1、系統集成項目管理實施細則(PM-XZ-SI-2011 )精選范本XXXXXXX 有限公司2011 年 4 月目錄前言 11總則 1.1.1 系統集成項目流程總攬 1.1.2 系統集成項目流程概述 2.1.2.1 啟動過程 2.1.2.2 計劃過程 2.1.2.3 執行過程和控制過程2.1.2.4 結束過程 3.1.3 系統集成項目組織架構 3.1.3.1 組織機構 3.1.3.2 項目經理 4.1.3.3 項目組 5.2 啟動過程 6.2.1 簽訂項目管理目標責任書 6.2.1.1 工作輸入 6.2.1.2 工作內容 6.2.1.3 工作要求 7.2.1.4 工作輸出 7.2.1.5 責任人

2、7.3.2.4 質量管理 1.52.2.1 工作步驟 8.2.2.2 工作要求 8.2.2.3 工作輸出 8.2.2.4 責任人 9.2.3確定項目范圍 9.2.3.1 工作輸入 9.2.3.2 工作輸出 9.2.3.3 責任人 9.3 計劃過程1.0.3.1 編制項目管理實施計劃 1.03.1.1 定義 1.0.3.1.2 負責人 1.0.3.1.3 工作輸入 1.03.1.4 主要內容 1.13.1.5 基本要求 1.13.1.6 工作輸出 1.23.2 實施計劃內容定義1.23.2.1 范圍管理 1.23.2.2 進度管理 1.33.2.5 安全管理 1.53.2.6 環境管理 1.63

3、.2.7 采購管理 1.63.2.8 合同管理 1.73.2.9 資源管理 1.73.2.10 溝通管理 1.73.2.11 風險管理 1.83.3 實施計劃評審（里程碑） 1.83.3.1 工作步驟 1.83.3.2 工作輸入 1.93.3.3 工作輸出 2.04 執行過程 2.0.4.3 工程開工報審2.04.3.1 工作要求 2.04.3.2 工作輸入 2.04.3.3 工作輸出 2.14.4 現場勘測 2.1.4.4.1 工作輸入 2.14.4.2 工作輸出 2.14.2.3基本要求 2.2精選范本4.8 系統測試（里程碑） 3.01.1.1 工作輸入 2.21.1.2 工作輸出 2.

4、21.1.3 基本要求 2.34.4 設計評審（里程碑） 2.34.4.1 工作步驟 2.34.4.2 工作輸入 2.44.4.3 工作輸出 2.44.5 采購申請 2.4.4.5.1 工作輸入 2.54.5.2 工作輸出 2.54.5.3 工作要求 2.54.6 到貨驗收 2.5.4.6.1 工作輸入 2.54.6.2 工作輸出 2.64.6.3 工作流程 2.64.6.4 工作要求 2.64.7 安裝調試 2.7.4.7.1 工作輸入 2.74.7.2 工作要求 2.74.8.1 測試分類 3.04.8.2 測試組織 3.14.8.3 工作輸入 3.14.8.4 工作流程 3.14.8.5

5、 工作輸出 3.24.8.6 工作要求 3.25 控制過程 3.2.5.1 項目管控制度3.25.1.1 施工日志制度3.25.1.2 項目周報 /月報制度 3.35.1.3 項目周會制度3.35.2 項目變更控制 3.35.2.1 項目范圍變更3.35.2.2 項目進度變更3.55.2.3 項目合同變更3.65.3 項目過程控制 3.75.3.1 進度控制 3.75.3.2 成本控制 3.85.3.3 安全控制 3.85.3.4質量控制 4.0精選范本6.5.3工作輸出 4.66.1 系統試運行4.16.1.1 工作輸入 4.16.1.2 工作輸出 4.26.2 項目驗收（里程碑） 4.26

6、.2.1 驗收分類 4.26.2.2 驗收組織 4.26.2.3 驗收步驟 4.26.2.4 工作輸入 4.36.2.5 工作輸出 4.36.3 竣工申請 4.3.6.3.1 工作要求 4.36.3.2 工作輸入 4.46.3.3 工作輸出 4.46.4 項目文檔移交4.46.4.1 工作要求 4.46.4.2 工作輸入 4.56.4.3 工作輸出 4.56.5 工程款支付申請4.56.5.1 工作要求 4.56.6 項目總結 4.6.6.6.1 工作輸入 4.66.6.2 工作輸出 4.7精選范本、， 、.前言系統集成項目實施細則依據公司 項目管理規范 編制， 是公司系統集成項目管理和實施的

