1、TCL空調器有限公司質量/環境/職業健康安全管理手冊TCL空調器有限公司TCLAIRCONDITIONERCQ.LTD質量/環境/職業健康安全管理手冊（依據ISO9001/ISO14001/OHSAS1800標準編制）手冊編號：Q/版號：A編寫：審核：批準：生效日期：2002年09月18日發放編號：受控標識：修改碼：A00生效日期：2002-09-1868頁頁碼：第01 頁共TCL空調器有限公司Q/質量/環境/職業健康安全管理手冊編號:目錄第一章前言封面目錄批準修改認定頁第二章質量/環境/職業健康安全管理體系概述公司簡介質量/環境/職業健康安全方針和目標公司組織機構圖質量/環境/職業健康安全管

2、理職能分配表職責和權限第三章概述主題內容和刪減要求術語和縮寫質量/環境/職業健康安全管理手冊管理辦法質量/環境/職業健康安全管理手冊分發名冊第四章質量/環境/職業健康安全管理體系總要求文件要求修改碼：A00生效日期：2002-09-18頁碼：第02頁共68頁TCL空調器有限公司質量/環境/職業健康安全管理手冊編號：Q/第五章管理職責管理承諾以顧客為關注焦點方針策劃職責、權限與溝通管理評審第六章資源管理資源提供人力資源基礎設施工作環境第七章產品實現產品實現的策劃與顧客有關的過程設計和開發采購生產和服務提供監視和測量裝置的控制第八章測量、分析和改進總則監視和測量不合格品控制數據分析改進修改碼：A0

3、0生效日期：2002-09-18頁碼：第03頁共68頁TCL空調器有限公司質量/環境/職業健康安全管理手冊編號：Q/批準為健全和完善本公司的質量/環境/質量/環境/職業健康安全管理體系，確保優質/環保產品，營造綠色/安全企業，樹立良好的企業形象，提高產品在國內外市場的競爭力，根據ISO9001:2000/ISO14001/OHSAS18001標準，結合本公司的實際情況，編制此質量/環境/職業健康安全管理手冊，闡述公司質量/環境/質量/環境/職業健康安全管理體系的控制活動和要求。本手冊是公司產品質量/環境/職業健康安全管理體系從設計、開發到生產、安裝和服務等過程中開展活動的基本法規和準則，現予以

4、公布，于2002年09月18日起正式實施。各職能部門和全體員工必須認真學習，切實貫徹執行，保證質量/環境/職業健康安全管理體系的建立、實施和持續改進。手冊現行版本:現行版本審核日期：2002年09月18日手冊批準：總經理：日期：修改碼：A00生效日期：2002-09-18頁碼：第04頁共68頁TCL空調器有限公司質量/環境/職業健康安全管理手冊編號：Q/修改認定頁序號章節號貞他修改單號修改碼修改人/日期批準人生效日期1新發布2002-09-18修改碼：A00生效日期：2002-09-18頁碼：第05頁共68頁TCL空調器有限公司質量/環境/職業健康安全管理手冊編號：Q/第二章質量/環境/職業健

5、康安全管理體系概述公司簡介TCL空調器有限公司（以下簡稱TCL是TCL集團有限公司建立的第一個專門從事空調器系列產品開發及生產的專業廠家。座落在廣東省珠江三角洲腹地，占地面積13萬平方米，廠房近5萬平方米，員工生活區、飯堂、娛樂運動場地約3萬平方米。現有員工600余名，其中博士2名，碩士6名，工程技術人員62名。95%Z上員工都經過專業學校培訓，具有中等以上學歷。三年內員工總數將達到1500人。TCL是一家集研發、設計、生產、銷售、服務為一體的現代化企業，本著高起點、高技術、高水平的原則，公司從日本、意大利、德國引進了生產和檢測設備，配以部分國內先進設備，裝備了多條生產線，使整體技術裝備達到九

6、十年代世界先進水平。公司以生產窗式和分體式空調器起步，逐步成為一家集家用、商業和工業用空調制冷設備制造的綜合性專業生產企業。目前設計能力為生產各種空調器80萬套，年銷售額可達20億元人民幣。計劃在3年內達到年產空調器150萬套，工業年產值達到40億元人民幣。TCL還與國內外多家著名空調器生產及配套企業建立了生產技術合作關系，同國內多家科研機構進行了多渠道交流，不斷引進高新科技，積極開發新產品，使TCL產品保持世界先進水平。目前，公司可向市場供應的產品有：窗式房間空調器、分體壁掛式房間空調器、分體落地式房間空調器、變頻房間空調器等。產品不僅銷往國內130多個城市，并且向東南亞、歐洲、南非和南美等

7、國家和地區出口。公司主導產品，均按中國電工委員會的規定申辦CCEE1證，并有部分型號獲得國際電工委員會（IEC）認可的CB證書，獲得歐洲聯盟電磁兼容性（EMC旨令規定的測試，從而取得使用（CE）標志的資格。在多次國家技術監督局和地方技術監督部門組織的例行抽查中，本公司產品均以良好的狀態通過測試。2001年1月獲得國家質量技術監督局產品質量免檢證書。本公司以GB/T19001-2000（idtISO9001:2000）質量管理體系要求、GB/T24001-1996修改碼：A00生效日期：2002-09-1868頁頁碼：第06頁共(idtISO9001:1996)環境管理體系規范及使用指南和GB/

