1、指引目錄1.2. 工程管理人員工作崗位職責 3. 工程采購工作指引4. 供應商后評估工作指引 5. 圖紙審查工作指引6. 技術文件報批報備工作指弓丨 7. 設計變更工作指引8. 工程簽證工作指引9. 工程款支付工作指引10. 項目信息管理工作指引 11. 樣板引路、材料封樣工作指引 12. 工地檢查工作指引 13. 項目現場處罰工作指引 14. 項目竣工驗收工作指引 15. 房屋保修工作指引 16. 內部項目竣工驗收工作指引 17. 項目工作后評估工作指引 18. 建設工程預算管理工作指引19. 建設工程竣工結算管理工作指引 20. 績效考核工作指引表單目錄1. 合同審批單2. 造價審核單3.

2、 工程采購發標審批單4. 工程采購定標審批單5. 材料/設備選型確認單6. 材料/設備價格確認表 7. 供應商后評估審批單 8. 圖紙審查審批單9. 技術文件審批單10. 設計變更通知單 11. 業主變更通知單 12. 工程簽證單13. 工程款支付匯總表 14. 付款審批單15. XXX項目文件發放記錄單 16. 工程樣板確認單 17. 材料設備封樣清單 18. 項目現場處罰審批單 19. 房屋維修處理審批單 20. 零星/專項工程竣工驗收證明書 21. 合同結算調整審批單22. 合同結算審批單工程管理制度回首頁1. 目的規范公司開發項目工程管理工作，不斷改進、完善、提煉相關制度，為我司之 后

3、項目的工程管理提供工作指引，提升管理水平。2. 使用范圍適合公司主持開發的所有項目3. 質量控制3.1. 參與單位職責3.1.1. 工程部3.1.1.1. 巡查小組負責對項目管理進行巡查評比、編制巡查報告，并復查整改落實情況。3.1.2. 技術部3.1.2.1. 對項目部提供技術支持以及方案的審查。3.1.2.2. 對工程設計變更的審核。3.1.3. 項目部3.1.3.1. 項目部是業主方工程質量責任主體，全面負責項目的工程質 量管理。3.1.3.2. 代表業主監督監理、工程承包等參建單位對本項目合同的履 行情況。3.1.3.3. 參與對工程設計變更的審核、負責設計變更的發放及實施。3.1.3

4、.4. 負責對監理單位的工作質量、服務過程進行監督。并協同監 理單位對施工質量進行控制。3.1.3.5. 監督各施工單位對巡查報告中提出的問題進行整改，并將整改情況書面回復工程部。3.1.4. 監理公司3.1.4.1. 負責對隱蔽工程及工序的監控。3.1.4.2. 負責分部分項工程的驗收。3.1.4.3. 主持圖紙會審、施工組織設計審核、開工預備會、工程例會和專題協調會，并形成會議紀要。對項目隱蔽工程的質量實行全程跟蹤及確認。3.145.對項目的各工序節點質量進行全面的監控； 組織對分部分項 工程的驗收。3.1.4.6.協調處理總承包商與分項承包商的交叉作業問題。3.1.4.7.編寫監理月報及

5、時報項目部。3.1.4.8.負責工程材料、設備進場驗收，并按規定組織見證送檢。3.1.4.9.根據監理合同及國家監理條例執行監理工作。3.1.5.承包商3.1.5.1.3.2.工作程序負責按照合同要求提供產品及施工服務。3.2.1.施工準備過程質量控制3.2.1.1.項目部負責審核監理單位提交的 監理規劃和監理實施 細則。3.2.1.2.項目部負責組織設計單位、工程部（專業負責人參加）、審 算部、監理、各承包商的相關人員進行圖紙會審并形成圖紙會審 紀要，圖紙會審紀要作為設計變更依據。3.2.1.3.各承包商負責根據項目設計圖紙并結合現場的實際情況編 制施工組織設計方案及質量控制措施并報監理審核

6、，監理公司審 核后報項目部備查，項目部根據情況可組織工程部專業負責人、 審算部、設計部召開專題會議研究討論。3.2.1.4.施工總承包工程范圍內的專業分包由總承包單位向監理報審，包括分包商、供應商的企業資質、現場負責人（或聯系人）、 用工人數等資料。經監理單位審核后，報項目部審批。3.2.1.5.乙供設備/材料/構件須滿足招標及合同文件要求，由承包單 位向監理報審，監理公司按國家規范進行見證抽樣送檢。 放射性 檢測要求具體按照室內環境污染控制作業指引 執行。如建設 單位已確定設備及材料樣板，則承包商進場使用的材料設備必須 與樣板相符。3.2.1.6.甲供設備材料，由供應商向監理單位報審，監理單

7、位負責按規范送檢并組織驗收，項目部工程師和采購部工程師參加驗貨及 移交，放射性檢測要求具體按照室內環境污染控制作業指引 執行。3.22施工過程質量控制3.221. 施工過程中，監理單位負責跟蹤、監控承包商的作業過程，對于發現的質量問題及時發出監理工程師通知書，并負責督 促和跟蹤承包方的整改，驗證承包方的整改回復單。監理工 程師通知書和整改回復單報項目部備案。3.222. 施工過程中，承包商負責向監理單位申報隱蔽驗收， 監理公 司通知項目部現場工程師，通過驗收后方可隱蔽，其中以下項目 的隱蔽驗收，項目部專業工程師必須參加：1）門窗塞縫；2）防 水工程；3）地基和基礎；4）模板工程；5）鋼結構、預

