1、軟件質量管理部規范文檔1部門職責1.1質量管理部部門職責：?接受公司所有系統的質量測試任務?發現并提出系統存在的缺陷，間接保證上線系統無缺陷或在允許缺陷范圍內?協助項目經理重現、分析系統缺陷?提供系統測試報告并做可上線結論定性?系統上線質量跟蹤部門經理：?部門日常行政事務管理、人力資源招聘、分配及管理?制定或協助測試工程師制定項目測試計劃?制定或協助測試工程師制定項目測試進度?檢查項目測試用例?測試過程管理、保證系統測試的全面性、完整性?保證項目測試結果的高質量性?審核測試報告?測試人力資源培訓及技能提高管理?系統上線質量跟蹤測試工程師：?接受部門經理分配的測試任務?制定項目測試計劃?制定項目

2、測試進度?高質量完成測試任務?編寫測試報告?系統上線質量跟蹤2工作流程及制度2.1 進度表編寫及更新測試進度在接受功能需求說明書及項目詳細設計、數據字典等資料后，質量管理部經理需主導及督促測試工程師制定項目測試計劃及測試進度，審核通過后納入項目開發進度表一起形成整體進度表。進度變更申請申請條件：涉及功能變更、人力資源、外部因素、進度制定估計嚴重不足的情況。申請時間：前置一個工作日以上的當前工作日下班內申請，進度過期再申請按項目非正當延遲納入考核。審核人：中心經理。項目立項后,需要出具測試進度安排表;進度表相關的注意事項:(1)進度安排表:先安排第一輪測試所使用的時間,回歸測試要等第一輪測試完成

3、后,根據BUG數量,BUG牽涉面等來綜合考慮,給出回歸測試進度安排后,要及時更新到project上;(2)測試報告不算在測試時間內;(3)性能測試,安排的進度表,也是第一輪測試所需的時間,測試完成后,提交報告給開發,進行軟硬件調整后,再根據需要配合開發做后續調整工作;但過程中可以先反饋一些情況給開發,讓他們做調整準備;2.2 項目立項流程管理流程中與測試經理及測試人員相關的步驟包含如下：(1)需求評審:主持人：產品經理參與人：產品部經理、產品經理、項目經理、測試經理及測試工程師，及其它須邀請人員目的：評審直至功能需求說明書被項目組接受注：需求確認將穿插與后續需求分析的全過程，涉及后續開發中需求

4、變更內容，項目經理需會知產品經理以保持開發與功能需求的一致性，產品經理須承擔起功能變更管理職責(2)編寫測試計劃:編寫人：質量管理部經理、測試工程師產物：測試計劃標準：項目經理、質量管理部經理、中心經理審核通過(3)編寫測試用例:編寫人：測試工程師產物：測試用例，見TD編寫依據：功能需求說明書為主詳細設計、數據字典為輔標準：項目經理、質量管理部經理、中心經理審核通過（4）測試申請:申請人：項目經理申請對象：質量管理部經理申請前提：1、編寫測試申請單并審核通過；2、保證被測試系統在開發角度已無BUG；3、提交封存好的系統安裝程序；（5）第一輪測試:申請人：項目經理申請對象：質量管理部經理申請前提

5、：1、編寫測試申請單并審核通過；2、提交封存好的系統安裝程序；（6）回歸測試及測試完成:測試對象：開發修正BUG及其相關模塊完成標準：1、從測試角度保證系統已無任何BUG或僅存可允許之BUG；2、測試報告編寫完成（可以測試結束后一工作日內完成）。產物：測試報告（7）結案、結案總結會議、驗收結案標準：1、測試完成并出具測試報告；2、項目總結會議招開并發布會議紀要；3、相關項目文件清單用戶冊及應維手冊完成。驗收人：中心經理及分管副總驗收依據：項目開發、文檔、測試進度數據及BUG數據產物：評定項目一期資金比率（8）上線跟蹤:跟蹤人：開發部經理、項目經理、測試工程師跟蹤內容：系統軟硬件運行情況問題處理

6、：上線系統問題處理須響應快、處理及時并反饋相關部門跟蹤及處理責任人：項目經理項目立項流程相關的注意事項:（1）測試人員不一定要內測，視測試人員時間而定；（2）所有項目除小型變更外都要寫測試計劃；（3）上線跟蹤要反饋信息給中心經理，由中心經理發布。2.3 短期項目開發流程短期項目指為適合特定業務或系統需而立項的開發項目，其特點為流程從簡、結案迅速。流程如下：測試（開發或測試部門），可不正式測試2.4 項目變更流程流程中與測試經理及測試人員相關的步驟包含如下：更新測試用例:執行人：測試工程師產物：新測試用例測試:執行人：測試工程師產物：經需求變更的功能測試通過項目變更流程的相關注意事項：測試前提:

7、變更單變更的內容,在需求及詳細設計中有體現測試時間:提交測試到上線截止時間;測試依據:需求及詳細設計3例會及報告開發中心按角色及部門制定如下例會及報告制度：3.1例會制度部門經理例會：每周第一個工作日定期招開，參與人員為中心經理、部門經理部門例會：須在例會形成例會紀要，并發送至中心經理、分管副叫及其它部門經理處?產品部例會：由產品部部門經理主持，每周一次，參與人員為中心經理、產品部經理及產品部所有成員?開發部例會：由開發部部門經理主持，每周一次，參與人員為中心經理、開發部經理及各項目經理?質量管理部例會：由質量管理部部門經理主持，每周一次，參與人員為中心經理、質量管理部經理及質量管理部所有成員其它需討論及招開的會議3.2報告制度日報編寫對象：中心所有成員發送時間：每工作日尾段時間發送對象：?產品部及質量管理部部門成員發送至所屬部門經理?開發部成員發送至所屬項目組項目經理?項目經理發送至所屬部門經理及中心經理和分管副部?部門經理發送至中心經及和分管副部，并抄送至其它部門經理處?中心經理發送至分管副總周報編寫對象：項目經理、部門經理、中心經理發送時間：每周第一個工作日內發送對象：?項目經理發送至部門經理及中心經理和分管副總?部門經理發送至中心經理及分管副總，并抄送至其它部門經理處?中心經理發送至分管副總月報編寫對