1、北京中通金碩電梯有限公司 質量、職業健康安全管理手冊編號：ZTJSZJSC -2008版次：A/1編制: 審核: 批準: 日期: 2010.9.1 頒 布 令 公司的信譽和成就，取決于產品的質量及市場競爭力。 本公司依據GB/T 19001-2008質量管理體系 要求和GB/T28001-2001職業健康安全管理體系 規范標準的要求，在公司原有的管理體系基礎上編制完成了質量、職業健康安全管理手冊第一版，現予以批準頒布實施。 本手冊是本公司實施質量、職業健康安全兼容管理體系的法規性文件，是指導公司建立并實施質量、職業健康安全兼容管理體系的綱領和行動準則。 總經理 2010年 9 月 1日管理者代

2、表任命書為了貫徹執行GB/T 19001-2008質量管理體系 要求和GB/T28001-2001職業健康安全管理體系 規范，加強對質量、職業健康安全管理體系運作的領導，特任命 為我公司的管理者代表，該同志目前在公司管理層擔任 職位。質量、職業健康安全管理者代表的職責是：1 確保質量、職業健康安全管理體系中涉及質量、職業健康安全的過程得到建立和保持；2 向最高管理者報告質量管理體系中質量、職業健康安全方面的業績，包括改進要求；3 在整個組織內促進顧客要求和保護員工意識的形成；4 就質量、職業健康安全管理體系中質量、職業健康安全方面的有關事宜對外聯絡。總經理： 2010年9月 1 日章節號：01

3、目錄頁次：1/2版本號：A/1標 題GB/T19001-2008標準條款對照GB/T28001-2001標準條款對照0 1目錄0 2質量、職業健康安全手冊說明0 3質量、職業健康安全手冊修改控制0 4企業概況1 0公司質量、職業健康安全兼容管理體系結構圖2 0 ZJ管理體系目的、適用范圍、引用標準、術語和定義3 0質量、職業健康安全兼容管理體系過程職責分配表4 0質量、職業健康安全兼容管理體系4 1文件控制程序4 2記錄控制程序5 0管理職責51質量方針和質量目標52職業健康安全方針和職業健康安全目標、指標53危險源辨識、風險評價與控制程序54法律與其它要求控制程序55質量、職業健康安全兼容管

4、理體系策劃56職責、權限和溝通57管理評審控制程序6 0資源管理61人力資源控制程序62基礎設施和工作環境控制程序7 0產品實現71產品實現的策劃控制程序72與顧客有關過程控制程序73 設計和開發74采購控制程序75施工過程控制程序施工安全控制程序勞動保護、安全防護物品控制程序安全標識管理控制程序施工機械設備傷害預防控制程序安全用電預防電擊傷害控制程序高空墜落、墜物控制程序高溫作業防暑降溫控制程序有毒有害危險化學品控制程序女員工權益保障及禁用未成年童工程序人員情緒異常可能導致安全風險控制程序易燃易爆危險品控制程序76應急準備和響應控制程序77監視和測量設備的控制程序8 0測量、分析和改進81顧

5、客滿意度測量程序82內部審核程序83過程和產品的監視和測量程序84不合格品控制程序85數據分析控制程序86改進控制程序4.2.24.14.2.34.2.45.1, 5.25.3, 5.4.15.45.55.66.16.26.3, 6.47.17.27.37.47.57.68.18.2.18.2.28.2.3, 8.2.48.38.48.54.4.44.14.4.54.5.34.4.14.2，4.3.34.3.14.3.24.3.44.4.1，4.4.34.64.4.14.4.24.4.14.4.3，4.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4

6、.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.74.5.14.54.5.44.5.14.5.2，4.4.74.5.14.5.2章節號：02質量、職業健康安全管理手冊說明頁次：1/1版本號：A/1生效日期：2010.9.11 手冊內容：本手冊系依據GB/T 19001-2008質量管理體系 要求、GB/T28001-2001職業健康安全管理體系 規范及使用指南以及本公司的實際相結合編制而成，內容覆蓋本公司電梯的施工、維護保養與相關服務。A. 公司質量、職業健康安全管理體系所覆蓋的質量管理體系標準的范圍，由于本公司電梯按既定施工工藝與標準施工以及顧客要求進行安裝或維護保養，不涉及到產品的設計