8、應力；6） 防雷接地；7）配電箱（柜）安裝；8）給水管試壓和排水管閉水 試驗、系統調試；9）垃圾管道、暖通、空調專業的防腐、試壓、 系統調試；10）燃氣專業的防腐、試壓；11）園林綠化專業的品 種、數量、規格、質量；12）鋼筋工程；13）防白蟻工程。3.223. 裝飾分部工程、室外鋪裝工程采用“樣板先行”方式，即在 大面積施工前，先由承包商完成小規模施工樣板，由項目部組織 監理單位、工程部專業負責人在工程樣板確認單中確認后再 大面積施工，達到保證質量滿足設計效果，避免返工浪費的目的。3.2.24監理單位負責組織召開每周例會及每月質量專題會議及記錄，必要時，可召開專題會議，會議中形成整改結論，由

9、承包商 整改完成后報監理單位驗證，監理單位負責將驗證后的記錄報項 目部備案。3.2.3. 工程竣工驗收3.2.3.1. 政府部門工程竣工驗收，具體按項目竣工驗收程序指引 執行。3.2.3.2. 政府部門工程竣工驗收之后三個月內，由項目部組織工程部 相關專業、審算部、監理、施工方根據合同要求進行業主專項驗 收，驗收通過并完成零星/專項工程驗收證明書后方可辦理工程結算324.質量事故324.1. 當在施工過程中出現質量事故時，承包商應在第一時間采取 有效措施進行緊急處理，并通知監理公司及項目部，監理公司組 織項目部、工程部專業負責人、設計單位等相關單位召開專題會 議處理，并形成工程質量事故報告，項

10、目部跟蹤落實整改處 理。3242 監理單位將工程質量事故處理結果報告報項目部備案。3243 項目部負責將以上情況報公司領導和其它相關部門。4. 進度控制4.1. 參與部門職責4.1.1. 項目部4.1.1.1. 負責審核施工總承包商編制的施工總進度計劃是否符合公 司發布的正式計劃文本。4.1.1.2. 負責審核各專業、各階段（年度、月度、周度）進度計劃是 否符合總進度計劃安排。4.1.1.3. 對進度計劃落實情況進行跟蹤，并在實際進度計劃發生偏差 時采取有效調整措施。4.1.2. 監理單位4.1.2.1. 負責審核施工各承包商編制的施工進度計劃，負責審核各類 （階段、年度、月度、周度）進度計劃

11、。4.1.2.2. 核查承包商提交的進度計劃落實情況。4.1.2.3. 負責跟蹤供應商供貨情況。4.1.2.4. 檢查周、月、年度計劃完成情況；負責將驗證結果報項目部 備案。4.1.3. 施工總承包商4.1.3.1. 編制及提交項目總體施工計劃及每周、月、年度計劃。 每周工程例會提交周計劃，每月第一次工程例會提交月度計劃。4.1.3.2. 負責按照階段計劃組織施工。4.2. 工作程序421.組織施工421.1. 監理公司、項目部監督承包商按照已批準的進度計劃組織施 工。4.2.2. 施工過程進度控制4.2.2.1. 計劃審核及批準：施工承包商負責按照批準的 項目總施工 進度計劃，編制年度、月度

12、、周工作計劃，報監理公司審核其 合理性及可行性，通過后報項目部。項目部核實其計劃中的各節 點工期是否符合合同工期、項目開發進度計劃要求。4.222. 施工過程控制：監理工程師負責監督施工承包商的施工組織 與管理工作、施工投入和施工作業動態，進行過程檢測與控制，發現不符合施工組織設計的施工組織方法、工程資源安排、工作面管理，或者施工投入不足、效率低下，影響周計劃時，應發出 書面通知要求承包商整改，同時知會項目部，并對整改結果進行 驗證，驗證情況報項目部備案。4.223. 整改措施審核：施工承包商應針對周計劃反饋完成情況并分 析偏差原因，提出糾正措施。監理單位負責跟蹤并檢查每周進度 計劃的執行情況

13、，在每周例會上核查施工承包商所報周計劃的完 成情況，分析偏差原因，提出糾正要求，評價施工承包商的施工 組織管理與進度控制能力，月底匯總后形成監理月報并提交 給項目部。4.2.2.4. 監理單位負責檢查設備材料供應商的供貨準備情況，組織安排設備材料的進場驗收工作。4.2.2.5. 項目部根據工程進度情況，必須預留合理時間提醒公司相關 部門完成配合進度的相應工作。5. 技術配合5.1. 參與部門職責5.1.1. 技術部5.1.1.1. 根據現場需要，對設計補充和設計變更進行跟蹤。5.1.1.2. 對設計變更進行審核。5.1.1.3. 配合施工時相應的圖紙交底工作。5.1.14配合項目部、采購部完成

14、建筑材料、設備的采購。5.12審算部5.121.在設計補充或設計變更多個方案比較時，進行成本估算并從成本角度提出合理建議。5.1.3. 工程部5.1.3.1. 各專業負責人組織相關人員審查施工圖紙，并匯總設計遺漏或錯誤，督促技術部跟蹤落實。5.1.3.2. 設計變更發起人可為設計院、設計部、工程部、項目部，各 專業負責人負責設計變更的最終確認。5.1.4. 項目部5.1.4.1. 配合各專業組對施工圖紙進行審查，提出設計遺漏或錯誤。5.1.4.2. 施工過程中，及時提出現場上發現的設計遺漏或錯誤。5.1.4.3. 落實設計變更的實施情況。6. 工程現場簽證6.1. 見工程簽證操作指引。7. 安

