1、專項制度采購崗位崗位職責1. 采購人員采購商品時，必須堅持按需進貨、質優價廉的原則。2. 采購人員必須加強責任心和使命感，要為上、下游客戶提供良好服務。經常與銷售員、保管員及質管部等聯系,掌握實際情況.3. 廉潔奉公，維護公司利益，不得利用職務之便牟取私利。不得擅自提高購貨價格、擅自壓貨.4. 勤進快銷，減少庫存資金占用,提高庫存周轉率，確定最優補貨時間和補貨量，努力避免缺貨或積壓情況。5. 對急需藥品的采購做到及時準確，在采購過程中同銷售部門保持聯系,對不能解決的急需藥品及時向部門經理溝通匯報.6. 采購部與銷售部門(營運部、開票組）對藥品購銷協議或新品種上市執行情況應進行及時溝通.7. 采

2、購回新品種前與營運部聯系,采購回后并對開票員進行培訓.8. 制定年度、季度、月度采購計劃；并按到貨時間安排品種結構、庫存結構，按藥品性屬性。做好季節性用藥,突發性用藥，儲備藥品的采購工作；9. 負責退回、退廠品種，報損報溢品種的業務審核、報批手續10. 參與每季、年度的盤存工作應有市場狀況分析，及時處理呆滯貨物，盡力避免不應有的損失。11. 認真填寫產品入庫單據的填報、確認、核對及稅票的簽收、登記；12. 每月25日整理周轉率報表與大庫存報表等綜合數據交給部門經理提供決策依據。13. 確保每個品種最低庫存，保證各店供應,確保公司效益最大化14. 對電商品種在活動前確保有詳細目錄及合理庫存。信息

3、管理員崗位專項制度1. 管理公司網絡運營狀況，保障網絡通暢，保證業務正常運行；2. 負責信息設備的統計、保管、維修、調度和分配工作；3. 負責電子監控設備、電腦等正常運行4. 負責公司軟件系統定期殺毒，硬件內部定期灰塵清理工作；(一年一次內部清理)5. 協助庫房、門店盤點及軟件的管理工作6. 負責各打印機碳粉安裝及及更換工作7. 建立基礎信息的整理、歸納、建立信息文檔工作8. 負責系統軟件的日常維護和管理工作9. 對公司信息化發展過程遇到的新需求及時與軟件公司配合開發10. 其他硬件管理及部門提出的數據處理工作11. 確保各門店系統正常，及時回電或回復群里問題并及時解決提高服務效率和水平12.

4、 定期對各崗位、各店進行軟件培訓工作13. 電商品類與采購進行對接,及時對網上商品開票、出庫、郵寄,確保商品萬無一失,并及時回復電商客戶問題.2、 藥劑師崗位專項制度3、 文員崗位專項制度開票員崗位職責1. 熟悉藥品名稱及通用名;2. 大庫存商品做好動銷計劃;3. 開票員應遵循“先進先出"、“近期先出"的原則，特殊藥品需要的單獨開票的，應單獨開票，避免錯開、少開、重復開票；4. 開票員應做好對門店及相關業務人員的服務、跟蹤服務、禮貌待人服務、接打電話禮貌服務；5. 已缺貨的商品要提前登記并向采購部門提前匯報;6. 保持工作區域環境的流暢及整潔。營運部經理專項制度1. 每月開

5、營運會、26號把銷售任務發給各店店長并要求店長反饋任務分解情況2. 每天督促各店開關門時間及晨會情況3. 每月巡視各縣城店2次以上考核各店陳列、衛生4. 每月督促并參與4次以上縣區門店會員社區活動，發展會員5. 市內各直營店每周巡視2次以上考核各店陳列、衛生6. 每月保證一場大型活動7. 收集并及時處理價格信息8. 做好效期藥品管理工作及時上報9. 督促并參與每店每月25日的盤點工作10. 每晚整理當日各店銷售情況11. 每周進行例會培訓,銷售任務跟蹤及總結。12. 傳達督促公司領導安排,指導各店店長保有合理庫存，以確保資金正常運轉.13. 每月巡視加盟店2次以上,督促其進貨、考核各店陳列、衛

6、生、門牌是否掉顏色14. 檢查組檢查各門店是否按標準運行，不合格發檢查通告，一次警告,二次罰款庫管崗位-專項制度1. 嚴格執行本崗位的相關質量管理、工作程序,督促藥品的入庫、儲存、出庫、復核等各個環節2. 全方位督導庫房，保證庫房安全，有隱患問題及時上報3. 按規定辦理藥品入庫手續，正確合理分區、分類存放藥品4. 確保固定資產維護保養5. 下班前對庫區門進行檢查,確保防火、防盜無隱患后離崗下班6. 合理安排庫區堆位，預留足夠出入通道及安全距離、安全高度督促堆位整齊擺放7. 確保實貨與賬面上貨品名稱、批號、規格、數量與貨品實物完全一致8. 確保訂單48小時送往門店9. 做好效期藥品管理工作，近效