7、與開發，故按要求將標準中7.3設計與開發予以刪減；B. 公司職業健康安全管理體系的范圍，它包括了GB/T 28001-2001標準的全部要求；C. 為公司質量、職業健康安全兼容管理體系編制的形成文件的程序；D. 質量、職業健康安全兼容管理體系所包括的過程之間相互作用的表述；2 術語和定義：本手冊采用GB/T 19000-2008質量管理體系 基礎和術語和GB/T 28001-2001職業健康安全管理體系 規范的術語和定義。3 本手冊為公司的法規性文件，是受控文件，由總經理批準頒布執行。手冊由辦公室統一管理，由辦公室負責發放，未經管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調離

8、工作崗位時，應將手冊交還辦公室，辦理核收登記。4 手冊持有者應使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5 在手冊使用其間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋到辦公室，辦公室應根據需要及時組織對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應對手冊予以修改，具體執行文件控制程序的有關規定。章節號：03質量、職業健康安全管理手冊修改控制頁次：1/1版本號：A/1生效日期：2010.9.1版本號/修改號生效日期修改范圍修改方式修改理由修改人批準人手冊里用紅色字體標識的是修改過的，本頁要進行描述。 章節號：04公司概況頁次：1/1版本號：A/0生效日期：2008.1.18成立北京中通金碩電梯有限公司

9、的目的，是為了當前改革發展的需要，適應日益激烈的企業競爭的客觀需要；完善、充實企業內部管理和競爭機制，提高管理水平，充實技術力量，提升企業在市場經濟中的生存和應變能力，更好的服務社會、造福社會、回報社會。北京中通金碩電梯有限公司隸屬于中國通用機械工程總公司。中國通用機械工程總公司是一個集技、工、貿為一體，具有法人資格和外貿法人地位的工程公司。公司有能力承擔國內外工程設計、工程承包、成套設備、成套機電產品、新產品開發研制等任務，有著豐碩的成果和業績。公司曾獲得國家的嘉獎，是高新技術服務一條龍企業。北京中通金碩電梯有限公司，是一家專門從事電梯產品銷售、安裝、維修、保養、舊型號電梯改造、零配件銷售及

10、電梯技術咨詢的專業化電梯公司。擁有經過瑞士中國迅達、日本三菱電梯公司、天津奧的斯電梯公司、日本東芝、廣州日立電梯公司專業培訓的各類技術人才和一支技術力量雄厚的施工隊伍。并通過了ISO9001國際質量體系的認證、GB/T280012001職業健康體系認證。本公司本著“重合同、守信譽、用戶第一”的原則，為廣大電梯用戶提供各項專業技術性服務。我公司從事各類電梯設備的技術咨詢，安裝、改造、大修、中修、維護保養及各類電梯設備的訂貨，電梯設備的技術咨詢等業務。我公司是中國電梯協會會員、北京市電梯協會會員單位。本公司服務宗旨：安全舒適，快捷誠信，質量為本，星級服務。本公司重信譽、守合同。執行“以質量求生存，

11、以信譽求發展，為顧客奉獻滿意”的質量方針。近年來，建立健全了各種規章制度，全力推進行業標準化、規范化、科學化、現代化企業管理，完善了質量管理體系，健全了質量保證機制，公司的整體素質有了顯著的提高，業務逐年擴大，效益不斷提高。在新的世紀里，公司愿與新老客戶攜手共進，進一步加深友誼、擴大合作。公司將本著 “誠信為本”的市場經營運作宗旨和對用戶負責的態度，為社會及所有客戶提供更為優質的服務，更好地為祖國的建設做出貢獻。北京中通金碩電梯有限公司經北京市工商局宣武分局審核批準登記注冊，已于2008年1月正式領取營業執照，標志公司正式成立。公司現有員工81人，企業管理人員：15人；其中含高級工程：5人；電

