1、 甘肅/白銀 壽鹿山水泥有限責任公司質(zhì)量手冊手 冊 頒 布 令質(zhì)量是企業(yè)立足和發(fā)展之本，為了提高質(zhì)量管理水平，確保產(chǎn)品質(zhì)量和管理水平達到國內(nèi)同行業(yè)先進水平，滿足顧客和法律法規(guī)要求，不斷提高市場占有率，并通過持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，增強顧客滿意，本公司依據(jù)GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008質(zhì)量管理體系 要求，結(jié)合企業(yè)實際情況編制了公司質(zhì)量手冊，本手冊闡明了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，對質(zhì)量管理體系的組織機構(gòu)、職責和權(quán)限及過程進行了描述，適用于本公司產(chǎn)品實現(xiàn)全過程的質(zhì)量管理工作，是指導建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件和行動準則，要求公司所有從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的部門

2、和員工必須嚴格按文件執(zhí)行。現(xiàn)予以批準頒布，自2015年1月21日起實施。 總經(jīng)理： 2015年1月21日 管理者代表授權(quán)書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008質(zhì)量管理體系 要求，確保本公司的質(zhì)量管理體系有效運行，特任命副總經(jīng)理陳尚舉為管理者代表。其職責如下：1、確保本公司按照GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008標準要求建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程得到有效識別。 2、向總經(jīng)理報告本公司質(zhì)量管理體系的運行情況和業(yè)績，包括任何改進的需求。 3、確保提高全公司員工滿足顧客要求的意識。 4、負責與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜

3、的外部溝通和聯(lián)絡(luò)。 總 經(jīng) 理： 2015年 1月21日 公 司 概 況甘肅壽鹿山水泥有限責任公司（以下簡稱甘肅壽鹿山）是由原景泰水泥廠改制組建的股份制企業(yè)。始建于1970年，現(xiàn)有員工900余人，其中各類專業(yè)技術(shù)人員400余人。公司占地面積72萬平方米，資產(chǎn)總額10億元，年產(chǎn)通用、抗硫等2個品種7個強度等級的“壽鹿山”系列硅酸鹽水泥250萬噸，是甘肅省建材行業(yè)的骨干企業(yè)，白銀市最大的水泥企業(yè)。 始建以來，公司以技術(shù)改造求發(fā)展，按照“改造達標積累再改造”的發(fā)展思路，先后實施了七次大的技術(shù)改造和三次擴建工程。目前擁有日產(chǎn)1350噸和日產(chǎn)4500噸新型干法旋窯水泥生產(chǎn)線各一條。日產(chǎn)4500噸新型干法

4、旋窯水泥產(chǎn)生產(chǎn)線于2013年1月16日注冊成立白銀壽鹿山水泥有限責任公司（以下簡稱白銀壽鹿山），為甘肅壽鹿山的全資子公司。公司技術(shù)力量雄厚，工藝裝備先進，檢測手段齊全。七次躋身于甘肅“百強”工業(yè)企業(yè)之列，是甘肅省建材行業(yè)骨干企業(yè)。自2010年以來，連續(xù)五次榮獲中國建材企業(yè)500強和中國建材最具成長性企業(yè)100強。1994年甘肅壽鹿山已按ISO9000標準要求組織、建立和實施質(zhì)量管理體系，公司產(chǎn)品P.C32.5、P.C32.5R、P.O42.5、P.O42.5R、P.O52.5R通過了產(chǎn)品質(zhì)量認證和質(zhì)量體系認證雙認證。主導產(chǎn)品“壽鹿山”42.5級普通硅酸鹽水泥連續(xù)二十多年保持“省優(yōu)”稱號，并獲首

5、批“甘肅名牌產(chǎn)品”殊榮，“壽鹿山”商標為甘肅省著名商標。自1994年以來，公司連續(xù)多年被評為甘肅省“質(zhì)量效益型”先進企業(yè)，先后獲得甘肅建材行業(yè)“八五”、“九五”先進企業(yè)，甘肅省資源綜合利用先進單位，甘肅省先進基層黨組織，甘肅省納稅先進單位和節(jié)約用電先進集體，省質(zhì)量管理優(yōu)勝、實物質(zhì)量趕超先進，省重合同、守信用等榮譽。近十年來，榮獲國家、省、市級表彰百余次。“壽鹿山”水泥具有早強、快凝、低堿、耐磨等特性，廣泛用于公路、鐵路、橋梁、水利及高層民用建筑，享譽西北。近年來先后中標世界上海拔最高的鐵路青藏鐵路、亞洲第一隧道烏鞘嶺鐵路隧道和甘、青、寧多條鐵路、高速公路及靖遠電廠等國家重點工程。甘肅壽鹿山地處

6、甘肅、內(nèi)蒙古、寧夏三省、 區(qū)交界處，包蘭鐵路、201、308公路縱橫交錯；白銀壽鹿山地處景泰縣正路工業(yè)園區(qū)，距蘭州新區(qū)僅15公里，201公路倚門而過，運輸四通八達。公司全體員工大力弘揚“團結(jié)求實、敬業(yè)奉獻、優(yōu)質(zhì)高效、創(chuàng)新苦干”的企業(yè)精神，不斷提高水泥產(chǎn)品實物質(zhì)量，滿足顧客和法律法規(guī)要求。愿以互惠互利的價格，良好完善的服務(wù)與新老顧客在西部大開發(fā)中真誠合作，共鑄輝煌。 地 址：甘肅省景泰縣土壕臺甘肅省白銀市景泰縣正路工業(yè)園區(qū) 郵 編：730400 法定代表人：劉興泉 (0943)5524571 手機銷售業(yè)務(wù)：(0943)5523300 5524405 傳真：(0943)5

