1、大興區奶農合作示范養殖基地可行性研究報告4第一章總 論41.1項目名稱：41.2項目區域范圍與建設地點41.3 可行性研究的依據41.4研究范圍41.5研究結論41.5.1建設目標明確，符合國家產業政策。41.5.2有利于提高人民生活水平。51.5.3技術體系與建設方案切實可行。51.5.4財務經濟效益明顯。51.5.5社會效益和生態效益顯著。51.5.6宣傳效應。6第二章、項目建設背景與必要性62.1項目的提出62.2  項目建設的必要性及其意義。72.2.1  發展奶業是提高全民族健康水平的迫切需要。72.2.2發展奶業是進行農業結構調整的切入點和實

2、現養殖業增效、農民增收的有效途徑。72.2.3 加快奶業發展是農業產品結構調整的需要。82.2.4 超常規發展奶牛業，是提高農業整體效益的需要。82.2.5 由北京奧運帶來的長遠而深厚的效應與宣傳作用。92.2.6 項目的實施可以有效切實的改善生態環境。92.3 項目概述9第三章   市場需求預測103.1  市場需求現狀10第四章 建設規模與項目建設條件114.1建設規模114.2區位條件11第五章   奶牛養殖基地建設與規劃方案125.1 項目建設的內容125.2 技術飼養方案135.3供電及通訊15

3、5.3.1設施及外部條件。155.3.2供電系統選擇。155.3.3配電房安裝一組接地裝置。165.3.4力變壓器選用S9 型低損耗節能變壓器。165.4 給水、排水及防洪排漬165.4.1消防用水量。165.4.2主要設備及蓄水工程。165.4.3該項目地區全年降水適宜。175.5通風175.6 安全衛生185.6.1工作人員的作業保護。185.6.2電氣安全保護。185.7環境保護185.7.1建設地點環境現狀。185.7.2主要污染物和污染源。195.7.3綜合利用和治理。195.7.4綠化。195.8 企業組織與勞動定員205.8.1項目組織結構205.8.2 人員培訓 。21第六章

4、投資估算與效益分析216.1估算依據。216.3固定資產投資估算。226.4實施進度及生產周期。236.9 效益分析236.9.1 估算說明236.9.2成本估算246.9.3 成本分析。256.10 效益分析。256.10.1公司效益。256.10.2 生態及社會效益。266.10.3投資回收分析。26第七章 項目的可行性27大興區奶農合作示范養殖基地可行性研究報告第一章 總 論1.1 項目名稱：大興區奶牛合作示范養殖基地建設項目項目承辦單位：北京大興區奶牛合作示范養殖科技園1.2 項目區域范圍與建設地點北京市大興區禮賢鎮1.3 可行性研究的依據 國家有關部門頒發的政策、法律、規定、標準、規

5、范及定額等； 項目承辦單位提供的其他有關資料和協議。1.4研究范圍本項目可行性研究報告依據國家有關部門的法規、政策、規程和規范，對項目建設的必要性、建設條件、規劃方案、項目的選址、主要技術方案、環保及節能、配套設施、投資估算及資金籌措、經濟效益等方面進行分析研究、并提出有關建議與方案，供投資主體和審批部門作投資決策的參考。1.5研究結論1.5.1建設目標明確，符合國家產業政策。大興區奶牛合作示范養殖基地建設項目，不僅符合國家提出的提高勞動就業率，而且與全國的經濟發展戰略吻合，是推動全國奶業跨越式發展的重要舉措。這對于加快全國食草動物尤其是奶業的發展，變資源優勢為產品優勢和經濟優勢，促進全國畜牧

6、產業結構調整，培育新的經濟增長點，增加農民收入，改善食品消費結構，強化奶類產品消費意識，增強國民特別是少年兒童體質，具有十分重要的意義。1.5.2有利于提高人民生活水平。改善全國的投資環境，改善人民的膳食結構，對提高人民生活水平有很大的促進作用。經過建造規范化的牧場，不僅保持了水土平衡和環境的整潔美觀，而且提高了環境效益和經濟效益。1.5.3技術體系與建設方案切實可行。該項目針對全國奶業的現狀與實際需求，通過建設良種繁育、奶牛養殖基地，引進高新技術與進口國外良種奶牛和凍胚，實現優質奶牛品種快速擴殖；配套食草基地、乳業產業化服務體系建設等等，有利于建立新型的管理體制與運行機制，實現乳業的現代化經

