1、1. 訂單落實管理流程訂單管理人員生產人員生產經理訂單落實管理流程說明序號節(jié)點責任人相關說明相關文件或記錄1接收訂單訂單管理人員接收客戶訂單，確定客戶需求和訂 單的評審形式訂單接收登記單2訂單評審組織各相關部門進行評審， 評審合 格后簽訂合同，并下達生產訂單； 如評審不合格，則與客戶進行溝 通，并辦理退單訂單評審記錄表3審批生產經理對訂單進行審批訂單審批規(guī)程4訂單審批處理訂單無法滿足客戶要求時， 與客戶 進行溝通與協(xié)調，并做退單處理； 如有疑問、企業(yè)能力不足或不能按 要求完成時，及時與客戶溝通訂單審批處理意見5下達訂單生產人員根據訂單計劃及時下達訂單，傳遞 到生產部及相關部門執(zhí)行訂單下達通知書

2、6制訂生產計劃根據訂單要求，制訂生產計劃，并 下達到各生產部門，準確實施生產生產計劃7生產實施根據生產計劃，組織生產生產跟蹤表8 '生產如可按訂單要求完成，則組織生生產反饋記錄表反饋產；如不能按訂單要求完成，則申 請變更訂單2. 訂單協(xié)調管理流程銷售主管研發(fā)人員生產人員物料控制人員采購人員品質人員訂單協(xié)調管理流程說明序號節(jié)點責任人相關說明相關文件或記錄1提供客戶訂單銷售主管與客戶進行協(xié)調與溝通，根據訂單 要求，確定是否接受生產訂單2技術研發(fā)研發(fā)人員根據訂單要求，開發(fā)研制新產品、 新模型，使用新技術、新材料等技術研發(fā)說明書3制訂生產計劃生產計劃人員制訂生產計劃，安排訂單生產排程生產計劃書

3、4確定物料需求物料控制人員制訂物料需求計劃，提交請購單物料需求計劃表5執(zhí)行采購采購人員制訂采購計劃，并跟蹤供應商的執(zhí)行情況，確保生產正常進行采購計劃單6物料供應物料控制人員及時安排出貨、收貨、發(fā)料，以滿 足生產線的需求，并在清晰可視狀 態(tài)下管理存貨，保證物料供應物料供應說明書7生產協(xié)調生產人員包括人、機、物等生產準備工作，控制生產進度，保證按時交貨生產跟蹤表8品質 檢驗品質人員檢驗物料品質及產品品質， 并處理 品質異常問題品質檢驗表9準備 出貨出貨人員制訂出貨計劃和安排運輸計劃，確 保訂單準時交付出貨計劃3. 訂單計劃安排流程生產人員研發(fā)人員物控人員采購人員品質人員訂單計劃安排流程說明序號節(jié)點

4、責任人相關說明相關文件或記錄1制訂計劃生產人員與客戶溝通，接收訂單，并進行初 步訂單評審；與生產部進行溝通和 協(xié)調，制訂生產計劃生產計劃書訂單評審規(guī)程2產品研發(fā)研發(fā)人員依據客戶需要研發(fā)、設計新產品， 并編制生產工藝文件生產工藝單3控制進度生產人員制訂合理的生產計劃，對訂單的變 更做好準備；控制生產進度，督促 物控人員及時處理異常情況生產進度控制表4物料控制物控人員通過對供應商送貨計劃和實際交 貨數量、品質及交貨期進行控制， 確保生產計劃指標得以實現；根據 物料需求計劃與實際可用庫存，制 訂送貨計劃物料控制表5物料采購米購人員按照適時、適質、適量、適價和適 地原則，采購所需物料物料采購申請單6物

5、料盤點物控人員根據訂購單收發(fā)物料，定期盤點； 依據領料單或備料單，配備和發(fā)放 生產所需物料物料控制表7執(zhí)行生產生產人員按照生產計劃和生產流程，進行訂 單產品的生產生產跟蹤表8品質 檢驗品質人員嚴格按照檢驗流程，進行生產過程 檢驗，保證產品質量和交貨期；依 據入庫單，檢驗、接收成品品質檢驗報告書4. 訂單作業(yè)進度管理流程物控人員采購人員品質人員生產主管倉儲主管訂單作業(yè)進度管理流程說明序號節(jié)點責任人相關說明相關文件或記錄1制訂生產計劃生產主管根據產能負荷資料，決定是否接收訂單，制訂合理的生產計劃生產計劃表2制訂采購計劃物控人員根據生產計劃及庫存狀況，分析物 料需求狀況，并提出采購計劃米購計劃表3訂

6、貨采購人員根據采購計劃和采購單進行訂貨， 并制定米購進貨進度表采購進貨進度表4跟催物控人員根據進度計劃，及時進行跟催進度計劃表5品質 檢驗品質人員質檢員按規(guī)程檢驗物料和產品，如 有異常情況，應在規(guī)定的時間內處 理完畢品質檢驗記錄6物料控制倉儲主管在生產前及時備料，遇有異常情 況，應及時反饋給物控人員物料控制表7實施生產生產主管按生產計劃實施生產，控制產能， 并將生產進度不斷反饋給計劃部生產監(jiān)控表8進度對比9分析差異原因10補救11客戶溝通將每日實際生產數量與計劃生產 數理加以比較，確定是否存在差異生產進度控制表若實際進度與計劃進度產生差異，應追究原因，并采取措施進行補救差異分析表實施補救措施后