7、524403 5583123 質(zhì) 量 手 冊 的 管 理1、 質(zhì)量手冊的編制1.1 質(zhì)量手冊的制定由管理者代表主持，化驗室負責組織相關(guān)過程的職能部門編寫手冊草案。1.2 各部門根據(jù)質(zhì)量手冊草案組織研究討論，提出修改意見，由化驗室負責修訂，形成草案修訂稿。2、 質(zhì)量手冊的審核和批準2.1 管理者代表負責組織審定組會議，對手冊草案稿進行審查和評議，形成手冊報批搞。2.2 總經(jīng)理審閱質(zhì)量手冊報批稿并簽署手冊發(fā)布令，正式批準頒布質(zhì)量手冊，并規(guī)定實施日期。3、 質(zhì)量手冊的使用、修改和換版3.1 質(zhì)量手冊的使用3.1.1 各廠、各職能部門人員要嚴格按照本質(zhì)量手冊的要求和規(guī)定規(guī)范操作，手冊使用期間如有修改建

8、議，相關(guān)部門負責人要及時匯總意見，反饋到化驗室。3.1.2 質(zhì)量手冊由化驗室負責發(fā)放，質(zhì)量手冊發(fā)放時要登記，每本必須有統(tǒng)一編制的發(fā)放號碼，并加蓋“受控”印章。3.1.3 質(zhì)量手冊的成冊數(shù)量、發(fā)放范圍由管理者代表確定。3.2 質(zhì)量手冊的修訂和換版3.2.1 化驗室結(jié)合公司每年的管理評審和內(nèi)部審核定期對手冊的符合性、有效性、可操作性進行評審，提出修改意見，經(jīng)確認后由管理者代表組織化驗室負責實施修訂。手冊的修訂按照文件控制程序規(guī)定執(zhí)行。3.2.2 修訂后的質(zhì)量手冊需再次經(jīng)過審核和評議，報總經(jīng)理批準。3.2.3 化驗室質(zhì)量體系管理員負責將修改后的新頁及時發(fā)送給所有受控質(zhì)量手冊的持有者，并及時收回手冊的

9、作廢部分。3.2.4 當產(chǎn)品或內(nèi)、外部環(huán)境發(fā)生重大變化或質(zhì)量手冊更改次數(shù)超過20次時，可考慮全面換版。4、 質(zhì)量手冊的保管4.1 質(zhì)量手冊的保管由化驗室統(tǒng)一負責，各部門手冊持有者在使用過程中要妥善保管，不得損壞、丟失或隨意涂改。頁號修改條款號修改內(nèi)容摘要修改人修改日期審核批準4.2 質(zhì)量手冊是公司受控文件，是各廠、各職能部門使用的有效版本，未經(jīng)總經(jīng)理批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。 質(zhì) 量 手 冊 修 改 控 制 單組 織 機 構(gòu) 和 職 責 權(quán) 限1、組織機構(gòu)1.1 公司設(shè)立行政組織機構(gòu)圖1所示。1.2 質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)如圖2所示。1.3 各部門質(zhì)量職能見“質(zhì)量管理體系過程職能

10、分配表”。2、 職責權(quán)限 見本手冊5.5條款行政組織機構(gòu)圖質(zhì)量管理體系過程職能分配表 職能部門/責任人 ISO9001標準條款要求總經(jīng)理總 工辦銷售經(jīng)理生產(chǎn)副總管 代綜合辦安全環(huán)保技術(shù)部銷售公司質(zhì)控部化驗室供應(yīng)部各 廠生產(chǎn)調(diào)度室各車間4.1 總要求4.2.2 質(zhì)量手冊4.2.3 文件控制程序4.2.4 記錄控制5.1 管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點5.3 質(zhì)量方針5.4 策劃5.5.1 職責和權(quán)限5.5.2 管理者代表5.5.3 內(nèi)部溝通5.6 管理評審6.1 資源提供6.2 人力資源6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.2 與產(chǎn)品有

11、關(guān)的要求的評審7.2.3 顧客溝通7.4 采購7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)的控制7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確定7.5.3 標識和可追溯性7.5.4 顧客財產(chǎn)7.5.5 產(chǎn)品防護7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制8.2.1 顧客滿意8.2.2 內(nèi)部審核8.2.3 過程的監(jiān)視和測量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3 不合格品控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5.1 持續(xù)改進8.5.2 糾正措施8.5.3 預(yù)防措施注： 主管領(lǐng)導 協(xié)管領(lǐng)導 主控部門 相關(guān)部門1.0 范 圍1.總則1.1.1 本手冊用于證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客需求和適用法律、法規(guī)要求的熟料和水泥，并通過質(zhì)量管理體系有效運行，達到顧客滿意，是

12、內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核和評審的依據(jù)。1.1.2 本手冊規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求覆蓋了與公司質(zhì)量管理有關(guān)的各廠、各職能部門，適用于熟料和水泥形成全過程的質(zhì)量控制和質(zhì)量管理。1.2 應(yīng)用 （刪減性的合理說明） 本手冊是依據(jù)GB/T19001-2008idt ISO9001:2008質(zhì)量管理體系 要求編制而成，規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系的總體要求，是建立、實施并保持質(zhì)量管理體系，確保滿足顧客需求和期望，實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的重要依據(jù)。刪減條款為7.3 設(shè)計和開發(fā)，理由：公司已按國家標準要求組織生產(chǎn)，不涉及設(shè)計和開發(fā)。7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認，理由：本公司水泥生產(chǎn)無特殊過程，按“兩磨一燒”工藝組織

13、生產(chǎn)即可。2.0 引 用 標 準2.1 質(zhì)量管理體系標準 ISO9000:2008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 ISO9001:2008質(zhì)量管理體系 要求2.2 國家標準 GB175-2007 通用硅酸鹽水泥 GB748-2005 抗硫酸鹽硅酸鹽水泥GB/T21372-2008 硅酸鹽水泥熟料3.0 術(shù) 語 和 定 義3.1 本手冊與質(zhì)量管理體系有關(guān)的術(shù)語采用ISO9000:2008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語中的術(shù)語和定義，本手冊所使用的供應(yīng)鏈為：供方公司顧客。3.2 與水泥產(chǎn)品有關(guān)的專業(yè)術(shù)語引用本手冊引用標準2.2 條款中的有關(guān)術(shù)語和定義。4.0 質(zhì) 量 管 理 體 系4.1 總要求 本公司已按G

