1、商品部職責及流程管理一、商品部職責1、負責公司商品、道具、工具等物品的采購、接收、標價、入庫、出庫等管理 工作；2、負責店面調撥、退換貨處理的管理工作；3、規定、控制各店的報貨時間，嚴格審核各店報貨單，做到合理補充貨品；負 責各店貨款申請，及時報總經理審批，并跟蹤完成付款；4、保證貨品運輸途中的安全、負責貨到及時上柜，及時協調向上游索要發票；5、針對季節轉換，敦促賣場折扣、價格調整、清貨、調撥等工作，降低整體存 貨，優化庫存商品資金使用，提高效益；6、負責顧客臨時訂單，保證準確、及時到貨工作；7、及時處理舊金、舊貨的返廠工作；減少在庫時間；8、負責各門店進出貨品的核對工作以及非正常銷售（禮品、

2、贈品、失貨等）處 理控制工作；9、及時關注競爭品牌的貨品變動情況，做出快速反應，及時傳遞信息，配合店 面有效提高貨品市場競爭力；10、與上游工廠及相關對口單位建立有效溝通渠道，完善貨品結構；11、了解消費趨勢，及時做好市場調查工作，提供適合各門店需要的適銷對路的 商品，做好進、銷、存數據分析，隨時為公司提供決策所需的數據；12、結合財務定期盤點門店庫存，保證門店貨品做到帳實相符，商品無損壞。13、及時制定公司滯銷商品的處理方案，保證庫存商品的完好和品質，降低滯銷 商品造成的損失；14、指導門店庫存資金的使用比例，提高資金的使用效率。二、崗位職責（一）商品部經理工作職責1、制定和完善內部的工作流

3、程（進貨、盤貨、出貨），使工作流程實現逐步規 范化、制度化，確保貨品在流通過程中的絕對安全；2、加強與兄弟部門的協作配合關系， 減少部門之間因工作協作帶來的效率降低；3、逐步實現庫存的合理化（建立在正確的、全面的、合理的貨品分析之上）， 優化貨品結構，建構合理的庫存；4、扭轉觀念，樹立服務意識，最大限度的為兄弟部門提供優良合理服務；5、明確貨品部工作人員的工作分工和責任；內部的工作分工（進貨、盤貨、打 標簽、出貨）；對外的工作分工（對各個店面的銜接，做到專人對口）對外的工作分工（對各個上游渠道商廠家的銜接，做到專人對口） 建立商品部進貨、請款臺賬，加強對進貨、請款的管理； 建立供貨單位的相關信

4、息資料，為多樣化進貨渠道提供信息支持； 督促商品部工作人員完成公司安排的各項工作；10、接待供貨單位到總部送貨或出差人員，并洽談相關業務；11、積極主動完成領導交辦的其他工作事項。6、7、8、9、（二）采購部員工工作職責1、在經理的領導下，負責全公司的貨品采購，貨品定價，貨品結構調整，并配 合事業部提供適銷貨品；2、負責各門店的貨品入庫、出庫、調撥、銷庫工作；3、每月對公司各門店的貨品進行盤點；4、負責各門店舊貨的返廠維修調換；5、負責為顧客設計、定做各款式的珠寶申請；6、完成領導交代的其他日常工作。（三）資料員工作職責1、負責收集內部各門店的每月盤點表，上貨單，退貨單，補貨單；統計本月需 補

5、貨品的品類及款項；2、負責收集內部各門店每周的競品市調報表，結合本部門競品及新款流行款市 調報表，統計本月需新增新款品類，協調事業部針對新增品類的實操性；注： 新增品類由事業部決定是否配貨。3、負責統計每月各門店上報的補貨清單， 配合采購部員工審核各門店庫存情況， 結合各門店實際銷售情況，計算各門店實際所需補貨清單；4、負責統計事業部新增門店的鋪貨清單，結合各門店實際庫存配比，配合采購 部人員拿出調貨清單和配貨清單；5、負責本部門文件處理及公司下發文件收集，制作本部門所需對接表格；6、完成領導交辦的其他日常工作；（四）加工中心的工作職責1、完善加工中心的設備、設計師、加工技師、學徒工的儲備、保

