1、灤縣人民防空辦公室2017年度部門決算公開2018年 6 月 14日決算公開目錄第一部分灤縣人民防空辦公室概況一、部門職責二、機構設置第二部分 灤縣人民防空辦公室 2017 年度部門決算報表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表九、“三公”經費及相關信息統計表十、政府采購情況表第三部分 灤縣人民防空辦公室 2017 年部門決算情況說明一、預算績效管理工作開展情況說明二、政府采購情況的說明三、國有資產信

2、息四、其他重要事項的情況說明第四部分名詞解釋第一部分灤縣人民防空辦公室概況一、部門職責1、貫徹落實國家、省、市關于人民防空工作的方針、政策和法規，擬定我縣相應政策和措施，監督檢查實施情況。2、研究擬定全縣人防建設規劃， 對重要經濟目標防護和人防建設進行監督檢查。3、負責全縣人防組織指揮工作，制定防控預案。4、組織管理人防通訊警報建設。5、組織管理人防工程建設， 對人防工程（含結合地面建筑修建的防空地下室）建設實施計劃、技術、質量管理。6、組織開展防空防災一體化建設和人防宣傳教育工作。7、管理人防經費和資產。8、承辦縣政府、縣武裝部和縣國防動員委員會交辦的其它工作任務。二、 機構設置灤縣人民防空

3、辦公室是縣國防動員委員會的常設辦事機構，也是政府人民防空工作的主管部門， 機構規格為正科級。 灤縣人民防空辦公室下屬1 個工程管理站（全額事業） 。部門機構設置情況單位名稱單位性質單位規格經費保障形式灤縣人民防空辦公室（機關）行政正科級財政撥款灤縣人防工程管理站（事業）事業正股級財政性資金基本保證第二部分灤縣人民防空辦公室2017 年度部門決算報表（詳情見附表）第三部分灤縣人民防空辦公室2017 年部門決算情況說明一、 預算績效管理工作開展情況說明我部門認真按照河北省預算績效管理辦法（試行） 、河北省財政支出績效評價管理辦法 等方法制度，嚴格評價標準， 準確把握績效評價的內容與方法， 確保評價

4、質量。 在財政的具體指導下， 按方案規定的步驟開展預算績效管理工作。1、工作開展情況。我辦認真貫徹落實人防法 、關于進一步依法依規開展人民防空工作有關問題的通知（國人防 2015103 號文件）等相關法律法規，嚴把工程建設項目審批關口； 認真落實國家、省有關人防易地建設費收取規定，嚴格執行收費標準， 做到應收盡收。 嚴格按照有關政策對在建項目的人防工程質量實施監督，重點抓好設計、監理、審查、施工等關鍵環節，使得防空地下室的建設質量始終處于有效監管中。2、績效評價結果。全年按照相關法律法規，按規定批建人防工程和收取防空地下室易地建設費；在建工程質量始終處于有效監管中。二、政府采購情況的說明201

5、7 年本部門政府采購支出總額0 萬元。三、國有資產占用情況。截至 2017 年 12 月 31 日，本部門共有車輛1 輛，其中一般公務用車 0 輛，其他用車 1 輛。四、其他重要事項的情況說明（一）關于預算執行情況分析1、支出與預算對比分析單位： 萬元項目 ( 按支出性質年初預算數調整預算數決算數和經濟分類 )一、基本支出53.5069.5669.56人員經費46.1551.6951.69日常公用經7.3517.8717.87費二、項目支出0.000.000.00基本建設類0.000.000.00項目行政事業類9038.890.000.00項目三、上繳上級支出0.000.000.00四、經營支

6、出0.000.000.00五、對附屬單位補0.000.000.00助支出2017 年總支出為 69.56 萬元，基本支出為69.56 萬元，占總支出的100%, 比 2017 年初預算增加16.06 萬元，主要原因是人員經費和日常公用經費增加； 項目支出為 0 萬元，占總支出的 0%, 比 2017 年初預算減少9038.89 萬元，主要原因是未涉及項目支出；上繳上級支出為0 萬元，占總支出的 0%,比 2017 年初預算增加（減少）0 萬元，主要原因是未涉及該項支出；經營支出為 0 萬元，占總支出的 0%, 比 2017 年初預算增加（減少）0 萬元，主要原因是未涉及該項費用支出； 對附屬單