14、B/T19001-2008 idt ISO9001:2008標準建立了形成文件的質(zhì)量管理體系，編制了質(zhì)量手冊、程序文件及其他支持性文件，對公司水泥產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)的所有過程及相關(guān)部門進行有效控制，并運用過程方法、管理的系統(tǒng)方法和數(shù)據(jù)分析方法，通過PDCA循環(huán)達到顧客滿意，實現(xiàn)持續(xù)改進。4.1.1 公司對質(zhì)量管理體系所需的過程和方法進行了識別，并編制了相應(yīng)的程序文件。這些過程包括管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量、分析和改進。也包括產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、識別和評審產(chǎn)品要求、采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供等過程，詳見公司質(zhì)量管理體系過程職能分配表。4.1.2 公司已確定了水泥生產(chǎn)過程的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用，主要表現(xiàn)在

15、質(zhì)量目標、生產(chǎn)計劃、程序文件及工藝流程中。4.1.3 確定了對水泥產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行有效控制的準則(見本手冊應(yīng)用標準中的2.2條款)和方法即水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程，其目的是實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。4.1.4 為了實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和顧客滿意，公司確定并提供資金、人力資源、必要的設(shè)備、設(shè)施和工作環(huán)境。4.1.5 為了解過程運行的趨勢及實現(xiàn)策劃結(jié)果的程度，公司已規(guī)定了合適的監(jiān)視、測量及分析方法，并利用數(shù)據(jù)分析方法，實現(xiàn)過程策劃的結(jié)果和持續(xù)改進。4.1.6 貫徹實施質(zhì)量管理體系文件，對影響公司生產(chǎn)的所有過程進行識別和控制，定期對質(zhì)量管理體系文件進行評審，以確保其有效性。4.1.7本公司外包過程指

16、礦山開采和石灰石運輸，一廠質(zhì)控部與外包方簽訂協(xié)議，編制礦山開采外包控制程序，并明確管理要求、控制方法和程序等。4.2 文件要求4.2.1 總則 本公司按照GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008標準要求，結(jié)合公司實際情況，編制了質(zhì)量管理體系文件。4.2.1.1 公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，見首頁。4.2.1.2 質(zhì)量手冊，除刪減ISO9001:2008標準7.3設(shè)計和開發(fā)，7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認，其他條款均在質(zhì)量手冊覆蓋范圍。4.2.1.3 程序文件，按ISO9001:2008標準要求共編制了影響水泥產(chǎn)品質(zhì)量四大過程的23個程序文件，見程序文件目錄清單。4.2.

17、1.4 確保公司管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量、分析和改進四大過程的支持性文件（包括綜合管理標準和技術(shù)標準等）。4.2.1.5 質(zhì)量記錄，詳見質(zhì)量記錄目錄清單。4.2.1.6 公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖見圖3。質(zhì)量手冊程序文件其它管理文件，包括：管理標準、質(zhì)量計劃、記錄、表格等第一層第二層第三層圖34.2.2 質(zhì)量手冊 結(jié)合公司實際情況，依據(jù)ISO9001:2008標準要求編制了質(zhì)量手冊，其內(nèi)容包括：4.2.2.1 本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的范圍，包括刪減的具體內(nèi)容和理由說明。4.2.2.2 對本公司質(zhì)量管理體系程序文件的引用。4.2.2.3 對本公司質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。

18、4.2.2.4 本質(zhì)量手冊是公司質(zhì)量管理體系文件的重要組成部分，必須按4.2.3條款要求予以控制。4.2.3 文件控制 公司對質(zhì)量管理體系所要求的所有文件必須予以控制，化驗室編制文件控制程序，并組織實施，確保各相關(guān)場所使用的文件為現(xiàn)行有效版本。任何部門和個人，都要對質(zhì)量管理體系文件實施以下控制。4.2.3.1 文件發(fā)布前，由授權(quán)人批準，以確保文件的適宜性和充分性。 a、質(zhì)量手冊由總經(jīng)理批準發(fā)布； b、程序文件由管理者代表批準發(fā)布； c、 技術(shù)文件由副總經(jīng)理批準發(fā)布； d、 其他支持性文件由各相關(guān)主管領(lǐng)導批準發(fā)布。4.2.3.2 必要時，化驗室組織有關(guān)部門對現(xiàn)有文件進行評審與更改，并由原授權(quán)人審

19、核批準。4.2.3.3 化驗室必須能夠識別所有文件的修訂狀態(tài)，確保在使用場所能得到有關(guān)文件的適用版本，即制定適用文件目錄清單，以防止失效和作廢文件的非預(yù)期使用。4.2.3.4 文件使用部門要保持文件清晰可辯，易于識別和檢索。 4.2.3.5 綜合辦負責外來文件的收集，建立收文登記，經(jīng)總經(jīng)理審批后傳遞相關(guān)部門，各相關(guān)部門要確保與質(zhì)量管理體系策劃和運行相關(guān)的外來文件包括電子文件得到識別和控制（包括國家、行業(yè)有關(guān)標準，相關(guān)法規(guī)和圖紙等），并均由歸口管理部門負責復印、分發(fā)、更新和管理。4.2.3.6 作為記錄的文件，按特殊類型文件對待，按4.2.4條款要求予以控制。4.2.4 記錄控制4.2.4.1

20、化驗室編制質(zhì)量記錄控制程序，確保對記錄進行有效控制，并明確規(guī)定對記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置，各廠、各職能部門組織實施。4.2.4.2 化驗室建立并保持質(zhì)量管理體系要求的所有質(zhì)量記錄目錄清單。4.2.4.3 記錄要按規(guī)定要求填寫，并確保其清晰，字跡清楚、真實、準確、完整、規(guī)范。4.2.4.4 記錄編號按文件控制程序要求進行，各廠、各職能部門必須按規(guī)定對記錄進行標識，確保其標識完整、唯一。4.2.4.5 各廠、各職能部門貯存的質(zhì)量記錄要有適宜的環(huán)境，防止記錄的損壞和丟失。4.2.4.6 各廠、各職能部門要保護好質(zhì)量記錄，包括對記錄的防護、保管和借閱的要求。4.2.4.7 記錄要按