7、營，突出示范性和可操作性的有機結合。項目技術方案設計科學合理，選用的工藝技術與設備先進適用。1.5.4財務經濟效益明顯。項目建成投產后，年銷售收入可達4184萬元，正常年可獲利潤總額440萬元，投資利潤率12.6%，銷售利潤率23.5%。所得稅前靜態投資回收期（含1年建設期）為3.5年。所得稅后，靜態投資回收期（含1年建設期）為4.5年。財務評價表明，具有一定的獲利能力與清償能力。1.5.5社會效益和生態效益顯著。該項目的建設能促進該地區剩余勞動力的轉化，促進優化農牧結合，有利于實現養殖業增效和農戶增收。該項目的示范和輻射作用可提高項目區及周邊農戶的生活水平。1.5.6宣傳效應。通過北京奧運，

8、把國家的民族品牌的示范與美譽度，傳遞給世界，使其了解中國與產品，增強理解與信任，逐步把國內產品推向國際市場，擴大生存空間與競爭力。 綜上所述，該項目立項目標明確，技術成熟、先進，產品市場廣闊，具有良好的經濟、社會和生態效益，項目是可行的。第二章、項目建設背景與必要性2.1項目的提出建設“大興區奶農合作示范養殖基地建設項目”，是落實國家有關發展奶業的指示精神，推動全國奶業發展的重要舉措。 養殖業是全國農村經濟中最具發展潛力的主導產業之一，為促進全國農業結構的戰略性調整，實現農業增效，農民增收的目標，國家決定把養殖業發展作為調整農業結構的重要突破口來抓。努力發展規模養殖，建立專業養殖小區；集中力量

9、培植奶業基地；加大加工龍頭企業的培育力度，完善市場流通體系；依靠科技進步，不斷提高養殖業的發展水平。要求加快新技術的研究和推廣，在抓好本國畜禽良種選育工作的同時，積極引進國外的優良品種，著力推廣舍飼養殖、人工授精和胚胎移植、種草養畜、秸稈綜合利用等實用新技術等；制訂優惠政策，加大養殖業的扶持力度；多渠道增加對養殖業的投入。 奶業是國家農業產業結構調整以及農村經濟中最具發展優勢和潛力的產業之一。 加快奶業基地建設，按照科學規劃、合理布局、有序發展，以大興區為重點布局的養殖基地，基地適度集中，形成養殖小區，以利于規模化、集約化經營，也能迅速建設發展奶業的繁育體系、技術培訓和技術服務體系。 我大興區

10、奶農合作示范養殖基地積極響應國家號召以及奧運所充分帶來的效應，充分利用公司良好的基礎、本地的區位優勢與資源優勢，積極爭取國家綜合開發政策，突出發展奶業，用先進技術改造和優化傳統產業，培育新的經濟增長點而提出本項目。2.2  項目建設的必要性及其意義。2.2.1  發展奶業是提高全民族健康水平的迫切需要。 奶業振興是關系民族強盛的大問題。隨著人們生活水平提高，如何從營養角度來提高健康水平已成為群眾和各極政府十分關注的問題。牛奶是一種營養豐富的理想食品，富含人體生長長育所長需的各種氨基酸，也是人體鈣的最好來源，所以，世界各國都非常重視奶的問題。發展奶業符合國

11、家的產業政策。 2.2.2發展奶業是進行農業結構調整的切入點和實現養殖業增效、農民增收的有效途徑。當前，我國農業正面臨著增加農民收入、改善農產品結構和品質的緊迫任務。振興奶業，是拉動消費、擴大出口和內需，加快農業產業結構調整，促進奶業發展，增加農牧民收入的一項有效措施。 加快奶業發展有利于促進農業內部結構的調整。畜牧業是衡量一個國家農業現代化程度的重要標志，西方發達國家在建設農業現代化過程中，都把發展畜牧業作為主導產業，而畜牧業又以奶業、肉牛為主。 振興奶業可以大大提高我國畜牧業的整體水平。奶牛的生產在畜產品中飼料轉化率最高。若以生產蛋白質計算，生產牛奶的飼料轉化率比生產豬肉高2倍，比生產雞肉