15、全文明施工管理7.1. 參與單位職責7.1.1. 項目部7.1.1.1. 負責對監理單位進行過程監督。7.1.1.2. 負責及時向公司通報不可預見之安全事故并獲取有利于公司的證據。7.1.2. 監理單位7.1.2.1. 負責對施工單位實施現場安全及文明施工管理活動進行過程監督及考評。7.1.2.2. 負責對不符合安全文明施工要求的施工活動發出整改通知， 并對整改結果進行驗證。7.1.2.3. 向項目部報告現場出現的安全事故。7.1.3. 承包商7.1.3.1. 負責按照政府當局有關法律、法規及合同要求實施現場安全文明施工，保證安全生產7.1.32負責編制并提父安全文明施工管理措施。7.133.

16、出現安全文明施工事故時應立即處理并報告監理單位及項目部。7.2. 工作程序7.2.1. 編制并提交安全文明施工管理措施721.1. 施工承包商負責針對本工程具體特點及要求，編制并提交專 項安全文明施工管理措施。7.2.1.2. 監理單位負責對承包方編制的安全文明施工管理措施進行 審核，報項目部備案。7.2.2. 措施執行7.2.2.1. 承包商負責按照已審核通過的安全文明施工管理措施施工。7.222. 監理單位負責：1）現場巡視、安全資料檢查工作；2）對施工單位實施現場安全及文明施工管理活動進行過程監督及考評。7.2.2.3. 監理單位負責組織召開定期安全文明施工檢查活動及會議， 對發現的問題

17、及時協調配合處理，項目部參加檢查活動及專題會 議。7.2.2.4. 監理單位如發現存在安全隱患和不規范等不合格的施工行為，則書面通知承包商限期整改。承包商整改后，報監理單位及 項目部驗證。7.2.3. 安全事故處理7.2.3.1. 當現場出現安全事故時，承包商負責立即進行處理，同時向 監理單位、項目部及相關部門匯報，監理單位及項目部協助承包 商處理。7.2.3.2. 監理公司負責提供工程安全文明施工事故分析處理報告， 并報項目部備案。7.2.3.3. 項目部負責上報公司領導。8. 工程驗收8.1. 見項目竣工驗收程序指引、內部專項工程竣工驗收流程。回首頁工程管理人員工作崗位職責回首頁1. 部門

18、目標建立完善工程管理的規范性文件及相關制度， 為各項目部提供技術、信息支持， 對項目進行成本控制，以提供高品質及不斷改進的住宅、 酒店、商業等旅游地 產產品，在客戶中建立優質及物有所值的良好聲譽。2. 基本職責2.1. 項目管理：工程管理制度建立完善，施工質量、進度、簽證等監控。22 技術管理：施工工藝、節點做法制定，建筑技術信息收集，專業培訓，優 化設計、施工，信息交流。2.3. 成本控制：成本規劃，過程中成本控制，成本結算等。3. 部門組織架構4. 部門內崗位職責4.1. 工程總監崗位職責全面負責項目現場工程管理，組織項目按公司要求制定項目開發計劃；對項目開發質量問題及時預警，提出整改補救

19、措施并督促整改；對項目開發進度延誤及時預警，提出整改補救措施并督促整改；審核項目施工進度計劃和施工組織設計等相關文件；完善工程管理制度流程，監控各項目的實施情況；負責項目實施中與其他業務部室之間的溝通協調。4.2. 技術總監崗位職責全面負責工程技術管理工作；組織制定工程技術施工工藝、節點做法，制定完善技術管理制度流程；組織編制工程設計任務書，擴初設計開始前向設計院提供建筑做法、 結構、給排水、機電等各專業的設計要求；審查施工組織設計；負責項目實施中與其他業務部室之間的溝通協調，解決施工過程中的圖紙變更問題；組織建筑技術信息收集，進行專業培訓，優化設計、施工。4.3. 審算部經理崗位職責431負

20、責審算部管理以及項目成本合約控制；負責項目投資估算、目標成本編制、成本過程監控分析和成本結算；參與項目重要合約的招標、談判、評審工作；負責經濟合約、合約資金支付、工程變更簽證和甲方定價的審核管理;負責組織部門或審價機構進行項目結算審價；制定完善成本合約控制制度流程。4.4. 項目總經理崗位職責全面負責項目現場管理工作，監管項目施工程序，技術，品質和進度;組織項目施工圖審核和施工交底；審核并監控落實項目施工進度計劃和施工組織設計；負責監督確認項目工程質量，參與項目的技術驗收；負責工程預（結）算工程量復核審查簽證，做好成本控制；負責組織相關人員進行項目內部招投標工作。4.5. 分管工程副總助理崗位

21、職責配合分管工程副總推進工程管理工作；協助分管工程副總與相關部門之間的協調工作；組織召開會議以及推進重要事項的落實工作；組織匯總各項目進展情況，進行監控并及時預警；組織對項目合約、變更、簽證、付款等資料的完整性進行審核；及時完成分管工程副總交辦的其他任務。4.6. 土建組負責人崗位職責負責所屬項目土建現場管理相關工作；審核并監控落實所屬項目施工進度計劃和施工組織設計；負責所屬項目施工材料，隱蔽工程和施工過程中品質檢查驗收工作；負責所屬項目工程預（結）算工程量審查簽證，做好成本控制；參與所有項目施工圖審核和施工交底；在本組技術環節進行技術把控，提供技術指導、支持。4.7. 機電組負責人崗位職責負