21、規(guī)定保存，便于檢索，包括對編目、歸檔和查閱的要求。4.2.4.8 化驗室要根據(jù)產(chǎn)品特點、法規(guī)要求及合同要求，規(guī)定記錄保存期限。4.2.4.9 記錄使用部門對作廢記錄處置時，需辦理審批手續(xù)，并按文件控制程序進行銷毀。4.3 相關(guān)文件 a、文件控制程序 b、質(zhì)量記錄控制程序 c、礦山開采外包控制程序5.0 管 理 職 責5.1 管理承諾 總經(jīng)理承諾: 建立、實施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性，不斷增強顧客滿意。5.1.1 向公司全體員工及時傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，并確保滿足顧客需求和與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的法律、法規(guī)要求。5.1.2 組織制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。5.1.3 進行管理評

22、審，確保公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。5.1.4 提供質(zhì)量管理體系有效運行和持續(xù)改進的必需資源。5.2 以顧客為關(guān)注焦點 總經(jīng)理、常務(wù)副總、副總經(jīng)理、銷售公司經(jīng)理及營銷員要確保識別顧客明示的或隱含的需求和期望，包括本公司應(yīng)盡的與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的責任或義務(wù)及法律、法規(guī)方面的要求，并確保將這些需求轉(zhuǎn)化為本公司的明確要求，通過質(zhì)量管理體系的有效運行得以實現(xiàn)，從而最終達到顧客滿意。5.3 質(zhì)量方針 總經(jīng)理按照八項質(zhì)量管理原則，根據(jù)公司長遠發(fā)展規(guī)劃制定質(zhì)量方針。5.3.1 質(zhì)量方針是公司總的質(zhì)量宗旨和方向，常務(wù)副總、副總經(jīng)理、管理者代表、各廠廠長協(xié)助總經(jīng)理，確保質(zhì)量方針在本公司各層次加以傳達和

23、溝通，使全體員工理解并貫徹實施。5.3.2 質(zhì)量方針是對不斷滿足顧客需求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾。5.3.3 質(zhì)量方針是質(zhì)量目標制定和評審的基礎(chǔ)，質(zhì)量目標的制定和評審要在質(zhì)量方針的框架內(nèi)具體展開并實施。5.3.4 總經(jīng)理要通過管理評審活動對本公司質(zhì)量方針的制定、批準、評審和修訂予以全面控制，以反映不斷變化的內(nèi)、外部條件和信息，確保質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標5.4.1.1 總經(jīng)理、常務(wù)副總、副總經(jīng)理、銷售公司經(jīng)理、管理者代表、各廠廠長依據(jù)質(zhì)量方針，制定質(zhì)量目標，分解質(zhì)量目標到每個部門并展開落實，確保公司總目標的實現(xiàn)。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃5.4.2.1

24、 總經(jīng)理、常務(wù)副總、副總經(jīng)理、銷售公司經(jīng)理、管理者代表、各廠廠長確保按照GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008標準要求對水泥產(chǎn)品實現(xiàn)的四大過程(管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量、分析和改進)進行策劃，策劃結(jié)果包括質(zhì)量手冊、程序文件等支持性文件，并按傳統(tǒng)的水泥生產(chǎn)工藝組織生產(chǎn)。5.4.2.2 為保持質(zhì)量管理體系的完整性，公司對質(zhì)量管理體系的變更進行了策劃，策劃結(jié)果經(jīng)總經(jīng)理批準后實施，包括職責權(quán)限的重新劃分，質(zhì)量手冊、程序文件的重新修訂，并對組織機構(gòu)進行調(diào)整，涉及原有人員進行重新分配。5.5 職責、權(quán)限與溝通5.5.1 職責和權(quán)限 總經(jīng)理規(guī)定高層管理者和質(zhì)量管理體系覆蓋的

25、職能部門的職責和權(quán)限，并進行有效的內(nèi)部溝通。5.5.1.1 總經(jīng)理 a、主持公司全面工作，認真貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量法規(guī)和有關(guān)方針、政策，組織制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標并確保其實現(xiàn)，批準和發(fā)布質(zhì)量手冊； b、負責質(zhì)量管理工作，對與質(zhì)量有關(guān)的重大問題和方案作出決策，并對產(chǎn)品質(zhì)量負全面責任； c、主持管理評審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性和持續(xù)改進； d、任命管理者代表，規(guī)定其職責、權(quán)限，建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，確保質(zhì)量管理體系的有效運行； e、負責提供質(zhì)量管理體系有效運行所需的資源； f、識別和確定顧客需求，達到顧客滿意。 5.5.1.2 常務(wù)副總經(jīng)理/管理者代表a、在分管范圍內(nèi)，協(xié)助總經(jīng)理分解落

26、實公司質(zhì)量目標，確保質(zhì)量方針、目標的實現(xiàn)；負責質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進; b、組織安全、文明、均衡生產(chǎn)，保證生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)；c、確定實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理；d、 對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃，保證實現(xiàn)質(zhì)量目標，滿足顧客需求，并對產(chǎn)品的符合性提供防護； e、組織落實生產(chǎn)計劃，處置不合格品，推行持續(xù)改進； f、參與管理評審和重大合同評審，并對審核中相關(guān)的改進負責;g、負責組織編制質(zhì)量管理體系文件，批準發(fā)布程序文件; h、參與管理評審活動，負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況和業(yè)績，包括改進的資源需求; i、提高并加強員工對質(zhì)量方針、

