1、中國石油華北油田公司體系文件作業(yè)許可管理程序文件編號：QG/HBYT 052-2014修改次數(shù)：0發(fā)行版本：D頁 碼：1/121 范圍本程序規(guī)定了作業(yè)許可范圍、申辦程序及相關管理內容。 本程序適用于公司各單位、機關各處室及相關承包商。2規(guī)范性引用文件Q/SY 1238-2009工作前安全分析管理規(guī)范3術語及定義本程序采用下列定義。3.1申請人是指填寫作業(yè)許可證，并向批準人提出工作申請的作業(yè)單位現(xiàn) 場負責人，可以是項目經(jīng)理、作業(yè)單位負責人或現(xiàn)場作業(yè)負責人。3.2批準人是指負責審批作業(yè)許可證的責任人或其授權人，是有權提供、 調配、協(xié)調風險控制資源的屬地管理人員。批準人應為二級單位、作業(yè)區(qū) （科級）

2、的專業(yè)主管領導和隊站負責人；對于工程項目的批準人，應為項 目負責人。批準人可以書面授權他人簽署作業(yè)許可證，但仍承擔最終安全 責任，被授權人不應低于隊站負責人。3.3書面審查是指由批準人主持，作業(yè)所涉及的各相關方參與，對許可證 中提出的安全措施、工作方法進行書面審核。3.4工作前安全分析（簡稱JSA）是指事先或定期對某項工作任務進行風 險評價，并根據(jù)評價結果制定和實施相應的控制措施，最大限度地消除或中國石油華北油田公司2014-06-25發(fā)布2014-06-25 實施QG/HBYT 052-2014頁碼：16/13控制風險的方法。4職責4.1質量安全環(huán)保處是作業(yè)許可管理程序的歸口管理部門，負責組

3、織制 定、管理和維護本程序，并對程序的執(zhí)行提供咨詢、支持和審核。4.2公司各單位、各相關處室負責執(zhí)行本程序，并負責本程序所規(guī)定的書 面審查、現(xiàn)場核查及所轄區(qū)域作業(yè)許可的審批，組織作業(yè)許可審核并提出 改進建議。4.3公司各級培訓主管部門負責組織實施與本程序相關的各項培訓。4.4員工接受作業(yè)許可培訓，執(zhí)行本程序，參與作業(yè)許可審核并提出改進 建議。5管理工作流程圖作業(yè)許可工作流程圖01完成與支持二級單位開始編制安全工作方案 作業(yè)單位、屬地單位02廠填寫作業(yè)許可證kJ作業(yè)單位003書面、現(xiàn)場審查合格屬地單位主管領導、作業(yè)單位、相關人員££不合格04實施作業(yè)作業(yè)單位QI延期不延期05

4、作業(yè)單位、屬地單位 主管領導/作業(yè)結束、關閉結束6管理內容6.1作業(yè)許可范圍6.1.1在所轄區(qū)域內或在已交付的在建裝置區(qū)域內，進行下列工作應辦理 作業(yè)許可證：6.1.1.1非常規(guī)作業(yè)（指臨時性的、缺乏程序規(guī)定的作業(yè)活動，如：崗位 作業(yè)指導書、操作規(guī)程、應急預案以及 HSE體系文件中沒有涵蓋的作業(yè) 過程）；6.1.1.2承包商作業(yè)（包括在廠區(qū)內、社區(qū)內工作）；6.1.1.3交叉作業(yè)；6.1.1.4在承包商區(qū)域進行的工作；6.1.1.5屏蔽報警、中斷聯(lián)鎖或停用安全應急設備的作業(yè)。對不能確定是否需要辦理許可證的其他工作，應辦理許可證。（注：這里的承包商作業(yè)是指由承包商完成的非常規(guī)作業(yè)活動。）6.1.

5、2如果工作中包含下列工作，還應同時辦理專項作業(yè)許可證。6.1.2.1進入受限空間作業(yè)；6.1.2.2挖掘作業(yè)（破土作業(yè)）；6.1.2.3高處作業(yè)；6.1.2.4移動式吊裝作業(yè)；6.1.2.5管線打開作業(yè)；6.1.2.6臨時用電；6.1.2.7動火作業(yè)。6.2作業(yè)許可證申請與審批6.2.1風險評估（工作前安全分析）6.2.1.1作業(yè)前，申請人應向作業(yè)組織單位提出作業(yè)許可申請，并在作業(yè) 屬地單位安全專業(yè)人員的指導下進行風險評估、編制安全工作方案（HSE 作業(yè)計劃書），具體執(zhí)行Q/SY 1238-2009工作前安全分析管理規(guī)范。6.2.1.2對于一份作業(yè)許可證項下的多種類型作業(yè)，宜統(tǒng)籌考慮作業(yè)類型、