8、T28001-2001(idtOHSAS18001:2001)職業健康安全管里體系規范為基礎，學習優秀企業的管理模式，把許多創造性的建議和具體的工作結合在一起，確定了公司的質量/環境/職業健康安全理方針和目標，制定了一系列的標準和管理程序，建立健全一體化的公司質量/環境/職業健康安全管理體系，做到人人工作有章可循，公司事事責任到人。并于2002年2月25日獲ISO9001:2000認證證書。產品和服務的質量是現代商品社會競爭的關鍵因素，公司要求全體員工鍥而不舍地按照“為顧客創造價值,為員工創造機會，為社會創造效益”的基本方針，努力工作，規范行為，使公司在短時間內在管理素質、產品質量及企業效益上

9、得到提高。公司將不斷持續完善內部管理。TCL空調器將以更高的品質，與消費者同呼吸、共冷暖，憑借一流管理，一流產品、一流服務、一流隊伍在不斷壯大過程中向世界推出一個具有國際競爭力的中國品牌，創建世界級的中國企業。TCL地址：廣東省XX市郵政編碼：電話總機：傳真：電子郵箱：網址:總經理:常務副總經理（管理者代表）:修改碼：A00生效日期：2002-09-18頁碼：第07頁共68頁TCL空調器有限公司質量/環境/職業健康安全管理手冊編號：Q/方針和目標、我們的方針是：“創建具有國際競爭力的世界級企業”“創新科技，共享生活”“研制最好的產品；提供最好的服務；創建最好的品牌”“營造綠色安全企業，為社會創

10、造最大價值”、工作準則為了實現上述管理方針，全體員工必須遵守如下工作準則：A、遵守國家法律法規，全面培訓員工，提高全員素質，強化質量/環境/安全意識。B、控制外協件、外購件、原材料、輔料的采購質量，并向環境/健康安全相關方施加影響，嚴格評定和挑選合格的供方。C、施行安全第一、污染預防、強化質量的全過程控制，嚴格按標準及顧客要求組織生產；加強工序質量控制，做好產品標識，保證質量的可追溯性；嚴把產品質量關，確保“不合格的原材料不投入使用，不合格的在制品不轉序，不合格的成品不出廠”D、加強產品售后服務，及時處理顧客投訴，增進顧客滿意度。E、切實貫徹執行ISO9001:2000/ISO14001/OH

11、SAS1800標準要求，實施全面優質管理，不斷完善和持續改進質量/環境/職業健康安全管理體系，不斷改進產品和服務質量。、管理目標公司質量/環境/職業健康安全目標，詳見年度質量環境/職業健康安全方針目標公司建立管理方針目標制定與實施程序以確保總目標分解到各個部門并得以實現。批準：（總經理）日期：2002年09月18日修改碼：A00生效日期：2002-09-18頁碼：第08頁共68頁TCL空調器有限公司質量/環境/職業健康安全管理手冊編號：Q/公司組織機構圖總經理常務副總經理（管理者代表）財務總監生產副總經理副總經理（總工程師）總工程師辦公室財務部制造部技術工藝部PM部行政人事部設計開發部品質管理

12、部室內機線室外機線MC課行政人事課QC線IQC課修改碼：A00生效日期：2002-09-18頁碼：第09頁共68頁TCL空調器有限公司質量/環境/職業健康安全管理手冊編號：Q/2. 4質量/環境/職業健康安全職能分配表序號程序文件編號程序文件名稱對應標準條款ISO9001/ISO14001/OHSAS18001總經理常務副總經理副卡經工總1Q/管理體系文件控制程序）技術類和外來文件控制程序）記錄控制程序方針目標制定與實施程序,管理體系職能分配表溝通與信息交流控制程序管理評審程序C8Q/人員招聘培訓管理程序設備設施管理與維護程序,工裝夾具控制程序,質量計劃控制程序12Q/與顧客有關的過程控制程序

13、13Q/合同評審程序C14Q/設計開發策劃程序設計控制程序設計評審驗證確認程序設計更改程序試產控制程序環境因素識別、評價與管理控制程序/,危險源辯識、風險評價與管理控制程序1 ）正常一指活動、產品、服務的正常狀態；2 ）異常一指活動、產品、服務的不正常狀態，如開機、關機、檢修等；3）緊急-指活動、產品、服務所伴隨的重大泄露、火災、爆炸等的狀態。M.、環境測量：指對環境產生影響或具有潛在影響的活動易于量化的關鍵特性進行測量的過程。N.環境監視：指對環境產生或具有潛在影響的活動不易量化的關鍵特性，以及目標、指標完成情況、法律法規符合情況等采取定性檢查的過程。O.職業健康安全績效測量：指對職業健康安