27、質(zhì)量目標、顧客需求和法律法規(guī)要求的認識和理解; j、組織公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核; k、負責與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)事宜; l、負責公司與質(zhì)量有關(guān)的所有活動的管理工作。5.5.1.3 副總經(jīng)理 a、在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責公司的技術(shù)開發(fā)和項目策劃，與外部聯(lián)絡(luò)和溝通重大技改方案； b、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)技術(shù)政策，負責能源、環(huán)境、安全等各項技術(shù)管理工作；c、負責審核基礎(chǔ)設(shè)施重大技改方案，對公司技術(shù)改造、技術(shù)革新、技術(shù)開發(fā)負全面技術(shù)責任；d、負責過程設(shè)備的配置，確保資源設(shè)施滿足產(chǎn)品實現(xiàn)的要求； e、負責處理重大設(shè)備事故和重大技術(shù)問題，并實施改進措施； f、負責技術(shù)標準的修訂和審批，檢查相關(guān)管理制度的

28、貫徹執(zhí)行情況； g、負責各車間設(shè)備大修計劃的審批； h、參與管理評審活動，并提出相關(guān)資源配置需求。5.5.1.4 副總經(jīng)理a、在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責公司銷售工作； b、貫徹國家有關(guān)質(zhì)量法規(guī)，掌握市場動態(tài)，識別顧客需求，進行有效溝通，制定銷售計劃，為決策提供依據(jù)；c、建立銷售指揮系統(tǒng)、顧客滿意信息反饋系統(tǒng)，負責出廠水泥的搬運、防護、交付和交付后活動的實施工作； d、負責組織合同評審；e、參與管理評審活動，負責受理并參與處理顧客投訴或顧客抱怨。5.5.1.5 相關(guān)職能部門共同職責和權(quán)限 a、貫徹執(zhí)行質(zhì)量目標，負責部門范圍內(nèi)質(zhì)量目標的分解落實，確保總目標的實現(xiàn);b、嚴格按照公司質(zhì)量管理體系過程職能分

29、配表和相關(guān)程序文件要求履行質(zhì)量職責，對相關(guān)過程進行有效控制，確保最終產(chǎn)品滿足顧客需求和法律法規(guī)要求； c、負責對從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的管理、操作和驗證人員按質(zhì)量管理體系要求規(guī)定其職責、權(quán)限和相互溝通關(guān)系； d、對所負責范圍內(nèi)的資源進行合理調(diào)配，保證質(zhì)量管理體系有效運行。5.5.1.6 綜合辦 a、在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，組織、協(xié)調(diào)對質(zhì)量目標的檢查考核工作; b、負責制定和實施員工培訓計劃； c、保持員工培訓、技能、知識和經(jīng)驗的適當記錄，評價培訓的有效性； d、負責員工的招收、錄用、分配、調(diào)轉(zhuǎn)和退休工作。 e、測量顧客滿意度； f、負責各級文件的收發(fā)和存檔工作。5.5.1.7 供應(yīng)部 a、在總經(jīng)理的領(lǐng)導

30、下，負責落實各項物資供應(yīng)計劃，做好物資供應(yīng)工作； b、負責采購過程統(tǒng)籌規(guī)劃，并進行控制和管理，確保采購的原燃材料、輔助材料及其他物資滿足采購要求； c、負責對供方的評價和選擇，并定期對供方進行評審； d、負責采購合同的簽訂，并嚴格執(zhí)行； e、負責組織相關(guān)部門對采購物資進行驗證；f、負責采購信息和采購文件的收集和管理；g 負責原燃材料的驗收、管理、發(fā)放、建帳工作，負責倉庫管理，做到帳物相符。5.5.1.8 銷售公司 a、在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，組織市場信息調(diào)研，負責產(chǎn)品銷售工作（投標、合同談判、合同簽訂和售后服務(wù)等）；b、組織合同評審，負責合同文件的管理； c、負責出廠產(chǎn)品的貯存、搬運、防護、交付和交

31、付后活動的實施工作； d、負責受理顧客投訴或顧客抱怨，進行用戶調(diào)查，與顧客溝通。5.5.1.9 安全環(huán)保技術(shù)部 a、在副總經(jīng)理領(lǐng)導下，認真貫徹執(zhí)行國家及上級主管部門頒發(fā)的有關(guān)安全、設(shè)備管理、環(huán)境保護、節(jié)能降耗、計量等方面的方針、政策、法規(guī)、條例和規(guī)定，及時提供新技術(shù)、新設(shè)備、新信息； b、負責組織技術(shù)革新活動，不斷促進生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展，做好技術(shù)交流工作；同時根據(jù)上級規(guī)定，制定有關(guān)安全、設(shè)備管理、環(huán)境保護、節(jié)能降耗、計量方面的管理標準或規(guī)定，并認真組織貫徹實施。c、負責各車間設(shè)備配置或購置計劃的審批和驗收工作，審批各車間大修計劃，檢查督促大修計劃實施和設(shè)備保養(yǎng)制度的執(zhí)行情況，并進行鑒定，使過程設(shè)備

32、處于受控狀態(tài)； d、負責安全、設(shè)備、環(huán)境保護、節(jié)能降耗、計量等監(jiān)督管理工作；e、負責建立健全設(shè)備檔案，對技術(shù)資料實施管理；f、負責制定公司環(huán)境保護計劃，并組織實施；g、負責編制計量檢測設(shè)備校準規(guī)程和檢定周期計劃，負責非強檢設(shè)備確認間隔的調(diào)整，管理各種檢定證書，負責計量檢測設(shè)備的降級、報廢；h、負責人身、設(shè)備事故的調(diào)查和處理。5.5.1.10 總工辦a、及時掌握國內(nèi)同行業(yè)新技術(shù)開發(fā)、應(yīng)用的信息資料。負責公司技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)引進及消化應(yīng)用工作；b、根據(jù)公司安排負責組織技術(shù)改造工作；c、負責公司員工職稱申報及評審工作；d、負責公司各單位上報的技術(shù)改造項目報告的核準、實施后項目效益評價及技改獎

