1、xx公司客戶訂單流程管理制度1.目的加強公司客戶訂單流程管理，體現從銷售到生產環節的良好對接，實現產品加工過程安全、高效、低耗、按期交貨，提高客戶滿意度。2、適應范圍：2.1 本制度適用于公司的客戶訂單的流程管理。2.2 本制度適用于訂單中心各級人員（包括經理、具體責任人）。3、流程管理3.1訂單評審管理流程3.1.1該流程由訂單主管部門組織公司生產中心、生產技術部、研究所、銷售部、質量管理、合同簽訂人對訂單進行技術評審，提出處理意見。3.1.2對能滿足客戶（合同）要求的一般訂單準備技術、原材料預案，對技術偏離較大的特殊訂單由生產廠和客戶進行溝通，達成處理意見，由銷售部報請公司領導簽批。3.1

2、.3根據領導簽批3.1.3.1由訂單主管部門下達訂單通知書，轉入訂單作業進度管理流程。3.1.3.2客戶同意加工的，由訂單主管部門進入訂單協管流程。3.1.3.3客戶協商不成的，由銷售部進行退單并做好退單記錄。3.1.4按公司規定合同額小于*萬元，且無特殊技術要求或庫存直接提貨的只報公司領導簽批，不再進行技術評審。3.1.5流程圖（圖1）訂單中心人員生產人員生產經理訂單審批處理結束下達訂單制訂生產計劃生產實施生產反饋交貨后管理訂單接收訂單開始訂單評審訂單訂單審批訂單是否3.1.6工作節點和部門分工訂單評審管理流程執行說明序號節點責任單位相關說明相關文件或記錄1接收訂單銷售部接收客戶訂單，整理客

3、戶信息訂單接收登記單2訂單評審訂單主管部門組織各相關部門進行技術評審，提出處理意見訂單評審記錄表3審批公司領導對訂單進行審批訂單審批規程4訂單審批處理訂單主管部門下達“訂單通知書”啟動“協管管理流程”，退單訂單審批處理意見5制定生產計劃生產中心根據訂單交期，制定生產周計劃，并上報公司調度及相關部門訂單下達通知書6制訂生產計劃根據訂單要求，一般訂單啟動生產正常流程，特殊訂單制訂生產新工藝，并下達到各生產車間。準確實施生產生產計劃7生產實施根據生產計劃，組織生產生產跟蹤表8生產反饋如不能按訂單要求完成，則申請變更訂單生產反饋記錄表3.2訂單協調管理流程3.2.1該流程由公司訂單主管部門組織生產技術

4、部、技術研究所、生產中心，根據客戶提出的特殊技術要求，進行配方和工藝結構的調整。（針對特殊訂單）3.2.2調整后的配方和工藝結構方案，由公司訂單主管部門會同生產技術部、技術研究所、生產中心上報公司總工簽批。3.2.3簽批方案執行3.2.3.1需要進行產品試制的，由研究所進行小試、終試到工業試制。3.2.3.2只做結構調整變化的，由訂單主管部門下達訂單通知書，進入訂單作業進度管理流程。3.2.4流程圖銷售部門 研究所 生產中心 供應科及廠供應 采購人員 質量人員開始提供客戶訂單技術研發制訂生產計劃確定物料需求執行采購物料供應生產協調質量檢驗準備出貨結束 3.2.5工作節點及部門分工訂單協調管理流

5、程說明序號節點責任部門相關說明相關文件或記錄1提供客戶訂單銷售部 訂單主管部門與客戶進行協調與溝通，明確訂單技術要求研發、工藝調整方案2技術研發研究所根據訂單要求，開發研制新配方、新工藝。技術研發說明書3技術改進生產中心制訂 符合要求的生產工藝，產品結構研發、工藝調整方案4確定物料需求根據新編工藝要求，制訂物料需求計劃，提交材料計劃表物料需求計劃表5執行采購供應科制訂采購計劃，并跟蹤供應商的執行情況，確保生產正常進行采購計劃單6物料供應及時安排人員對物料進行驗收，以滿足生產線的需求，并在清晰可視狀態下管理存貨，保證物料供應物料供應說明書7生產協調生產技術部包括人、機、物等生產協調準備工作，跟蹤

6、生產進度，保證按時交貨生產跟蹤表8質量檢驗廠質檢人員檢驗物料質量及產品質量，并處理質量異常問題質量檢驗表9準備出貨銷售部安排運輸計劃，確保訂單準時交付出貨計劃3.3.訂單作業進度管理流程3.3.1本流程主要節點是對前兩個流程的跟進。3.3.2生產中心根據接收訂單通知書3.3.2.1一般訂單3.3.2.1.1啟動生產正常流程，納入生產體系管理3.3.2.2.2生產進度計劃以周計劃形式上報公司生產調度3.3.2.2特殊訂單3.3.2.2.1制定生產工藝，編制技術規程。3.3.2.2.2制定產品原材料、半成品、產成品檢驗標準、檢驗方法。3.3.2.2.3安排生產計劃。檢查生產設備狀況。3.3.2.2