7、，評估結果是否有 效；若無效，立即采取其他措施補救措施補救無效導致交期延誤時，盡快與 客戶取得聯(lián)系，爭取延遲交貨時間5. 緊急插單管理流程生產計劃人員物料控制人員設備工程人員生產主管緊急插單管理流程說明序號節(jié)點責任人相關說明相關文件或記錄1調查與準備生產計劃人員調查與分析緊急插單的計劃與執(zhí)行情況、物料供應情況等緊急插單調查表2初定計劃指標統(tǒng)籌安排插單生產任務，確定產量 指標，合理安排產品生產進度，科 學搭配緊急插單生產計劃與原有 生產計劃，分解生產指標插單計劃制訂程序3確定計劃指標核算企業(yè)設備、生產面積、勞動生 產率水平等對緊急插單生產任務 的保證程度，平衡緊急插單任務與生產計劃指標表生產能力

8、、勞動力、物料供應、生產技術及資金占用的關系4確認物料供應物料控制人員確認物料供應狀況，并與物料部和 采購部及時溝通，保證按質、按量 供應物料供應調查表5掌握設備運行狀態(tài)設備工程人員隨時掌握設備的運行狀態(tài)，提前預 知可能發(fā)生的故障，并利用輪班的 時間進行搶修設備運行監(jiān)控表6了解作 業(yè)人員 狀態(tài)生產主管隨時了解作業(yè)人員的工作狀態(tài)，發(fā)現問題，及時做出調整，確保作業(yè) 人員時刻處于最佳工作狀態(tài)作業(yè)人員考評表7抽查產 品合格 率定期或不定期檢查工件、半成品和 成品的合格率，并對不合格產品進 行處理產品合格率抽查表8監(jiān)督作業(yè)進度定期或不定期檢查緊急插單的作 業(yè)進度。如進度落后，立即采取補 救措施；若生產進

9、度超過計劃進 度，則做好質量管理和安全管理工 作作業(yè)進度控制表6. 外協(xié)訂單管理流程信息調查人員品質人員米購人員輔導人員外協(xié)訂單管理流程說明序號節(jié)點責任人相關說明相關文件或記錄1調查外協(xié)廠商生產計劃人員采用調查表等調查方法，調查外協(xié) 廠商品質外協(xié)廠商調查表2指導控制品質人員品質管理員或工程技術人員常駐 外協(xié)工廠，指導和控制其生產與檢 驗，并處理部分業(yè)務及品質事務3監(jiān)督檢查米購人員定期到外協(xié)廠商進行監(jiān)督檢查外協(xié)廠商監(jiān)督檢查表4成立評審小組評審小組小組成員由采購部、研發(fā)部、生產 部、品質部等部門抽調人員組成外協(xié)廠商評審規(guī)范5外協(xié)廠 商品質 檢驗品質人員對不同的外協(xié)廠商，采取不同的檢 驗方法，例如，

10、對初次合作的外協(xié) 廠商進行100%檢驗，對多次合作的 外協(xié)廠商可免檢外協(xié)廠商品質檢 驗報告6外協(xié)廠 商品質 輔導提升外協(xié)廠高層人員的質量觀念 及外協(xié)廠質量管理人員的能力外協(xié)廠商品質輔 導方案7產品交貨檢驗依據質量檢驗報告進行接收。如符 合檢驗標準，則進行標識后，收入 倉庫；若不符合標準，則隔離產品產品檢驗報告7. 產品報價單報價日期:地址:聯(lián)系人:聯(lián)系方式:郵件地址:（圖片）產品編號：產品名稱：顏色規(guī)格單價報價類型供樣時間費用最少訂購量生產周期包裝要求備注：說明：1.單價條款2.付款方式 3.其他8. 樣品追蹤表日期:編號:接單日期制作單號產 品 名 稱數量客戶材料預定制作日期制作人員實際完工

11、確認寄發(fā)樣 品 費 用充足已預訂入庫起止9. 客戶信息卡客戶名稱客戶地址負責人電話客戶性質A個體B集體C合伙D國營E股份公司F其他等級A級B 級C級主要經營項目：主要聯(lián)系人：估計資本額：年度年年年年年年營業(yè)額與本公司合作的業(yè)務狀況：交易金額記錄：年度年年年年年年營業(yè)額編號:建卡日期:10.訂單評審表訂單編號客戶名稱接收日期產品名稱注意事項評審品質部工程部市場部生產部開發(fā)部評審內容評審結果簽名/日期：簽名/日期：簽名/日期：簽名/日期：簽名/日期：生管辦總結簽名/日期：11.供貨周期計劃表產品代號A特急周期B計件周期C正常周期備注20 （天）25 26（天）27 30（天）說明：1.急件周期加價5%2.特急周期加價20%12.訂單安排表序號產品名稱交貨日期接單日期訂單編號生產單號數量說明123456789101112131415161718192021222313.訂單統(tǒng)計表接單日期生產單號產品名稱規(guī)格訂貨量單價金額需要日期物料供 應狀況預定日期品質記錄完工日期自至產品名稱編號規(guī)格接單日期訂單編號訂制規(guī)格數量交貨業(yè)務員客戶預定生產合并合并后數量制造單號備注完工記錄15.產銷協(xié)調計劃表名稱規(guī)格單位期初存貨數量A本期生產數量B期末存貨數量C本期銷售數量A+B-C單價金額備注16.工時損失記錄表