7、具體規則。系統集成項目實施細則針對系統集成項目的管理過程和實施步驟進行分解，界定范圍、標準。公司所有系統集成項目必須遵照系統集成項目實施細則進行管理。系統集成項目實施細則一經正式發布立即開始實行。系統集成項目實施細則是公司內部文件，未經許可不得外傳。精選范本1.總則1系統集成項目流程總攬啟動過程計劃過程執行過程控制過程站束過程里程碑節點里程碑節點里程彈節點 »里程碑節點>實施轉運堆接口（項目技術文檔）1系統集成項目流程示意圖1.2 系統集成項目流程概述系統集成項目流程共分為五大過程和 12 個實施階段。1.2.1 啟動過程第一階段：成立項目組。進行任務分解，明確項目組成員職責。

8、這是系統集成項目的第一個里程碑節點。1.2.2 計劃過程第二階段：制定計劃。根據合同要求，制定項目實施計劃，確定進度安排。第三階段： 計劃評審。 這是系統集成項目的第二個里程碑節點。 評審未通過的，返回第二階段，對計劃進行修訂。1.2.3 執行過程和控制過程第四階段：現場勘測。在建設方現場勘查、測量設備安裝位置、線路鋪設方式、路徑、長度。第五階段：詳細設計。根據實地勘測結果，對設計方案進行細化。第六階段： 設計評審。 這是系統集成項目的第三個里程碑節點。 評審未通過的，返回第六階段，修改設計。第七階段：采購申請。根據合同和設計方案，提交采購軟硬件產品申請。精選范本第八階段：安裝調試。要求嚴格按

9、照公司制定的施工規范進行施工。第九階段：系統測試。這是系統集成項目的第四個里程碑節點。 測試未通過 的，返回第八階段，對存在問題進行修正。1.2.4 結束過程第十階段：實驗運行。第十一階段：系統驗收。第十二階段：項目結項。這是系統集成項目的第五個里程碑節點。由項目經理提交項目結項申請，報公司領導審批。系統集成項目結項后，要進入實施轉運維接口，向公司項目管理委員會提交 運維申請和項目技術文檔。1.3 系統集成項目組織架構1.3.1 組織機構 總經理 )I項目理委員會項目經理: 項目副經理 j爰統規劃師安全保密組H運輸4障組計劃采購組安裝調試組圖2一系統集成項目組組織架構圖1.3.2 項目經理項目

10、經理責任制是公司項目管理工作的基本制度。項目經理由公司總經理任命，并根據總經理授權的范圍、期限和內容，履行 管理職責，并對項目實施全過程、全面管理。項目經理履行下列職責：(1)項目管理目標責任書規定的職責。(2)主持編制項目管理實施規劃，并對項目目標進行系統管理。(3)對資源進行動態管理。(4)建立各種專業小組并組織實施。(5)進行授權范圍內的利益分配。(6)歸集工程資料，準備結算資料，參與工程竣工驗收。(7)接受審計，處理項目組解體的善后工作。(8)協助公司項目管理委員會進行項目的檢查、鑒定和評獎申報工作。項目經理應具有下列權限：(1)參與項目招標、投標和合同簽訂。(2)參與組建項目組。(3

11、)主持項目組工作。(4)決定授權范圍內的項目資金的投入和使用。(5)制定內部計酬辦法。(6)參與選擇并使用具有相應資質的分包人。(7)參與選擇軟硬件產品供貨商。(8)在授權范圍內協調與項目有關的內、外部關系。(9)法定代表人授予的其它權力。1.3.3項目組項目組是公司設置的項目管理的基本機構， 承擔項目實施的管理任務和目標 實現的全面責任。項目組由項目經理領導，接受公司項目管理委員會的指導、監督、檢查、服 務和考核，并負責對項目資源進行合理使用和動態管理。項目組應在項目啟動前建立，并在項目竣工驗收、審計完成后或按合同約定 解體。系統集成項目的項目組通常由項目經理、 系統規劃師、安全保密組、運輸

12、保 障組、計劃采購組、安裝調試組等組成。大型項目可設立項目副經理，協助項目 經理工作。精選范本2啟動過程2.1 簽訂項目管理目標責任書項目管理目標責任書應在項目實施之前，由公司總經理與項目經理協商制公司依據項目管理目標責任書對項目的完成情況進行考核，并根據考核結果和項目管理目標責任書的獎懲規定，提出獎懲意見，對項目組進行獎勵或處罰。2.1.1 工作輸入編制項目管理目標責任書應依據下列資料：(1)項目合同文件。(2)公司的管理制度。(3)公司的經營方針和目標。2.1.2 工作內容項目管理目標責任書包括下列內容：(1)項目管理實施目標。(2)公司與項目組之間的責任、權限和利益分配。(3)項目設計、