12、高1倍多，發展奶牛業符合高產、優質、高效、低耗的農業發展方向，可充分利用飼料資源，提高畜牧業的整體水平。2.2.3 加快奶業發展是農業產品結構調整的需要。從營養學看，牛肉與羊肉的營養價值更高；從經濟、生態和社會效益的角度看，則奶牛更好。飼養奶牛的投入產出比是養豬的3倍、牛肉的2倍。“牛奶是最好的食物”，“奶牛是人類的保姆”，“一杯牛奶托起一個健康的民族（日）”，而且奶牛與肉牛可以通用，消費的牛肉中來自奶牛的比重，英國占75%。法國占50%，美國占30-40%。由此可見，應該突出發展奶類生產。 2.2.4 超常規發展奶牛業，是提高農業整體效益的需要。奶牛業是農牧業的重要組成部分，發展奶牛飼養業是

13、推動農牧結合，實現農業可持續發展戰略的重要途徑。飼養奶牛可以充分利用我國廣闊的草場的資源優勢，農作物秸桿及其他副產品，并帶動優質牧草的種植。這在全國動物蛋白短缺和飼料糧并不充裕的條件下，發展節糧型的奶牛飼養業是一項明智的選擇。牧草、秸桿“過腹還田”，產生大量有機肥，節約化肥用量，有利于土壤團粒結構的形成，培肥地力，增加生產，實現農牧業的良性循環。 奶牛業的發展，通過服務、貿易等環節，可以帶動農業、服務的同步發展。所以，奶業的振興可以增加農民收入，安排農村剩余勞動力，成為農村經濟的一個新的增長點。2.2.5由北京奧運帶來的長遠而深厚的效應與宣傳作用。北京奧運是中華民族的一件大事，它凝聚著幾代中國

14、人幾個世紀的夢想與期望，我們本著“更快、更高、更強”奧運精神與宗旨，把團結、友誼、進步、和諧、參與和夢想帶給世界的同時，更要把環保奧運、綠色奧運帶給世界，然而作為環保綠色奧運的食品安全，也就不能不引起高度關注與重視，因此我們可以把此建設項目所帶來的示范與宣傳作用，充分發揮出來，以提高國內產品安全性與美譽度2.2.6項目的實施可以有效切實的改善生態環境。規模化的養殖項目的實施，不僅改變了奶農分散飼養規模小，效益低，抗風險力差等，而且可以從根本上切實改變由奶農分散飼養所造成的環境污染。當奶農分散飼養時，環境將很難控制，因為一旦遇到陰雨或冰雪天氣，就會出現污水漫流，臭氣熏天，道路堵積糞污的嚴重污染，

15、而此項目建成以后，既可以從根本上解決這種情況的發生，改善人們的生存環境，同時也可以減輕政府的環境治理壓力，給人們帶來切實的環境。2.3 項目概述我國草場面積廣闊，發展奶牛業具有良好的自然條件和較大的資源優勢。發展奶業生產也是全國畜牧業發展的增長點。奶牛生產是公認的節糧，優質、高效產業。牛奶是營養價值最全和飼養報酬最高的畜產品。牛奶也是食品工業的重要原料，在發達國家牛奶可加工成二、三百種乳制品，創造出可觀的經濟效益和社會效益。因此擬在北京市建設一個5000頭養殖規模的奶牛場，不僅可以帶動地區奶牛產業大發展，而且可以把有機無污染的綠色食品帶給北京奧運，以起到中國食品安全的模范宣傳作用。該項目預計總

16、投資2894萬元。第三章   市場需求預測3.1  市場需求現狀 3.1.1牛奶營養豐富，消化率高達98%，對嬰幼兒哺育是不可替代的食品，是中老年人不可缺少的保健食品，素有“人類保姆”的美稱。奶業又是飼料轉化率最高、節糧高效、促農牧結合、保牧業可持續發展的多功能飼養業。在農牧業發達國家中，奶業無不占有重要位置，成為支柱產業。3.1.2  我國乳品消費量呈不斷增長態勢，為了滿足國內的需求，增強人民體質，提高全民族的身體素質，養殖奶牛的投入回報率非常高。 3.1.3 2007年，世界人均占有奶量為93千克，發達國家大都超過200