12、氣工程師：4人；機械工程師：5人。施工技術人員：66人。本企業已通過職業健康安全管理體系認證、質量管理體系認證。本企業擁有完善的企業管理制度，有效的規范了企業和員工照章辦事的行為，在硬件設施上，我公司擁有各種專業安裝、維修、檢測設備，能有效保證施工及維修工作的正常運作。本公司重信譽、守合同，堅定不移的執行“以質量求生存，以信譽求發展，為顧客奉獻滿意”的質量方針，服務社會，造福社會，本著“誠信為本”的市場經營運作宗旨和對用戶高度負責的態度，為社會及所有客戶提供更為盡善盡美的優質服務，為構建和協社會做出一份貢獻。本公司衷心希望與您合作，為您服務！1.0 公司ZJ管理體系組織機構圖章節號：1.0版本

13、：A/0頁次：10.5 組織機構圖總經理田寶嶺 副總經理管理者代表劉文總工程師李曉瑞 財務部郝玉華車間張雷維保部吳杞河安裝部王和文辦公室呂興遠技安部李曉瑞 2.0 ZJ管理體系目的、適用范圍、引用標準、術語和定義2.1 目的：本管理手冊按照GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008、GB/T28001-2001 idt ISO18001：2001標準規定了本公司所應控制的質量、職業健康安全管理體系要求，用于證實公司有能力穩定地提供滿足顧客和相關方以及法律、法規要求的服務和服務以及有能力保證員工的職業健康安全，并通過體系的有效運行，包括持續改進和預防不合格的過程，旨在增強顧客

14、和員工滿意。2.2 適用范圍：適用于本公司安裝和維護電梯的服務活動、機電服務銷售活動全過程的質量、職業健康安全等管理，是向顧客展示質量保證能力和“安全施工、文明施工”、不斷提高職業健康安全績效的綱領性文件，并為第三方提供審核依據。2.3 刪減說明：本公司電梯安裝、改造、維護保養按國家標準或顧客要求進行安裝和維護，故刪減7.3設計和(或)開發條款。2.4引用標準和法律法規中華人民共和國合同法中華人民共和國服務質量法中華人民共和國標準化法中華人民共和國商標法中華人民共和國著作權法中華人民共和國消費者權益保護法中華人民共和國計量法等中華人民共和國安全施工法中華人民共和國勞動法中華人民共和國職業病防治

15、法等GB/T190012008 idt ISO9001：2008 質量管理體系標準 要求GB/T280012001idt ISO18001：2001職業健康安全管理體系規范GB16899-1997自動扶梯和人行道的制造與安裝規范GB7588-2003電梯制造與安裝安全規范GB10060-1993電梯安裝驗收規范GB/T10058-1997電梯技術條件GB/T7024-1997電梯自動扶梯自動人行道術語GB/T10059-1997電梯試驗方法JG/T5010-1992住宅電梯的配置與選擇JJ45-86電梯液壓電梯產品型號編制方法GB8903-1998電梯用鋼絲繩GB/T12974-1991交流電

16、梯電動通用技術條件GB/T13435-1992電梯曳引機 2.5 術語和定義本手冊采用GB/T19000-2008idtISO9000：2005質量管理體系 基礎和術語和GB/T280012001idt ISO18001：2001職業健康安全管理體系規范給出的術語和定義。3.0 質量管理體系過程職責分配表協辦職責 主職責職能部門GB/T 19001:2008 要求名 稱程序文件總經理管理者代表總工工程保養部質安部辦公室供銷部項目部章條款4質量管理體系4.1總要求4.2文件要求4.2.1總則4.2.2質量手冊4.2.3文件控制文件控制程序4.2.4記錄控制記錄控制程序5管理職責5.1管理承諾5.

