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文檔簡介
1、協審質量保證措施I:質量內控體系、質量管理制度的建立情況為確保咨詢工作質量,本公司建立了完善的質量內控體系,并制定了相應的 配套制度,約束和規范了公司內部各級人員的執業行為。一、建立咨詢項目三級復核制度執行工程造價咨詢業務所形成的工作底稿及咨詢成果應經過三級復核:項 目專業負責人實行第一層次的全面復核、項目負責人實行第二層次的重點復核、 公司內控部技術負責人(總工程師)實行第三層次的最終復核。1、各級復核人在復核時,應作出必要的復核記錄,書面表示復核意見。2、在復核工作中,各級復核人如發現工作程序和重大事項處理存在問題, 應要求有關人員予以答復、處理,并形成相應的工作記錄。3、二級復核完畢并簽
2、字確認或提出復核意見,由相關人員根據復核意見修改 后方可將初步咨詢成果(征求意見稿)提交委托方確認。二、建立項目跟蹤和客戶回訪制度。提高咨詢服務質量的另一個重要環節是建立信息反饋機制,通過信息反饋 了解服務中的不足,并加以改進和完善。信息反饋機制包括對項目實施全過程的 跟蹤和對客戶的事后回訪兩個部分。 項目全程跟蹤包括:了解項目的進度,在各 重要節點聽取工作匯報,隨時檢查項目的執行情況,并定期召開工作例會(會同 業主),及時協調和處理項目實施過程中發生的有關問題,杜絕服務質量問題, 確保項目的順利實施。三、建立項目實施分級負責制度項目實施中各級人員的具體職責如下:1、專業咨詢人員根據咨詢項目負
3、責人的安排,負責實施具體咨詢工作。其職責如下:(1)依據咨詢業務要求,執行個人作業計劃,對所承擔的咨詢工作質量和進 度負責;(2)遵守有關咨詢業務的標準和原則,展開本職咨詢工作,選用正確的咨詢 數據、資料、計算方法、計算公式、計算程序,做到內容完整、計算準確、結果 真實可靠。(3)對實施的各項工作進行認真自校,做好咨詢質量的自主控制,負責在咨詢結果經校審后按校審意見修改和完善;2、項目專業負責人(1)各分組專業負責人動態掌握本專業咨詢工作實施情況,協調并研究解決存在的問題;(2)對咨詢工作實施過程中遇到的問題,及時與項目小組其他成員溝通討 論并及時擇要向項目負責人匯報;(3)完成按實施計劃由其
4、負責的部分咨詢成果,并確保該部分成果符合規 定要求,內容表述清晰規范。(4)對咨詢項目成果及工作底稿進行一級復核;3、項目負責人項目負責人對整個項目咨詢工作負責, 各分組負責人對項目負責人負責,各 分組專業咨詢人員對分組負責人負責。項目負責人的職責如下:(1)組織進行資料的收集分析工作;(2)主持制訂咨詢項目實施方案,并交公司專業部門負責人或分公司負責 人審閱備案;(3)參與項目重要分部的具體咨詢工作;(4)協調項目小組咨詢人員之間的工作關系,負責處理項目實施過程中的技術問題,并向公司負責人匯報;(5)負責項目整個進行過程中與委托方的及時溝通;(6)對咨詢項目成果及工作底稿進行二級復核;(7)
5、負責咨詢項目業務總結與業務終結后的回訪工作。4、技術負責人(總工程師)技術負責人負責重要咨詢項目的承接及風險控制管理。其主要職責如下:(1)研究在項目承辦過程中由分公司負責人提出的重大問題和有關風險事項,并提出最終處理意見;(2)在初步咨詢成果征得委托方認可后,負責咨詢成果的三級復核;(3)簽發正式業務報告。四、建立項目經理負責制度本公司的工程咨詢項目經理通過層層選拔, 由民主評議和總經理會議考核指定相結合的方法確定的, 一般由經驗豐富的造價工程師擔任。 由項目經理為主導,對整個項目咨詢工作的進度、 質量和協調進行負責, 各專業分組負責人對項目經理負責,各分組成員對分組負責人負責。五、建立外圍
6、專家咨詢協助咨詢制度在堅持由本公司專業咨詢人員完成相關咨詢工作的同時,對項目咨詢過程中遇到的特殊、 重大、 專業的問題招集本公司外圍專家進行咨詢, 謀求準確的專業判斷和恰當的建議方案。 具體項目又此需要時由項目負責人提出申請并提供備選人員及工作方案,由部門負責人確定具體專家人選及其工作內容。六、建立重大問題分級負責制度咨詢中的一般技術問題, 由經辦人員根據操作規范解決, 對疑難問題由項目負責人提出處理意見, 并征求建設單位和承建單位同意, 如有關處理方案無法達成一致,項目負責人應將問題提交本公司技術負責人小組討論并提出解決方案,如有必要公司將召集內外專家研究并提出解決方案。 通過這一制度的實施