14、全活動易于量化的關鍵特性進行測量的過程。P.職業健康安全績效監視：指對職業健康安全活動不易量化的關鍵特性，以及目標完成情況、法律法規符合情況等采取定性檢查的過程。Q.危險廢棄物：可能對周邊環境或人體安全健康有害的劇毒、易爆、輻射、放射、感染性的物質，如鉛塵、電鍍廢液、電鍍廢渣等。R.可回收廢棄物：因公司正常的生產活動和日常生活所產生的非危險廢棄物，并且可以回收再利用的部分，如可以修復的包裝材料、零部件、維修材料等。S.不可回收廢棄物：因公司正常的生產活動和日常生活所產生的非危險廢棄物，并且不可以回收再利用的部分。如辦公、生活等產生的廢棄物。質量/環境/職業健康安全管理手冊管理辦法制定本節要求是

15、為了確定管理手冊（以下簡稱手冊）的編制、管理部門，規定手冊的審核、批修改碼：A00生效日期：2002-09-18頁碼：第34頁共68頁TCL空調器有限公司質量/環境/職業健康安全管理手冊編號：Q/準、發布、控制、修改和再版等活動。本節要求的適用范圍是對管理手冊的管理。本管理辦法的制訂和執行由總工程師辦公室主要負責，各相關部門均應遵守本辦法的規定。手冊的編制、發放和管理A、質量/環境/職業健康安全管理手冊的編制、發放和管理由總工程師辦公室負責，手冊在發放之前須經公司總經理審核批準，公司內部發行時屬受控文件，手冊原件背面加蓋紅色“受控”章后由總工程師辦公室負責保存，副件（拷貝件）加蓋紅色“受控”章

16、后發至各使用人，對外發放的非受控件不蓋“受控”章，發放范圍由總經理或管理者代表做出規定。R總工程師辦公室按總經理或管理者代表規定的發放范圍，確定手冊的印制份數報請總經理或管理者代表批準后復制，然后將手冊逐一編號、填寫受控文件發放、回收記錄，并按質量/環境/職業健康安全管理手冊分發名冊進行發放。G因特殊情況，需擴大手冊的發放范圍，需由公司總經理或管理者代表作出書面指令，由總工程師辦公室執行，各職能部門和個人申請額外取得手冊，必須提出書面報告，先由部門主管同意后，送總經理或管理者代表批準，總工程師辦公室根據批準結果辦理。手冊的修改和換版A、質量/環境/職業健康安全管理手冊的修改和換版須在下列情況下

17、進行： 在管理體系運行過程中發現管理手冊存在差錯或條文要求不明時； 管理體系評審對體系提出了改進要求時；手冊中規定的體系要素或質量活動有較大變動時；公司質量職能機構有較大變動時； 手冊依據的有關標準、法規有變動時；經營環境和產品結構發生重大變化時；合同有要求時；總經理認為需要時；手冊修改次數達到十次以上或修改范圍較大時。R其修改程序為：公司員工或相關審核人員提出修改建議，經總工程師辦公室審核后報請總修改碼：A00生效日期：2002-09-18頁碼：第35頁共68頁TCL空調器有限公司質量/環境/職業健康安全管理手冊編號：Q/經理批準，并填寫質量/環境/職業健康安全管理體系文件更改申請表后將文件

18、修改，修改后的新文件須發給所有手冊受控文本的持有人，由持有人自動更換修改頁，并撤回作廢頁。G當（質量/環境/職業健康安全管理手冊整個布局改動量很大時，須整冊換版。換版時應注明修改碼及版號，并及時發給持有人新版本，同時收回廢版本，由總工程師辦公室按規定統一銷毀。手冊的再版和標識A、手冊未經修改或修改次數達不到規定的換版要求，但使用年限超過三年時，總工程師辦公室應視具體情況進行換版，并報請總經理或管理者代表批準后實施換版。啟用新版本后，應及時收回舊版本，并做好發放和回收記錄。B、手冊的版本號在質量/環境/職業健康安全管理手冊封面中標識，版號用ABG分別表示原始版、第一次、第二次、次換版。G因本手冊

19、為公司的最高綱領性文件，除對手冊進行編號外，還對手冊進行發放編號的規定（具體見本手冊節的質量/環境/職業健康安全管理手冊分發名冊規定）。手冊的控制A、手冊的發放嚴格按質量/環境/職業健康安全管理手冊分發名冊規定的范圍執行，任何部門或個人不得隨意翻印或變相翻印。B、手冊的持有者不得自行對手冊進行刪改、撕頁、涂改，要保持手冊的完整、清潔，注意保管，慎防遺失，未經總經理或管理者代表批準不得向外提供。G各部門主管應負責向本部門人員做好本手冊的宣傳工作，并組織實施。D各部門主管應主動向總工程師辦公室反映手冊實施過程中的意見。E、手冊如有遺失或污損，須及時到總工程師辦公室登記備案，申請補發或換發。F、本手

