1、質(zhì)量檢驗管理辦法1 目的為規(guī)范公司質(zhì)量檢驗活動， 加強項目施工全過程的監(jiān)視和測量，確保項目質(zhì)量符合國家法律、法規(guī)、標準、規(guī)范要求，制定本管理辦法。2 適用范圍本管理辦法適用于公司工程建造和常規(guī)生產(chǎn)采購產(chǎn)品、施工過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的檢驗和試驗。3 編制依據(jù)3.1* ，* 號3.2 *3.3 *3.4 *3.5*3.6*4 釋義項目組：由公司組建的針對某一特定項目的專職管理機構，包括工程建造項目組和常規(guī)生產(chǎn)項目組。機械完工：工藝裝置和設施內(nèi)全部系統(tǒng)或單元施工、安裝和調(diào)試完成，其裝置和設施具備了聯(lián)動試車條件，并經(jīng)甲乙雙方確認可以投料的生產(chǎn)狀態(tài)。5 職責分工5.1質(zhì)量管理部負責制定或修訂、解釋質(zhì)量檢驗

2、管理方法；5.2質(zhì)量管理部負責對質(zhì)量檢驗活動的監(jiān)督管理；5.3所屬單位負責采購產(chǎn)品檢驗試驗、施工過程檢驗試驗和最終驗收等工作；6管理要求6.1 采購產(chǎn)品的檢驗和試驗6.1.1進場驗收6.1.1.1采購的設備和材料交付到施工現(xiàn)場時，由采辦人員組織相關各方進行驗收。進場驗收采取觀察外部質(zhì)量，檢查產(chǎn)品標牌、規(guī)格、型號、數(shù)量，審核產(chǎn)品質(zhì)量證明文件及相應實物符合性的方法，并驗證采購產(chǎn)品是否為合格供方提供產(chǎn)*分公司第1頁共5頁質(zhì)量檢驗管理辦法品。具體參見 * 。6.1.1.2進場驗收依據(jù)合同、訂貨單、技術規(guī)格書和標準規(guī)范等進行，驗收合格后，由質(zhì)量人員填寫有關記錄。6.1.1.3產(chǎn)品質(zhì)量證明文件和資料由采購

3、人員收集，其中復印件須加蓋經(jīng)銷商紅色印章。6.1.2抽樣復驗6.1.2.1 技術規(guī)格書規(guī)定進行復驗的原材料， 由供應商按有關規(guī)定進行抽樣復驗，材料交付時隨出廠質(zhì)量證明文件出具復驗報告。 具體要求應在物資采購合同中做出明確規(guī)定。6.1.2.2抽樣復驗在供應商生產(chǎn)現(xiàn)場進行，由供應商送至質(zhì)量技術監(jiān)督部門對其計量認證的檢測單位進行部分或全部性能參數(shù)檢驗。6.1.2.3項目組和第三方對取樣和送檢進行見證，取樣人員應在試樣或其包裝上做出標識、封志。標識和封志應標明工程名稱、取樣部位、取樣時間、樣品規(guī)格和樣品數(shù)量，并由見證人員和取樣人員簽字。 見證人員應作見證記錄， 并將見證記錄歸入工程檔案。詳見附件 1：

4、見證取樣記錄表 。見證人員應對試樣進行監(jiān)護，并和供應商取樣人員一起將試樣送至檢測單位。6.1.2.4抽樣方法、抽檢頻率和復驗內(nèi)容依據(jù)國家相關標準規(guī)范和技術規(guī)格書。6.1.3駐廠檢驗重要材料、設備在廠家的制造過程，項目組應派質(zhì)量代表進行駐廠監(jiān)控，對設備生產(chǎn)制造廠生產(chǎn)制造的過程實施檢驗，必要時業(yè)主、 第三方也要參加關鍵點的檢驗。6.1.4 上述采購產(chǎn)品的檢驗和復驗中發(fā)現(xiàn)有缺陷和不符合規(guī)定要求的項目，按 *的規(guī)定處置。6.1.5未經(jīng)檢驗的產(chǎn)品緊急放行確因施工急需無法及時進行檢驗而須使用或放行的采購產(chǎn)品（不包括必須進行復驗的產(chǎn)品），必須經(jīng)項目經(jīng)理和業(yè)主批準，在該產(chǎn)品上標注明顯的標記或使用規(guī)定的其他標記

5、， 在相關記錄表格上說明， 并保證一旦發(fā)生不符合規(guī)定要求時，能夠立即追回或更換。 緊急放行由專業(yè)工程師填寫 緊急放行 / 例外轉(zhuǎn)序申請單，*分公司第2頁共5頁質(zhì)量檢驗管理辦法由庫管員標識。6.2 施工過程的檢驗和試驗6.2.1施工過程的檢驗和試驗依照法律法規(guī)、標準規(guī)范、合同、技術規(guī)格書、施工圖紙等要求進行。6.2.2機具、人員是施工過程檢驗的重點，項目組應制定管理和控制措施，保證施工機具經(jīng)過校驗，施工人員按要求持證上崗，關鍵崗位具備相應資質(zhì)。6.2.3項目開工前， 由項目組組織第三方檢驗機構和施工單位等共同制定檢試驗計劃，設置質(zhì)量控制點。控制點應分級，檢查標準和控制步驟不得低于國家和相關行業(yè)標

