1、蘇州吉人漆業有限公司原料變更申請程序一、 目的防止因原料變動對公司產品質量造成影響，同時明確各部門職責權限及申請變更渠道。二、 主管部門變更程序主管部門為質量管理部，公司所有需要變更原材料的必須填制變更申請表，由質量管理部組織相關人進行評審。3、 實施程序（1） 、提請變更在因原材料緊缺、供應商選定及配方變更時，如需使用新原料、變更現有供應商或使用替代原料時，必須提請申變更，且變更申請必須先于使用前15天提出。以使公司有足夠的時間進行風險評估。（二）、資料審核階段提請變更人應填制變更申請表，并附相關資料交至質量管理部，質量管理部自收到變更申請表后在三日內必須做出是否受理該項變更的決定，如出現資

2、料不全的應及時通知申請人補全相關資料，如發現所交資料中有摻假的直接不予受理。經資料審核合格者進入樣品試驗階段。（三）、樣品試驗階段（1）樣品檢測 由質量管理部負責組織檢驗人員對新材料或新供應商所提供的樣品進行檢驗分析，并出具檢驗報告，如經檢測合格轉入成品小試階段。（2）成品小試 由技術部負責組織相關人員對經檢驗合格的新材料或新供應商提供的樣品根據現有配方及工藝制成成品，并根據該產品的特性做破壞性實驗，如符合現行公司標準的則轉入樣品中試階段。（3）樣品中試 經小試合格后可引進原料，生產車間按現行生產工藝生產成品漆500kg至1000kg,如在制漆過程中無不良反映，且成品由質量管理部檢驗符合公司標

3、準的轉入風險評審階段。四、風險評審風險評審由質量管理部負責組織技術、生產、銷售及提請變更人進行最終評審并形成文字報告，報告由質量管理部負責歸檔。5、 責任未經提請變更申請和風險評估而直接投入生產的原料導致質量問題發生的，損失由原料采購員及原料供應商承擔相應責任。編制：黃小軍 審批：附件一：蘇州吉人漆業原材料變更申請表申報變更原材料名稱原使用廠家名稱（新申報原料不填）變更后廠家名稱提請變更申請人填表日期： 年 月 日 企 業 承 諾本企業恪守誠實守信，堅持以質取勝，自愿與蘇州吉人漆業有限公司合作。并鄭重承諾：所有填報的內容及提供的材料真實、準確、有效，如有違反，愿意承擔一切責任，并接受有關處理。

4、承諾人： 年 月 日一、企業基本信息企業名稱（全稱）企業機構代碼法定代表人聯系電話經濟類型國有 集體 私營 聯營 股份港澳臺資 外資 個體 其他企業地址郵政編碼企業聯系方式聯系人聯系部門聯系電話（含區號）、手機電子郵箱/企業組織結構情況（包括下屬公司、控股公司及所占股份比例等）二、申報變更產品信息產品名稱注冊商標產品包含的品種、規格型號及其生產單位申報產品包括的品種申報產品的規格型號申報產品的生產（包括企業的子公司、分公司和委托生產企業，均不含外省的）獲行政許可情況獲證產品獲證日期生產許可證書號獲得認證情況獲證產品獲證日期認證證書號產品執行標準（代號）產品執行標準與國家標準、行業標準關系嚴于

5、等同于 低于產品近三年來接受國家或省、市質量技術監督部門的監督檢查合格情況（按檢驗報告填寫對應內容）產品生產單 位監督檢查日 期組織單位承檢機構檢驗報告文書號產品及企業上年度經濟效益指標產品年產量（萬單位）產品年銷售量（萬單位）2.8.7申報企業在全國全省同行業中的排名及數據來源排 名第 位數據來源每年度各報表企業數據2.8.8申報產品在全國或全省市場占有率及數據來源占有率占 %數據來源按各類報表推算序號資料名稱資料是否符合要求是否1營業執照2稅務登記證3注冊商標證4生產安全許可證5產品執行標準6產品檢驗報告（本廠）7產品檢驗報告（市級）8相關體系認證證書9相關產品認證證書資料提供四、審查意見

6、（以下內容質量管理部填寫）質量管理部受理日期 年 月 日質量管理部審查意見：年 月 日（質管部蓋章）附件二蘇州吉人漆業有限公司原材料變更評審報告共 頁評審編號 原材料名稱 評審負責人 評審組長 年 月 日原材料變更評審報告 No. 評審編號原料名稱評審階段評審級別申請變更人組織部門評審時間評審地點評審結論： 評審組長（簽名） 年 月 日1原材料變更評審報告 No. 序 號評 審 主 要 內 容評 審 意 見2原材料變更評審報告 No. 序號存 在 問 題建 議備 注3 評審組成員簽署評審人員部 門姓 名職 務 或 職 稱簽 名備 注組 長副組長項目工程師4附件三原料/配方變更跟蹤表變更項目部門

7、意 見結論負責人簽字質量管理部技術部生產車間equipment, components, equipment, temporary construction facilities, processed with strict compliance with provisions of construction floor plans, smooth roads and drainage, site formation. -3, the site looks dignified and elegant and tidy, advertising slogans to write eye-catc

8、hing appearance, walls to be clean and tidy. 4, "six-second figure"-cards to complete, custom, eye-catching, hanging in the obvious place. Management-5, district administration, "launch of Qing dynasty" focuses on managing the "cleaning, recycling, use," four Central Ba

9、nk; the work is finished, clean, clear, work product protection in all procedures to periodically check the appraisals in a timely manner. 6, clean health-engineering work sites, temporary facilities clean and tidy inside and outside. 7, mechanical health-engineering machinery, vehicles are maintain

10、ed in good condition, looks clean, and free from dirt, dust, electrical switchgear (box) complete with lock, mechanical safety protection equipment and complete, sensitive and reliable. 8, fire, defend-perfect fire system, set in accordance with requirements of fire equipment, set up obvious fire safety signs and