20、冊采用活頁裝訂成冊，使用附頁更改，并在本手冊的修改認定頁中給予認定。關于受控印章的控制本公司保持一套受控印章。為“受控”字樣，保存在總工程師辦公室，實施對產品設計類文件和設計文件以外的其它文件包括管理體系文件和工藝技術文件檢驗技術文件等的控制。質量/環境/職業健康安全管理手冊分發名冊修改碼：A00生效日期：2002-09-18頁碼：第36頁共68頁TCL空調器有限公司質量/環境/職業健康安全管理手冊編號：Q/對所有手冊持有者都指定一個發放編號，作為其所保管的手冊文本編號。這項工作的連續性和可靠性由總工程師辦公室（下表中簡寫為總師辦）負責，總師辦還負責把修改頁和新版本手冊發至手冊的持有者手中。手

21、冊受控文本的持有者名冊詳見：質量/環境/職業健康安全管理體系文件發放范圍一覽表除上述名冊外，總工程師辦公室還保存一份手冊非受控文本的用戶名冊，其發放編號自021開始向后排序。第四章質量/環境/職業健康安全管理體系總要求為實現管理方針，公司對所有影響質量/環境/職業健康安全的活動進行適宜和連續的控制。并按公司實際情況和選定的質量/環境/職業健康安全管理模式，分別制定了相應的控制要點。根據ISO9001:2000/ISO14001/OHSAS18001標準要求建立了文件化的質量/環境/職業健康安全管理體系，加以實施和保持，并持續改進其有效性。公司明確了生產和服務提供所需的過程，規定了其控制要點，同

22、時明確了其順序和相互作用。公司組成了合理的組織機構，明確其職責和相互關系，同時制訂了公司的質量/環境/職業健康安全管理體系職能分配表，進一步明確了各自職責和相互關系。（見本手冊第二章）總經理任命管理者代表，授權其承擔管理體系的建立和日常管理工作，確保公司質量/環境/職業健康安全管理體系的建立、維持和有效運行。組成總經理負責的公司領導和各部門部長參加的質量/環境/職業健康安全管理體系管理委員會，負責質量/環境/職業健康安全管理體系的有效運行和持續改進實施，負責質量/環境/職業健康安全管理體系審核的組織和開展，負責質量改進、組織、指導和評審。公司亦明確了適用的內部和外部信息交流等要求，以求獲得必要

23、的資源和信息，并以此用來支持選定的過程的有效運作和改進，及對這些過程所進行的必要而充分的監視、測量和分析。在有影響產品質量的外包過程中，公司按要求進行了識別并加以適當的控制。（見本手冊第七章）。修改碼：A00生效日期：2002-09-18頁碼：第37頁共68頁TCL空調器有限公司質量/環境/職業健康安全管理手冊編號：Q/本公司質量/環境/職業健康安全管理體系的基本框架如下圖所示：圖釋：增值活動,信息流文件要求總則公司建立并實施管理體系文件控制程序、技術類和外來文件控制程序根據ISO9001:2000/ISO14001/OHSAS1800標準要求及公司的實際情況，公司建立了書面化的管理文件體系，

24、包括：A、管理方針和目標；B、管理手冊；修改碼：A00生效日期：2002-09-18頁碼：第38頁共68頁TCL空調器有限公司質量/環境/職業健康安全管理手冊編號：Q/C、滿足要求和適用的程序文件；D、必要的作業指導書；E、合適、全面和規范的記錄。本手冊第二章節描述了公司的管理方針和目標；公司的文件體系結構如下:層次一：管理方針以及適用的手冊程序文件職能部門的活動.工作文件層次三：詳細的作業指導書記錄.表格.報告和作業指導書)述。:2000/ISO14001/OHSAS18001 標 準質量/環境/職業健康安全管理體系描層次二：描述為實施管理體系要求所涉及的各質量/環境/職業健康安全管理體系文

25、件結構圖A第一層是質量/環境/職業健康安全管理手冊，它是按規定的質量/環境/職業健康安全管理方針和目標及適用的ISO9000:2000/ISO14001/OHSAS1800標準描述的質量/環境/職業健康安全管理體系。B第二層是管理體系程序文件（或稱“程序文件”），它是描述為實施質量/環境/職業健康安全管理體系要素所涉及到的各職能部門的活動，是質量/環境/職業健康安全管理手冊的支持性文件。公司對適用的ISO9001:2000/ISO14001/OHSAS1800標準要素的控制要求分別制訂了程序文件，對影響質量/環境/職業/健康安全的各項活動作出了規定的方法、評定的準則及驗證的方法，使各項活動處于

26、受控狀態。修改碼：A00生效日期：2002-09-18頁碼：第39頁共68頁TCL空調器有限公司質量/環境/職業健康安全管理手冊編號：Q/C第三層是工作文件，包括記錄、表格、報告和作業指導書，是管理體系程序文件的支持性文件。作業指導書的制訂是為了配合程序文件的有效執行，它是一種更詳細、更具體的作業指導書、導則、計劃、操作規范和規章制度，記錄、表格、報告是為了真實記載質量環境/職業/健康安全活動的開展情況，用作記錄反映質量/環境/職業健康安全管理體系運行情況，為滿足質量環境/職業/健康安全要求的程序提供客觀證據。在公司制定并實施的技術類和外來文件控制程序中規定了有關法律法規要求的識別、獲取和追蹤

