1、原材料、外購(gòu)件入廠(chǎng)檢驗(yàn)規(guī)程1 目的對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)過(guò)程實(shí)施控制，確保采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量符合規(guī)定的要求。2 適用范圍本規(guī)程適用于本公司采購(gòu)的進(jìn)貨檢驗(yàn)。3 職責(zé)采購(gòu)部負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品的送檢工作。倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品進(jìn)行登記入庫(kù)。研發(fā)部負(fù)責(zé)提供進(jìn)貨產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)依據(jù)。質(zhì)檢組檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品檢驗(yàn)，并對(duì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行反饋。采購(gòu)部根據(jù)各部門(mén)反應(yīng)的信息對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考評(píng)。4 工作內(nèi)容外購(gòu)件的分類(lèi)根據(jù)外購(gòu)件的用途和性能分為標(biāo)準(zhǔn)件、鋼材、銅材、鑄件、輔助材料等。進(jìn)貨檢驗(yàn)判定進(jìn)貨檢驗(yàn)判定依據(jù)：外購(gòu)件進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程、產(chǎn)品圖紙、技術(shù)等。批次允收準(zhǔn)則：進(jìn)料檢驗(yàn)必須以“0”缺陷為允收準(zhǔn)則。檢驗(yàn)工作程序供方供貨 采購(gòu)員（倉(cāng)庫(kù)）報(bào)檢檢驗(yàn)員對(duì)待檢

2、物料進(jìn)行抽樣 （全檢）檢驗(yàn)并填寫(xiě)檢驗(yàn)結(jié)果交質(zhì)檢組負(fù)責(zé)人判定是否合格并批準(zhǔn)同意入庫(kù)。供方首次供貨：供方必須將樣件、自檢報(bào)告單、合格證、生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照和注冊(cè)證書(shū)復(fù)印件等交由采購(gòu)部門(mén)， 研發(fā)部依據(jù)圖紙等技術(shù)要求制定檢驗(yàn)項(xiàng)目，交檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)人員填寫(xiě)檢驗(yàn)單。 研發(fā)部已制定有檢驗(yàn)項(xiàng)目的，檢驗(yàn)員可直接按原檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)。樣件檢驗(yàn)完畢后，檢驗(yàn)單交由采購(gòu)部門(mén)， 以據(jù)此做出鑒定報(bào)告， 交由研發(fā)部、質(zhì)檢組作出結(jié)論。 如供方連續(xù)三次供貨均合格， 經(jīng)企業(yè)相關(guān)部門(mén)評(píng)審合格后， 采購(gòu)部門(mén)通知供方并列入合格供貨方名錄，根據(jù)供方情況制定供貨份額。供方非首次供貨：供方須持檢驗(yàn)報(bào)告、合格證、采購(gòu)部填寫(xiě)的報(bào)檢單，檢驗(yàn)員確

3、認(rèn)后進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)后檢驗(yàn)員將檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和相關(guān)資料交質(zhì)控負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)， 合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。檢驗(yàn)工作要求采購(gòu)人員必須按照采購(gòu)計(jì)劃和交貨進(jìn)度，詳細(xì)填寫(xiě)采購(gòu)件名稱(chēng)、交檢批數(shù)量、制造單位等內(nèi)容。檢驗(yàn)員嚴(yán)格按本檢驗(yàn)規(guī)程、產(chǎn)品圖紙和工藝技術(shù)問(wèn)題通知等要求，進(jìn)行檢查并如實(shí)填寫(xiě)檢測(cè)數(shù)據(jù)。檢查結(jié)果報(bào)研發(fā)部負(fù)責(zé)人， 研發(fā)部負(fù)責(zé)人依據(jù)產(chǎn)品圖紙、 工藝要求、加工及裝配等要求，判定物料是否合格， 并批準(zhǔn)同意入庫(kù)或退貨并通知辦理相關(guān)手續(xù)， 不得填寫(xiě)含糊不清、模棱兩可的簽字。倉(cāng)庫(kù)必須確認(rèn)采購(gòu)訂單上的質(zhì)檢組負(fù)責(zé)人簽字方可辦理入庫(kù)手續(xù)。質(zhì)量問(wèn)題的處理檢驗(yàn)員或質(zhì)量負(fù)責(zé)人在接到質(zhì)量信息后， 立即趕到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)， 按不合格品控制程序進(jìn)