13、實施、進度、成本、質量、安全等管理的內容和要求。(4)項目需用資源的提供方式和核算辦法。(5)公司總經理向項目經理委托的特殊事項。(6)項目組應承擔的風險。(7)項目管理目標評價的原則、內容和方法。(8)對項目組進行獎懲的依據、標準和辦法。(9)項目經理解職和項目組解體的條件及辦法。2.1.3 工作要求確定項目管理目標應遵循下列原則：(1)滿足公司管理目標的要求。(2)滿足合同的要求。(3)預測相關的風險。(4)具體且操作性強。(5)便于考核。2.1.4 工作輸出項目管理目標責任書(JC-QD-01)2.1.4責任人公司總經理、項目經理2.2 組建項目組(里程碑)項目組是公司設置的項目管理的基

14、本機構， 承擔項目實施的管理任務和目標 實現的全面責任項目組由項目經理領導，接受公司項目管理委員會的指導、監督、檢查、服 務和考核，并負責對項目資源進行合理使用和動態管理。項目組在項目啟動時建立，并在項目竣工驗收、審計完成后或按合同約定解 體。2.2.1 工作步驟建立項目組的主要步驟：第一步：確定項目組的管理任務和組織結構。第二步：根據項目管理目標責任書進行目標分解與責任劃分。第三步：確定項目組的組織設置。第四步：確定人員的職責、分工和權限。第五步：制定工作制度、考核制度與獎懲制度。2.2.2 工作要求項目組的組織結構應根據項目的規模、結構、復雜程度、專業特點、人員素 質和地域范圍確定。2.2

15、.3 工作輸出(1) 項目組組成名單(JC-QD-02)(2) 項目組規章制度(JC-QD-03)項目組組成名單及所制訂的規章制度報公司項目管理委員會批準和備案。2.2.4 責任人公司項目管理委員會、項目經理2.3 確定項目范圍項目啟動時，要明確界定項目的范圍，由項目組提出項目范圍說明書， 報公司項目管理委員會審批后，作為進行項目設計、計劃、實施和評價的依據。2.3.1 工作輸入確定項目范圍應主要依據下列資料：(1) 項目目標的定義或范圍說明文件。(2) 環境條件調查資料。(3) 項目的限制條件和制約因素。(4) 同類項目的相關資料。2.3.2 工作輸出項目范圍說明書(JC-QD-04)2.3

16、.3 責任人項目經理3計劃過程3.1 編制項目管理實施計劃3.1.1 定義項目管理實施計劃是指導項目管理工作的綱領性文件，對項目管理的目標、 內容、組織、資源、方法、程序和控制措施進行確定。項目管理實施計劃項目經 理簽字后報公司項目管理委員會審批。3.1.2 負責人項目管理實施計劃(JC-JH-01)由項目經理組織編制3.1.3 工作輸入(1)項目管理目標責任書(JC-QD-01)(2)項目組組成名單(JC-QD-02)(3)項目組規章制度(JC-QD-03)(4)項目范圍說明書(JC-QD-04)。(5)項目條件和環境分析資料。(6)工程合同及相關文件。(7)同類項目的相關資料。3.1.4主

17、要內容(1) 項目概況。(2) 總體工作計劃。(3) 組織方案。(4) 技術方案。(5) 進度計劃。(6) 質量計劃。(7) 安全與環境管理計劃。(8) 成本計劃。(9) 資源需求計劃。(10) 風險管理規劃。(11) 信息管理計劃。(12) 項目溝通管理計劃。(13) 項目收尾管理計劃。(14) 項目目標控制措施。3.1.5基本要求(1)與各相關組織的工作協調一致。(2) 進行跟蹤檢查和必要的調整。(3)項目結束后，形成總結文件。精選范本3.1.6工作輸出項目管理實施計劃(JC-JH-0D3.2實施計劃內容定義項目管理實施計劃(JC-JH-0D涉及到項目范圍管理、進度管理、成本 管理、質量管

18、理、安全管理、環境管理、采購管理、合同管理、資源管理、溝通 管理、風險管理等內容。3.2.1 范圍管理項目范圍管理通過明確項目有關各方的職責界限，保證項目管理工作的充分性和有效性。范圍管理的對象包括為完成項目所必需的專業工作和管理工作。范圍管理的過程包括項目范圍的確定、項目結構分析、項目范圍控制等。項目范圍管理貫穿于項目的全過程， 應及時對范圍的變更進行檢查、分析和 處置。項目組應根據項目范圍說明文件進行項目的結構分析。項目結構分析應包括下列內容：(1)項目分解。(2)工作單元定義。(3)工作界面分析。項目應逐層分解至工作單元，形成樹形結構圖或項目工作任務表，進行編碼。項目分解應符合下列要求：