27、等方法，這種要求包括與產品有關的法律法規要求（見本手冊第7章節）。各職能部門負責與本部工作有關的所有法律法規的識別、獲取和追蹤。總工程師辦公室負責制定與公司質量環境/職業/健康安全管理有關的所有法律法規文件清單，并對其進行管理，確保各有關部門使用最新有效的法律法規文件。管理手冊公司按要求編制了本質量/環境/職業健康安全管理手冊，并加以保持。管理手冊是按公司規定的管理方針和目標及ISO9001:2000/ISO14001/OHSAS18001標準（根據公司實際情況刪減后，見第三章節）描述質量/環境/職業健康安全管理體系的文件，其主要目的是：A、規定質量/環境/職業健康安全管理體系的基本結構范圍；

28、B、不減少責任的、合理的刪減要求；G相關的質量/環境/職業健康安全管理體系程序或對其的引用；D質量/環境/職業健康安全管理體系過程之間的相互作用的描述。管理手冊是實施和保持質量/環境/職業健康安全管理體系應長期遵循的文件。支持文件：管理體系文件控制程序技術類和外來文件控制程序文件控制根據標準要求及質量/環境/職業健康安全管理文件層次分布，結合公司實際情況，分別制修改碼：A00生效日期：2002-09-18頁碼：第40頁共68頁TCL空調器有限公司質量/環境/職業健康安全管理手冊編號：Q/定了有關質量/環境/職業健康安全管理手冊的管理辦法（見本手冊第3章節）、文件和資料控制程序、技術類和外來文件

29、控制程序，同時根據需要相應地制成了一些支持性文件，用于對受控文件實施有效的控制。相關的程序規定了與標準要求有關的所有文件和資料（包括適用的法律法規文件）進行控制的職責和要點，確保文件和資料得到有效的控制。文件和資料的編制、審批和發行使用：A、文件和資料主要以對口部門編制，總工程師辦公室負責組織、協調和會審活動；B、質量/環境/職業健康安全管理手冊和程序文件由公司總經理或管理者代表批準簽署后發布（有關質量/環境/職業健康安全管理手冊的審批、分發等控制辦法見本手冊第3章第節）；各部門編寫的文件和資料，須經過該部門負責人審核，部門負責人以上人員批準實施。G為了確保質量/環境/職業健康安全管理體系的有

30、效運行，受控的體系文件（包括外來文件）由總工程師辦公室或相關部門做好受控記錄，統一發行使用和歸檔保管。D、為使各場所均能得到文件的有效版本，文件控制部門應及時將新文件或修改后的文件發放到使用部門，同時，所有發放和使用場所應及時撤出失效或作廢的文件，或加蓋“作廢”印章，以防止誤用。E、公司內使用的受控文件，原件背面應加蓋紅色“受控”章，副件（拷貝件）亦應加蓋紅色“受控”章，以表明受控性質。文件和資料的更改A、文件和資料更改應按規定程序進行，并由該文件的原審核部門的人員或授權人員進行審核批準。更改后的文件和資料應清楚地標識和表明更改的性質。B、已失效的文件和資料，如因積累知識或參考作用時，應加蓋“

31、參考”印章。文件控制部門應制訂現行修訂狀態的文件（包括外來文件）控制清單，并分發到相關部門及人員，以識別最新文件及外來文件的適用性。記錄是一種特殊類型的文件，其控制除應按本節要求外，還應依據節要求進行控制。支持文件：管理體系文件控制程序修改碼：A00生效日期：2002-09-18頁碼：第41頁共68頁TCL空調器有限公司質量/環境/職業健康安全管理手冊編號：Q/技術類和外來文件控制程序記錄控制公司制訂并實施記錄控制程序，確保公司所有記錄得以有效的控制和管理。作為質量/環境/職業健康安全管理體系運行狀況的客觀證據，本節規定了制訂并堅持記錄的標記、收集、編目、歸檔、存貯、保管和處理的職責和控制要點

32、，以證明產品達到了所要求的質量并驗證質量/環境/職業健康安全管理體系運行的有效性和達成的持續改進。總工程師辦公室負責對質量質量/環境/職業健康安全記錄進行控制，各部門負責對本部門相關的記錄的使用、保管進行控制。各部門應堅持做好記錄并加以鑒別、收集和保存，并應對所收集的記錄進行分析、評價，以達到持續改進的目的。各相關部門應規定標記、收集、編目、歸檔、保管和處理等辦法。記錄的保存期限和使用保管部門，由記錄表格總表予以規定，各相關部門嚴格執行記錄的保管期限要求，并應能根據顧客或其代表的要求隨時提供使用。記錄、表格由總工程師辦公室統一審核批準，并保存樣本。各類記錄應妥善保存，防止損壞和遺失。超過保存期

