1、重慶智和機械制造有限公司質(zhì)量手冊文件編號 QM/ZH01-2015版本號_A修改狀態(tài)0受控狀況發(fā)放編號022015-03-5 實施持有部門2015-03-01 發(fā)布重慶智和機械制造有限公司發(fā)布重慶智和機械制造有限公司質(zhì)量手冊第A版修改。版章節(jié)條款：0.0總貝U共1頁第1頁主要起草人：龍智勇審核：李兵批準：李兵重慶智和機械制造肩限公司質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：0.0質(zhì)量手冊目錄共1頁第1頁文件名稱頁次0.0 總則10.1質(zhì)量手冊更改一覽表10.2質(zhì)量手冊頒布令10.3 公司簡介10.4質(zhì)重方針和質(zhì)重目標10.5管理承諾10.6管理者代表任命書10.7 質(zhì)量職責、權(quán)限50.8組織機構(gòu)圖10.9

2、質(zhì)量手冊的編制和控制11范圍12引用標準13術語和定義14質(zhì)量管理體系35管理職責46資源管理27產(chǎn)品實現(xiàn)68測量、分析和改進4附錄A質(zhì)量職能分配對照表1附錄B管理體系過程模式1附錄C各部門代碼及責任代碼1章節(jié)條款：0.1質(zhì)量手冊更改一覽表共1頁 第1頁質(zhì)量手冊更改一覽表更改單號更改條款更改內(nèi)容修訂狀態(tài)更改者審核者批準者新發(fā)布0重慶智和機械制造肩限公司質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：0.2質(zhì)量手冊頒布令共1頁第1頁本公司依據(jù)：IS06001 : 2008質(zhì)量管理體系一要求結(jié)合本公司實際編了 質(zhì)量手冊（第A版），現(xiàn)以批準頒布實施。以求得公司的生存、發(fā)展、信譽和 效益，公司依據(jù) GB/T19001-

3、2008idtISO9001:2008標準，結(jié)合公司實際，編制了 本質(zhì)量手冊。本質(zhì)量手冊闡明了公司質(zhì)量方針目標，描述了公司質(zhì)量管理體系，是公 司質(zhì)量管理體系運行中必須長期遵循的指令性文件，是公司進行質(zhì)量審核的主要 依據(jù)，是公司開展質(zhì)量培訓的主要內(nèi)容，是公司全體員工認識的基礎和行動的準 則。公司全體員工都必須努力學習，認真執(zhí)行，真正做到有法必依、執(zhí)法必嚴、 違法必究、獎懲分明。經(jīng)多次審定，本手冊滿足標準 GB/T19001-2008idt ISO9001: 2008標準的要 求和符合國家有關安全認證方面的法律、法規(guī)的管理要求，并符合本公司的實際 情況，且適于實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針。本質(zhì)量手冊現(xiàn)行版

4、本 A版，經(jīng)公司審定批準，予以發(fā)布，自 2015年03 月5日起實施。重慶智和機械制造有限公司總經(jīng)理： 李兵2015年03月5日章節(jié)條款：0.3公司簡介共1頁 第1頁公司簡介公司是集生產(chǎn)、銷售于一體的汽車.摩托車零部件等產(chǎn)品專業(yè)化企業(yè)，廠房 面積2000余平方米，員工20余人，管技人員3。擁有完善的生產(chǎn)設備及輔助設 施。公司擁有一支團結(jié)，高效，勇于開拓的員工隊伍。公司致力于與客戶共同發(fā) 展，誠信務實，不斷創(chuàng)新，為客戶提供滿意的產(chǎn)品。產(chǎn)品暢銷國內(nèi)市場。公司本著寧缺不濫、做強做精做大的理念，著重開發(fā)汽車.摩托車零部件系列 產(chǎn)品。產(chǎn)品大批量供貨于青山變速器等大中型企業(yè)。我公司技術力量雄厚，擁有 先進