19、(1)內容完整，不重復，不遺漏。(2) 一個工作單元只能從屬于一個上層單元。(3)每個工作單元應有明確的工作內容和責任者，工作單元之間的界面應清晰。(4)項目分解應有利于項目實施和管理，便于考核評價。工作單元應是分解結果的最小單位，便于落實職責、實施、核算和信息收集 等工作。工作界面分析應達到下列要求：(1)工作單元之間的接口合理，必要時應對工作界面進行書面說明。(2)在項目的設計、計劃和實施中，注意界面之間的聯系和制約。(3)在項目的實施中應注意變更對界面的影響。3.2.2進度管理項目組依據合同文件、項目管理規劃文件、資源條件與內外部約束條件編制 項目進度計劃。項目組提出項目控制性進度計劃。

20、控制性進度計劃可包括下列種類：(1)整個項目的總進度計劃。(2)分階段進度計劃。(3)子項目進度計劃和單體進度計劃。(4)周/月作業計劃。各類進度計劃包括下列內容：(1)編制說明。(2)進度計劃表。(3)資源需要量及供應平衡表。編制進度計劃的步驟按下列程序：(1)確定進度計劃的目標、性質和任務。(2)進行工作分解。(3)收集編制依據。(4)確定工作的起止時間及里程碑。(5)處理各工作之間的邏輯關系。(6)編制進度表。(7)編制進度說明書。(8)編制資源需要量及供應平衡表。編制進度計劃可使用文字說明、里程碑表、工作量表、甘特圖計劃、網絡計 劃等方法。作業性進度計劃必須采用網絡計劃方法或甘特圖計劃

21、方法。3.2.3 成本管理項目組依據項目合同和 項目范圍說明書(JC-QD-04)制定項目成本管理 辦法。主要包括提高項目實施工作效率的措施，防止資源浪費的措施等。3.2.4 質量管理項目組內設立專職管理小組或專職人員。質量保障計劃確定下列內容：(1)質量目標和要求。(2)質量管理員和職責。(3)所需的文件和資源。(4)質量管理措施和活動包括(但不限于)評審、驗證、確認、監視、 檢驗和試驗等。(5)相應的技術標準。3.2.5 安全管理公司堅持安全第一、預防為主和防治結合的方針，建立項目組安全小組或指定安全員。項目組根據風險預防要求和項目的特點， 制定安全保障計劃，確定安 全事故應急處置預案，完

22、善應急準備措施。在項目計劃階段，充分考慮安全、防 火、防爆和職業健康等因素，提出有關安全施工的措施和建議。編制項目安全保障計劃遵循下列步驟：(1)工作分類。(2)識別危險源。(3)確定和評價危險。(4)制定安全防護對策。3.2.6 環境管理項目經理負責現場環境管理工作的總體策劃和部署，制定相應制度和措施，使項目組成員明確環境保護的意義和責任。項目組應搞好現場的環境管理，進行定期檢查，加強協調，及時解決發現的 問題，實施糾正和預防措施，保持現場良好的作業環境、衛生條件和工作秩序。堅持文明施工，做好下列工作：(1)規范場容，保持作業環境整潔衛生。(2)創造有序施工的條件。(3)盡量避免干擾建設方的

23、正常工作，減少對建設方的人員和環境的不利影響。3.2.7 采購管理項目組設置采購小組或采購員，制定采購管理制度、工作程序和采購計劃。采購計劃包括下列內容：(1)采購工作范圍、內容及管理要求。(2)采購信息，包括產品或服務的數量、技術標準和質量要求。(3)檢驗方式和標準。(4)供應方資質審查要求。(5)采購控制目標及措施。3.2.8 合同管理合同管理包括合同的訂立、實施、控制和綜合評價等工作。項目合同管理的范圍包括（但不限于）項目合同、子項目實施合同、軟硬件 產品采購合同、項目或子項目分包/轉包合同等。合同管理活動包括合同評審、合同實施計劃、合同實施控制、合同終止和評 價等。3.2.9 資源管理

24、資源管理計劃依據資源供應條件、現場條件和項目管理實施規劃編制。內容 包括人力資源管理、材料管理、施工工具管理、技術管理和資金管理。人力資源管理計劃包括人力資源需求計劃、人力資源配置計劃和人力資源培 訓計劃。材料管理計劃包括材料需求計劃、材料使用計劃和分階段材料計劃。施工工具管理計劃包括施工工具需求計劃、施工工具使用計劃和施工工具保 養計劃。技術管理計劃包括系統集成設計方案。資金管理計劃包括項目資金流動計劃和財務用款計劃，具體可編制年、季、 月度資金管理計劃。3.2.10 溝通管理項目溝通計劃包括信息溝通方式和途徑， 信息收集歸檔格式，信息的發布與 使用權限，溝通管理計劃的調整以及約束條件和假設