33、金的評定工作；f、負責各單位實施的合理化建議、小發(fā)明、小改造、小革新項的效益評價及技改獎金的評定工作；g、配合綜合辦做好公司員工技術(shù)培訓、崗位練兵及技術(shù)比武的考評工作；h、配合綜合辦做好公司錄用工程技術(shù)人員技能認定工作；i、負責基礎(chǔ)設(shè)施的維護和管理工作。5.5.1.11一廠質(zhì)控部 a、在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責制定年、季、月生產(chǎn)計劃，原燃材料進購及使用消耗計劃，組織均衡生產(chǎn)；b、根據(jù)國家標準、水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程和公司制定的質(zhì)量管理制度、生產(chǎn)控制流程、內(nèi)控標準的規(guī)定對生產(chǎn)過程進行控制、檢驗，并將檢驗結(jié)果及時通知相關(guān)部門和崗位；c、負責不合格品的評審，制定糾正措施和預(yù)防措施，實現(xiàn)持續(xù)改進； d、負責

34、配料方案的制定和質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)的收集分析，及時報告總經(jīng)理和相關(guān)部門，為決策提供依據(jù)；e、及時了解國內(nèi)外檢測技術(shù)動態(tài)，積極采用先進的檢測技術(shù)和方法，不斷提高檢驗水平； f、負責水泥質(zhì)量方面的技術(shù)服務(wù)，配合銷售公司做好售后服務(wù)工作； g、配合安全環(huán)保技術(shù)部對用于監(jiān)視和測量的裝置進行管理；h、負責出廠產(chǎn)品放行工作；i、負責制定一廠的內(nèi)控標準；j、負責石灰石、青土、沙巖等礦山外包管理及供水管理 。5.5.1.12 化驗室 a、在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責制定配料方案，根據(jù)國家標準、水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程和公司制定的質(zhì)量管理制度、生產(chǎn)控制流程、內(nèi)控標準進行生產(chǎn)控制、檢驗； b、負責公司質(zhì)量管理體系的策劃，管理評審

35、、內(nèi)部質(zhì)量審核的組織；c、負責組織質(zhì)量管理體系文件的編制、修訂、報批、控制；d、負責質(zhì)量信息的搜集、分析、傳遞、反饋和處理，采取糾正措施和預(yù)防措施，達到持續(xù)改進；e、對生產(chǎn)過程中的原燃材料、輔助材料、半成品和成品進行控制，并將檢驗結(jié)果及時通知相關(guān)部門和崗位； f、負責質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)的收集和分析，及時報告總經(jīng)理及相關(guān)部門，為決策提供依據(jù)；g、及時了解國內(nèi)外檢測技術(shù)動態(tài)，積極采用先進的檢測技術(shù)和方法，不斷提高檢驗水平； h、負責制定二廠的內(nèi)控標準； i、負責水泥質(zhì)量方面的技術(shù)服務(wù)，配合銷售公司做好售后服務(wù)工作； j、配合安全環(huán)保技術(shù)部對用于監(jiān)視和測量的裝置進行管理；k、負責出廠產(chǎn)品放行工作；l、負責

36、質(zhì)量記錄的設(shè)置、審批工作。 5.5.1.13機運部 a、負責公司運輸車輛的管理工作。 b、負責組織和領(lǐng)導機運部全員認真貫徹執(zhí)行黨的方針政策和法律法規(guī)，確保公司各項任務(wù)的完成：c、負責建立健全各機動車輛的技術(shù)檔案資料，定期進行技術(shù)、安全和保養(yǎng)檢查工作，確保車輛安全運行； d、負責組織有關(guān)人員對車輛進行機械事故和磨損的鑒定、處理和上報工作。5.5.1.14 廠長 a、負責組織生產(chǎn)計劃的實施；b、負責生產(chǎn)過程管理和調(diào)度工作；c、負責生產(chǎn)進度和質(zhì)量完成情況，對重點工序進行嚴格監(jiān)控；d、負責落實質(zhì)控部、化驗室下達的各項生產(chǎn)指令；e、掌握原燃材料、半成品、成品的質(zhì)量狀況及儲存，合理安排各種物料的堆放、搭配

37、、均化和標識；f、負責各項配比及水泥袋重抽查和統(tǒng)計工作；g、負責原始質(zhì)量記錄的填報和管理工作。5.5.1.15生產(chǎn)調(diào)度室a、負責各車間各類生產(chǎn)所需計劃的申報。b、負責協(xié)調(diào)和生產(chǎn)活動中各關(guān)鍵環(huán)節(jié)、掌握公司全局生產(chǎn)動態(tài)、及時解決生產(chǎn)難題，監(jiān)督日常調(diào)度業(yè)務(wù)，準確提供生產(chǎn)信息。c、配合化驗室做好質(zhì)量管理體系工作。d、負責組織建立各種規(guī)章制度，解決或調(diào)解各生產(chǎn)車間的生產(chǎn)矛盾。5.5.1.16生產(chǎn)車間a、在各廠廠長領(lǐng)導下負責生產(chǎn)現(xiàn)場管理，按生產(chǎn)計劃和質(zhì)量目標嚴格控制過程質(zhì)量； b、負責質(zhì)量目標在本車間分解落實和質(zhì)量管理體系在本車間有效運行，負責本車間質(zhì)量記錄的管理工作； c、配合綜合辦搞好員工培訓工作；

38、d、生產(chǎn)合格的半成品、成品，防止不合格品的非預(yù)期使用； e、負責生產(chǎn)過程中的標識、包裝、搬運、貯存和管理；f、負責車間設(shè)備檔案的建立、健全和設(shè)備大修計劃的編制和實施工作；g、負責本車間設(shè)備的日常維護保養(yǎng)和安全、環(huán)保、計量工作。5.5.1.17 內(nèi)審員 a、負責公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作；b、負責編寫內(nèi)審檢查表，在確定的范圍內(nèi)實施審核； c、負責收集并分析審核過程中與質(zhì)量管理體系有關(guān)的證據(jù)； d、負責相關(guān)部門對所開出不合格項制定的糾正措施的確認； e、傳達和闡明審核要求，負責將審核結(jié)果形成文件，提交管理者代表；f、負責對實施糾正措施效果的跟蹤驗證。5.5.2 管理者代表 總經(jīng)理在本公司管理層中