7、期藥品按月填寫藥品催銷表并給交總經理一份收貨員崗位專項制度1. 負責入庫商品入庫前接收管理、負責質量待驗區管理、保證入庫商品質量完好，驗證商品基本信息并通報質量驗收員驗收工作及商品分類入庫工作2. 學習藥品保管、藥品分類及儲存相關業務知識、提高保管、分類工作技能3. 按照藥品的類別、理化性質和貯藏要求做好分類、分庫、分區儲存前準備工作4. 對商品的收貨工作的正確性及時性負責5. 做好商品收貨、裝卸過程中監督工作6. 對收到的特殊藥品要立即送入特殊藥品庫區、通知驗收入庫7. 嚴禁無關人員進入倉庫,并拒絕閑雜人員翻閱有關資料8. 看隨貨同行點單，包裝破損拒收、不合格品放入不合格區等待退回9. 收貨

8、數量準確無誤交給驗收員提貨員崗位專項制度1、 散貨區必須以貨架號擺放到指定位置2、 整貨區必須按區域分類擺放3、 擺貨、提貨必須保證“先進先出”、“近期先出”的原則4、 每天對責任區內的所有地面及擺設貨架進行掃、抹、拖一次,要求地面干凈、貨架無浮灰,工作臺面無亂貼亂畫現象，發現灰塵立即清理。未按衛生標準做到的（A1)5、 每日8點到9點補齊缺貨并擺放到責任區貨架,未按衛生標準做到的（B1）6、 庫區不存放私人物品，未按要求做到的（A1）7、 不得私自涂改撿貨單，不得隨意刪減提貨單品種，結合電腦查找，經查找卻無實貨，上報給主任(B1)8、 提貨必須以散貨為主，散貨不夠時，必須把整件貨上架到散架貨

9、區方可提貨(-A1）9、 當天的垃圾要當日清運、不得堆積.保持每天清潔并記錄清掃人.未按要求做到的（B1）10、 工作時間不得做私活、睡覺、玩手機等與工作無關的事情.一經發現的（B1）11、 未按主管計劃安排定時完成區域任務的;（-A2)4、 復核員崗位專項制度1。每天對責任區內的所有地面及擺設臺面進行掃、抹、拖一次,要求地面干凈、工作設備無浮灰,工作臺面無亂貼亂畫現象，發現灰塵立即清理。未按衛生標準做到的(A1）2。上班準備：塑料袋、紙箱及時補齊,未按標準做到的（A1）3.下班前保證工作區無未復核貨物，多余或提錯商品及時擺回。未按標準做到的4。庫區不存放私人物品，未按要求做到的（-A1）5。

10、復核員在發貨區出庫時,必須嚴格按照隨貨同行確保“一票一貨”無票不出庫的貨，如經門店反映復核多貨少貨問題，經查屬實除照價賠償外扣A56.復核時嚴格按電腦批號出庫，保證實貨與電腦批號一致.7.電腦與實貨不符或電腦無實貨批號時,需進行“無批號登記”本登記，并每日匯總報給主任。8。出庫復核，出庫完畢后必須將出庫商品放入相應出庫區未做到（A1）9、工作時間不得做私活、睡覺、玩手機等與工作無關的事情.一經發現的（-B1）10。未按主管計劃安排定時完成區域任務的；(A2）11.三個月內近效期藥品須經請示方可出庫司機1. 保證車輛的整潔干凈,保持車況良好2. 每日8點到開票組拿好整理完畢的隨貨同行找復核人員進

11、行出庫，不允許擅自出庫3. 司機必須保證票貨一致，一票一貨準確出庫，杜絕無票出庫現象4. 司機運輸途中對貨物安全負全責，在門店送貨并要求門店填寫“簽收單”并收回隨貨同行單交給對賬人員（劉霞）5. 如庫房正常出貨，門店并未收到的情況，司機需照價賠償6. 司機不得隨意開車辦私事，如經發現扣-B5分7. 安全上路,遵守交通規則，如有違章一切經濟處罰有自己承擔。財務經理專項制度1。根據庫房入庫單進行財務記賬、做賬2。組織會計人員進行會計核算和賬務處理工作，編制、匯總財務報告并及時上報3。負責組織企業成本管理工作,進行成本預測、控制、核算、分析和考核工作4。根據企業經營方針和財務工作需要，合理設置財務部

12、組織結構,優化工作流程，開發和培養員工能力,對員工績效進行管理，提升部門工作效率和員工滿意度5。按照國家會計制度的規定,記賬、核帳、報賬做到手續完備、數字準確、賬目清楚、按期報賬.6。編制會計報表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結、賬證賬務相符，報表要做到內容完整，數字清楚正確、報送及時.7。依照會計檔案管理辦法建立和管理財務檔案,做到資料齊全、保密.8. 負責分析企業資金月度使用情況,并編制月度資金使用分析報告 9. 每月3號前把醫保對賬表交給醫保中心出納工作職責：（劉霞)1辦理現金收付和銀行結算業務。2登記現金及銀行存款日記賬.3保管庫存現金和各種有價證券。4積極配合銀行做好對賬、報賬工作5配合會計做好各種賬務處理。6。負責企業庫存現金與票據的日常監控與管理，定期盤點并上報報表7.負責通知收到