17、千克，一些發展中國家也達到60千克左右。并且各國對牛奶的需求還在迅速增長，市場缺口非常大。 3.1.4 近20年來，我國奶牛業科技進步十分明顯，在奶牛繁殖育種、飼養管理和疫病防治等方面的技術已較成熟；通過培育和引進，已有高產品種資源和高產群體；乳品加工業的技術改造和新產品開發取得了明顯進步。上述這些均為加快發展提供了保證。3.1.5隨著我國經濟的發展，生活水平的提高，人們再不簡單地滿足于吃飽穿暖，而是對衣、食、住、行等各方面提出了更高層次的要求。 奶類消費需求呈較快增長趨勢。 奶類的消費必將有大的增長，為奶牛業的快速發展提供了巨大的市場空間。第四章 建設規模與項目建設條件4.1建設規

18、模本項目擬建成年飼養優質基礎母牛2000頭，犢牛、青年牛等其它牛2000頭。奶牛飼養以集約化發展為方向， 公司統一購置基礎母牛和種牛，放于飼養場飼養，同時，初步確定與伊利公司簽約合作，產出的牛奶全部用于伊利公司有機奶的生產。4.2區位條件我國南北跨越了近五十個緯度，絕大部分在北溫帶，四季分明，東部臨海，氣候較濕潤，有利于發展農業生產。 北京市簡稱北京，是中華人民共和國的首都，位于東經115°25'117°30'，北緯39°26'，面積16807平方千米。地處華北平原北端，市中心海拔43.71米，東南部為平原，西北部為燕山、太行山山地。屬于北

19、溫帶亞濕潤氣候，年均氣溫11.5°C,1月平均氣溫-9-4°C，7月為25°C，年平均降水量 626毫米左右。主要有漢、回、滿、蒙古等民族。工農業發達，非常適合農業與畜牧業的發展。 第五章   奶牛養殖基地建設與規劃方案5.1項目建設的內容我北京大興區奶農合作示范養殖基地，是一項以運用最先進的現代畜牧業養殖技術的大型綜合性畜牧項目，總體項目規劃占地面積為500畝。根據項目區土地資源的適宜性和利用現狀，以及項目區開發規劃和布局原則，按具體實施的內容和區域布局不同劃分為2個功能區，即奶牛養殖區和行政綜合管理區。具體安排如下：主要建設

20、60;主要建設內容 序號 工程名稱          占地面積          備注 1 綜合管理區       24186 m2     用于管理奶牛日常生活2   場內主路 2520 m2     包括道路綠化3 育成牛與青年牛舍  

21、  11016m2  共4棟4 犢牛、干奶及產牛舍 11016m2  共4棟5 泌乳牛 22032m2  共8棟6 奶牛運動場 65280m2  共32個7 擠奶廳 1344m2  包括更衣室與管理間8 青貯窖 15680m2  共16個11 干草庫 4080m2  共3個12 精料庫 840m2  共1個13 糞污處理及發酵大棚 41400m2 共4個發酵大棚b.生產指標及產品方案：奶牛場存欄基礎母牛為2500頭，全群數為4000頭。全年出售牛1500頭，其中公犢300頭，母犢牛800頭，育成

22、牛80頭左右，青年牛100頭，淘汰牛100頭。5.2 技術飼養方案5.2.1哺乳犢牛（0-3）：出生后的頭7天，犢牛要吃牛初乳，越早越多為好；每兩次喂奶之間應喂一次水，0至3月齡的犢牛住犢牛欄、全部單獨隔離喂飼，保證每個犢牛都互相不接觸。牛舍應清潔、干燥、采光良好、通風性好，冬季最低氣溫不低于0度。犢牛在15日齡時應去角。5.2.2大犢牛（3-6）：采用小群欄飼養，每欄5-6頭，人工哺乳的犢牛可在3-4個月齡時斷奶，此時犢牛的瘤胃和網胃的生長發育對粗飼料已具備消化能力，低奶量和提早補飼植物性飼料可促進瘤胃、網胃的發育，使其能提早消化粗飼料，并使其成年時胃腸容量和消化粗飼料的能力均得到提高。小群

23、欄飼養有利于犢牛分群管理，便于觀察，便于對犢牛的飼養采食情況進行記錄。大犢牛舍應有防寒與防暑的設施，保持空氣新鮮和舍內干燥，舍內地面應方滑。5.2.3育成牛（7-16）：育成牛階段的生長發育特別重要，是提高身體素質的重要階段，也是將來能否充分發揮遺傳潛力，育成高產、長壽優質奶牛的決定性階段，本階段奶牛平均日增重0.6-0.8公斤。育成牛散欄飼養，自由采食，采用帶臥欄的設施，保證育成牛有充足干凈的休息場所。5.2.4青年牛（17-26）：牛經過這一階段的飼養，體量逐漸接近成年牛，性發育也逐漸成熟，可以進行配種。此類牛群的個體體量差異較大。此階段應抓好飼槽管理，保證牛舍干凈衛生。5.2.5泌乳牛（