25、等內容。項目進展報告是溝通管理的重要內容和形式。 項目進展報告包括項目的進展情況，項目實施過程中存在的主要問題、 重要風險以及解決情況，計劃采取的措 施，項目的變更以及項目進展預期目標等內容。項目組在溝通計劃中必須明確，在什么時間( WHEN),產生什么文件(WHAT),通過什么途徑(HOW),發送給什么人(WHO)。3.2.11 風險管理項目組應識別項目實施過程中的各種風險， 對風險的概率、損失量進行評估， 確定風險等級，并提出風險應對策略。據此編制項目風險管理計劃。內容包括：(1)風險管理目標。(2)風險管理范圍。(3)可使用的風險管理方法、工具以及數據來源。(4)風險分類和風險排序要求。

26、(5)風險管理的職責與權限。(6)風險跟蹤的要求。(7)相應的資源預算。3.3實施計劃評審(里程碑)3.3.1 工作步驟第一步：填寫評審申請表。項目經理填寫項目管理實施計劃評審申請表（JC-JH-02 ,說明項目名稱、項目經理、審批時限要求等內容。經部門經理初步審查后，送公司項目管理辦公室，報公司項目管理委員會審批。第二步： 評審會籌備。 公司項目管理辦公室根據項目管理委員會指示， 將評審會時間、 地點、 內容通知到所有參加人員， 并按需要準備評審會相關的文件材料。第三步： 召開評審會。 由項目管理委員會負責召開項目計劃評審會， 對項目經理提交的項目管理實施計劃（JC-JH-0D逐項進行評審，

27、最后提出評審意 見。項目管理辦公室負責會議記錄。第四步： 批準。 通過評審的計劃， 由項目管理辦公室負責將簽署了評審意見的項目管理實施計劃評審申請表（JC-JH-02連同項目管理實施計劃（JC-JH-0D 一起呈報公司總經理批準。第五步： 修改。 未通過評審的計劃， 由項目管理辦公室負責將簽署了評審意見的項目管理實施計劃評審申請表（JC-JH-02連同項目管理實施計劃 （JC-JH-0）一起退還項目經理，由項目經理根據評審意見對計劃加以修改，然后從第一步重新進入評審流程。3.3.2 工作輸入（ 1） 項目合同（ 2） 項目管理目標責任書（JC-QD-01）（ 3） 項目范圍說明書（JC-QD-

28、04）精選范本2) 項目范圍說明書(JC-QD-04)（ 5） 項目管理實施計劃評審申請表（JC-JH-02）3.3.3工作輸出簽署了評審意見的項目管理實施計劃評審申請表（JC-JH-02）。4 執行過程4.1 工程開工報審項目經理填寫工程開工報審表（JC-ZX-01）報送建設方/監理方審批。4.1.1 工作要求（ 1） 項目組成立后，項目經理應立即進行項目開工報審工作，不得延誤。（ 2） 監理方提供開工報審表的，可不再重復填寫工程開工報審表（ JC-ZX-01）。（ 3） 經建設方/監理方批復的工程開工報審表（JC-ZX-01）應妥善保管，項目組留存兩份，其中一份列入項目移交文檔，另一份交公

29、司項目管理辦公室長期存檔。4.1.2 工作輸入（ 1） 項目合同( 3) 項目管理實施計劃(JC-JH-01)4.1.3 工作輸出工程開工報審表(JC-ZX-01)4.2 現場勘測項目經理根據合同內容， 帶領規劃設計人員， 及時到用戶現場展開現場勘測。勘測人員要與用戶方面進行深入交流， 盡可能詳盡地了解用戶的實際需求和現場的實際情況，盡可能全面地收集用戶的技術資料，為詳細設計做好準備。4.2.1 工作輸入( 1) 項目合同( 2) 投標技術設計方案( 3) 項目范圍說明書( JC-QD-04)( 4) 項目管理實施計劃(JC-JH-01)( 5) 用戶提供的技術資料4.2.2 工作輸出現場勘測

30、報告(JC-ZX-02)精選范本4.2.3 基本要求（ 1） 細致、周到，不漏、不錯，規范、清晰。（ 2） 詳細記錄每一條線纜的起、止點、長度、規格，每一臺設備的安裝位置，每一項系統功能的具體要求，每一個部分的平面草圖和系統草圖。（ 3） 現場勘測報告（JC-ZX-02）由勘測人員簽字、項目經理確認。4.3 詳細設計投標技術設計方案 屬于概要設計， 項目組必須根據現場勘測結果在其基礎上進行詳細設計。 項目經理安排本項目組的系統規劃師在 項目管理實施計劃（JC-JH-0D要求的時間內完成系統的詳細設計。4.3.1 工作輸入（ 1） 投標技術設計方案（ 2） 項目范圍說明書（JC-QD-04）（