7、位支出為 0 萬元，占總支出的 0%, 比 2017 年初預算增加（減少） 0 萬元，主要原因是未涉及該項費用支出。2、 收入支出結構分析指標本年度上年度比上年增減一、年度收支情況 （單位：萬元）1. 本年收入69.5690.53-20.97其中：一般公共預69.5690.53-20.97算財政撥款政府性基金預算0.000.000.00財政撥款*事業收入0.000.000.00經營收入0.000.000.00* 其他收入0.000.000.002. 本年支出69.5690.53-20.97其中：基本支出69.5690.53-20.97（ 1）人員經費51.6941.829.87（ 2）日常公用

8、經17.8748.71-30.84費項目支出0.000.000.00（ 1）基本建設類0.000.000.00項目（ 2）行政事業類0.000.000.00項目經營支出0.000.000.003. 年末結轉和結余0.000.000.00其中：一般公共預0.000.000.00算財政撥款政府性基金預算0.000.000.00財政撥款2017 年收入為 69.56 萬元，比 2016 年決算收入減少20.97 萬元，主要原因是經費減少； 2017年決算支出69.56 萬元，其中基本支出 69.56萬元，占總支出的 100%, 比 2016 年決算支出減少20.97 萬元，主要原因是節約經費支出；項

9、目支出0 萬元，占總支出的0%，比 2016 年決算支出增加（減少） 0 萬元，主要原因是未涉及項目支出。（二）機關運行經費的支出情況的說明我部門基本支出69.56 萬元，其中人員經費51.69 萬元，占基本支出的 74.31% ，日常公用經費17.87 萬元，占基本支出的25.69% 。公用經費用于保障機關運行，其中：辦公費4.68 萬元、印刷費 0 萬元、郵電費 0.98 萬元、差旅費 0.20 萬元、會議費 0 萬元、福利費 0 萬元、日常維修費 0 萬元、一般設備購置費 2.58 萬元、辦公用房水電費 0 萬元、辦公用房取暖費 0 萬元、辦公用房物業管理費 0 萬元、公務用車運行維護費

10、 1.50 萬元、其他交通費 6.10 萬元和其他商品和服務支出 1.83 萬元。（三）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明我單位 2017 年“三公”經費決算15000 元，比 2017 預算減少 10000 元，比 2016 年決算減少 36400 元，其中：2017 年公務接待費 0 元，比 2017 年預算增加（減少） 0 元，原因是未涉及公務接待；比 2016 年決算減少 1400 元，原因是 2017 年未涉及公務接待。2017 年公務用車運行維護費15000 元，比 2017 年預算減少 10000元，原因是特種指揮車用車次數減少；比2016 年決算減少35000 元

11、，原因是公務用車改制車輛減少。2017 年公車購置費 0 元，與上年持平。2017 年因公出國（境）費0 元，與上年持平。“三公”經費財政撥款支出情況表單位 ：萬元20172016 年2017 與 2016 年決預算數年支出支出數算增減變化數因公出國（境）費0.000.000.000.00公務用車運行維護費公車購置費公務接待費2.501.505.00-3.500.000.000.000.000.000.000.14-0.14第四部分名詞解釋一、財政撥款收入： 指中央或省、市、縣財政當年撥付的資金，包含一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。二、上級補助收入： 事業單位從主管部門和上級單位

12、取得的非財政補助收入。三、事業收入： 指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。四、經營收入： 指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。五、其他收入： 指除上述“財政撥款收入”、“事業收入、”“經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。六、用事業基金彌補收支差額： 指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入、”“經營收入、”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金 （事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、 用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。七、年初結轉和結余： 指以前年度尚未完成、結轉到本年按有

13、關規定繼續使用的資金。八、年末結轉和結余： 指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施， 需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。九、基本支出： 指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。十、項目支出： 指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。十一、經營支出： 指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。十二、“三公”經費納：入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出 （含車輛購置