1、實物資產采購、驗收管理規定固定資產采購、驗收管理規定一、 目的為使學院實物資產采購、驗收各環節能做到規范化管理，以保證預算管理制度、逐級審批制度、財產記錄制度切實有效的執行，特制定本規定。二、 職責數字化支持中心負責電子設備的采購及驗收；圖書館負責圖書、雜志的采購及驗收；其他非電子設備的采購及驗收由后勤管理部負責。三、 內容1.請示程序由使用人提交資產采購請示件，應包括如下內容：（1） 申請部門、申請日期、采購期限。（2）申請理由（用途）、技術要求。（3）申請資產，包括：名稱、規格型號、數量等其他信息。（4）預算費用。資產采購請示件一式三份（可復印）：申請部門存根一份、資產歸口管理部門采購人員

2、一份、財務部門一份。2. 審批程序資產購置請示件按授權權限及內部管理程序報批。（1）申請部門負責人審批：資產添置的必要性、預算費用的合理性及資產采購請示件其他內容的審批。（2）歸口管理部門負責人審批：資產合理配置審批（有無調劑的可能）。電子設備，由數字化中心負責人審批；圖書及圖書設施，由圖書館負責人審批；其他非電子設備，由后勤管理部負責人審批。（3）學院主管領導審批：對上述各部門領導意見的審批。（4）財務部門領導審批：對資產采購請示件可支付性及審批制度執行的確認。（5）學院院長審批。如超年度預算，提請董事會批準。申請審批程序結束后，由申請人將資產采購請示件，交歸口采購部門實施采購。3. 采購程

3、序歸口采購管理部門在接到申請人提交的、經各相關領導審批后的資產采購請示件后，按下列采購程序實施采購：（1）采購方案的確定根據采購數量、金額的大小，選擇相應的采購方式：比價、議價、竟價、招標等。通過詢價、比價、竟價、議價、招標等多種形式確定質量最好、信譽最高、成本最低的供應商。 對單位價值低，且數量不大的商品，進行市場調研，貨比三家，確定采購對象； 對大宗采購商品，由學院招標小組通過竟價、議價、招標等方式，確定采購對象。具體招標辦法，按東軟集團招標管理制度執行。采購對象一經確定，對超出預算方案的商品，重新執行審批程序3、4條款。（2） 采購方案的實施簽訂合同(小件商品，略)；請款；采購（包括采購

4、時間安排）。具體采購辦法，按東軟集團采購管理制度執行。采購程序結束后，由采購人員將實物和涉及購入資產的全部資料交歸口資產管理員驗收、登記。4. 驗收程序歸口資產管理員在接到采購人員的資產采購申請表、采購發票及實物資產時，應與專業技術人員（如有必要）、資產使用部門資產管理員、資產使用人組成資產驗收小組，按以下程序予以驗收：（1）符合性驗收檢查采購人員提交的被驗收資產所涉及的相關合同、資產采購申請表與采購發票單、隨機裝箱清單內容（名稱、規格型號、數量）是否相符；核查申請人提出的技術要求與隨機技術（使用）說明書是否相符；檢查資產購置是否有合格證、保修卡、原圖（冊）等。（二）實質性驗收檢查實物資產的名

5、稱、規格型號、數量是否與發票單一致；對實物資產有標簽標示的，檢查實物標示的技術性能與合同、資產采購申請單中申請人要求是否一致，資產外觀是否有破損情況等；資產技術性能驗收。對設備技術標準要求較高的，且對帶有保修合同（卡）的資產，應由專業技術人員對被驗收資產保修條款（包括保修項目、期限等）的合理性進行判斷，以決定是否要對設備做進一步的技術性能測試；對設備技術標準要求不高的，可用保修卡替代技術檢測程序。資產驗收、檢測記錄應填寫在資產驗收單中；資產驗收小組的人員應在資產驗收單上認真記錄實物資產驗收全過程（包括資產自然情況的記錄），并對驗收結果進行簽字；驗收程序結束后，經驗收小組簽字的資產驗收單一式三份：資產歸口管理部門做資產登記入賬一份；資產