7、.4查看材料庫存，編寫材料購進表，交供應科備料。3.3.2.2.5協調勞動組織進行產品加工。3.3.2.2.6編寫加工糾偏措施。3.3.2.2.7填報日生產計劃報表報公司生產調度，并安排值班人員按時匯報日產量。3.3.3生產技術部、銷售部跟蹤生產進度，協助解決生產技術、裝備事宜。3.3.4質管部跟蹤質量檢驗。3.3.5流程圖：供應科 采購人員 質量管理人員 生產主管 倉 儲制訂生產計劃開始制訂采購計劃訂貨跟催品質檢驗物料控制實施生產進度對比補救結束分析差異原因客戶溝通存在差異否是3.3.6工作節點與部門分工訂單作業進度管理流程說明序號節點責任單位相關說明相關文件或記錄1制訂生產計劃生產中心根據

8、訂通單知書，核定設備產能，制訂生產計劃周生產計劃表2制訂采購計劃根據生產計劃表查看庫存狀況，分析物料需求狀況，提出采購計劃采購計劃表3訂貨供應科根據采購計劃進行訂貨，并制定采購進貨進度表采購進貨進度表4跟催根據進度計劃，及時進行跟催進度計劃表5質量檢驗質檢人員質檢員按標準檢驗物料和產品，如有異常情況，提出處理意見。品質檢驗記錄6物料控制供應科在生產前及時備料，遇有異常情況，應及時反饋公司物料控制表7實施生產生產中心按生產計劃實施生產，控制產能，并將生產進度不斷反饋給生產部。生產監控表8進度對比將每日實際生產數量與計劃生產數量加以比較，確定是否存在差異生產進度控制表9分析差異原因若實際進度與計劃

9、進度產生差異，應追究原因，并采取措施進行補救差異分析表10補救實施補救措施后，評估結果是否有效；若無效，立即采取其他措施補救措施11客戶溝通訂單管理部門 生 產 中心 銷 售 部補救無效導致交期延誤時，及時匯報公司生產調度。做好與客戶溝通，協商延遲交貨時間3.4緊急插單管理流程3.4.1本流程為滿足客戶急需而設置的特殊流程，啟動本流程有可能影響其它訂單的交期，必須經公司領導批準方能啟動。3.4.2本流程啟動后，自動進入訂單評審管理流程，訂單協調管理流程和訂單作業進度管理流程。3.4.3對于重點客戶的小型訂單可安排專線集中生產，大型訂單需調整勞動組織，組織專線生產隊伍，啟動專線集中生產，確保交期

10、。3.4.4對于由此而影響的其他訂單做出相應的調整，調整計劃報公司生產調度。3.4.5流程圖生產計劃人員 物料控制人員 設備工程人員 生產主管開始調查與準備初定計劃指標確定計劃指標物料供應掌握設備運行狀態了解作業人員狀態抽查產品合格率監督作業進度合格出貨結束是否 3.4.6工作節點和部門分工緊急插單管理流程說明序號節點責任單位相關說明相關文件或記錄1調查與準備廠生產 計劃人員調查與分析緊急插單的計劃與執行情況、物料供應情況等緊急插單調查表2初定計劃指標統籌安排插單生產任務，確定產量指標，合理安排產品生產進度，科學搭配緊急插單生產計劃與原有生產計劃插單計劃制訂程序3確定計劃指標核定設備、勞動組織

11、、資金等對緊急插單生產任務的保證程度，平衡緊急插單任務與生產能力、勞動力、物料供應、生產技術及資金占用的關系生產計劃指標表4確認物料供應供應科確認物料供應狀況，保證按質、按量供應物料供應調查表5掌握設備運行狀態生產設備管理人員隨時掌握設備的運行狀態，提前預知可能發生的故障設備運行監控表6了解作業人員狀態生產主管隨時了解作業人員的工作狀態，發現問題，及時做出調整，確保作業人員時刻處于最佳工作狀態作業人員考評表7抽查產品合格率生產廠質量部嚴格半成品和成品的合格率，并對不合格產品進行處理產品合格率抽查表8監督作業進度生產調度及銷售部定期或不定期檢查緊急插單的作業進度。如進度落后，立即采取補救措施；若

12、生產進度超過計劃進度，則做好質量管理和安全管理工作作業進度控制表3.5.外協訂單管理流程3.5.1本流程的啟用條件3.5.1.1由于本公司人員、設備不足，生產能力負荷已達飽和時。 3.5.1.2產品有特殊要求，公司無法滿足時。3.5.1.3協作廠有專門技術，利用外協質量較佳且價格較廉。3.5.1.4經公司領導簽批同意后執行。3.5.2外協執行3.5.2.1外協分外購和外加工3.5.2.2根據訂單要求，由訂單主管部門組織公司生產中心、生產技術部、研究所、質量部、銷售部、供應科等部門，經訂單評審管理流程后，起草外購（或加工）技術協議書，確認外購商。3.5.2.3訂單主管部門將外協協議報請公司領導簽批。3.5.2.4根據外購(或加工)技術協議書要求，由供應科實施外購（或加工）程序。3.5.3工作節點部門分工外協訂單管理流程說明序號節點責任單位相關說明相關文件或記錄1調查外協廠商訂單主管部門采用調查表等調查方法，了解外協廠商綜合生產實力，確定多等級外協廠商。外協廠商調查表2過程控制廠質量部質檢或技術人員定期進廠監督中間生產與質量，并處理部分業務及質量事務3監督檢查供應科定期到外協廠商進行外協進度監督檢查外協廠商監督檢查表4成立評審小組評審小組小組成員由采購部、研發部、生產部、品質部等部門抽調人員組成外協廠商評審規范5外協廠商質量檢驗質量管理部 廠質量部對不同等級的外協廠商