33、限的記錄應按規定進行處理。支持文件：記錄控制程序第五章管理職責管理承諾公司總經理承諾建立并有效實施符合ISO9001:2000/ISO14001/OHSAS18001標準的質量/環境/職業健康安全管理體系，并持續改進其有效，通過相關的活動，為其承諾提供了可證實修改碼：A00生效日期：2002-09-18頁碼：第42頁共68頁TCL空調器有限公司質量/環境/職業健康安全管理手冊編號：Q/的證據，這些活動可包括（但不限于）：A、識別顧客和法律法規要求并在公司內部傳達其重要性；B、制定合適的管理方針和目標；C、按策劃的要求進行管理評審；D、采取措施，確保資源的獲得以顧客為關注焦點總經理及公司始終以顧

34、客作為關注焦點，公司的活動始終以滿足和提高顧客的滿意度為原動力，通過生產和服務提供過程的嚴格控制，確保顧客要求得到滿足，并努力超越顧客的期望。公司通過顧客滿意度的測量等活動，發現顧客滿足程度的證據，并采取可能的措施提高顧客滿意度，并始終關注顧客的期望。支持文件：合同評審控制程序與顧客有關的過程控制程序質量/環境/職業健康安全管理方針公司制定并實施方針目標制定與實施程序，書面的質量/環境/職業健康安全管理方針體現了公司的質量/環境/職業健康安全方向和顧客/相關方的期望以及公司對顧客作出的承諾，同時,公司的質量/環境/職業健康安全管理方針確保了：A、與公司的經營及質量/環境/職業健康安全等宗旨相適

35、應；B、體現了對滿足顧客要求和對質量/環境/職業健康安全管理體系的承諾；C、體現了對滿足法律法規要求和持續改進的承諾D提供了制定和評審質量/環境/職業健康安全目標的框架；E、在公司內得到了溝通和理解；F、通過管理評審等過程，對管理方針的持續適宜性進行了評審。公司的質量/環境/職業健康安全管理方針和目標需由總經理批準發布，修改時需經總經理重新批準和發布。修改碼：A00生效日期：2002-09-18頁碼：第43頁共68頁TCL空調器有限公司質量/環境/職業健康安全管理手冊編號：Q/公司經過培訓和工作考核及內部質量審核等方法把質量/環境/職業健康安全管理方針傳達到每位成員，確保質量/環境/職業健康安

36、全管理方針得到有效的貫徹和執行。支持文件：質量/環境/職業健康安全管理方針年度質量環境/職業健康安全方針目標策劃質量/環境/職業健康安全管理目標依據質量/環境/職業健康安全管理方針提供的框架，分別制定了公司質量/環境/職業健康安全目標和分層次的部門質量/環境/職業健康安全目標，同時，質量/環境/職業健康安全目標亦包括了滿足產品要求所需的內容。質量/環境/職業健康安全目標具體、可檢查、可實現，應盡可能量化，并在需要時制定年度或階段性的管理目標。質量/環境/職業健康安全目標與管理方針保持了一致性。公司和部門質量/環境/職業健康安全管理方針見本手冊第二章節。質量/環境/職業健康安全管理體系策劃為了滿

37、足公司管理目標、產品質量及ISO9001:2000/ISO14001/OHSAS1800標準要求，在適當的時候組織對質量/環境/職業健康安全管理體系的策劃活動。策劃的結果形成文件，包括管理手冊、程序文件、作業指導書、記錄表格等。當對質量/環境/職業健康安全管理體系進行變更策劃和實施時，應保持質量/環境/職業健康安全管理體系的完整性，包括在文件系統方面與公司原有的/環境/職業健康安全管理體系文件保持協調性，同時在制定前應進行調查和策劃，確保可操作性。環境/職業健康安全管理方案公司從識別/評價出來的重大環境因素/風險中挑出能夠量化且對環境/職業健康安全影響較大的部分項目列入環境/職業健康安全目標，

38、為了充分實現這些目標而將每個環境/職業健康安全目標作成環境/職業健康安全目標（管理方案）»0為實現環境目標和指標/職業健康安全目標，由行政人事部組織相關部門編寫環境/職業健康安全目標（管理方案）»,其內容包括：修改碼：A00生效日期：2002-09-18頁碼：第44頁共68頁TCL空調器有限公司質量/環境/職業健康安全管理手冊編號：Q/a）規定公司內相關職能和層次實現目標和指標的職責；b）實現目標和指標的方法和時間表。環境/職業健康安全目標（管理方案）經總經理批準，由行政人事部組織各相關部門實施環境管理措施未列入環境/職業健康安全目標（管理方案）的重大環境因素/風險由行政人

39、事部組織相關部門制定重大環境因素/風險控制措施表，內容包括：a）規定公司內相關執行部門的管理責任和控制方式；b）實現運行管理具體責任人和控制管理的時間表（必要時）。重大環境因素/風險控制措施表由公司常務副總經理批準，由行政人事部組織各相關部門實施。必要時，由行政人事部提出修改意見報總經理、主管副總經理對環境/職業健康安全目標（管理方案）一覽表、重大環境因素/風險控制措施表進行修訂并批準，確保公司重大環境因素/職業健康安全風險得到管理和控制。支持文件質量計劃控制程序建設項目環境/職業健康安全影響控制程序環境因素識別、評價與管理控制程序危險源辨識風險評價與控制管理程序職責、權限與溝通職責和權限公司