22、責所屬項目機電、給排水現場管理相關工作；審核并監控落實所屬項目施工進度計劃和施工組織設計；負責所屬項目施工材料，隱蔽工程和施工過程中品質檢查驗收工作；負責所屬項目工程預（結）算工程量審查簽證，做好成本控制；參與所有項目施工圖審核和施工交底；在本組技術環節進行技術把控，提供技術指導、支持。4.8. 內裝組負責人崗位職責負責所屬項目室內裝修現場管理相關工作；審核并監控落實所屬項目施工進度計劃和施工組織設計；負責所屬項目施工材料，隱蔽工程和施工過程中品質檢查驗收工作；負責所屬項目工程預（結）算工程量審查簽證，做好成本控制；參與所有項目施工圖審核和施工交底；在本組技術環節進行技術把控，提供技術指導、支

23、持。4.9. 外裝、景觀組負責人崗位職責負責所屬項目外裝飾、室外景觀現場管理相關工作；審核并監控落實所屬項目施工進度計劃和施工組織設計；負責所屬項目施工材料，隱蔽工程和施工過程中品質檢查驗收工作；負責所屬項目工程預（結）算工程量審查簽證，做好成本控制；參與所有項目施工圖審核和施工交底；在本組技術環節進行技術把控，提供技術指導、支持。4.10. 審算工程師崗位職責負責項目審算管理工作；項目投資估算、目標成本編制、成本過程監控分析和成本結算；參與項目合約的招標、談判、評審工作；參與經濟合約、合約資金支付、工程變更簽證和甲方定價的審核管理；組織進行項目結算審價。4.11. 技術工程師崗位職責負責項目

24、技術管理相關工作；制定完善施工工藝、節點做法；編制工程設計任務書，擴初設計開始前向設計院提供建筑做法、結構、給排水、機電等各專業的設計要求；審查施工組織設計，參與組織施工圖紙技術交底會；與設計院、成本管理部密切配合，解決施工過程中的圖紙變更問題。4.12. 土建工程師崗位職責負責項目土建現場管理相關工作；審核并監控落實施工進度計劃和施工組織設計；參與施工圖審核和施工交底；負責施工材料，隱蔽工程和施工過程中品質檢查驗收工作；負責所屬項目工程預（結）算工程量審查簽證，做好成本控制。4.13. 機電工程師崗位職責負責項目機電、給排水現場管理相關工作；審核并監控落實施工進度計劃和施工組織設計；參與施工

25、圖審核和施工交底；負責施工材料，隱蔽工程和施工過程中品質檢查驗收工作；負責所屬項目工程預（結）算工程量審查簽證，做好成本控制。負責項目室內裝修現場管理相關工作；審核并監控落實施工進度計劃和施工組織設計；參與施工圖審核和施工交底；負責施工材料，隱蔽工程和施工過程中品質檢查驗收工作；負責所屬項目工程預（結）算工程量審查簽證，做好成本控制。4.14. 外裝、景觀組工程師崗位職責負責項目外裝飾、室外景觀現場管理相關工作；審核并監控落實施工進度計劃和施工組織設計；參與施工圖審核和施工交底；負責施工材料，隱蔽工程和施工過程中品質檢查驗收工作；負責所屬項目工程預（結）算工程量審查簽證，做好成本控制。4.15

26、. 配套工程師崗位職責辦理項目配套報建報審手續；按照項目建設各階段的進度控制落實水、電、燃氣等配套工作計劃;輔助項目管理人員協調現場的配套工作；監督管理配套工作的實施，有效降低配套成本；協調各配套部門關系，順利按期完成各項驗收工作。4.16. 資料員崗位職責負責資料管理工作；負責圖紙、變更、簽證、洽商記錄、來函等資料的及時接收、整理、 發放、借出、保存工作；加強資料的日常管理和保護工作，定期檢查，發現問題及時匯報，采 取有效措施，保證資料安全。4.17. 翻譯崗位職責負責相關資料翻譯工作；對項目與外方業務聯系的傳真、信函、郵件、合同文本等的翻譯工作;對項目所需的外文技術資料、設備說明、圖紙等資

27、料進行翻譯。4.18. 倉管員崗位職責負責物資保管、庫房安全工作；按規定做好物資設備進出庫的驗收、記帳和發放工作，做到帳帳相符;定期對庫房進行清理，保持庫房的整齊美觀?；厥醉摴こ滩少徆ぷ髦敢厥醉?. 目的通過采購全過程管理，確保采購的產品或服務符合要求，確保招標采購過程嚴 謹、科學、透明、公平。2. 使用范圍適用于公司在建工程施工（含房修、配套）工程類采購業務。3. 術語和定義3.1. 采購評標小組：采購工作的跨部門機構，確定適合的合作單位供領導決策。 按專業分別成立土建、裝修、外裝飾、景觀、機電等采購評標小組，小組 成員為專業負責人、技術部、審算部、采購對接人、項目部等相關人員。4. 職責