31、3） 現場勘測報告（JC-ZX-02）4.3.2 工作輸出（ 1） 詳細工程設計書（JC-ZX-03）（ 2） 系統測試計劃（JC-ZX-04）4.3.3 基本要求（ 1） 內容全面、完整。（ 2） 注重系統的整體性，確保子系統之間的銜接。（ 3） 設計詳細，可操作性強。（ 4） 整個系統的主要技術參數均必須標明合格標準。（ 5） 測試計劃必須覆蓋所建系統的各個子系統和主要的技術參數。4.4 設計評審（里程碑）4.4.1 工作步驟第一步：填寫評審申請表。項目經理填寫詳細工程設計書評審申請表（JC-ZX-05）,說明項目名稱、項目經理、審批時限要求等內容。經部門經理初步審查后，送公司項目管理辦公

32、室，報公司項目管理委員會審批。第二步： 評審會籌備。 公司項目管理辦公室根據項目管理委員會指示， 將評審會時間、 地點、 內容通知到所有參加人員， 并按需要準備評審會相關的文件材料。第三步： 召開評審會。 由項目管理委員會負責召開項目計劃評審會， 對項目經理提交的詳細工程設計書（JC-ZX-03）和系統測試計劃（JC-ZX-04） 逐項進行評審，最后提出評審意見。項目管理辦公室負責會議記錄。第四步： 批準。 通過評審的計劃， 由項目管理辦公室負責將簽署了評審意見精選范本詳細工程設計書評審申請表( JC-ZX-05) 連同 詳細工程設計書( JC-ZX-03)和系統測試計劃(JC-ZX-04)

33、一起呈報公司總經理批準。第五步： 修改。 未通過評審的計劃， 由項目管理辦公室負責將簽署了評審意見的詳細工程設計書評審申請表(JC-ZX-05)連同詳細工程設計書(JC-ZX-03)和系統測試計劃(JC-ZX-04) 一起退還項目經理，由項目經理安排系統設計師根據評審意見對設計加以修改，然后從第一步重新進入評審流程。4.4.2 工作輸入( 1) 項目合同( 2) 投標技術設計方案( 3) 項目范圍說明書(JC-QD-04)( 4) 詳細工程設計書(JC-ZX-03)( 5) 系統測試計劃(JC-ZX-04)( 6) 詳細工程設計書評審申請表(JC-ZX-05)4.4.3 工作輸出簽署了評審意見

34、的詳細工程設計書評審申請表(JC-ZX-05)。4.5 采購申請項目經理根據評審通過的詳細工程設計書(JC-ZX-03),參照項目管精選范本理實施計劃（ JC-JH-01） 制定的施工進度計劃， 填寫 采購申請單（ JC-ZX-06）4.5.1 工作輸入（ 1） 項目合同（ 2） 投標技術設計方案（ 3） 詳細工程設計書（JC-ZX-03）4.5.2 工作輸出采購申請單（JC-ZX-06）。4.5.3 工作要求（ 1） 認真填寫，反復核對，防止出現漏、錯。（ 2） 及時提交采購部門，防止延誤。4.6 到貨驗收項目經理協調建設方 / 監理方派出人員，依據項目合同，對本項目采購的軟硬件產品進行到貨

35、驗收。4.6.1 工作輸入（ 1） 項目合同（ 2） 采購申請單（JC-ZX-06）精選范本4.6.2 工作輸出到貨驗收清單（JC-ZX-07）4.6.3 工作流程第一步：外觀檢驗。檢驗內容包括（但不限于）包裝完好程度、包裝箱體標識（生產廠家、生產日期、產品名稱、型號、數量） 、產品序列號（如果有）等。第二步：開箱檢驗。檢驗內容包括（但不限于）產品合格證、裝箱單、箱內實物、產品外觀完好程度、產品標識（生產廠家、生產日期、產品名稱、型號、序列號）等。第三步：必要時，根據建設方/ 監理方要求進行加電檢驗。第四步：填寫到貨驗收清單，并由建設方 / 監理方、施工方簽字確認。第五步：驗收合格產品交建設方

36、入庫，或送達建設方指定的地點。第六步：驗收不合格產品通知公司采購部門立即更換。第七步：到貨驗收清單存檔。4.6.4 工作要求（ 1） 建設方（監理方） 、施工方雙方（三方）相關人員必須全部到場才能開箱驗貨。（ 2） 遵循先外觀、后開箱的驗貨順序，逐一填寫到貨驗收清單（ 3） 詳細記錄軟硬件產品的型號、數量、序列號等基本參數。（ 4） 有監理方的項目可采用監理方提供的到貨驗收清單，但內容不得少于到貨驗收清單（JC-ZX-07）的要求。4.7 安裝調試項目經理依據投標技術設計方案和詳細工程設計書（JC-ZX-03），按照項目管理實施計劃（JC-JH-01）制定的施工進度計劃，組織項目組進行 布線系