17、2以顧客為關注焦點5.3質量方針5.4策劃5.4.1質量目標5.4.2質量、職業健康安全兼容管理體系策劃5.5職責、權限和溝通5.5.1職責和權限5.5.2管理者代表5.5.3內部溝通5.6管理評審管理評審控制程序5.6.1總則5.6.2評審輸入5.6.3評審輸出6資源管理6.1資源的提供6.2人力資源人力資源控制程序6.2.1總則6.2.2能力、培訓和意識3.0 質量管理體系過程職責分配表協辦職責 主職責職能部門GB/T 19001:2008要求名稱程序文件總經理管理者代表總工工程保養部質安部辦公室供銷部項目部章條款6.3基礎設施6.4工作環境7產品實現7.1產品實現的策劃施工策劃控制程序7

18、.2與顧客有關的過程與顧客有關過程控制程序7.2.1與產品有關要求的確定7.2.2與產品有關要求的評審7.2.3顧客溝通7.4采購采購控制程序7.4.1采購過程7.4.2采購信息7.4.3采購產品的驗證7.5施工和服務提供施工過程控制程序7.5.1施工和服務提供控制7.5.2施工和服務提供過程的確認7.5.3標識與可追溯性7.5.4顧客財產控制7.5.5產品防護7.6監視與測量設備的控制監視與測量設備控制程序8 分析、測量與改進測量、分析和改進8.11總則8.22監視和測量8.2.1顧客滿意顧客滿意度測量控制程序8.2.2內部審核內部審核程序8.2.3過程的監視和測量測視與測量控制程序8.2.

19、4產品的監視和測量8.3不合格品控制不合格品控制程序8.4數據分析8.5改進改進控制程序8.5.1持續改進8.5.2糾正措施8.5.3預防措施3.0職業健康安全管理體系過程職責分配表主職責協助完成職能部門總經理管理者代表總工工程保養部質安部辦公室供銷部項目部GB/T 28001-2001標準程序文件條款要求4.1總要求4.2職業健康安全方針4.3規劃（策劃）質量、職業健康安全兼容管理體系策劃4.3.1職業健康安全因素危險源辨識、風險評價與控制程序4.3.2法律與其他要求 法律與其它要求控制程序4.3.3目標和指標4.3.4職業健康安全管理方案4.4實施與運行4.4.1組織結構與職責4.4.2培

20、訓、意識和能力人力資源控制程序4.4.3信息交流職責、權限與溝通4.4.4職業健康安全管理體系文件件件4.4.5文件控制文件控制程序4.4.6運行控制施工安全控制程序等11個程序4.4.7應急準備和響應應急準備和響應控制程序4.5檢查與糾正措施4.5.1監測及測量過程和產品監視和測量程序不合格品控制程序4.5.2不符合、糾正與預防措施A 不合格控制程序B 改進控制程序4.5.3記錄記錄控制程序4.5.4職業健康安全管理體系審核內部審核程序4.6管理評審管理評審控制程序章節號：40質量、職業健康安全兼容管理體系編號:ZTJS-ZJ-SC-2008版本號：A/2生效日期：2010.9.11目的規定

21、對公司建立、實施和保持質量、職業健康安全兼容管理體系的總體性要求及對質量、職業健康安全兼容管理體系文件編制的總要求。2范圍適用于對公司質量、職業健康安全兼容管理體系及體系文件的控制。3職責31總經理A. 負責領導建立、實施和保持公司的質量、職業健康安全兼容管理體系；B. 負責批準公司的質量、職業健康安全兼容管理體系手冊、質量方針和目標以及職業健康安全方針和目標、指標；C. 為質量、職業健康安全兼容管理體系配備所需要的資源；D. 主持管理評審工作。32質量、職業健康安全管理者代表A. 確保質量、職業健康安全兼容管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；B. 向最高管理者報告質量、職業健康安全兼容管

22、理體系的業績和任何改進的需求；C. 確保在整個組織內提高滿足顧客要求與預防污染的意識；D. 代表企業就質量、職業健康安全兼容管理體系質量方面的有關事宜對外進行聯絡；E. 主持內部審核，任命審核組長；F. 負責組織制定并評審職業健康安全目標、指標和職業健康安全管理方案，批準重要職業健康安全因素；G. 負責質量、職業健康安全管理手冊的審核。33辦公室A. 在管理者代表的領導下，對公司質量、職業健康安全兼容管理體系的日常運行進行控制；B. 負責組織編制與質量方針和目標及職業健康安全方針、目標、指標相一致的質量、職業健康安全兼容管理體系文件；C. 負責收集并識別與公司質量、職業健康安全兼容管理有關的法