24、產乳期305天）：奶牛生產后，在產房休息停留15天后，開始正式為人類生產牛奶。在距上次生產日60天左右在配種，直至又一次分娩前60天停止泌乳。根據牛的產奶量的多少，可以分為泌乳前期、盛期、后期，并根據距離擠奶廳的遠近安排住不同的牛舍，方便管理和喂飼。5.2.6干奶牛：就是為了再次生產停止泌乳的牛。干奶期一般在2個月左右。一般分為三群：干奶前期、中期、后期。干奶前期應控制精料和青貯的喂飼量，多喂干草，控制飲水，干奶后期要加喂精料。5.2.7圍產期牛及產牛：由臨產前15天的青年牛和干奶牛轉入，住進產牛舍，有單獨產欄，生產后一周出產房。產房應寬敞有圍欄，安靜舒適，配備飼槽和飲水設備，母牛不上頸枷，不

25、栓束。5.3供電及通訊5.3.1設施及外部條件。在行政綜合管理區設有一個大型配電房，該配電房有足夠的容量供給整個園區用電，本園區高壓電源從外部架專線引來，配電房另設柴油發電機作為備用電源。整個園區用電設備容量為12000千瓦，主要為380/220伏低壓設備用電。 配電房的布置盡可能考慮電源進出線的方便。配電房設計1個變壓器室，高、低壓配電室、柴油發電機房、控制室、值班室等，建筑面積為580m2。5.3.2供電系統選擇。在配電房高壓進線的室外電桿上安裝一組隔離開關、油開關、避雷器，以用來提供保護操作和檢修用。變電所采用高壓計量，操作電源采用直流電源，繼電器保護采用定時器、瓦斯保護等。變壓器低壓側

26、電源由低壓配電屏向整個園區動力和照明系統供電，變壓器低壓側的總開關和出線開關均采用低壓斷電器作為配電線路過載或短路保護。 在正常情況下，當該市停電時，發電機組向園區重要負荷供電，以維持正常工作。火災時，發電機組專供消防設備用電。市電與“發電”不并網，低壓進線及母聯屏設失壓脫扣裝置。5.3.3配電房安裝一組接地裝置。接地電阻要求小于4歐姆，供變壓器中性點和避雷器接地用。5.3.4力變壓器選用S9 型低損耗節能變壓器。配電裝置選用JYN-10型移開式交流金屬封閉開關柜，低壓配電裝置選用GCL-B型低壓抽出式成套開關設備。5.4 給水、排水及防洪排漬對全年而言，用水量指標為6000m2/天。根據掌握

27、的水文地質資源表明，本項目的地下水資源較為豐富，基本符合飲用水標準，完全能滿足農業灌溉用水需要。因此，本工程的用水取之于地下水。5.4.1消防用水量。根據建筑設計防火規范（GBJ16-87）的有關規定，設計室外消防用水按在同一時間內發生火災次數為2次計。本項目區最大建筑物為生活樓及綜合辦公樓，高度小于50米，根據民用建筑設計防火規范(GB500045-95)的有關規定，室外消防用水量為20L/S，火災延續時間為2小時。室內消防用水量為30L/S，火災延續時間為1小時。5.4.2主要設備及蓄水工程。在園區內打兩眼深水井，給水主要設備選擇3臺深井水泵。在園區內建一座高為9米，總容積為260噸的水塔

28、，供應整個園區內的生產和生活用水。5.4.3該項目地區全年降水適宜。在雨季若有積水可以從該園區里設置的排漬泵站排出，以保證場區的正常生產。 園區給水系統設計成生產、生活、消防于一體的給水系統。室外給水管網設計成環狀網，在環狀網上設置若干個地上式消火栓。因項目區域距城區不遠，室外消防由市內消防隊負責，項目區不設專職消防員及專用消防車，當發生火災時，由消防車從給水管網消防栓上取水滅火。在園區綜合辦公大樓設有專用消防水池和消防水系以保證項目區的消防給水量和水壓要求。在需設置消防給水的建筑物內設置室內消防栓。園區給水管網按有關標準進行設計，以保證消防用水用量、水壓要求。5.5通風根據整體規劃的要求，本

