1、管理體系文件出差管理制度密級：機密發(fā)放編號：編制：審核：批準(zhǔn)：版本修訂記錄序號修訂日期修訂內(nèi)容修訂人版本備注出差管理制度編號：版本：2.0生效日期：2017-1-11. 范圍本制度適用于集團及各區(qū)域公司、商業(yè)公司（暫不含物業(yè)）公司員工出差（含外出考察、培訓(xùn)、會議，不含借調(diào)）的活動控制。2. 控制目標(biāo)保證員工正常差旅的工作和生活需要，合理控制差旅費用。3. 職責(zé)3.1 集團公司:管理職級天數(shù)員工中心總監(jiān)人力行政中心總裁董事長總監(jiān)前臺1-42天以內(nèi)（含）發(fā)起存檔2天以上發(fā)起存檔5-73天以內(nèi)（含）發(fā)起存檔3天以上發(fā)起存檔8-93天以內(nèi)（含）發(fā)起存檔3天以上發(fā)起存檔10-11N> 0天發(fā)起存檔

2、3.2區(qū)域公司:管理職級天數(shù)員工部門經(jīng)理綜合管理部總經(jīng)理經(jīng)理前臺1-42天以內(nèi)（含）發(fā)起存檔2天以上發(fā)起存檔5-7N> 0天發(fā)起存檔8-9 （總監(jiān)）N> 0天發(fā)起存檔注：區(qū)域公司總經(jīng)理（或代理總經(jīng)理）按集團公司審批流程執(zhí)行。4.4.14.1.14.1.24.1.34.1.44.1.54.1.64.24.2.14.2.2出差管理制度編號：版本：2.0生效日期：2017-1-1管理規(guī)定出差申請公司員工如需出差，一律在事前填報 出差申請表（5.1 ），并按權(quán)限審批后于生效日前將 復(fù)印件送交公司人力行政中心 /綜合管理部，由前臺崗進行備案，原件于出差完成后費用報銷 時作為附件依據(jù)使用。員工

3、因公務(wù)緊急，未能及時履行出差審批手續(xù)的，出差前可以用郵件、電話、短信、微信等 通訊方式進行報批，未完成報批私自出差者，視為曠工，并不予報銷差旅費用。員工出差回 公司后應(yīng)于2個工作日內(nèi)補辦手續(xù)并提交至人力行政中心/綜合管理部，未及時提交出差申請表者，視為事假，并不予報銷差旅費用。出差時間的核定標(biāo)準(zhǔn)：1)出差當(dāng)日13:30之前出發(fā)按1天計算（以主要交通票據(jù)出行時間為準(zhǔn)）2)出差當(dāng)日13:30之后出發(fā)按0.5計算（以主要交通票據(jù)出行時間為準(zhǔn)）3)出差當(dāng)日13:30之前返回按0.5計算（以主要交通票據(jù)到達時間為準(zhǔn)）4)出差當(dāng)日13:30之后返回按1天計算（以主要交通票據(jù)到達時間為準(zhǔn)）公司出差人員差旅費

4、由本人先行墊支，待完成出差后按4.5款規(guī)定進行報銷。1）員工出差因特殊情況，且預(yù)計所需差旅費用大于2萬元的，按公司財務(wù)借款手續(xù)進行預(yù)支差旅費用申請；若借支差旅費用大于本人收入一倍的，應(yīng)于公司簽訂擔(dān)保協(xié)議（5.3 ）；2）差旅費專款專用，費用報銷時不能以其他費用進行抵充。出差或者完成出差任務(wù)返回當(dāng)日，應(yīng)到前臺崗進行銷差手續(xù)，未完成銷差手續(xù)的，出差期間產(chǎn)生的差旅費用不予報銷； 未從公司出發(fā)或者未返回公司的，應(yīng)補情況說明報直管領(lǐng)導(dǎo)簽字。出差人員必須按照批準(zhǔn)的 出差申請表 在規(guī)定的時間返回公司，如因特殊情況不能按時返 回，應(yīng)通過電話、郵件等方式提前按出差審批流進行報批，否則擅自延長的時間不給予出差 費

5、用報銷并按曠工處理。工作、審批權(quán)限1-7級員工出差：出差時間大于 2天的，應(yīng)于出差前將個人急需完成或出差期間涉及的崗位 重要工作內(nèi)容項進行書面移交，由其直屬領(lǐng)導(dǎo)指定交接人，并負責(zé)工作監(jiān)交。8-11級員工出差：若出差時間大于5天或出差所在地不方便網(wǎng)絡(luò)辦公的，應(yīng)將個人審批權(quán)限按公司職務(wù)代理相關(guān)條款執(zhí)行，具體詳見考勤及請休假管理制度出差管理制度編號.版本：2.0生效日期：2017-1-14.3 差旅費標(biāo)準(zhǔn)差旅費包括但不局限于長途汽車票、火車票、輪船票、飛機票（包括人身保險費、機場建設(shè)、燃油費等）、住宿費、通行費、停車費、出差補助（含餐費、出差交通費）等。4.3.1差旅費交通標(biāo)準(zhǔn)表（標(biāo)準(zhǔn)均為上限，在限