5、的車床、鉆床等生產(chǎn)設備。一支高素質(zhì)的管理和技術隊伍。產(chǎn)品自投放市場 以來，深受國內(nèi)廣大用戶的青睞，深得用戶的好評。為適應市場的需要，我們將 不斷開發(fā)新產(chǎn)品，并以高品質(zhì)、低價位、完善的售后服務、愿與新老客戶真誠合 作，共同發(fā)展。地 址：重慶市璧山區(qū)來鳳街道來鳳村 10組電 話 真編：400080重慶智和機械制造有限公司質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：0.4質(zhì)量方針和質(zhì)量目標共1頁第1頁方針：質(zhì)量求生存、管理促發(fā)展、品種占市場、素質(zhì)狀智和其內(nèi)涵是：質(zhì)量求生存質(zhì)量是企業(yè)的一張“名片”，是客戶了解我們公司能否提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務的 “橋梁”，只有提高

6、了質(zhì)量管理水平才能增加客戶滿意度，為公司贏得更多利潤， 有利潤企業(yè)才能生存。管理促發(fā)展加強管理水平的提高和創(chuàng)新，才能更加有效地整和利用現(xiàn)有資源（如人力、設 備、能源等），以最少的投入達到最大化的產(chǎn)出，同時降低經(jīng)營成本和減少資源浪 費，實現(xiàn)企業(yè)運作的良性循環(huán)，促進企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。品種占市場“產(chǎn)品多品種”是在企業(yè)由賣方市場轉(zhuǎn)向買方市場后，根據(jù)市場競爭的需要， 提倡產(chǎn)品個性化、差異化前提的產(chǎn)物，因為人們的需求是不一樣的，只有銷售多品 種的產(chǎn)品，我們才能為具有不同需求的顧客提供更多選擇，以滿足客戶的需求，在 激烈的市場競爭中占優(yōu)勢。素質(zhì)壯智和：這里的“素質(zhì)”，包括了人員素質(zhì)和企業(yè)素質(zhì)。人員素質(zhì)主要是

7、指全體員工的 IQ （智商，如知識、技能）、EQ（情商，如態(tài)度、動機、思想）、AQ（逆商，如克服 困難能力）等；企業(yè)素質(zhì)主要是指企業(yè)的客戶服務能力、員工滿意度及忠誠度、贏 利能力、抗風險能力等；員工只有在提高企業(yè)全體員工綜合素質(zhì)的同時，提高企業(yè) 的客戶服務能力和員工的滿意度及忠誠度，才能強化企業(yè)的高贏利能力、高抗風險 能力優(yōu)勢，企業(yè)才能做大做強。質(zhì)量目標：見公司的年質(zhì)量目標分解表重慶智和機械制造肩限公司質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：0.5管理承諾共1頁第1頁重慶智和機械制造有限公司 總經(jīng)理 李兵 承諾：本人將率領全體干部和員工認真貫徹公司的質(zhì)量手冊，努力實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針目標，持續(xù)改進公司的質(zhì)

8、量管理體系，確保向顧客穩(wěn)定地提供滿意的產(chǎn)品和服務。總經(jīng)理： 李兵2015年03月5日重慶智和機械制造有限公司質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：0.6管理者代表任命書任命書為了貫徹執(zhí)行ISO9001: 2008質(zhì)量管理體系一一要求，加強對質(zhì)量管理體系運作領導。特任命公司副總經(jīng)理 劉啟彬 為我公司的管理者代表。除履 行原有的職責外，應履行管理者代表的職責如下：1、確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；2、向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的要求；3、在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成；4、就質(zhì)量管理體系有關事宜對外聯(lián)絡。總經(jīng)理： 李兵2015年03月5 日重慶智和機械制造有限公司質(zhì)量手冊修改

9、狀態(tài)：0章節(jié)條款：0.7質(zhì)量職責、權(quán)限共5頁第1頁1總經(jīng)理1.1 職責1.1.1 頒布公司生產(chǎn)經(jīng)營方針（包括質(zhì)量方針、目標）和有關文件，并負責確定各部門負責人的職責、權(quán)限和相互關系；1.1.2 主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營工作，仲裁重大行政討論事項及決議，并督促執(zhí)行；1.1.3 負責建立公司的質(zhì)量管理保證體系，配備適當?shù)馁Y源，定期開展管理評審活動，使質(zhì)量體系有效運行；1.1.4 對公司的產(chǎn)品質(zhì)量負全部責任；1.1.5 任命公司管理者代表及副總經(jīng)理；1.1.6 組織制定和貫徹戰(zhàn)略性的經(jīng)營計劃，負責公司的經(jīng)營管理和銷售、利潤指標的實現(xiàn)，高 效率地經(jīng)營公司；1.1.7 組織管理評審，以保證持續(xù)有效地滿足質(zhì)量