29、工程需對行政綜合管理區內的設施以及養殖區內的獸醫室、產房、生活區等設施進行集中供熱，而能源則由糞污處理所產生的沼氣提供。養殖區內各牛舍的通風可以通過各舍自身的通風窗、天窗以及軸流風機等設施實現。行政綜合管理區的通風也主要靠自然通風為主，必要時可采用空調通風。5.6 安全衛生5.6.1工作人員的作業保護。根據勞動保護條例，對本項目的生產工人、環保、機修和檢測化驗等工作人員，按工種配備必要的勞動保護用品，如工作服、雨靴、口罩等，并上崗前接受職業培訓，取得合格證書后方可上崗操作。5.6.2電氣安全保護。電氣值班人員、電工等均須具有一定的電氣運行知識和經驗，持證上崗；高于12米的建筑物，均作防雷接地保

30、護，接地電阻滿足規程要求；高壓架空進線處和高壓開關柜上均設置避雷針；所有電氣設備金屬外殼均作零保護；配備室設置一定數量的滅火器。5.7環境保護5.7.1建設地點環境現狀。該項目位于距北京市區60公里處，項目區周圍完全沒有大型生產性企業，無明顯污染源。項目實施后，園區內奶牛養殖過程中會產生一定的糞污及廢水的污染物，因此需加強對園區內污染物的及時處理與管理。5.7.2主要污染物和污染源。項目區的主要污染源有，生產生活用水、廢氣、畜禽糞便等。5.7.3綜合利用和治理。污水處理：項目區內污水主要來自綜合辦公樓及奶牛養殖區的生活、生產過程。項目區內可建立一個小型污水處理廠，集中處理生產、生活污水，污水經

31、處理后如果達到再利用標準，則建議循環使用，例如用于養殖場地面的沖洗、場區內隔離帶樹木的澆灌等。若達到排放標準且不打算在循環使用的可以通過場區內的專用通道進行排放。在污水凈化的過程中，還可以生成大量的沼氣，供全區內使用。廢氣處理。廢氣主要來自養殖區內產生的CO2 、NH3 、H2S等氣體，經過合理布局，設置綠化隔離帶，自然和強制通風等措施進行處理。畜禽糞便處理。奶牛場每天會產生大量的糞便，需要一套專門的設施設備來進行處理。首先是進行固液分離，將液體部分按照污水導入污水處理場進行處理。將固體部分放置在堆糞發酵車間進行發酵，最后做成肥料用于當地牧場和農田建設。5.7.4綠化。為進一步優化項目區生態環

32、境，本著綠化、美化與防疫相結合的原則，大力搞好園區綠化工程，使其成為花園式的園區。全園綠化面積50畝，綠化率為10%。5.8 企業組織與勞動定員5.8.1項目組織結構為了提高工作效率，及時解決供求關系。建立完整的項目組織管理機構，是確保各項工作順利進行的根本保證。本管理機構采用兩級：第一級為總部設總經理1人，分管各部門的副總經理3人，下設：辦公室；執行上級指令，下達指令和貫徹執行，以及人事安排與人員培訓。計劃部：負責綜合平衡，組織各個項目的年內計劃，并跟蹤各項工作的進行。財務部：制定年度預算、財務分析，以及各項費用收支，并對總經理全權負責。技術部：負責全場各項技工作，以及飼料的供給與防疫。安全

33、保衛部：負責公司內的安全保衛工作，以及消防的相關事宜。后勤保障部：負責全體職工的后勤保障工作。第二級組織機構，以養殖場為單位設場長1人，副職2人，負責落實、實施上級相應部門下達的任務，并制定工作計劃及其實施。 人員結構分配表：序號部門管理人員技術工人一般工人合計1綜合管理部42272奶牛養殖廠3612223總計7818295.8.2 人員培訓 。人員培訓是公司運行機制中不可缺少的中心環節，通過培訓可提高人員的科學文化水平和人才素質，是完成項目目標的基礎。分述如下：技術人員、技工、機電維修、電工等專業技術要求較高的工種，可直接從社會招聘，但需做到持證上崗。場內的工人，采用內外結合，以內為主的培訓