37、統、中心機房、網絡設備、安全設備、服務器、存儲系統及系統軟件的安裝、架設和調試。4.7.1 工作輸入（ 1） 投標技術設計方案（ 2） 現場勘測報告（JC-ZX-02）（ 3） 詳細工程設計書（JC-ZX-03）4.7.2 工作要求布線系統（ 1） 線纜鋪設的拉力、彎度，以及與動力電纜的間隔距離等主要技術指標必須符合GBT-50311-2000建筑與建筑群綜合布線工程系統設計 規范的相關要求。（ 2） 認真做好線路標識。每一條網線的兩端、每一個配線架端口都必須粘貼統一規格的標識，并按相關規則清楚地加以標注。（ 3） 認真填寫布線施工單(JC-ZX-08),逐一紀錄每條線路的詳細情況。網絡 /

38、安全設備(1)網絡設備的安裝架設必須符合GB50462-2008電子信息系統機房施工及驗收規范的相關要求。2)認真做好端口標識。設備端口必須粘貼統一規格的標識，并按相關規則清楚地加以標注。(3)認真填寫網絡及安全設備施工單(JC-ZX-09),逐一紀錄每臺設備的安裝位置、安全策略、基本配置及網絡拓撲圖等詳細情況。服務器(1)服務器的安裝架設必須符合 GB50462-2008電子信息系統機房施工及驗收規范的相關要求。2)認真做好服務器標識。在服務器便于識別的位置粘貼統一規格的標識，并按相關規則清楚地加以標注。(3)認真填寫服務器施工單(JC-ZX-10),逐一紀錄每臺服務器的型號、序列號、基本硬

39、件配置、安裝機柜編號、安裝位置編號、服務器名、 TCP/IP 協議參數等詳細情況。存儲系統(1)存儲系統的安裝架設必須符合GB50462-2008電子信息系統機房施工及驗收規范的相關要求。2) 認真做好存儲系統標識。在服務器便于識別的位置粘貼統一規格的標識，并按相關規則清楚地加以標注。(3)認真填寫存儲系統施工單(JC-ZX-11),詳細紀錄存儲系統的型號、序列號、基本硬件配置、安裝機柜編號、安裝位置編號、存儲架構及拓撲圖、存儲介質參數等詳細情況。系統軟件(1) 存儲系統的安裝架設必須符合GB50462-2008電子信息系統機房施工及驗收規范的相關要求。(2) 認真填寫系統軟件施工單(JC-Z

40、X-12),詳細紀錄系統軟件安裝的服務器名、 IP 地址，安裝步驟、安裝選項、系統設置、告警消 息等詳細情況。中心機房1) )中心機房的施工必須符合GB50462-2008電子信息系統機房施工及驗收規范的相關要求。2) 中心機房的市電配電系統、 UPS 供電系統、防雷系統、接地系統、空調系統、新風換氣系統、照明系統、防靜電地板鋪設、機房裝修施工(吊頂/墻面 / 隔斷 / 門窗)等必須由專業人員負責施工。（ 3） 中心機房各個子系統分別提交施工紀錄和施工圖（簽訂外包合同時提出詳細要求）。其他系統除以上各項外的其他系統 （如視頻會議系統、 視頻監控系統等） 的安裝調試必須遵循相應的國家標準，并提交

41、詳細的施工紀錄和圖紙。4.7.3工作輸出（ 1） 布線施工單（JC-ZX-08）（ 2） 網絡及安全設備施工單（JC-ZX-09）（ 3） 服務器施工單（JC-ZX-10）（ 4） 存儲系統施工單（JC-ZX-11）（ 5） 系統軟件施工單（JC-ZX-12）4.8 系統測試（里程碑）4.8.1 測試分類系統測試分為子系統測試和總體測試。 子系統測試主要測試各子系統的基本功能； 總體測試主要測試系統的總體功能， 以及各個子系統之間的銜接和兼容情況。4.8.2 測試組織系統測試由項目經理負責主持， 公司項目管理辦公室協助進行。 可通知建設方、監理方派人參加。4.8.3 工作輸入( 1) 投標技術

42、設計方案( 2) 詳細工程設計書(JC-ZX-03)( 3) 系統測試計劃(JC-ZX-04)( 4) 施工單(JC-ZX-0812)4.8.4 工作流程第一步：向公司項目管理委員會提交系統測試申請(JC-ZX-13)。第二步：確定測試組成員、測試方法、測試標準。第三步：按照系統測試計劃(JC-ZX-04)分步組織測試。第四步：編制系統測試報告(JC-ZX-14)。第五步：測試合格，轉入結束過程的系統試運行流程。第六步：測試不合格，由項目經理組織查找問題原因，解決問題，從第一步重新進入系統測試流程。4.8.5工作輸出系統測試報告(JC-ZX-14)4.8.6工作要求(1) 按照系統測試計劃(J