10、方針、質(zhì)量目標、以及產(chǎn)品質(zhì)量要求；1.1.8 對公司產(chǎn)品安全、產(chǎn)品質(zhì)量、服務質(zhì)量和環(huán)境保護負最終責任。1. 2權(quán)限1.1.1 有權(quán)決定公司組織機構(gòu)設置和任免部門負責人（包括管理者代表）；1.1.2 有權(quán)代表公司與重要業(yè)務聯(lián)系單位的接待、談判和簽署相關文件；1.1.3 有權(quán)對質(zhì)量體系管理評審作出評價結(jié)論；1.1.4 對公司的產(chǎn)品質(zhì)量有否決權(quán)。2行政部部長2.1 職責2.1.1 在總經(jīng)理的領導下，主持和負責行政部日常工作和外來人員的接待工作；2.1.2 負責人員配備、人員培訓等勞動人員管理工作；2.1.3 負責公司上級機關來文，職責部門代表起草文件的登記、審查、復制、發(fā)放、歸檔等工作；2.1.4

11、負責公司機構(gòu)設置、勞動保護、生活福利、安全保衛(wèi)等工作。2.1.5 負責公司的宣傳工作（板報、廠報等）。2.1.6 負責公司信息工作的策劃、管理和實施；2.1.7 負責公司網(wǎng)絡管理工作2.1.8 負責相關法律法規(guī)的收集，公司日常法律工作及公司合作項目中的法律工作；2.1.9 負責公司安全保衛(wèi)、消防工作2.1.10 協(xié)助對各部門因工作質(zhì)量造成損失的調(diào)查和處理。2.1.11 負責勞動定額的制定、管理工作2.1.12 負責固體廢棄物處理、安全生產(chǎn)的歸口管理；2.1.13 處理有關行政事務，支持并配合各項質(zhì)量工作；5. 2權(quán)限有權(quán)檢查勞動紀律、環(huán)境衛(wèi)生、防火、防盜、安全保衛(wèi)等工作。重慶智和機械制造有限公

12、司質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：1章節(jié)條款：0.7質(zhì)量職責、權(quán)限共5頁第2頁3管理者代表3.1 職責3.1.1 負責建立、運行、健全與完善質(zhì)量體系，并使之運行有效；3.1.2 負責貫徹ISO9001標準；3.1.3 負責對公司的內(nèi)部質(zhì)量審核活動，并督促檢查各部門的糾正和預防措施的落實、完成情 況，并對結(jié)果負責；3.1.4 協(xié)助副總經(jīng)理與總經(jīng)理定期開展管理評審活動，定期報告質(zhì)量體系的運行情況；3.1.5 負責對公司員工進行ISO9001體系的培訓工作，動員全員參與質(zhì)量體系管理；3.1.6 負責公司質(zhì)量體系有關事宜與外部各方的聯(lián)絡工作。3. 2權(quán)限3.1.1 有權(quán)行使質(zhì)量否決；3.1.2 有權(quán)代表總經(jīng)理對用戶

13、進行質(zhì)量許諾；3.1.3 有權(quán)對公司體系運行進行指揮。4供銷部部長4.1 職責4.1.1 負責公司常規(guī)合同的評審，組織特殊合同的評審，并就顧客要求和顧客要求更改與顧客 保持聯(lián)絡；4.1.2 負責代表公司接待和記錄顧客來訪、來函、來電，處理顧客信息反饋和質(zhì)量投訴或?qū)⑵?傳遞到有關職能部門處理并進行跟蹤驗證；4.1.3 負責顧客對公司產(chǎn)品質(zhì)量和服務的滿意度調(diào)查工作.4.1.4 負責公司市場調(diào)研、市場預測、市場拓展，編制營銷計劃；4.1.5 職責主持供銷部日常工作；4.1.6 負責對供應商的評價和物資的采購，4.1.7 負責編制月度物資采購計劃4.1.8 負責產(chǎn)品銷售、交付，負責產(chǎn)品售前、售后服務工