40、根據實際需要確定公司組織機構，規定各職能部門和相應人員的責任及權限和相互關系（見本手冊的第2章節和部門機構和職責）。總經理應對組織機構的確定和調整負責，并安排各部門的質量/環境/職業健康安全職責，明確其責任和權限。管理者代表總經理應負責任命管理者代表，授權其承擔質量/環境/職業健康安全管理體系的維持工作和修改碼：A00生效日期：2002-09-18頁碼：第45頁共68頁TCL空調器有限公司質量/環境/職業健康安全管理手冊編號：Q/內外日常事務的聯絡工作，確保公司管理體系的有效實施和維持。管理者代表可直接向總經理報告管理體系的運作情況和來自顧客的質量信息、相關方的環境/職業健康安全信息，他可作為

41、公司的代表就產品質量問題、服務質量問題、質量保證方面的有關問題及環境/職業健康安全方面的有關問題與外界聯絡溝通。向總經理匯報質量/環境/職業健康安全管理體系的業績和任何改進的需要。在公司內部，采用可能的方法提供公司內滿足顧客要求的意識。內部溝通公司制定并有效實施溝通與信息交流控制程序，為確保質量/環境/職業健康安全管理體系的有效和達成持續改進的目的，公司管理層之間，各職能部門之間按照文件規范和工作要求，建立并保持經常性的溝通。溝通內容至少包括：質量/環境/職業健康安全目標和公司質量/環境/職業健康安全管理體系業績等。內部溝通的方式包括（但不限于）：A、各類工作會議；B、布告欄；C、公司內部刊物

42、；D、電話、電子郵件；E、各類管理活動、評審活動。信息交流行政人事部負責組織外部環境/職業健康安全有關信息的收集與回復，包括對環境/職業健康安全投訴的受理和處置，涉及重大環境因素/職業健康安全風險的信息交流由行政人事部作好相應記錄。支持文件溝通與信息交流控制程序管理評審公司制定并實施管理評審程序為確保質量/環境/職業健康安全管理體系的持續有效和適修改碼：A00生效日期：2002-09-18頁碼：第46頁共68頁TCL空調器有限公司質量/環境/職業健康安全管理手冊編號：Q/用，公司總經理或管理者代表必須按策劃的時間間隔對現行的質量/環境/職業健康安全管理體系進行評審，以確保質量/環境/職業健康安

43、全管理體系持續的適宜性、充分性和有效性。5.6.1.1管理評審會議須由總經理或管理者代表召集并主持，會議須對內部質量審核結果連同其它相關的報告或文件進彳T審核，以決定現行的質量/環境/職業健康安全管理體系是否完備和有效。將管理體系中不適用的、無效和不足的內容加以修訂及改善，并確保在一個合理的時限內完成相關的糾正及改善措施。一般情況下，管理評審會議的召開一般一年不少于二次。評審輸入管理評審輸入至少應包括如下信息：A、審核結果；B、顧客及相關方反饋；C、管理過程的業績和產品的符合性；D、糾正和預防措施的狀況；E、以往管理評審的跟蹤措施；F、可能影響質量/環境/職業健康安全管理體系的變更；G、改進的

44、建議。評審輸出5.6.3.1會議后須形成管理評審報告，并將其發放到相關人員手中，報告內容應包括如下方面有關的任何決定和措施：A、質量/環境/職業健康安全管理體系及其過程有效性的改進；B、與顧客要求有關的產品的改進；C、資源要求。支持文件管理評審程序修改碼：A00生效日期：2002-09-18頁碼：第47頁共68頁TCL空調器有限公司質量/環境/職業健康安全管理手冊編號：Q/第六章資源管理資源提供為確保質量/環境/職業健康安全管理體系的有效運行，以達到質量/環境/職業健康安全管理方針和目標所規定的要求，并實現持續改進，公司應提供充分的、相應工作所必備的人力資源、財力資源、信息資源、基礎設施和工作

45、環境。公司應對保證生產能力，保證產品質量和服務質量，保證各類驗證工作的有效性和可信性所需的資源，應確定其要求并滿足這些要求；對過程能力的資源適應性應通過必要的評審進行檢查和確定；對檢驗和試驗能力、人員素質等方面資源適應性、質量/環境/職業健康安全管理體系的適應性等應通過管理評審來檢查。當出現以上不適應情況時，總經理應負責協調解決。公司應確保滿足顧客要求，增進顧客滿意所需的資源。人力資源總則公司制定并實施人員招聘培訓管理程序，明確各崗位員工的能力、技能和經驗等要求，或需要的教育、培訓要求，從而使與質量/環境/職業健康安全有關的人員均是能夠信任的。能力、意識和培訓公司根據產品和提供服務要求及顧客的