23、律法規與其他要求；D. 檢察質量、職業健康安全兼容管理體系的總體業績；E. 定期檢查質量、職業健康安全目標、指標和職業健康安全管理方案的完成情況；F. 組織質量、職業健康安全兼容管理體系審核及文件評審。4要求41質量、職業健康安全兼容管理體系的總要求公司按照GB/T19001-2008和GB/T28001-2001標準的要求建立了質量、職業健康安全兼容管理體系、文件，加以實施和保持，并持續改進其有效性。為此應做到下述要求：A 為確保質量、職業健康安全兼容管理體系的充分性，公司應對質量、職業健康安全兼容管理體系所需要的過程及其在組織中的應用進行識別，這應包括管理活動、資源提供、產品實現及和測量有

24、關的程序。應根據這些過程對產品的質量和職業健康安全的影響大小及復雜程度進行相應的控制；B 應確定過程之間的內在聯系、排列順序和相互作用，并明確影響產品質量和公司的職業健康安全表現的關鍵工序；C 為使過程在受控狀態下運行以達到預期目標，公司根據必要性確定了所需要的控制準則和方法，明確規定了過程的輸入、輸出及開展活動和投入的資源；D 確保可以獲得必要的資源和信息，以支持對這些過程的運作和監視；E 規定對過程進行監控、測量和分析的方法，以了解過程運行的趨勢及實現策劃結果的程度，并根據分析的結果對過程采取必要的措施，以實現持續的改進；4.2質量、職業健康安全兼容管理體系應形成文件，并貫徹實施和持續改進

25、。421按照GB/T 19001-2008和GB/T 28001-2001標準的要求及公司的實際情況，編制了適宜的文件以確保質量、職業健康安全兼容管理體系有效運行。422公司按照標準要求制定了質量方針和目標以及職業健康安全目標方針和指標，參閱質量方針和職業健康安全方針、質量、職業健康安全管理策劃控制程序。423公司質量、職業健康安全兼容管理體系文件結構圖： 質量、職業健康安全管理手冊、程序文件 程序文件 第一級文件 第二級文件 管理規定、作業指導書、記錄表格 424第一級文件為質量、職業健康安全管理手冊，包括了所有的程序文件。425第二級文件為公司管理文件與質量、職業健康安全相關的部份，作業指

26、導書及記錄。426第二級文件可分為兩類：A各部門運行質量體系的常用實施細則：包括管理標準（各種管理制度等）；工作標準（崗位責任制和任職要求等）；技術標準（國標、行標、企標及作業指導書、檢驗規范等）；部門記錄文件等。B其他文件：可以是針對產品、項目或合同編制的質量計劃、管理方案、輸出文件、職業健康安全管理方案或其他標準、規范等，文件的組成應適合于活動方式。426隨著組織內外職業健康安全的變化，質量、職業健康安全兼容管理體系的方針、目標也隨之變化，應及時評審質量、職業健康安全兼容管理體系文件的適宜性，必要時予以修訂，以確保文件的有效性、充分性和適宜性，具體執行文件控制程序的有關規定。427文件的詳

27、略程度應取決于公司規模、產品類型、過程復雜程序、員工能力素質等，應切合實際，便于理解應用。428文件可呈現任何媒體形式，應按照文件控制程序進行管理。429為實施上述要求，本章編制了下列程序文件：標題 GB/T 19001-2008 GB/T 28001-200141文件控制程序 423 44542記錄控制程序 424 453章節號：41文件控制程序編號：ZTJSCX4.2.301 版本號：A/0生效日期：2008.1.18 目的對與質量、職業健康安全兼容管理體系文件，與質量、職業健康安全兼容有關的行政文件和技術性文件、資料進行控制，確保文件的充分性與適宜性；各相關場所使用有效的文件。2 適用范