14、作，及其管理；5技質(zhì)部部長5.1 職責5.1.1 負責項目管理工作；5.1.2 按計劃規(guī)定編制、輸出產(chǎn)品開發(fā)各階段的產(chǎn)品圖紙、檢驗規(guī)范、材料規(guī)范；5.1.4 運用多種方法和手段，積累產(chǎn)品設計、試制中的質(zhì)量缺陷分析資料；5.1.5 開展過程策劃活動，提供產(chǎn)品圖紙，編制技術文件。7.1.6 開展持續(xù)改進活動，實施技術、質(zhì)量成本和勞動生產(chǎn)率的改進活動；重慶智和機械制造有限公司質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：0.7質(zhì)量職責、權(quán)限共5頁第3頁7.1.7 組織新產(chǎn)品試生產(chǎn)的工作。7.1.8 負責收集、編目、標識、保管、借閱，與技術和質(zhì)量有關的外來文件和法律、法規(guī)文件；7.1.9 負責組織公司合理化建議和技術

15、改造、技術革新的管理和實施；7.1.10 負責公司標準化管理工作，開展技術文件標準化的制訂、審查、管理工作；開展7.1.11 標準化、系列化、通用化工作及情報資料以及與產(chǎn)品相關的法律法規(guī)的收集工作；7.1.12 負責技術檔案的管理工作，對技術文件的標識，管理，審核，批準負責。7.1.13 負責公司相關技術協(xié)議的編制、評審和必要時參與技術協(xié)議的簽訂。5.2職責5.2.1 負責產(chǎn)品質(zhì)量日常的管理和控制，對每月的質(zhì)量狀況定期的組織召開質(zhì)量分析會；5.2.2 負責對過程檢驗、出廠檢驗的管理和控制，行使質(zhì)量否決權(quán)，控制不合格品的進一步加工、交付或安裝，直至不滿足要求的情況得到糾正；5.2.3 負責公司不

16、合格品的評審和處置工作以及糾正和預防措施的管理和控制工作；5.2.4 組織產(chǎn)品質(zhì)量的內(nèi)部審核，及時向管理者代表報告質(zhì)量體系運行狀態(tài)；5.2.5 負責各類質(zhì)量指標的統(tǒng)計、匯總及時張貼在可視板上；5.2.6 負責對記錄表格的編制、培訓、運用，對質(zhì)量記錄的完整性、真實性、可追溯行進行檢查，對各類質(zhì)量記錄定期的歸檔、保管、銷毀；5.2.7 負責培訓和指導各類檢驗員的業(yè)務工作；5.2.8 負責檢測設備、計量器具、儀器/儀表的入庫發(fā)放、使用、回收、報廢等管理；5.2.9 負責編制對所有計量器具和檢測設備及儀器儀表的周期鑒定和校準計劃；5.2.10 負責編制專用檢測設備和檢具的校準規(guī)程；5.2.11 負責對

17、各種檢定記錄、校準記錄、維護保養(yǎng)記錄、設備點檢記錄的匯總、歸類、整理、 保管。5.1.13 負責對零件、產(chǎn)品空間尺寸的測量；5.1.14 負責對材料、產(chǎn)品委外的化驗和試驗；5.1.15 負責日常對委托到試驗室的各類試驗；5.1.16 負責批量產(chǎn)品的周期試驗和例行試驗，可靠性試驗和耐久試驗；5.1.17 協(xié)助對產(chǎn)品形成過程需要在試驗室進行零部件、半成品、成品的試驗；5.1.18 負責對試驗樣品的管理，根據(jù)試驗情況出據(jù)各類試驗報告；5.1.19 負責對各類試驗報告匯總、分類管理，便于查閱；5.1.20 參與公司合同評審、合格供方評選、技術質(zhì)量攻關等活動；5.1.21 負責公司相關技術協(xié)議的編制、評