4、行處理。檢驗(yàn)員認(rèn)真填寫(xiě)相關(guān)信息報(bào)研發(fā)部負(fù)責(zé)人， 研發(fā)部負(fù)責(zé)人每周依據(jù)檢驗(yàn)人員的記錄進(jìn)行匯總，向供應(yīng)部提供信息以便統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商業(yè)績(jī)集中考評(píng)。進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)貨檢驗(yàn)抽樣方式：技術(shù)文件中列出的重要零件必須逐一檢驗(yàn)并記錄， 其余零件的抽樣方案按下表要求執(zhí)行（參考，一般檢驗(yàn)水平 II 抽取樣本）：批量28915162526505190911501515005013200320110000>10000樣本23581320325080125數(shù)若產(chǎn)品一次抽樣不合格， 需再次實(shí)行抽樣檢驗(yàn)， 再次抽樣方案如下 （計(jì)算后數(shù)量不為整數(shù)的向上取整數(shù)） ：待檢項(xiàng)目1120215051808112012120020130

5、0301500>500210總數(shù)抽檢項(xiàng)目55%50%45%40%35%30%25%20%60%數(shù)量比例抽樣方案說(shuō)明：1）檢驗(yàn)樣本須由檢驗(yàn)人員在送檢樣本中隨意抽取，不得由供方人員自行選樣。2）如果樣本數(shù)小于批量時(shí)，則該批全檢。3）對(duì)于材料成分報(bào)告，提交時(shí)每個(gè)原材料批次提交一份；對(duì)于性能報(bào)告，影響該性能的每個(gè)處理批次提交一份報(bào)告。外觀(guān)檢查檢驗(yàn)樣本檢查按比例進(jìn)行抽檢。原材料檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)驗(yàn)證采購(gòu)部門(mén)收集供方產(chǎn)品合格證書(shū)等文件并存檔，形成供方檔案。檢驗(yàn)人員必須對(duì)原材料的合格標(biāo)識(shí)進(jìn)行核實(shí)， 發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)有問(wèn)題及時(shí)通知研發(fā)部和質(zhì)檢組負(fù)責(zé)人，并傳遞信息到采購(gòu)部門(mén)核實(shí)標(biāo)識(shí)情況，由采購(gòu)部門(mén)確認(rèn)后方可進(jìn)行驗(yàn)收，否則不必進(jìn)行檢驗(yàn)，直接退貨，并按不合格品登記數(shù)量。性能檢驗(yàn)和試驗(yàn)抽檢項(xiàng)目應(yīng)符合產(chǎn)品圖紙、技術(shù)和本檢驗(yàn)規(guī)程等要求。檢驗(yàn)及試驗(yàn)記錄原材料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)要作記錄。所有的進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程應(yīng)有檢驗(yàn)記錄。檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)對(duì)于合格件，在包裝箱或工件上貼上合格標(biāo)識(shí)。對(duì)于不合格件而又不能及時(shí)退回的， 在包裝箱或工件作紅色標(biāo)識(shí)， 并及時(shí)隔離或按有關(guān)規(guī)定就地銷(xiāo)毀。對(duì)于來(lái)不及檢查件在包裝箱或工件上掛上待檢標(biāo)識(shí)并定置存放。緊急放行的控制若需緊急放行時(shí)，須有質(zhì)檢組、研發(fā)部負(fù)責(zé)人或主管副總經(jīng)理的簽字。其他檢驗(yàn)規(guī)定對(duì)于本廠(chǎng)無(wú)法檢測(cè)的項(xiàng)目， 可以委