28、4.1. 主辦部門：采購對接人4.2. 協辦部門：技術部、審算部4.3. 評標部門：采購評標小組4.4. 審批部門：分管工程副總5. 工作要求5.1. 整個工程采購過程必須嚴謹、科學、透明、公平。5.2. 項目部組織相關人員編制該項目整體采購計劃。6. 工作描述6.1. 直接委托：由于市場壟斷、政府行政專營項目等原因，按照直接委托方式， 經采購對接人組織相關人員與對方進行商務洽談后，洽判應包括：談判目標、談判內容、談判程序、談判策略、各種可能出現的情況分析及備選方 案等，在合同審批單說明情況，上報公司審批合同；6.2. 競爭性談判：對已成為公司供應商戰略庫成員，并在公司已建項目中表現 優秀的，

29、或因滿足要求的供應商數量不足、方案特殊等不能事前確定明確 的產品價格構成和評定成交的價格標準的，經公司同意后采用競爭性談判 方式，采購對接人組織審算部、項目部、技術部同對方進行技術、經濟談 判后，談判內容應包括：談判目標、談判內容、談判程序、談判策略、各 種可能出現的情況分析及備選方案等，經辦人上報造價審核單對價格 等進行審批后，在合同審批單說明情況，上報公司審批合同。6.3. 邀請招標：至少邀請三家以上單位進行投標，程序如下：6.3.1. 發標6.3.1.1. 入圍單位預確定：候選參與公司項目建設招標的投標單位， 原則從公司戰略合作庫中選取。如未進入公司戰略合作庫的，則 由采購對接人組織項目

30、部、專業工程師等相關人員事先確定擬考 察單位名單，報公司分管工程副總審批通過后，對意向單位從資 質、工程施工經驗、在建項目、公司實力等方面進行考察，考察 必須遵守國家有關法律、法規和公司的有關規章制度，遵循“公 開、公平、公正”和“擇優選擇”的原則，初步選定入圍單位；6.3.1.2. 招標文件編制：采購對接人組織技術部、審算部、項目部、專業工程師等相關人員共同編制招標文件，招標文件應全面、完 整、表述準確（尤其是涉及雙方利益的經濟條款），避免事后發 生糾紛；招標文件分正文和附件兩部分。正文包括：招標內容、 招標范圍、項目簡介、工期/供貨期要求、售后服務要求、價格 要求、投標截止日期、開標時間、

31、評標方法、廢標認定標準、投 標保證金、投標文件組成、答疑時間等；附件包括：技術標編制 要求、經濟標編制要求、工程量清單報價表、甲控材料表、技術 要求、圖紙、擬簽的協議/合同文本；6.3.1.3. 在入圍單位初步確定及招標文件編制完成后， 采購對接人上 報工程采購發標審批單上報公司審批后發標。6.3.2. 現場探勘、招標答疑6.3.2.1. 現場踏勘：如投標單位需要現場踏勘，由采購對接人統一安 排,項目部負責現場接待，對投標供應商應分別安排在不同時間 進行現場踏勘；6.322. 招標答疑：如有需要進行招標答疑，由采購對接人組織，審 算部、項目部或技術部參加，對投標供應商應分別安排在不同時 間進行

32、，答疑應做好書面記錄。注意將招標產品 /服務概況、技 術要求、質量標準、驗收標準、報價要求及招標中的非常規做法 向所有投標供應商進行交底，避免理解差異，使投標文件更具可 比性。6.33 開標和澄清6.331.投標供應商應在招標文件規定的日期之前回標， 不按時回標視為放棄投標，采購對接人應予以記錄；6332在設定的開標時間統一開標，需要至少有采購對接人和審算部主辦人共同見證簽字；6.3.3.3. 澄清：如發現投標人的投標文件可導致產生多種理解，可以要求投標供應商對標書予以澄清和修正，并用書面形式列明澄清 內容提交招標人作為投標文件的補充內容；澄清應遵循以下原則 并在招標文件中對所有投標人公開：采

33、用費率或模擬清單計價方 式的，澄清不允許調整報價；采用工程量清單計價方式的，對投 標報價的澄清僅限于數據累加有誤、小數點有誤，在此基礎上的 澄清結果才允許調整投標總價，按澄清后的結果最低價中標。其 它澄清均不得改變投標總價。6.3.4. 評標、定標6.3.4.1. 采購評標小組采用綜合評審法分別對技術標、經濟標進行評審；如遇技術要求高，或對配合、維修服務有特殊要求的招標工 程，宜采用兩階段評標法，先評技術標，技術標評比結果確定后 再評經濟標。如果在技術標評定階段不滿足要求的，取消進入下 階段經濟標評審資格；6342采購評標小組根據評審做出該項招標工程的第一、 二名意向單位。采購對接人組織評標小

34、組撰寫評標分析，分析內容包括： 1）招標情況說明，包括項目特點，劃分標段、供方情況、市場 競爭；2）技術標分析，包括重點、難點的各家對比，評分結果； 3）A.經濟標分析；4）經濟技術綜合打分；5）與歷史記錄的 價格、性能比較；6）風險分析及定標建議。6.3.4.3. 評標后，采購對接人負責發起工程采購定標審批單上報 公司審批，確定中標單位，由采購對接人向中標單位發中標通知 書。6.3.5. 合同流轉635.1. 定標后，由采購負責人發起合同審批單上報公司審批。6.4.施工過程中材料設備的確認及價格審核6.4.1. 對已納入供應商合同，施工工程中需對材料設備進行選型、價格確 認的按材料/設備選型