39、指定一名管理者為管理者代表，無論該成員在其他方面的職責如何，應(yīng)具備手冊5.5.1.2條款規(guī)定的職責。5.5.3 內(nèi)部溝通5.5.3.1 總經(jīng)理要確保各廠、各職能部門不同層次之間就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性相關(guān)信息通過適當?shù)姆绞竭M行溝通。5.5.3.2 通過內(nèi)部溝通，使質(zhì)量管理體系過程及其有效性相關(guān)信息及時傳遞到公司各廠、各職能部門，達到相互了解，相互信任。5.5.3.3 溝通的方式包括經(jīng)理辦公會、生產(chǎn)調(diào)度經(jīng)濟分析會、公司文件、會議紀要或板報和電話溝通等，綜合辦負責保存內(nèi)部溝通的有關(guān)資料。5.6 管理評審5.6.1 總則5.6.1.1 總經(jīng)理按計劃的時間間隔主持管理評審，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)

40、適宜性、充分性和有效性，識別對質(zhì)量管理體系改進的機會以及變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。5.6.1.2 管理評審每年進行一次，當市場需求或公司組織機構(gòu)發(fā)生重大變化或發(fā)生重大質(zhì)量事故、顧客連續(xù)投訴或總經(jīng)理認為必要時，由總經(jīng)理決定增加評審次數(shù)。5.6.1.3 化驗室編制管理評審控制程序，按程序要求組織實施。5.6.2 評審輸入 管理評審輸入的內(nèi)容包括以下信息：5.6.2.1 內(nèi)部和外部審核結(jié)果。 5.6.2.2 顧客反饋，包括內(nèi)部和外部顧客對公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的滿意或抱怨等。5.6.2.3 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性及數(shù)據(jù)分析結(jié)果，包括水泥生產(chǎn)過程準則（國家標準和水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程）和過程質(zhì)量

41、目標實現(xiàn)的對比結(jié)果、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)滿足顧客要求的符合性、同行業(yè)先進水平對比等。5.6.2.4 預(yù)防和糾正措施的實施情況，包括日常生產(chǎn)或服務(wù)提供所發(fā)現(xiàn)的不合格和顧客投訴。5.6.2.5 上次管理評審所采取的跟蹤措施的實施情況。5.6.2.6 可能影響質(zhì)量管理體系的變更。5.6.2.7 質(zhì)量管理體系改進的建議。5.6.3 評審輸出 管理評審的輸出包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：5.6.3.1 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進，包括對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的修訂或調(diào)整，組織機構(gòu)的變動，人員職責、權(quán)限規(guī)定的調(diào)整或變更，以及質(zhì)量管理體系文件的修改、補充或換版等。5.6.3.2 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進，

42、包括產(chǎn)品性能、技術(shù)規(guī)范、操作規(guī)程、檢驗標準以及售后服務(wù)等。5.6.3.3 資源需求，包括需要補充或調(diào)整的人力、物力資源，也包括對員工再培訓、人才招聘、硬件資源、軟件資源。5.6.3.4 管理評審由總經(jīng)理主持，管理者代表協(xié)助，化驗室負責管理評審結(jié)果記錄的保存，并對評審所確定的糾正措施、預(yù)防措施和改進措施的實施效果進行驗證。5.7 相關(guān)文件 管理評審控制程序- 50 -6.0 資 源 管 理6.1 資源提供 總經(jīng)理組織相關(guān)職能部門確定并提供產(chǎn)品符合性和質(zhì)量管理體系有效運行所需的資源，并對各類資源現(xiàn)狀進行評價。6.1.1 提供實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性所需的資源，包括人力資源和物力資源

43、（生產(chǎn)和工作環(huán)境資源、設(shè)施和設(shè)備資源、監(jiān)視和測量裝置資源、軟件和信息資源以及財務(wù)資源），也包括員工能力的再培訓和開發(fā)。6.1.2 提供滿足顧客要求，以增強顧客滿意所需的資源和持續(xù)改進過程所需的資源投入。6.2 人力資源6.2.1 總則 總經(jīng)理負責人力資源提供，根據(jù)質(zhì)量管理體系各工作崗位所從事的質(zhì)量活動及規(guī)定的職責對人員能力提出要求，并選擇和配備能勝任工作的人員，人員能力要從接受教育程度、相關(guān)工作的專業(yè)培訓、具備的技能和工作經(jīng)驗來確定，綜合辦編制各崗位任職要求控制程序，并組織實施。 6.2.2 能力、培訓和意識 綜合辦編制人力資源控制程序，并組織實施，以確保提供所需的人力資源。 6.2.2.1

44、綜合辦確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必需的能力符合各崗位任職要求控制程序的要求。6.2.2.2適用時根據(jù)公司發(fā)展需求，綜合辦制定年度培訓計劃，并對從事質(zhì)量活動的各類人員進行培訓，培訓方式有集中培訓、脫產(chǎn)外培或請專家、學者現(xiàn)場指導、師帶徒、自學等。 6.2.2.3培訓結(jié)束，由綜合辦組織相關(guān)部門檢查和評價培訓的有效性，方式有：口試、筆試和實際操作能力考核。 6.2.2.4 確保每一名員工都能意識到自己所從事的活動或工作都可能直接或間接地影響產(chǎn)品質(zhì)量要求的符合性，確保實現(xiàn)公司質(zhì)量目標。 6.2.2.5 綜合辦保存員工教育、經(jīng)歷、培訓、技能認定和經(jīng)驗的適當記錄。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1 總經(jīng)理確保