28、圍 適用于質量、職業健康安全兼容管理體系文件，與質量、職業健康安全有關的行政文件和技術性文件的控制與管理。3 職責31總經理批準發布質量、職業健康安全管理手冊及相應程序文件；32管理者代表負責審批部門發布關于質量、職業健康安全管理體系文件；33總工負責審核發布技術性文件；34辦公室負責質量、職業健康安全兼容管理體系中質量、職業健康安全文件的發放、更改、控制和管理；技術科負責技術性文件的編制、發放、更改、控制和管理； 35相關部門負責本部門的行政文件的編制、更改，辦公室負責行政文件的發放、控制和管理；36辦公室對現有體系文件的定期評審；4 工作程序41文件的分類及保管411質量、職業健康安全管理

29、手冊、程序文件（包含公司質量方針、目標，公司職業健康安全方針和指標及所有過程控制的程序文件），由辦公室備案保存；412公司第二級文件由辦公室下發，各部門備案保存；413公司第二級質量、職業健康安全兼容管理體系文件：A部門工作文件：各部門運行質量、職業健康安全兼容管理體系的常用實施細則：包括管理標準（部門管理制度等）；工作標準（崗位責任制度）；技術標準（國標、行標、地標、企標等外來文件及作業指導書、檢驗規范、作業指導書、圖紙）；部門記錄等。由各部門自行保存并報辦公室備案保存；B其它質量、職業健康安全體系文件：可以是針對特定產品、項目或合同編制的質量計劃、管理技術性文件和有關資料。由各相應的部門保

30、存、使用；C與質量、職業健康安全有關的行政文件，外來的管理性文件，包括與質量、職業健康安全兼容管理體系有關的政策，法規文件等，由辦公室保存。413文件分為受控文件和非受控文件，凡與質量、職業健康安全兼容管理體系運行緊密相關的文件應為受控文件，由管理者代表確定其是否受控及發放范圍，辦公室分發時加蓋“受控”印章并標注分發號，控制其有效性。發至外單位或顧客的質量、職業健康安全手冊應注明受控標識。42 文件的編寫、審核、批準、發放421文件發布前應得到批準，以確保文件是適宜的；422辦公室負責組織編寫質量、職業健康安全管理手冊和程序文件，由管理者代表審核，最后由總經理批準，統一由辦公室登記，發放；42

31、3各部門工作文件由各部門組織編寫，由各部門領導審批，參照本程序進行控制；424編制人員依據有關的標準，規范，或上級的要求，結合企業管理，產品的特點和技術要求，所編文件格式和編號符合有關規定。425受控文件的編號：4251質量、職業健康安全管理手冊的編號：ZTJS-ZJ-SC-2008 年代號 手冊代號 質量職業健康安全代號公司名稱代號4242程序文件的編號：ZTJSCX-7.6-01 順序號 程序代號及條款號 公司名稱代號4243部門或其它質量、職業健康安全管理作業文件的編號：ZTJSZY01順序號作業文件代號4244公司名稱代號JL-4.2.3-01- 順序號 條款號 記錄代號注：分發號為部

32、門代號：辦公室BG；頭兩個字縮寫拚音首字母組成，若不止一份，則數字標識。 43 文件的審批431質量、職業健康安全管理手冊，各部門領導會簽，管理者代表審核，總經理批準發布；433有關部門所編的專用技術性文件由部門主管審核，總工批準；其它文件由各部門組織編寫，部門主管審核批準；434與質量、職業健康安全有關的行政文件由辦公室編寫，管理者代表審核批準；435審核人員審核文件是否符合有關要求，描述是否有缺漏，有關文件之間是否統一，對語言的正確性和文件的適用性負責；436會簽人員對所會簽的文件是否符合有關要求負責；437批準人員對所批準文件的適用性負責；438每年定期由辦公室對現有的體系文件進行定期評

33、審，必要時予以修訂。44 文件的發放441質量、職業健康安全管理體系與有關行政文件由辦公室確定發放范圍、填制文件配備表，經管理者代表批準后發放至相關部門與崗位；部門文件由部門自行確定發放范圍。 442文件領用部門在文件領用登記表上簽名后領取注有分發號和受控文件印章的文件，每份文件都有不同的分發號，便于追溯，部門內發放參照本規定執行；443文件持有人的文件破損嚴重，影響使用時，應到發放部門辦理更換手續，交回破損文件，補發新文件。新文件分發號仍沿用原文件分發號，破損文件按后述程序銷毀；444文件持有人若將文件丟失，丟失人員提出領用申請，分發人員應在文件領用登記表中注明。文件管理員在補發文件時應給予