34、方法，即首先集中學習、交流經驗，請各場內原有技術人員，有經驗的工人介紹有關經驗技術，同時聘請有關專家來場講課傳授，并在此基礎上由主管部門組織精悍骨干隊伍去國內先進單位學習，不斷提高業務水平，以滿足企業生產和發展的需要。對于引進的設備，由供貨廠家負責培訓。同時，每年有計劃的派出若干名素質較高的職工去高等院校學習，隨時掌握新技術、新知識，調整知識結構，提高全體人員的素質與競爭動態。 第六章 投資估算與效益分析6.1估算依據。中國國家計委、建設部計劃投資（1993）530號文件關于印發建設項目經濟評價方法與參數的通知中國設備生產廠家的近期報價資料，并考慮運輸費用和一定程度上浮因素；北京地區建筑、安裝

35、定額資料工業企業財務制度輕工業工程設計概預算編制辦法項目建設的總體規劃資料近期飼料、奶牛等農產品市場價格6.2估算范圍：包括全部建設項目所需建筑工程、設備購置、安裝工程、配套輔助設施等。6.3固定資產投資估算。建設項目固定資產投資總額3494萬元，其構成如下表：項目設備購置建筑工程安裝工程其他費用合計奶牛養殖區奶牛場生活管理區37萬528萬1247萬土地租金1020萬3097萬犢 牛 舍育 成 牛 舍青 年 牛干奶牛及產牛舍泌 乳 牛 舍擠 奶 廳30萬70萬42萬干 草 棚10萬36萬精 料 庫31萬青 貯 窖29萬污水處理場17萬堆糞發酵大棚行政綜合管理區行政綜合辦公樓360萬15萬397

36、萬大門及門房圍墻綠化公共性建筑（變電站、供暖供熱中心、供水間等）20萬2萬總計：3494萬6.4實施進度及生產周期。項目建設期3.5年，邊建設邊投產，第二年達到設計生產能力。土地租賃期為60年，生產期56.5年。6.5流動資金：根據本項目的實際需要，項目投產后，正常生產年度需要流動資金400萬元，主要用于品種引進、技術推廣以及其他相關的費用。6.7總投資估算。總投資=固定資產投資+流動資金=3894萬。6.8工資及福利估算全場定員為29人，根據當地平均標準，工資及福利費按管理人員每人每月1200元，技術工人每人每月1000元，一般工人每人每月800元估算，全年工資及福利費為38萬元。6.9 效

37、益分析6.9.1 估算說明各項原材料、燃料及動力消耗均按生產工藝設定額及國內現行價格計算；固定資產統一采用直線法提折舊，折舊期限為20年，且預先設定期末無殘值。預備費按比例分攤到各折舊類別中，年折舊額為46萬元。項目區內職工年平均工資是按照當地的工資水平給定的，不在考慮各種工資性補貼，職工福利費等收入項目。此估算過程中沒有考慮無形資產與遞延資產對估算結果的影響。消費費用按銷售收入的26%計算（不含工人工資及福利）。6.9.2成本估算此項目年運營成本主要包括污水處理費、生產資料（主要是飼料）、設備折舊費、設備修理費、水電費、員工工資、取暖費、營銷成本、奶牛每年的醫藥費以及其他不可預見的費用。 項

38、目區內每天用水量大約是600噸，產生污水560噸/天，用電440000千瓦/天，污水處理費25元/噸，電費0.6元/千瓦·時，我們可以計算到全年的污水處理費為40萬元，水電費合計萬元。每年消耗飼料量可根據國內養牛場的消耗量按比例計算得到，大約占用人民幣270萬元。投資折舊統一按20年來計算，其基數是該項目的設施和設備所占用的資金。設備修理費按照該項目所涉及到的設備的2%來計提。奶牛的醫藥費是按照每頭成年奶牛600元/年來計算。為了防止其他不可預見的情況，我們估算了不可預見費用為70萬元。其年運營成本見下表：項目內容年成本費用備注污水處理費40萬飼料 270萬粗飼料奶農免費提供設備折舊 46萬按20年直線法提取5%設備修理 5萬設備費的2%水電費 63萬員工工資 38萬取暖費 6萬估算營銷成本 1087萬按銷售收入的26%醫藥費 24萬主要用于防疫不可預見的費用70萬估算合計 1649萬6.9.3 成本分析。從養殖業的成本構成來看，原材料、燃料及外購動力費用所占比例很高，因