18、審和必要時參與技術協(xié)議的簽訂。5.1.22 負責公司產(chǎn)品檢驗狀態(tài)的標識和管理工作，防止未經(jīng)檢驗和試驗產(chǎn)品或檢驗和試驗不合 格品的誤轉(zhuǎn)誤用；重慶智和機械制造有限公司質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：1章節(jié)條款：0.7質(zhì)量職責、權(quán)限共5頁第4頁生產(chǎn)部部長6.1 職責6.1.1 編制公司生產(chǎn)計劃，并組織貫徹實施，以保質(zhì)保量保進度的完成生產(chǎn)任務；6.1.2 按照有關文件的要求組織生產(chǎn)，保證每道工序均在受控狀態(tài)下進行；6.1.3 負責公司生產(chǎn)過程原材料、零部件、半成品的控制及不合格品的管理；6.1.4 負責公司產(chǎn)品防護的總體管理和控制工作及產(chǎn)品加工周轉(zhuǎn)過程的防護工作，并在生產(chǎn)過 程中作好產(chǎn)品標識，保護好檢驗狀態(tài)標識；6

19、.1.5 負責編制生產(chǎn)部主管的有關文件，并組織本部員工學習、實施和保持；6.1.6 參與公司合同評審，合格供方評選等活動；6.1.7 負責生產(chǎn)、檢測等設備的制造、安裝、調(diào)試、修理、改造；6.1.8 負責生產(chǎn)、檢測等設備的委外制造、安裝、調(diào)試并組織公司內(nèi)相關部門進行鑒定、驗收；6.1.9 負責設備、工裝、模具的購買、制造、保養(yǎng)、維修，編制設備的維護、保養(yǎng)計劃6.1.10 負責對實驗設備、專用檢具、一般測量儀器的采購、安裝及委外制作；6.1.11 負責對設備事故的調(diào)查、分析和處理，及時做好恢復生產(chǎn)的檢修，保證正常生產(chǎn)；6.1.12 負責設備外修，并組織設備入廠的驗收、安裝、調(diào)試；6.1.13 負責

20、設備的歸類登冊、編號和資料歸檔，負責編寫設備的操作規(guī)程和維護保養(yǎng)要求，組織對關鍵過程設備進行精度測定和設備能力指數(shù)測定，督促、檢查工廠開展在線設備的管理和保 養(yǎng)；6.1.14 負責組織實施經(jīng)營計劃中的技改、更新、增添、大修、項修項目并上報完成情況；6.1.15 負責設備使用的日常管理，定期進行清查盤點和報廢處理工作；6.1.16 工裝質(zhì)量體系并實施歸口管理；負責批量生產(chǎn)的工、夾、模、檢具的委外制造、修理。6.1.17 負責提出采購生產(chǎn)所需的物料、備件；6.1.18 參與組織對分承包方的評估及定點工作:6.1.19 負責做好均衡生產(chǎn)、物資合理貯存工作。權(quán)限6.2 權(quán)限6.2.1 有權(quán)對物資采購地

21、點提出建議；6.2.2 有權(quán)審核物料采購費用的支出重慶智和機械制造有限公司質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：0.8公司組織機構(gòu)圖共2頁第1頁公司組織機構(gòu)圖*表示未納入質(zhì)量管理范圍的部門重慶智和機械制造有限公司質(zhì)量手冊修改狀態(tài):章節(jié)條款：0.9質(zhì)量手冊的編制和控制質(zhì)量手冊由管理者代表負責編制審核，由總經(jīng)理負責批準，由行政部負責復制、 發(fā)放和原稿存檔。質(zhì)量手冊分為“受控”與“非受控”兩類，在封面上明確標識。“受控”的質(zhì)量手冊發(fā)放給本公司領導和部門領導及認證機構(gòu)；“非受控”的質(zhì)量手冊經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)放給有合同規(guī)定的顧客和供方。“受控”的質(zhì)量手冊在修訂、換版時，應得 到相應的修訂、換版；“非受控”的質(zhì)量手冊