6、準的規(guī)范的要求。6.2.4施工過程的檢驗和試驗實行施工人員自檢、施工單位檢驗、項目組質(zhì)檢三級檢驗的質(zhì)量控制模式。 項目組檢驗合格后報第三方和業(yè)主檢驗，業(yè)主可以委托第三方進行檢驗并承認其檢驗結果。6.2.5施工過程中，項目組應按照事先制定的質(zhì)量計劃和檢試驗計劃，組織相關人員對施工過程進行嚴格監(jiān)督，對重要工序或關鍵過程實施旁站監(jiān)督。6.2.6對不需業(yè)主參與檢查驗收的控制點，項目組應實行嚴格監(jiān)控，以保證最終交付成果的質(zhì)量。6.2.7所有檢驗活動須根據(jù)規(guī)定填寫相關記錄表格，檢驗記錄中責任各方代表簽字應齊全，由質(zhì)量檢驗人員整理并保存, 同時保證各類資料與工程進度同步。6.2.8施工過程的檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)

7、不合格項目，按* 處置。6.2.9例外轉(zhuǎn)序在特殊情況下， 因施工需要無法及時完成工序檢驗或報告未收到和確認， 需例外轉(zhuǎn)序時，由專業(yè)工程師填寫緊急放行 / 例外轉(zhuǎn)序申請單，說明放行原因和處理方法，并能做好轉(zhuǎn)序后不影響下道工序質(zhì)量， 項目經(jīng)理和業(yè)主批準后， 才允許例外轉(zhuǎn)序。同時，專業(yè)工程師和質(zhì)量人員做好記錄。 單位工程最終檢驗活動不得例外轉(zhuǎn)序。6.3 最終驗收6.3.1在機械完工驗收前，項目組負責組織完成單機設備和單系統(tǒng)的檢查驗收。6.3.1.1當單系統(tǒng)的全部設備安裝工作完成后，項目組組織相關質(zhì)量、技術人員對工作范圍的所有工作進行一次全面的安裝完工檢查。確認設備、管系、電氣和*分公司第3頁共5頁質(zhì)

8、量檢驗管理辦法儀表等已完成安裝、檢驗、測試，其狀態(tài)和工作質(zhì)量符合批準的圖紙、規(guī)范和法規(guī)，保證各系統(tǒng)在單機調(diào)試前所有必要的檢驗試驗工作都已完畢。6.3.1.2經(jīng)檢查單機設備符合試驗條件后，項目組按照批準的調(diào)試大綱及廠商提供的調(diào)試程序?qū)螜C設備進行調(diào)試檢驗。6.3.1.3單系統(tǒng)內(nèi)的所有單機設備檢驗完成后，在已有調(diào)試條件的情況下，按照已經(jīng)劃分的系統(tǒng)逐個調(diào)試驗收單系統(tǒng)，確認具備聯(lián)合調(diào)試條件。6.3.2機械完工驗收前，項目組確認各項檢驗文件齊全，所有的檢查、測試、試驗記錄等在內(nèi)的完工文件都已經(jīng)提交并經(jīng)第三方檢驗機構認可； 各類設備的完工資料、證書以及培訓手冊、操作維修手冊等齊全；各系統(tǒng)符合技術要求，并得

9、到第三方法定檢驗的證書；單機設備和單系統(tǒng)調(diào)試表格得到確認。6.3.3項目組在完成單機設備和單系統(tǒng)驗收后，向業(yè)主提交機械完工驗收書面申請。6.3.4機械完工驗收時，項目組應提供項目質(zhì)量控制文件供專家審查，檢查合格后的文件存檔保存。凡涉及工程項目質(zhì)量檢驗文件的存檔應遵守* 的相關規(guī)定。6.3.5對于業(yè)主提出的整改意見，項目組應在約定時間內(nèi)完成整改工作，并將整改后的情況提交業(yè)主單位，申請頒發(fā)機械完工證書。6.3.6工程機械完工后轉(zhuǎn)入試生產(chǎn)階段，經(jīng)試生產(chǎn)并考核合格后，項目組應及時申請各類專項驗收和總體驗收?？傮w驗收合格后，項目即可關閉。6.4 質(zhì)量檢驗活動的監(jiān)督管理質(zhì)量管理部門通過對工程項目的檢查和抽

10、查，實施對本程序的監(jiān)督管理工作，及時解決和管理項目組工作中的不符合情況，檢查時保存記錄且完成有關不符合情況處置的驗證。項目組定期將新發(fā)生的記錄報告質(zhì)量主管部門。詳見* 。7 附則本辦法由 * 負責解釋。8 相關附件8.1見證取樣記錄表*8.2緊急放行 / 例外轉(zhuǎn)序申請單*【正文結束】5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 576137399735760696*分公司第4頁共5頁質(zhì)量檢驗管理辦法5771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 577164

11、9826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 1010001800

12、5987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 1018622044026357181708

13、8100343354928 1017606540897888045771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 101775831174086674170881