6、 作業(yè)內容、交叉作業(yè)界面、工作時間等各方面因素，統(tǒng)一完成風險評估。6.2.1.3風險評估是編制安全工作方案的基礎。簡單的工作任務，能夠在 工作安全分析中將危害的控制措施表述清楚的，可不必單獨編制安全工作 方案；復雜的工作任務，應針對工作安全分析確定的危害及相應的控制措 施、編制詳細的安全工作方案，將風險降低到可接受的程度。6.2.1.4作業(yè)前，作業(yè)單位應嚴格按照安全工作方案落實安全措施。需要 系統(tǒng)隔離時，應進行系統(tǒng)隔離，交叉作業(yè)時需考慮區(qū)域隔離。對凡是可能 存在缺氧、有毒有害氣體、易燃易爆氣體的作業(yè)環(huán)境，都應進行氣體檢測， 并確認檢測結果合格。同時在安全工作方案中注明工作期間的氣體檢測時 間和

7、頻次，并有記錄。6.2.1.5凡是涉及有毒有害、易燃易爆作業(yè)場所的作業(yè)，作業(yè)單位均應按 照相應要求配備個人防護裝備，并監(jiān)督相關人員佩戴齊全，執(zhí)行相關個人 防護裝備管理的要求。6.2.2作業(yè)許可證申請6.2.2.1風險評估和有關安全措施落實后，作業(yè)申請人應將填寫好的作業(yè) 許可證及相關材料，向批準人提出工作申請，具體包括以下材料：a）作業(yè)許可證；b）作業(yè)內容說明；c）相關附圖，如作業(yè)環(huán)境示意圖、工藝流程示意圖、平面布置示意 圖等；d）風險評估結果（工作前安全分析）；e）安全工作方案（HSE作業(yè)計劃書）。622.2申請人應實地參與作業(yè)許可證所涵蓋的工作，否則作業(yè)許可證不 能得到批準。當作業(yè)許可證涉及

8、多個申請負責人時，則被涉及到的負責人 均應列在申請表內簽字。6.2.3書面審查在收到申請人的作業(yè)許可申請后，批準人應組織申請人及相關人員 （含相關單位人員）集中進行書面審查，并記錄審查結論。審查內容包括： 6.2.3.1確認作業(yè)的詳細內容；6.2.4.2確認必要的相關支持文件，包括工作安全分析、安全工作方案、 作業(yè)區(qū)域相關示意圖、作業(yè)人員資質等；6.2.3.3確認安全作業(yè)所涉及的其他專項作業(yè)要求的遵循情況，如動火作 業(yè)、高處作業(yè)等；6.2.3.4確認作業(yè)前、后應采取的所有安全措施，包括應急措施；6.2.3.5分析、評估周圍環(huán)境或相鄰工作區(qū)域間的相互影響，并確認安全 措施；6.2.3.6應確定安

9、全設施的提供方，并確認其完好性；623.7確認許可證期限及延期次數(shù)；623.8其他。6.2.4現(xiàn)場核查書面審查通過后，所有參加書面審查的人員均應到許可證上所涉及的 工作區(qū)域實地檢查，確認各項安全措施的落實情況。確認內容應包括以下 內容：6.2.4.1與作業(yè)有關的設備、工具、材料等；6.2.4.2現(xiàn)場作業(yè)人員資質及能力情況；6.243系統(tǒng)隔離、置換、吹掃、檢測情況；6.244個人防護用品的配備情況；6.2.4.5安全消防設施的配備，應急措施的落實情況；6.2.4.6作業(yè)人員的培訓、溝通情況；6.247與相關單位的溝通情況；6.248安全工作方案中提出的其他安全措施落實情況。6.2.5許可證審批6

10、.2.5.1書面審核和現(xiàn)場核查通過之后，批準人或其授權人、申請方和受 影響的相關各方均應在作業(yè)許可證上簽字。6.2.5.2如書面審查或現(xiàn)場核查未通過，對查出的問題應記錄在案，申請 人應重新提交一份帶有對該問題解決方案的申請。6.2.5.3批準人應為作業(yè)指派現(xiàn)場監(jiān)督。現(xiàn)場監(jiān)督在作業(yè)前應了解本次作 業(yè)的風險控制措施并確認落實。6.2.5.4作業(yè)人員、監(jiān)護人員等現(xiàn)場關鍵人員變更時，應經(jīng)過批準人和申 請人的審批。6.2.6許可證取消6.2.6.1當發(fā)生下列任何一種情況時，生產單位和作業(yè)單位都有責任立即 終止作業(yè)，取消（相關）作業(yè)許可證，并告知批準人許可證被取消的原因a）作業(yè)環(huán)境和條件發(fā)生變化；b）作業(yè)