46、要求，確定了與質量/環境/職業健康安全有關的人員所必須的能力要求，必要時通過培訓或其它措施達成能力要求。公司規定了有關員工培訓的職責和控制要點，以便提供和保持員工的素質和能力。員工培訓管理、人力資源調整和資格評審等工作由行政人事部（行政人事課）負責，確定各部門具體的培訓要求并堅持執行。各部門根據制定的員工培訓大綱，對所有與質量/環境/職業健康安全有關的人員提供培訓，培訓要求須保證在所確定的工作崗位上獲得新的知識和技能，并保證這些人員符合規定的要求。修改碼：A00生效日期：2002-09-18頁碼：第48頁共68頁TCL空調器有限公司質量/環境/職業健康安全管理手冊編號：Q/培訓要求包括（但不限

47、于）：A、專業技能要求；B、質量/環境/職業健康安全意識要求；C、企業文化及廠規廠紀培訓要求；D、管理方針和目標教育；、國家、行業、法律法規明確規定的培訓要求;F、特殊崗位的資格要求從事特定工種的人員（檢驗、內部審核、特殊工種等），須根據相應的教育、培訓和（或）經驗加以評價和考核，并進行資格認定。培訓應達到使員工認識到所從事活動的相關性和重要性，并獲得必要的信息，增強員工的：A、為實現質量/環境/職業健康安全目標作出貢獻的意識；B、質量/環境/職業健康安全意識、動力和參與精神。培訓后應評價培訓的有效性，并保持有關教育、培訓、技能和經驗的適當記錄。這種記錄應保存至該員工離開本公司止。支持文件人力

48、資源（培訓I）管理程序基礎設施總經理應根據生產和服務提供的需要配備必要的基礎設施，并定期對基礎設施的狀況進行評審,以滿足需要。這種基礎設施包括（但不限于）：廠房及車間等配套設施、辦公場所、過程所需軟硬件設備、需要的運輸和通訊設備、環境保護和處理設施、職業健康安全相關設施等。公司制造部負責基礎設施的維護、保養和運行的管理，并應有書面的規定，明確管理的要求，確保其滿足要求。支持文件設備管理與維護程序工裝夾具控制程序修改碼：A00生效日期：2002-09-18頁碼：第49頁共68頁TCL空調器有限公司質量/環境/職業健康安全管理手冊編號：Q/工作環境公司應確定并確保為達到產品和服務符合要求的工作環境

49、。這種工作環境應包括（但不限于）：A、工作標準；B、符合要求的工作場所；C、創造性的工作方法和更多的參與機會；D、周圍的工作條件，如噪聲、溫度、濕度和污染等;E、安全衛生的生產條件等。第七章產品實現產品實現的策劃公司對產品實現和服務提供的主要過程及內部管理過程進行了識別和策劃，以確保:A、明確產品及服務提供的質量、技術要求及顧客的要求；B、確定了所需的過程及方法、資源要求等，包括適當的書面化要求；C、明確產品所要求的驗證、確認、檢驗和試驗活動；D、明確產品的接受要求，及產品和服務質量滿足預期的要求。在需要時，針對特定的產品、項目或合同制定和實施質量計劃過程。公司產品實現和服務的提供過程主要包括

50、：A、銷售合同白接收（由TCL空調事業部下達的訂單及指令性生產計劃）；B、設計和開發G供方評定和采購進行（包括外購件、外協件、原材料、輔料）；D焊接工序；E、兩器工序；F、外協加工；修改碼：A00生效日期：2002-09-18TCL空調器有限公司質量/環境/職業健康安全管理手冊貝碼：第50頁共68頁編會.Q/G轉工序；H、總裝工序；I、冷媒充注；J、進貨檢驗、過程檢驗、成品出廠檢驗、成品型式試驗;K、產品保管;L、產品交付；M、顧客服務；N、設施、設備管理。針對上述主要過程，公司主要按如下原則進行管理：A、對各主要過程進行過程分析并形成必要的書面文件；B、識別有關政府法規、國家標準、企業標準及

51、顧客要求并確保滿足；C、對影響產品和服務質量/環境、職業健康安全績效的各類人員進行培訓或資格認定；D對影響產品和服務質量的設備和環保、安全設施設施進行必要的維護和保養；E、對供方供貨質量、供貨周期進行有效的控制；F、對影響產品質量的工作環境進行適當的控制；G對相關的過程進行連續的監視和測量；H、確保獲得過程和體系有效運行的有關信息，并對其進行分析，以達到改進的目的。I、保存過程實施結果的記錄，以提供有效運行和監視的證據。支持文件質量計劃控制程序與顧客有關的過程、環境因素、危險源、法律與其他要求與產品有關的要求的確定公司制定并實施與顧客有關的過程控制程序，應確定與產品有關的要求，包括：A、顧客的現實要求，包括交付和交付后的要求；B、顧客未明示的，但潛在的要求或期望；C、可能涉及的法律法規及標準的要求，主要如：修改碼：A00生效日期：2002-09-18頁碼：第51頁共68頁TCL空調器有限公司質量/環境/職業健康安全管理手冊編號：Q/GB/T7725-1996房間空氣調節器家用和類似用途電器的