35、確認單、材料設備價格確認表上報公司 批準。7.7.1.支持文件合同審批單7.2.造價審核單7.3.工程米購發標審批單7.4.工程米購定標審批單7.5.材料/設備選型確認單7.6.材料/設備價格確認表回首頁供應商后評估工作指引回首頁1. 目的規范供應商評價管理工作，促進供應商管理水平的提高，改善供應商服務質量 及服務意識，客觀評價供應商，并依據評價結果，建立公司供應商戰略庫，做 到優勝劣汰，并將其置于可控范圍。2. 使用范圍適用于公司在建工程中的所有供應商。3. 職責3.1. 主辦部門：采購對接人3.2. 協辦部門：項目部、技術部、審算部3.3. 審批部門：分管工程副總4. 工作要求4.1. 供

36、應商后評估的評價時間為整體項目竣工驗收合格后半年內完成。4.2. 供應商后評估完成后一周內及時更新公司供應商戰略庫。5. 工作描述5.1. 供應商后評估由采購對接人組織項目部、技術部、審算部等部門共同完成。5.2. 供應商后評估應從供應商的合約履行及協調配合情況、工程質量、工程進度、成本控制、安全文明施工、技術力量、售后服務及管理能力進行評價， 各供應商后評估要求如下：5.2.1. 監理單位后評估內容5.2.1.1. 合約履行：包括合同條款的合理性，能否配合公司進度計劃 而有所傾斜，合同內容的履行情況等；5.2.1.2. 工程質量控制：是否嚴格按設計文件要求及相關規范監督控 制，是否體現預控管

37、理等。5.2.1.3. 工程進度控制：對現場工程進度的控制是否得當等。5.2.1.4. 安全文明施工：對現場安全文明施工控制（特別是安全控制） 是否得當等。5.2.1.5. 檔案管理：對工程資料管理是否能夠及時有效地進行管理和歸納匯總5216成本控制：是否按項目部或公司要求嚴格執行按月審結制度，工程量及價格的審核是否合理，是否存在較大漏洞等。521.7. 建議：在監理過程中是否能根據工程實際情況提出合理化建 議。5.2.1.8.客戶投訴率等內容。5.2.2. 總、分包單位后評估內容5.2.2.1. 合約履行：包括合同條款的合理性，能否配合公司進度計劃 而有所傾斜，標書及合同內容的履行情況等。5

38、222工程質量：是否嚴格按規范、設計、地區公司要求進行施工，其原材料進場、分部分項工程質量、施工過程質量控制、工程檔 案資料、竣工驗收等是否達到公司要求，已施工工程有無重大質 量問題等。5.223.進度控制：對合同進度控制的措施，對突發事件的協調處理措施。5.2.24安全文明施工：現場安全文明施工是否按國家規范、 合同及標書約定的內容執行，安全文明管理是否滿足工程要求等。5.225. 技術力量及管理能力：技術人員的配備是否合理，技術人員 專業能力是否滿足工程要求，對不合理的設計要求是否有能力提 前發現，現場項目經理的工作及協調能力是否滿足工程要求等。5.226. 成本控制：是否按項目部或公司要

39、求嚴格執行按月審結申報 等。5.2.2.7. 財務狀況：公司實力、信譽度等，是否會出現因本公司財務 問題對工程進度造成較大影響。5.2.2.8. 售后服務：對保修協議的履行情況，服務是否到位等。5.2.2.9. 公司的財務狀況及信譽度等。5.2.3. 供應商后評估內容5.2.3.1. 供貨質量：是否嚴格按照招標/比價要求的標準及封樣進行 供貨；5.2.3.2. 產品價格優惠：是否已達到合理的價格水平；5.233.工期的保證：是否能夠根據工程實際情況合理安排供貨，對突發情況的處理措施；5234配合的主動、及時性；5.2.3.5.安裝的質量、及時性；5.2.3.6.對甲方要求的重視；5.2.3.7

40、.售后服務：保修期內服務及時性；保修期內服務質量；保修期外服務及時性；保修期外服務質量等。5.3. 供應商后評估完成后，采購對接人按供應商后評估審批單上報公司審 批，最終評價結果經公司批準后，由采購對接人負責對在公司供應商戰略 庫中更新。6. 相關文件6.1. 供應商后評估審批單6.2. 供應商戰略庫6.3. 監理、總、分包單位、供應商綜合評價表及評價標準回首頁圖紙審查工作指引回首頁1. 目的及時發現圖紙中存在的問題，避免后期返工。2. 使用范圍適用于公司所有在建工程。3. 職責3.1. 主辦部門：技術部32 協辦部門：項目部、專業負責人、審算部4. 工作描述4.1. 審查要求4.1.1. 施

41、工圖審查由技術部組織和協調，項目部、專業負責人、審算部參加；4.1.2. 在正式技術交底和圖紙會審前，專業負責人協助技術部督促設計院完成 最后出圖審查。如有邊出圖邊施工的情況，應規定變通的圖紙審查辦法， 確保施工前對施工圖進行必要的審查和修正。4.2. 施工圖審查應重點解決的問題4.2.1. 設計圖紙是否符合工程建設國家標準、規范；4.2.2. 設計圖紙及說明是否完整、清楚、明確、齊全，圖中尺寸、座標、標高 是否正確，有否局部差錯；4.2.3. 建筑、結構、給排水、暖通、強弱電、煤氣與裝修等各專業圖紙在平面 和空間上是否相互矛盾、管線走向是否合理、管線布置是否互相矛盾、 管線布置與地上建筑物、