6、養、培訓工作；2、結合本公司實際情況及流行趨勢，定期推出專屬商品；優先配比本公司各門 店；3、針對舊貨的拆分， 殘次貨品的維修， 訂單貨品的設計加工納入工作考核范圍；4、針對批發外聯部所聯系的外銷訂單，保質保量保時完成任務；5、依據國際市場及國內市場金價波動及玉石原料成本，設計適合本公司利潤原 則的金工石價格報表；6、針對因加工質量所引起的糾紛負責；7、完成領導交辦的其他工作；三、商品部工作流程（一）到貨流程1、貨品到達公司后，接收好單據和貨品；2、根據單據與貨品進行核對，核對無誤后簽收單據交給送貨員，貨品有問題及時與送貨員當場進行核實并在單據上注明清楚；3、簽收單據后，商品部、財務部、各門店

7、必須留份底單并保存好，不得遺失與 撕毀；4、到貨后如需上貨的貨品必須及時上柜，配合財務部進行稱重，核對，打標簽， 入庫；5、通知各店面將所需的貨品領至各店面，并做好交接手續，登記備案。（二）退（調）貨流程1、收到退（調）貨通知時，登記好需要退（調）商品的款號及相關信息；2、登記好退（調）貨商品后，用表格的形式分開記錄各個款的信息，逐一找出 需退（調）的商品；3、找出所有退（調）貨商品后，用登記表再次核對一下各款數量及總數量，核 實無誤后開好出庫單，出貨時必須保存好出庫單底單。（三）鋪、補貨流程1、各門店需求：各柜組上報所需補貨清單明細，素金類須注明：金重區間、類 別、款型、條碼、預估售價等；鑲

8、嵌類須注明：金重區間、石重區間、類別、 款型、鉆石級別、證書級別、預估售價等；玉石類須注明：類別、款型、水 種頭、證書級別、預估售價等； =店長簽字=事業部經理審核（注：應 先確認所補貨品其他門店是否有充足貨源，能調撥盡量各門店之間調撥。 ） =2、商品部：采購部人員確認門店所補貨品庫存比例（注：原則上單品類同款補 貨標準為正常庫存比例的50%下方可補貨）= 再次確認所補貨品其他門 店是否有充足貨源=屬于本司加工中心加工范圍的=商品部經理審核=總經理簽字確認= 加工中心主管簽字下單=預估原料價格及工費成本、加工周期 =加 工中心上報總經理簽字購料（依據本司財務政策與原料中心商溝通進項發票 事宜

9、）=加工中心開始制作=制作完成后加工中心主管審核合格后 = 依據補貨清單交商品部=商品部驗收無誤=入財務金庫=配合財 務稱重、噴印、打標簽（依據公司給出的倍率計算價格）、制作證書、出 庫=通知各門店領貨（注：各門店必須驗貨、驗證書，如發現證貨不符 或殘次品，請拒收； 如領走貨品再發現問題， 商品部概不負責， 所需費用由 門店承擔） ；屬于外購商品范圍的= 商品部經理審核（參比市場價格波動，核算進貨 成本，預估進貨周期）=總經理簽字確認=確認財務資金狀況=聯 絡上游廠商，確認所補貨品情況（如何補貨單不符， 請各門店調整補貨品類） = 下訂單，通知財務部打款或打訂金=采購部確認到貨周期 =依據 本

10、司財務政策與上游廠商溝通進項發票事宜 =貨到驗單、驗貨、做證書 或驗證書（如證貨不符或有殘次，盡快通知廠商協調更換）=入財務金庫=配合財務稱重、噴印、打標簽（依據事業部提供倍率計算價格）、 制作證書、出庫=通知各門店領貨（注：各門店必須驗貨、驗證書，如 發現證貨不符或殘次品，請拒收；如領走貨品再發現問題， 商品部概不負責， 所需費用由門店承擔）；（四）庫存盤點流程1、店鋪到貨的相關手續做好后，及時做好入庫手續，盤點表及庫存明細表；2、每月進行一次商品庫存大盤點，核實無誤后做好次月的盤點表。五）商品部組織框架圖（附）（六）商品部人員規劃（暫定）1、商品部經理1人2、采購部主管2-3人（可兼職1-2人，）3、資料員1人（招聘或從店面直接抽調）4、加工中心主管1人（有豐富珠寶加工經驗，熟知加工流程、精通核算珠寶加 工成本）5、珠寶設計師2-5人6、珠寶加工師3-6人7、珠寶學徒若干（可操作成珠寶加工培訓學校）8、外聯批發主管2-6名（主要配合加工中心對外品牌加工批