34、新的分發號，并注明丟失文件的分發號作廢。必要時將作廢文件的分發號通知各部門，防止誤用。45 文件的更改451文件需更改時，應由文件更改提出人或文件更改提出部門的負責人填寫文件更改申請單，應有更改理由與相應的證據； 452文件更改的審核、批準同43條，若指定其他人員審批時，該人員應獲得審批所需依據的有關材料；453文件更改經批準后，由文件編寫部門組織更改。文件更改時注明更改標記和更改生效時間，更改文件發放時，應按文件領用登記表的名單發放修改后的文件，同時收回作廢的文件。對不換頁或不換版的更改還應發放文件更改申請單告知文件使用人。46 文件的換版與作廢461文件經多次更改或文件需進行大幅度修改時應

35、換版，原版次文件作廢，換發新版本，更換后的版本號以A、B、C、D依次后延；462作廢的文件由申請作廢部門填寫文件銷毀申請表，按43條審核、批準后的文件按文件領用登記表收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，由文件發放部門負責人批準后統一銷毀。需作資料保留的作廢文件，經文件批準人批準后由文件管理員加蓋“保留”印章。47文件的管理471文件經編制審核批準后,由辦公室列入受控文件清單，并按文件收發范圍明確分發的部門或人員。由管理者代表批準，辦公室負責分發并控制其版本。472所有文件原稿由辦公室保存。各部門負責建立本部門的發放、回收臺帳。文件應有序、分類的加以保存以便于識別、存取和查閱。473不得在受控

36、文件上隨意劃改，不準私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。474需臨時借閱或復制文件的人員，應填寫文件借閱、復制登記表，由相關部門負責人按規定權限審批后向文件管理部門借閱、復制文件，借閱者應在指定日期歸還文件，原版文件一律不外借，防止文件丟失或損壞。復制的受控文件必須由文件管理人登記編號，并加蓋“受控”標識。48 外部文件的控制直接執行的各類外部文件，由辦公室備存，按適用性發放使用部門，由其列入受控文件清單，并報辦公室。5相關文件51記錄控制程序 6標準表格61文件配備表62文件領用登記表63文件更改申請單64文件銷毀申請表65受控文件清單 66文件借閱、復制登記表章節號：42記錄控制程序編號

37、：ZTJSCX4.2.401版本號：A/0生效日期：2008.1.181 目的： 對質量、職業健康安全兼容管理體系所要求的予以控制，以提供對產品、活動過程和體系符合要求及體系有效運行的證據。2 適用范圍： 本程序適用證明電梯施工、維護保養與服務過程和體系符合要求和質量、職業健康安全兼容管理體系有效運行的記錄。3 職責31公司辦公室是記錄的歸口管理部門；32各部門指定專人負責質量記錄的收集、編目、歸檔或貯存處理工作；33各部門負責人負責按照質量、職業健康安全管理手冊體系文件的要求批準本部門編制的質量和職業健康安全記錄；34記錄人員填寫質量記錄應及時、字跡清楚，不得使用鉛筆，各欄目應填全。4 工作

38、程序41記錄格式411辦公室制訂質量/職業健康安全記錄清單，將公司所有與質量、職業健康安全兼容管理體系運行有關的記錄匯總，內容包括記錄的名稱、編號、保存期限、保存部門等。交管理者代表審核、批準。各部門應將本部門使用的質量和職業健康安全記錄清單交辦公室備存。42記錄的標識：見文件控制程序43收集、編目、移交431記錄分別由各部門負責收集和整理編目，保證各項記錄完整。432質量、職業健康安全兼容管理體系記錄按質量/職業健康安全記錄清單的規定進行收集整理、編目、移交。433填寫要求：填寫及時，內容正確完整，字跡應清晰，能準確識別，簽全名；不得隨意更改、涂抹，如發現數據填寫錯誤，要用劃線的方式進行更正