42、地下建筑物、周圍環境有無沖突；4.2.4. 施工單位技術裝備能力和現場條件難以解決的技術或工藝難點；4.2.5. 特殊結構或新材料、新工藝、新技術是否已滿足施工需要；4.2.6. 設計選用的設備、材料標準是否合適、有無質量問題；4.2.7. 配套使用的圖集是否齊全，是否需補充何種詳圖；4.2.8. 有無設計變更的合理化建議；4.2.9. 是否會突破工程成本；4.2.10. 設計使用功能與施工圖是否符合公司產品要求，當有售樓書時，是否與圖則一致；4211. 各系統工程設計是否符合公司要求（售樓書承諾標準）；4212. 建筑材料、設備、裝飾材料是否符合公司要求（售樓書承諾標準）；4.2.13. 為

43、提高產品質量及合理降低工程成本而提出的設計優化建議；4.2.14. 現有設計圖紙是否經濟、合理，工藝流程是否先進。4.3. 審查交底4.3.1. 圖紙審查完成后，經辦人通過圖紙審查審批單審批后，將全套施工 圖提供項目部及審算部，由項目部下發監理單位、施工單位。技術部部 負責組織設計單位、項目部、專業負責人參加、監理、各承包商的相關 人員進行圖紙會審并形成圖紙會審紀要，圖紙會審紀要可作為設計變更 依據。5. 相關記錄文件5.1. 圖紙審查審批單回首頁技術文件報批報備工作指引回首頁1. 目的建立健全項目技術文件的申報、批核和備案程序，審核批準施工方法和技術實 施，促進工程技術文件報批報備流程的標準

44、化。對重大技術文件作重點把關， 積累技術資料，避免產生系統性偏差。2. 使用范圍適用于公司開發的所有項目實施階段。3. 職責3.1. 主辦部門：項目部32 審核部門：技術部、審算部、專業負責人3.3. 審批部門：分管工程副總、工程總監、技術總監4. 工作描述4.1. 項目實施中相關施工組織設計、監理規劃等文件需以技術文件審批單 報公司審批，審批完成后由綜合部資料組存檔，監理、施工等單位應按審批后的技術文件進行施工4.2.報批報備清單技術文件施工 單位監理 單位項目 部技術 部專業負 責人審算 部技術 總監工程總監分管工程 副總1施工組織總設 計申報審核審核審核審核審核審核審核批準2監理規劃申報

45、審核審核審核審核審核審核批準3監理實施細則申報審核審核審核審核審核批準備案4基坑支付方案申報審核審核審核審核審核審核批準備案5防裂防滲漏設 計和施工方案申報審核審核審核審核審核審核批準備案6新技術、新材 料、新工藝等特 殊技術文件申報審核審核審核審核審核審核審核批準7一般技術文件申報審核批準5. 相關文件5.1. 技術文件審批單回首頁設計變更工作指引回首頁1. 目的對工程的變更進行有效的控制，規范變更程序，以確保工程在技術、造價、質 量和使用功能上更為科學和合理。2. 使用范圍本程序適用于公司開發的各類工程中施工圖設計變更過程的控制。項目工程變更不管是業主原因抑或設計本身原因進行變更，原則上由

46、設計院出具圖紙，并加蓋出圖章，然后以設計變更通知單審批后下發。如遇開發商提出的修改 而設計院堅持不進行變更，如必須修改則要慎重變更，按業主變更通知單 形式下發監理、施工單位。3. 職責3.1. 主辦部門：技術部32 審核部門：專業負責人、審算部3.3. 審批部門：技術總監或分管工程副總4. 工作描述4.1. 設計變更要求的提出4.1.1. 設計變更要求可以由設計單位、建設單位提出。設計單位、工程部 專業負責人、項目部可以以“變更通知單”形式書面提出要求，工程 結算時“設計變更通知單”作為公司認可的結算依據。4.2. 設計變更的技術審核4.2.1. 設計變更的技術審核為專業負責人，設計變更的技術

47、審核主要包括 變更的原因、范圍、對其他專業的影響等進行闡述。421.1. 如涉及規劃、消防、人防、環保等部門的變更，應及時通知 報建負責人就是否需要補辦報批手續給出意見。4.2.1.2. 項目部須核查變更前后現場施工狀況，確認是否存在返工情況，并初步確認工程量變化是否可以按圖紙計量。4.2.2. 設計變更的成本審核4.2.2.1. 審算部對設計變更的成本變化進行初步估算。4.23設計變更的簽批423.1. 設計變更在房屋未銷售、不影響外部政府審批、不增加成本 時，審批權為技術總監，在分管工程副總處備案；4.2.32其余變更單，報分管工程副總審批。4.2.4. 設計變更的發放4.2.4.1. 經

48、審批“變更通知單”由技術部統一編號后提供給項目部、 審算部存檔，項目部統一下發至監理公司、各施工單位。5. 相關記錄文件5.1. 設計變更通知單5.2. 業主變更通知單回首頁工程簽證工作指引回首頁1. 目的通過工程簽證操作指引，對工程簽證進行有效控制，規范工程簽證程序， 確保工程簽證更合法、清晰、客觀、準確。2. 使用范圍所有由于業主指令或工程設計變更引起的實際工程量及工程造價變化，根據施工招標文件和施工合同需要辦理工程量簽證的，均適用本操作指引3. 職責3.1. 主辦部門：項目部32審核部門：審算部3.3. 審批部門：分管工程副總4. 工作描述4.1.1.1. 施工單位在收到項目部發出的口頭