11、內容發(fā)生改變；c）實際作業(yè)與作業(yè)計劃的要求發(fā)生重大偏離；d）發(fā)現(xiàn)有可能發(fā)生立即危及生命的違章行為；e）發(fā)現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場存在重大安全隱患；f）事故狀態(tài)下。626.2 份作業(yè)許可證控制多種類型作業(yè)時，若其中任何一項作業(yè)因上 述原因被停止，其他相關作業(yè)應同時停止，該作業(yè)許可證及其項下所有許 可證也同時取消。6.2.6.3當正在進行的作業(yè)出現(xiàn)緊急情況或已發(fā)出緊急撤離信號時，所有 的許可證立即失效。6.2.6.4風險評估和安全措施只適用于特定區(qū)域的系統(tǒng)、設備和指定的時 間段，如果工作時間超出許可證有效時限或工作地點改變，風險評估失去 其效力，應停止作業(yè)。6.2.6.5許可證一旦被取消即作廢，如再開始工作，需

12、要重新申請作業(yè)許 可證。取消作業(yè)應由提出人和批準人在許可證正本上簽字。6.2.7許可證期限、延期和關閉6.2.7.1許可證的有效期限一般不超過1個班次。如果在書面審查和現(xiàn)場 核查過程中，經(jīng)確認需要更多的時間進行作業(yè)，經(jīng)相關各方協(xié)商一致確定 作業(yè)許可證有效期限和延期次數(shù)，但作業(yè)總期限不能超過 72小時。停工 檢修及新、改、擴建項目許可證的總期限，可在書面審查和現(xiàn)場核查時根 據(jù)作業(yè)性質、作業(yè)風險、作業(yè)時間，經(jīng)相關各方協(xié)商一致共同確定。627.2如果在許可證有效期內沒有完成工作，申請人可申請延期。申請 人、批準人及相關方應重新核查工作區(qū)域，確認所有安全措施仍然有效， 作業(yè)條件未發(fā)生變化。若有新的安全

13、要求（如夜間工作的照明）應在許可 證上注明。在新的安全要求全部落實后，申請人和批準人方可在作業(yè)許可 證上簽字延期。許可證未經(jīng)批準人和申請人簽字，不得延期。6.2.7.3在規(guī)定的延期次數(shù)內沒有完成作業(yè)，需重新申請辦理作業(yè)許可證。6.2.7.4作業(yè)完成后，經(jīng)申請人與批準人在現(xiàn)場驗收合格，雙方簽字關閉 作業(yè)許可證。628許可證管理6.2.8.1作業(yè)許可證一式四聯(lián)。許可證編號應由批準人按要求填寫。a）第一聯(lián)：交給申請人，并放置在作業(yè)現(xiàn)場醒目位置；b）第二聯(lián)：張貼在控制室或公開處以示溝通，讓現(xiàn)場所有有關人員 了解現(xiàn)場正在進行的作業(yè)位置和內容；c）第三聯(lián)：送交相關方以示溝通；d）第四聯(lián)：批準人留存。628

14、.2當作業(yè)許可證分發(fā)后，不得再作任何修改。工作完成，許可證第 一聯(lián)由申請人、批準人簽字關閉后由批準方存檔并保存一年（包括已取消 作廢的許可證）。同一項作業(yè)的作業(yè)許可證及相關專項作業(yè)許可證應合并 存檔。628.3在工作期間，申請方應時刻持有有效的作業(yè)許可證，并將作業(yè)許 可證、附帶的其它專項作業(yè)許可證和安全工作方案放置于工作現(xiàn)場的醒目 處。628.4當同一工作有多個施工單位參與時，每個施工單位都應有一份作 業(yè)許可證的副本（或復印件）。當工作需要中斷（正常工作間的休息除外） 或工作已超過許可證規(guī)定的時間限制時，許可證第一聯(lián)應交回批準方保 留。7記錄7.1作業(yè)許可證（質量安全環(huán)保處設置，二級單位使用，