39、，并簽名、注上日期。434記錄的形式可以是卡片、表格、圖表、報告；也可以是拷貝、磁帶、軟盤或膠片。44保管、貯存、歸檔441記錄指定專人保管，歸檔記錄在歸檔時由保管人員進行審查，內容包括：記錄是否齊全、填寫是否缺漏、不署姓名、日期和傳真件。體系記錄保存期三年，其它記錄按照有關規定進行長期保存。442記錄放置在干燥處，應防止損壞、變質和丟失。保管方式要分類、分項，易于檢索查找，便于存取，為有關方面查閱提供方便，借閱參照文件控制程序。45記錄的發放、借閱和復制451各部門依據體系文件標準表格的格式制作記錄空白表；452各部門保管的記錄需要借閱或復制，要經相應部門負責人批準并填寫文件借閱、復制登記表

40、。46處理461記錄保存期滿，沒有再保存價值時，由保管人員提出申請填寫文件銷毀申請表經質量、職業健康安全管理者代表審批后，統一銷毀。462記錄保存期滿，經公司管理者代表審查認為暫時還不能銷毀時，要加以標識，注明繼續保存期限，繼續保存下去。5相關文件51文件控制程序6標準表格61質量/職業健康安全記錄清單62文件借閱、復制登記表63文件銷毀申請表章節號：50管理職責編號:ZTJS-ZJ-SC-2008版本號：A/1生效日期：2010.9.11目的確定公司總經理應承諾和實施的活動。2范圍適用于公司總經理為建立和改進質量、職業健康安全兼容管理體系的承諾提供依據。3要求31管理承諾公司總經理通過以下的

41、活動對其建立和改進質量、職業健康安全兼容管理體系的承諾提供證據；311向組織傳達滿足顧客和法律、法規要求的重要性；A.總經理應樹立質量、職業健康安全意識，清楚了解到公司的產品需符合現行法律法規和相關法律規定；為顧客提供滿意的產品；安全施工是最建立質量、職業健康安全兼容管理體系基本的要求；B總經理應清楚了解質量、職業健康安全兼容管理體系的有效性與公司每一個成員對質量和職業健康安全的認識緊密相關；C總經理應采取培訓、例會等各種方式使全體員工能樹立質量意識與職業健康安全保護意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規的要求對公司的重要性；并能經常持續地加強員工對質量與職業健康安全的意識；使他們積極參與到

42、提高質量和保護職業健康安全的有關的活動中來。執行與顧客有關的過程控制程序關于“與產品有關要求的確定”、“顧客溝通”、法律與其他要求控制程序及顧客滿意程度調查程序等的有關規定。312實現對重要職業健康安全因素的有效控制，執行職業健康安全因素的識別評價程序。313總經理負責制定和批準公司的質量方針和質量目標以及職業健康安全方針和職業健康安全目標，參見質量方針和目標、職業健康安全方針和目標。314總經理應對質量、職業健康安全管理體系的適宜性、充分性、有效性進行評審，評估持續改進質量、職業健康安全管理體系的機會，使管理承諾得到落實。應按策劃的時間間隔主持管理評審，執行管理評審控制程序。315總經理應提

43、供公司質量、職業健康安全管理體系建立、實施與保持所必需的資源。32以顧客為關注焦點總經理應以增強顧客滿意率為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，為此應做到：321確定顧客的需求和期望通過市場調研、預測，或與顧客的直接觸來實現，執行與顧客有關的過程控制程序。322將顧客的需求和期望轉化為公司的產品要求、職業健康安全控制要求及運行過程的要求。如對產品特性的要求、各種施工和檢驗規范等。323使轉化成的要求得到滿足A 公司必須滿足法律法規及強制性國家和行業標準的規定；B 顧客的期望和需求、法律法規及強制性國家和行業標準的要求也會隨時間的推移而修訂，因此組織轉化的要求及已建立的質量、職業健康安全管理體系也應隨之更新，執行管理評審控制程序和