49、指令或書面設計變更后應及時回復是否會發生現場簽證。如存在簽證必須及時通知項目 部，由項目部組織審算部、監理、施工單位四方對簽證量進行書 面確認并簽署工程簽證單，確認過程中施工單位應對發生簽 證部位實施前、實施中和實施后做好現場記錄，包括工程量計量 和現場相片取證作為工程簽證單的依據。工程簽證單由施工單位統一編號，最終簽署完成后各方存檔。4.1.12施工單位應在實施指令或變更完成后7天內根據工程量增減向項目部上報簽證預算書（一式四份），并附上經審批的業 主變更通知單或設計變更通知單、工程簽證單作為簽證 依據。4.1.1.3. 項目部根據簽證預算書及簽證依據填寫 合同結算調整審批 單呈報審算部審核

50、，審算部在 10天內對簽證依據、簽證工程 量進行審核。4.1.1.4. 審算部將合同結算調整審批單審核結果在 10天內呈報 工程副總審批，并將審批結果存檔一份，三份返回項目部。項目 部存檔一份，剩余兩份返回施工單位保存。4.1.1.5. 工程竣工驗收后施工單位根據 合同結算調整審批單的審批結果匯總成表格（一式四份，后附合同結算調整審批單 ） 上報項目部，由項目部填寫合同結算審批單上報公司進行審 批，審批完成后審算部存檔一份，項目部存檔一份，剩余兩份返 還施工單位。施工單位根據合同結算審批單、零星專項工程 驗收證明書辦理工程結算。4.1.16項目部盡量避免口頭變更指令。如遇到突發性事件，并可能由

51、此引起安全或質量事故，必須第一事件處理的，可由項目部發 出口頭變更指令，但必須由相關部門在三天內補發書面變更通知 或工作聯系單。如施工單位在三天內未收到書面變更通知，必須 書面報告項目部協調解決。如涉及規劃、消防、人防、環保等部 門變更，應及時通知報建負責人就是否需要補辦報批手續給出意 見。4.1.1.7.項目部須核查變更前后現場施工狀況，確認是否存在返工情況，并初步確認工程量變化是否可以按圖紙計量。4.1.18項目部對簽證單進行統一編號、歸檔保存。5. 相關記錄文件5.1.工程簽證單5.2.合同結算調整審批單5.3.合同結算審批單回首頁工程款支付工作指引回首頁1. 目的根據工程合同的有關約定

52、或公司要求支付工程款項，保證工程的順利進展。2. 使用范圍適用于公司所有在建工程。3. 職責3.1. 主辦部門：項目部32協辦部門：審算部3.3. 審批部門：總經理、分管工程副總4. 工作描述4.1. 主辦部門充分了解合同規定的工程款支付約定，包括：4.1.1. 工程款的支付方式、支付期限；4.1.2. 工程款按工作量支付的比例；4.1.3. 預付款的支付與抵扣方法；4.1.4. 甲供材料設備的扣款方法等。4.2. 主辦部門在工程款申請支付前按公司規定提前上報資金計劃，在項目部對施工單位上報的工程款支付匯總表批準后作為附件，按付款審批單 上報公司申請工程款支付；4.3. 對于計劃外的付款，經公

53、司批準后再行支付。5. 相關文件5.1. 工程款支付匯總表5.2. 付款審批單回首頁項目信息管理工作指引回首頁1. 目的規范工程系統的信息管理，做到統一的編號規則、統一的分類和歸檔管理辦法， 實行臺帳管理，為工程管理信息系統建設創造條件。2. 使用范圍工程管理中心、各項目部文件的收集、標識、審核、發放、回收及歸檔。3. 職責3.1. 主辦部門：項目部、綜合部4. 工作描述4.1. 項目部，負責信息的接收、標識、登記、發放、移交及歸檔，綜合部資料 崗負責接收項目部移交的信息進行登記、歸檔。4.2. 項目部按工程管理中心要求每周上報項目周報，每月上報項目月報，格式 詳見工程管理中心要求；4.3.

54、發文4.3.1. 各經辦人擬文打印后，進行統一編號，交項目部負責人簽字審核，報公 司批準后，填寫文件發放記錄單，由接收人簽名確認；4.3.2. 對于傳真和郵寄文件須及時電話確認是否收到，并在文件發放記錄單上進行登記和備案。4.3.3. 文件編號規則：SYL HT 4.4.收文a.二亞4.4.1.項目部指定接收丿j對外來文件b.發文 _ 牛接收、登記，并在文部門流水件第號I頁右上角處加鹿回第丿 “J或項 4.4.2.項目負責人簽署處理意見，指定處理責任人和時間要求。蓋辦文附：辦文章樣式:XXXX頁目經理部 辦文章項目負責20年月日人辦文請辦，閱閱辦主辦人：記錄閱：歸檔人/日期檢杳封閉：14.5. 移交及歸檔同時將文件原件進行4.5.1. 項目部指定人及時將文件復印件進行項目內歸檔, 移交綜合部資料崗；4.5.2. 綜合部資料崗及時對項目部移交的文件進行歸檔。5. 相關文件5.1. 文件發放記錄單5.2. 項目周報格式、項目月報格式回首頁樣板引路、材料封樣工作指引回首頁1. 目的施工中通過樣板引