6、額內(nèi)憑證實報實銷）管理職級交通標(biāo)準(zhǔn)飛機火車船長途汽車10-11經(jīng)濟艙軟臥動車/高鐵一等艙一等艙實報實銷8-9經(jīng)濟艙軟臥動車/高鐵二等艙一等艙實報實銷5-7經(jīng)濟艙硬臥動車/高鐵二等艙二等艙實報實銷1-4經(jīng)濟艙硬臥動車/高鐵二等艙二等艙實報實銷注：原則上以火車作為主要交通工具，若出差城市距離大于800公里的，或時效性較強的出差工作，可申請以飛機作為交通工具。4.3.2 差旅費住宿、出差補助標(biāo)準(zhǔn)（含餐費及交通補貼等所有費用）管理職級城市類別（住佰費）一線城市二線城市三線城市10-11實報實銷8-94604003005-74003402601-4340280220出差補助（元/人天）10080604.

7、3.3城市分類一線城市北京、上海、廣州、深圳二線城市是指除一類城市以外的所有省會城市、直轄市以及如下較發(fā)達二級城市主城區(qū)：天津、無錫、廈門、珠海、蘇州、寧波、大連、常州、青島、中山、威海、佛山、嘉興、淄博、舟山、包頭、煙臺、溫州、紹興、汕頭、惠州、揚州、東完、鹽城等城市出差管理制度編號.版本：2.0生效日期：2017-1-1三線城市除一類、二類城市以外地區(qū)備注：1）乘火車過夜4小時以上或乘車超過 8小時可按規(guī)定購買同等臥鋪票；2）多人同行時，可以選擇同一類交通工具，但須根據(jù)職別安排艙位；3）會議或培訓(xùn)由主辦方統(tǒng)一安排的，出差前需在出差審批單上備注說明，按審批業(yè)務(wù)流進行報批；若未備注說明或?qū)徟?/p>

8、續(xù)不完善的，超額部分由出差人自行承擔(dān)。4.4 出差總結(jié)報告4.4.1 經(jīng)簽批同意出差的員工，出差返回公司后，應(yīng)于2個工作日之內(nèi)提交出差總結(jié)報告（5.2）報直屬領(lǐng)導(dǎo)審批后交人力行政中心/綜合管理部前臺處備案。4.4.2 員工出差未提交出差總結(jié)報告、出差總結(jié)報告內(nèi)容項不符合要求或出差期間工作未完成的，出差期費用不予報銷。4.5 差旅費報銷4.5.1 出差人員返回公司后一周內(nèi)，應(yīng)填寫差旅費報銷單并附有效發(fā)票進行報銷，交人力行政中心/綜合管理部審核出差標(biāo)準(zhǔn)及費用是否符合本制度要求，再提報財務(wù)管理中心/財務(wù)部財務(wù)報銷流程進行報銷，并結(jié)清原借支款項。4.5.2 出差費用按標(biāo)準(zhǔn)進行報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補，

9、無正式發(fā)票不予報銷。4.5.3 會議出差或外出培訓(xùn)已交納會務(wù)費并由組織單位提供食宿的，不再報銷住宿費。4.5.4 出差期間公司一律不指派任何交通車輛接送，若因特殊情況需公司提供交通車輛的，集團由人力行政總監(jiān)審批派車，區(qū)域公司由總經(jīng)理審批派車。私自使用公司交通車輛接送者，給予出差人及駕駛員 200元/次經(jīng)濟處罰，同時出差人不再享受出差補助。4.5.5 出差人在出差期間因工作需要所發(fā)生的資料打印復(fù)印費或托運物品時發(fā)生的運費，應(yīng)于報銷時附原始憑證，實報實銷。4.5.6 出差人因工作需要，自駕私家車為公司辦理業(yè)務(wù)的，可報銷往返汽油費、過路過橋費、停車費等相關(guān)汽車費用（汽車違章罰款不予報銷），但事先必須在出差申請表上將行程安排、預(yù)計費用填寫清楚，經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。4.5.7 出差人員（1-9級員工）大于等于2人時，安排住宿同性別員工入住標(biāo)間，費用按職級高的員工住宿標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。出差管理制度編號.版本：2.