45、為滿足產(chǎn)品生產(chǎn)需求，根據(jù)生產(chǎn)工藝設(shè)計基本要求提供配套完善的生產(chǎn)、服務(wù)設(shè)施。6.3.2 生產(chǎn)工藝所屬建筑物由總工辦負責日常管理，編制基礎(chǔ)設(shè)施控制程序，并建立建筑物臺帳和維護記錄。6.3.2.1 在建設(shè)工程初期，建筑物由總工辦專職人員負責建設(shè)和管理。6.3.2.2 在正常生產(chǎn)中，公司組織對生產(chǎn)車間每月進行一次安全檢查，發(fā)現(xiàn)建筑物破損、失效后，由使用單位提出維修申請，經(jīng)總工辦審核，報總經(jīng)理批準。由總工辦負責聯(lián)絡(luò)土建單位進行施工并監(jiān)督，施工完畢后經(jīng)總工辦和使用單位共同驗收合格后方可投入使用。6.3.3 生產(chǎn)用水、用電的提供6.3.3.1 生產(chǎn)用水一廠由質(zhì)控部、二廠由安全環(huán)保技術(shù)部分別負責提供、計量和日

46、常維護。6.3.3.2 生產(chǎn)用電由一廠動力車間和二廠電力車間分別負責提供、計量和日常維護。6.3.4 公司生產(chǎn)工藝所屬設(shè)備、監(jiān)視和測量設(shè)備由安全環(huán)保技術(shù)部負責歸口管理，并建立設(shè)備臺帳，安全環(huán)保技術(shù)部編制監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序，并組織實施。6.3.4.1 根據(jù)生產(chǎn)工藝設(shè)計需要，在建設(shè)工程初期，由公司指定專門部門負責提供和安裝設(shè)備。6.3.4.2 在公司對生產(chǎn)車間進行的每月例行檢查中，安全環(huán)保技術(shù)部對設(shè)備運行狀態(tài)和安全進行檢查，并保持檢查記錄。6.3.4.3 設(shè)備的維護、保養(yǎng)和維修，由使用單位按設(shè)備操作規(guī)程和相關(guān)規(guī)范、標準實施，并保持記錄。6.3.4.4 使用單位根據(jù)設(shè)備運行狀況和生產(chǎn)要求，在設(shè)備

47、運行一定周期后，對設(shè)備進行大修。在大修前先向安全環(huán)保技術(shù)部提交大修計劃，報送副總經(jīng)理批準后實施。大修結(jié)束后，經(jīng)安全環(huán)保技術(shù)部驗收鑒定合格后方可投入使用。6.3.4.5 設(shè)備發(fā)生事故，按“四不放過”原則及時處理。使用單位填報設(shè)備事故報告單交安設(shè)部備案，安全環(huán)保技術(shù)部對設(shè)備事故進行登記。6.3.4.6 公司根據(jù)生產(chǎn)工藝需求確定大、中型技術(shù)改造，由總工辦負責。小型技改，由安全環(huán)保技術(shù)部和使用單位根據(jù)生產(chǎn)工藝需求確定，報總經(jīng)理批準后實施，技改結(jié)束，公司鑒定驗收合格，方可投入使用。6.3.5 運輸服務(wù)設(shè)備6.3.5.1 銷售公司向用戶提供散裝水泥鋼倉并保證完好。6.3.5.2 供應(yīng)部負責公司內(nèi)原燃材料的

48、轉(zhuǎn)運。 6.3.5.3 質(zhì)控部、化驗室、生產(chǎn)調(diào)度室負責半成品的堆取、混合。6.3.5.4 公司裝載機、散裝車輛和自卸運輸車的管理a、裝載機一廠由機修車間負責管理；二廠由生產(chǎn)調(diào)度室負責管理；b、散裝車輛由機運部負責管理；c、自卸運輸車輛由礦山車間負責管理。6.3.5.5綜合辦負責信息系統(tǒng)的維護、保養(yǎng)和升級并編制信息系統(tǒng)控制程序，并組織實施。6.4 工作環(huán)境 公司識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)需要，各廠負責確定并提供作業(yè)場所和必須的基礎(chǔ)設(shè)備，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。6.4.1 配置適用的工作間，并根據(jù)生產(chǎn)需要進行適當?shù)难b修，保證良好的采光和通風。 6.4.2 配置必須

49、的除塵設(shè)備和安全設(shè)施，確保員工身心健康和人身安全。6.4.3 確保員工工作時所處的條件，包括物理的、環(huán)境的和其他因素，如噪音、溫度、濕度、照明或天氣等符合勞動法規(guī)的要求。6.4.4 安全環(huán)保技術(shù)部負責編制工作環(huán)境控制程序，并組織實施。6.5 相關(guān)文件a、人力資源控制程序b、工作環(huán)境控制程序c、信息系統(tǒng)控制程序d、基礎(chǔ)設(shè)施控制程序e、各崗位任職要求控制程序7.0 產(chǎn) 品 實 現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1.1 對產(chǎn)品項目或合同的實現(xiàn)過程進行策劃是保證產(chǎn)品達到質(zhì)量要求的重要控制手段。 7.1.1.1 總經(jīng)理、常務(wù)副總、副總經(jīng)理及各廠廠長負責質(zhì)量策劃。 7.1.1.2 一廠質(zhì)控部、二廠生產(chǎn)調(diào)度室分別負責編制本廠的生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)計劃控制程序，各廠組織實施。7.1.2 根據(jù)法律法規(guī)、顧客要求和對現(xiàn)有產(chǎn)品及產(chǎn)品實現(xiàn)過程的特點，對現(xiàn)有產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃，其實現(xiàn)過程如下：法律法規(guī)要求、調(diào)查顧客需求制定產(chǎn)品技術(shù)指標下達生產(chǎn)計劃實施采購生產(chǎn)過程監(jiān)控產(chǎn)品檢驗出廠放行售后服務(wù)顧客滿意調(diào)查改進提高7.1.3 當顧客對現(xiàn)有產(chǎn)品提出特殊