1、Q/WH 0210- 20、乙 刖 百Q/WH 0210-2005產品要求確定與評審控制程序是根據 GB/T 190012000 質量管理體系 要求中的要素7.2.1和7.2.2、GB/T 240011996環境管理體 系規范及使用指南中的要素 4.3和4.4和GB/T 280012001職業健康安全管 理體系 規范中的要素 4.3和4.4以及WH/QEO 010+2005質量、環境、職業健 康安全管理體系手冊中 7.2.1、7.2.2條款的要求制定的。本標準由衛華集團有限公司管理體系一體化工作小組提出，由河南衛華起重科 技股份有限公司銷售部歸口管理。本標準經衛華集團有限公司行政人事部審核，由

2、管理者代表俞有飛批準。本標準主要起草單位：河南衛華起重科技股份有限公司銷售部。本標準主要起草人：尚秀榮。本標準于2005年1月30日發布，2005年2月1日起實施。產品要求確定與評審控制程序1目的明確產品要求，并通過評審達到這些要求，從而提高顧客的滿意度。2范圍本標準規定了與產品有關的要求確定、評審、控制的程序和要求等。本標準適用于產品要求的確定與評審。3職責3.1 銷售部負責組織確定產品的要求，負責組織對合同 / 訂單進行評審，對合同 / 訂單的規范、準確負責。3.2 生產部負責評審滿足合同/ 訂單要求的生產能力。3.3 采購部負責評審滿足合同/ 訂單要求的物資采購能力。3.4 質量部門負責

3、評審滿足合同 / 訂單要求的產品檢測能力。3.5 技術部門負責評審滿足合同 / 訂單要求的新產品設計開發能力以及生產的工藝能力。4 作業程序4.1 合同 / 訂單分類4.1.1 常規合同 /訂單：針對本公司有的產品所訂的合同 / 訂單。4.1.2 特殊合同 /訂單： 常規合同 /訂單外的合同 / 訂單。 包括針對新產品或有附加技術要求的已有的產品所訂的合同 / 訂單。4.2 產品要求的確定4.2.1 銷售部負責組織對產品要求的確定，產品的要求包括：a) 顧客明確規定的要求。 既有產品本身的質量、 環保、 安全要求， 也包括交付、交付后活動的要求，如交貨期、包裝、運輸、售后服務等；b) 顧客沒有

4、明確規定，但預期或規定用途所必要的要求；c) 與本產品有關的法律法規的要求；d) 本公司附加的對顧客的責任。4.2.2 產品要求應形成相關的文件，如產品標準、銷售文件、書面服務承諾、技術協議等。4.2.3 在接受合同/訂單及更改以及服務承諾公開發布之前，應根據實際情況對產品要求進行評審。4.3 產品要求評審4.3.1 產品要求評審的內容4.3.1.1 各項要求是否合理、明確并形成文件。4.3.1.2 各項要求是否有含糊不清之處或有關的特殊內容是否得到了說明。前后不 一致的要求是否得到解決。4.3.1.3 是否符合法律法規的有關的要求。4.3.1.4 客戶的潛在要求是否能得到識別，這些要求是預期

5、或規定用途所必要的。4.3.1.5 本公司的附加要求能否兌現。4.3.1.6 本公司是否有履行產品、合同/訂單要求以及服務承諾的能力。4.3.2 產品要求評審的方式4.3.2.1 合同/訂單的評審銷售部訂單員與客戶洽談，并交予銷售部訂單人員，以便落實、下發、執行。 銷售部接受客戶的訂單。對于客戶（非終端客戶）的口頭訂單，銷售部訂單人員 應將其記錄在“客戶口頭訂單記錄表”上，并復讀給客戶聽，得到其肯定；如客戶 方便最好是將記錄傳真給客戶，由其書面確認后回傳。 銷售部訂單人員根據客戶訂單/合同的內容及本公司附加的必要的要求，根據客 戶要求對一些有必要進行合同評審的產品進行合同評審（如大噸位、以前公

6、司未設 計開發過的新產品或未生產過的產品等），填寫“合同/訂單評審表”，送有關部門進 行評審。有現貨合同/訂單和評審銷售部協調人員從電腦中知道有現貨而且客戶短期內不提的貨品，則銷售部與 技術部、生產部以及質檢部等相關部門人員參加評審，以確定此車的調配情況再下 結論。 無現貨合同的評審由銷售部訂單人員將“合同/訂單評審表”交生產部就生產能力、生產完成周期進行簽字評審，采購部就采購周期進行評審，設計部就其設計日期進行評審，物管部就其下料日期等進行評審，之后由銷售部根據“合同/訂單評審表”的反饋情況簽訂合同。特殊合同/訂單的評審a）對于大噸位、非標或有特殊技術要求的合同訂單，由銷售部訂單人員組織各

7、個部門進行評審。b）有技術部門、采購部、生產部、質檢部、物管部、質檢部等部門參加。c）評審前，有銷售部填寫“合同/簽訂評審表”并通知各有關部門。d）評審時應注意：要估計外購件、材料的采購和設計，生產的周期。要衡量本公司的設計、工藝和檢測能力。要識別新的結構要求、質量要求、分析產品的其它性能。對產品的成品和利潤進行核算。e）評審后，參加評審的部門應在“合同 /訂單評審表”中的相應欄目中簽名,最后由副總經理批準。f ) 副總經理指定有關部門就特殊合同 / 訂單制定質量計劃，并按質量計劃控制程序的要求進行管理。 銷售部負責合同評審的內外部協調工作。4.4 產品要求的落實4.4.1 產品標準、服務承諾

8、文件批準和合同生效后即生效。4.4.2 合同 / 訂單的執行4.4.2.1 合同評審后，銷售部銷售人員根據合同草案與批準的評審結果，負責與客戶正式簽訂合同。4.4.2.2 訂單評審通過后對方30%的預付款到帳后合同生效。4.4.2.3 銷售部將合同 / 訂單及“合同 /訂單評審表”分發有關部門實施。4.4.2.4 銷售部客戶經理應主動掌握合同 / 訂單的履行情況， 若發生實際與約定情況不一致時，應及時與客戶協商解決。4.5 產品要求的更改4.5.1 當產品要求由于某中原因需要進行更改時，銷售部應根據產品合同的履行情況結合其他部門的情況進行更改，如一般的不影響產品的性能或使用情況的更改由銷售部直

9、接下更改通知單，更改通知單要及時下發到合同的相關部門，對于一些大的變動銷售部根據實際情況要征詢相關部門的意見，然后在下更改通知單，并下發到各部門。4.5.2 修訂合同 / 訂單時，要注明修改的原評審合同的編號。合同 / 訂單修改文件有銷售部及時發至原合同 / 訂單接受部門。4.5.3 本公司提出合同/訂單的修訂，可以是書面的認可也可根據具體情況電話認可 或傳真認可。4.5.4 因某種原因取消合同/訂單時，銷售部應發“合同訂單取消變更通知單”通知 原合同/訂單接收部門。4.6 合同/訂單的保存所有已經確定的合同/訂單及其后的修訂，以及“合同/訂單評審表”均由銷售 部負責存檔。存檔時應注意合同/訂單與“合同/訂單評審表”的一一對應。傳真件存檔時應復印一份，以防文件失效。5支持性文件設計和開發控制程序質量計劃控制程序6記錄客戶訂單或合同合同訂單評審表合同/訂單取消變更通知單合同/訂單評審表編號： 填寫日期：初次評審修訂（原評審