15、作業(yè)批準方保存，保存期1年） 7.2氣體監(jiān)測表（質量安全環(huán)保處設置，二級單位使用，作業(yè)批準方保存，保存期1年）附錄A作業(yè)許可證編碼：XXXX-2011-001 （格式采用單位名稱-年-編號形式）工 作 內 容作業(yè)單位屬地單位作業(yè)區(qū)域作業(yè)位置作業(yè)內容描述：是否附安全工作方案是否是否附圖紙 是否其它附件：有效期：從年月日時到年月日時作業(yè)類型 *動火作業(yè) *高處作業(yè) *受限空間 *管線打開 *臨時用電注：帶*需辦理專項作業(yè)許可 *吊裝作業(yè) *挖掘作業(yè)解除連鎖、報警、安 全應急設備交叉作業(yè):沒有安全程序可遵循的工作在承包商區(qū)域進行的工作其它風險識別爆炸性粉塵易燃性物質腐蝕性液體蒸汽高壓氣體/液體有毒有

16、害化學品高溫/低溫觸電惰性氣體噪音產生火花/靜電旋轉設備淹沒/埋沒輻射不利天氣墜落其它安全注意事項：安 全 措 施設置圍欄/警戒線設路障通風全封閉眼罩安全眼鏡安全鞋:通訊工具設備需隔離急救設施防靜電服裝防弧面具安全帽掛工作警示牌火花防護罩氣體檢測防毒面罩（種類：）絕緣服護耳安全沖淋設施氣體檢測儀防爆機具正壓式呼吸器逃生設施安全帶夜間照明和警示燈具緊急疏散指示消防設施手套種類：安全繩防化服其它準備：其它個人防護用具：措 施 確 認已切斷工藝流程設備已隔離工作區(qū)域準備完成已完成上鎖、掛簽、測試人員培訓已完成個人安全防護裝備到位設備安全檢查合格并已貼標簽特殊工種人員均持有有效資質安全工作方案審核通過

17、辦理特殊作業(yè)許可證其它：氣 體 檢 測測試時間氧氣濃度%可燃氣體濃度LEL%有毒氣體濃度ppm （）測試人簽名注明作業(yè)過程中氣體測試要求（位置、頻次等）：許本人在作業(yè)開始前，已同工作區(qū)域負責人討論了該 作業(yè)及安全方案，并對作業(yè)現(xiàn)場進行了檢查，確認 安全措施已落實。作業(yè)申請人：年月日時可本人在工作開始前，已了解了本次作業(yè)的內容及安作業(yè)方監(jiān)護（或監(jiān)督）人：全方案，并對作業(yè)現(xiàn)場進行了檢查，確認安全措施證已落實。本人承諾在作業(yè)過程中履行監(jiān)護職責。年月日時的參加書面審查、現(xiàn)場核查人及屬地監(jiān)督人:本人已同作業(yè)單位人員討論了該作業(yè)及安全方案，簽并對作業(yè)現(xiàn)場進行了檢查，確認安全措施已落實。簽年月日時批本人已同

18、作業(yè)單位人員討論了該作業(yè)及安全方案，作業(yè)批準人：并對作業(yè)現(xiàn)場進行了檢查，確認安全措施已落實，同意作業(yè)。年月日時相關方本人確認收到許可證，了解作業(yè) 對本單位的影響，將安排人員對單位：確認人：年月日時此項工作給予關注和配合，并和 相關各方保持聯(lián)系。單位：確認人：年月日時本許可證是否可以延期口是否最多延期次數(shù)：次延延期至年月日時 申請人：批準人：監(jiān)護人：期延期至年月日時 申請人：批準人：監(jiān)護人：延期至年月日時 申請人：批準人：監(jiān)護人：許可證到期，同意關閉。申請人：批準人關工作完成，已經(jīng)確認現(xiàn)場沒有閉遺留任何隱患，并已恢復到正常 狀態(tài)，同意許可證關閉。年月日時年月日時因以下原因，此許可證取消：提岀人：取批準人：消相關方確認：年月日時1.作業(yè)許可證一式四聯(lián)。第一聯(lián)：交給申請人，并放置在作業(yè)現(xiàn)場醒目位置；-第二聯(lián)：張貼在控制室或公開處以示溝通，讓現(xiàn)場所有有關人員了解現(xiàn)場正在進行的作業(yè)位置和內容；備注-第三聯(lián)：送交相關方以示溝通； -第四聯(lián)：批準人留存。2. “作業(yè)類型” 一欄中，涉及帶“*”的特