7、, 謀求咨詢項目中重大問題的及時恰當解決。七、建立審計人員在執業過程中保持廉潔的原則及制度:1、客觀原則工程造價咨詢人員在承擔工程造價咨詢業務時, 應以科學為基礎, 以事實為依據,以法律為準繩,客觀、認真地執業并出具業務報告。工程造價咨詢人員必須確保在對所有可以得到的相關事實和重要經驗進行了全面、 客觀研究分析的基礎上為客戶提出咨詢意見、 解決方案和推薦建議, 并且這些意見和方案是具有現實意義和實踐性的,是能為客戶所理解的。工程造價咨詢人員必須查證獲得的有關資料是否與實際情況相符, 必要時采用現場踏勘,函證等有效方法取得工程項目咨詢所需資料。2、獨立原則工程造價咨詢人員應獨立地行使執業的權責,
8、 公平公正地對待咨詢項目相關利益的雙方,并對其出具的業務報告負相應的法律責任。工程造價咨詢人員不得參加與承辦業務項目有關的經營活動或任職。工程造價咨詢人員不應該接受科戶或被審核單位提供的折讓、傭金或禮物等超越工作條件需要的利益,也不應在委托單位不知情的情況下單獨與被審核單位 接觸。3、誠信原則在咨詢項目的進行過程中,工程造價人員必須對所接觸的相關單位和個人表 現出尊重和誠信。工程造價咨詢人員在咨詢過程中不應對客戶隱瞞有關工作情況,并應履行對客戶的有關承諾。工程造價咨詢人員必須確保客戶能夠完全了解項目的進展信息, 同時應鼓勵 客戶對工程造價咨詢人員的工作情況和效果提供反饋信息, 并歸其提供的建設
9、性 意見予以記錄。4、保密制度工程造價咨詢人員有義務嚴格保守有關客戶的各種事件的信息,不在第三者面前泄露任何在項目咨詢項目開展工程中所獲得的專有信息。但國家法律法規、 行業管理制度有強制性規定的情況除外。5、回避制度工程造價咨詢人員執業過程中,與委托方或另一方當事人或其他人員有利益 關系的,應當聲明回避;社會招聘途徑進入本公司的工程造價咨詢人員在三年內 不得承辦與原單位有關聯的業務。工程造價咨詢人員與委托方外的與工程造價有利益關系的其他單位的工作 聯系,均須本公司兩名(含)以上的人員參加。6、雙人執業制度執業人員與除建設單位外的與工程造價有實質關系的其他單位(包括施工單 位和物資供應單位)的工
10、作聯系均需有本公司兩名或兩名以上的人員。7、限制接近制度執業人員不得接受貴重禮品,不得參加施工單位的宴請和高檔娛樂活動, 嚴 禁工作人員單獨與承包方進行有礙獨立執業和職業形象的接觸。II、內控制度健全有效性自 我評價我公司雖然成立時間不長,但發展非常健康良好。經過若干年的經驗積累, 吸取了無數的教訓,也在廣大技術人員不斷的摸索,以及不斷地向先進的單位和 管理制度學習后,終于沉淀下來一套較為健全、完善并且符合我公司特點的內控 制度。在我公司嚴格的內控制度管理下,基本每個項目都出具了高質量的咨詢報 告,得到了社會和市場的認可,使我公司連年業務收入全省乃至全國名列前茅。因此,我們可以自我評價,我公司
11、的內控制度是健全的、有效的。III、保證服務質量承諾書一、我公司為保證服務質量,實行以下措施:1、實行全面、完善的執業規程2、強調嚴格按照綜合工作程序開展咨詢工作3、實施嚴格的工作底稿制度4、實施咨詢項目三級復核制度5、實施項目經理負責制度6、實施重大問題分級負責制度7、實施外圍專家咨詢協助咨詢制度8、實施審計人員廉潔執業制度二、我公司在服務質量方面的承諾:1、服務過程中我們將承諾完全按照,協審按委托人要求的程序、格式、內 容和時間內進行審核工作,定期向委托人報送在審項目進度情況表, 重大爭議問 題及時向委托人溝通;2、對委托協審項目,均由本公司在職人員完成;3、保證在仲裁機構復審時,無重大過錯,復審差錯率在 2%內,如發生重 大質量問題,造成甲方經濟損失的,我們承擔相
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