43、C-ZX-04)的相應要求編制不同子系統的 測試報告。(2) 系統測試報告(JC-ZX-14)的內容要詳盡、準確。(3) 系統測試報告(JC-ZX-14)由項目組自留一份作為系統驗收依據，同時報公司項目管理辦公室一份存檔。5 控制過程5.1 項目管控制度5.1.1 施工日志制度公司系統集成項目實行施工日志制度。 系統集成項目施工小組在項目實施期間，每日應填寫施工日志，詳細記錄當日施工情況，包括布線施工情況、設備過程安裝、調試、配置情況、軟件安裝及配置情況。施工日志報項目經理存檔， 作為項目實施情況的原始記錄， 項目驗收時移交建設方。施工日志按照公司頒發的項目日志模板填寫。5.1.2 項目周報/

44、月報制度公司實行項目周報/月報制度。項目經理每周/月末應向公司項目管理委員會 提交當周的項目周報/月。要求如實填寫當周各個工作單元的計劃完成時間、實 際完成時間、計劃投日工期、實際投入工期。延期的工作單元必須特別說明延期 原因。項目周報/月報還要上報下周/月的工作安排以及存在問題和解決方案。項目周報/月報按照公司頒發的項目周報模板/項目月報模板填寫。5.1.3 項目周會制度項目每周例會是公司項目管理的重要制度。 參會人員包括項目經理、建設方/監理方人員。項目經理應在項目周會上向建設方/監理方簡要報告一周項目實施 情況，提出需要建設方/監理方協助解決的問題，聽取建設方/監理方對公司提出 的意見和

45、要求。項目每周例會后，由項目經理負責填寫會議紀要，提交公司管理委員會審閱 后交項目管理辦公室存檔。會議紀要按照公司頒發的會議紀要模板填寫。5.2 項目變更控制5.2.1 項目范圍變更項目組應嚴格按照項目管理實施計劃(JC-JH-0D的項目范圍和項目分 解結構進行項目的范圍控制。在項目范圍控制中，應跟蹤檢查，記錄檢查結果。工作要求(1)項目范圍變應遵循嚴格的審批程序和手續。(2)范圍變更后應調整相關的計劃。(3)項目組對重大的項目范圍變更，應提出影響報告。工作流程第一步：項目經理根據項目實施情況及建設方的要求， 向公司項目管理委員 會提交項目變更申請(JC-KZ-01),說明變更的主要原因、變更

46、的詳細內容， 以及變更可能造成的影響等。第二步：項目管理委員會召開會議，審核項目變更申請( JC-KZ-01)。第三步：變更申請審核通過后，填寫監理方提供的項目變更申請表，送建設方/監理方審批。第四步：建設方/監理方審批后，交項目經理按照審批意見修訂項目管理 實施計劃(JC-JH-0。修改后的項目管理實施計劃(JC-JH-0D經項目 管理委員會審批后，提交給建設方 /監理方。審核未通過的項目變更申請(JC-KZ-01),由項目管理辦公室存檔。第五步：變更流程結束工作輸入(1) 項目合同(2) 項目管理實施計劃(JC-JH-0D工作輸出(1) 項目變更申請(JC-KZ-01)(2) 修訂后的項目

47、管理實施計劃(JC-JH-0D5.2.2項目進度變更工作流程第一步：項目實施因客觀原因、建設方原因或施工方原因造成不可挽回的工 期延期的，由項目經理向公司項目管理委員會提交 項目變更申請(JC-KZ-01), 說明變更的主要原因、變更的詳細內容，以及變更可能造成的影響等。第二步：項目管理委員會召開會議，審核項目變更申請( JC-KZ-01)。第三步：變更申請審核通過后，填寫監理方提供的項目變更申請表， 送建設 方/監理方審批。第四步：建設方/監理方審批后，交項目經理按照審批意見修訂項目管理 實施計劃(JC-JH-0。修改后的項目管理實施計劃(JC-JH-01)經項目 管理委員會審批后，提交給建設方 /監理方。審核未通過的項目變更申請(JC-KZ-01),由項目管理辦公室存檔。第五步：變更流程結束工作輸入(1) 項目合同(2) 項目管理實施計劃(JC-JH-01)工作輸出（1） 項目變更申請（JC-KZ-01）（2） 修訂后的項目管理實施計劃（JC-JH-01）（3） .3項目合同變更合同變更管理包括變更協商、變更處理、制定并落實變更措施、修改與變更 相關的資料等工作。工作流程第一步：當項目所涉及項目合同、