22、在修訂、換版時，不一定得到相應的 修訂、換版。質(zhì)量手冊的編制、修訂和控制按公司文件和資料控制程序的規(guī)定執(zhí)行。重慶智和機械制造有限公司質(zhì)量手冊修改狀態(tài):章節(jié)條款:編制本手冊的目的在于以 GB/T19001-2008idtISO9001:2008標準為依據(jù)，結(jié)合本公司實際,建立健全、實施和保持本公司的質(zhì)量管理體系；用于證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和 適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；通過體系的有效應用和持續(xù)改進以及確保產(chǎn)品滿足顧客和適用的 法律法規(guī)要求，不斷增強顧客的滿意程度。范圍1. 2. 1本標準描述的質(zhì)量管理體系適用于本公司 汽車零部件（不含發(fā)動機）產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售 過程。1. 2. 2由于本

23、公司由顧客提供的圖紙進行加工，不承擔設計更改責任。所以刪減 7.3條款.重慶智和機械制造肩限公司質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：2規(guī)范性引用文件共1頁第1頁下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引 用文件，隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標準。 然而，鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡 是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。GB/T19000-2005idtISO9000:2005質(zhì)量管理體系基礎和術語GB/T19001-2008idtISO9001:2008 質(zhì)量管理體系要求重慶智和機械制造有限公司質(zhì)量手冊

24、修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：3術語和定義共1頁第1頁本標準采用 GB/T19000-2005idtISO9000:2005給出的術語和定義本標準描述供應鏈所使用了術語，以反映當前的使用情況：重慶智和機械制造有限公司質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：4質(zhì)量管理體系共3頁第1頁4.1 總要求本公司應按GB/T19001-2008idtISO9001:2008標準的要求和本公司的實際情況，建立健全質(zhì) 量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。為實現(xiàn)上述要求，本公司應開展下列活動：a）識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在組織中的應用；b）確定這些過程的順序和相互作用（接口關系）；c）確定為確保這些過

25、程的有效運作和控制所需的準則和方法；d）確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作和監(jiān)視；e）監(jiān)視、測量和分析這些過程；F）實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。本公司應按GB/T19001-2008idtISO9001:2008標準的要求管理這些過程。本公司質(zhì)量管理體系所需的過程應當包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關的過程。本公司對所外包的任何影響產(chǎn)品符合性的過程，應在質(zhì)量管理體系中加以識別并確保對其實施有效控制，本公司產(chǎn)品毛坯外包過程，將對外包方按供方和采購控制程序進行控制。本公司的質(zhì)量管理體系流程圖如圖 1所示。質(zhì)量體系的持續(xù)改進顧客法律法

26、規(guī)顧客法律 法規(guī)A3 H重慶智和機械制造有限公司質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：4質(zhì)量管理體系共3頁第2頁4.2 文件要求4.2.1 總則本公司的質(zhì)量管理體系文件包括：形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；質(zhì)量手冊；GB/T19001-2008idtISO9001 : 2008標準要求的程序文件和記錄；本公司認為所需的文件（含程序文件、管理標準、技術文件、作業(yè)指導書和記錄等）；4.2.2 質(zhì)量手冊本公司應編制、實施和保持質(zhì)量手冊。本公司的質(zhì)量手冊由管理者代表負責組織編制、 審核，由總經(jīng)理負責批準，由行政部負責復制和發(fā)放。全公司員工都應努力學習、深刻理解、堅 決執(zhí)行。本公司質(zhì)量手冊的主要內(nèi)容包括：質(zhì)量方針

27、和質(zhì)量目標；組織結(jié)構(gòu)和部門職責；質(zhì)量管理體系的范圍，對刪減內(nèi)容和理由的說明；對質(zhì)量管理體系程序文件的概括說明或引用；質(zhì)量管理體系過程及其相互關系的表述；質(zhì)量手冊編制、修訂和控制的規(guī)定。4.2.3 文件控制本公司應編制和保持文件和資料控制程序，對質(zhì)量管理體系所要求的文件（含適當范 圍的外來文件，如國家法律、法規(guī)、標準、顧客提供圖樣等）均給予有效控制，以確保文件的正 確性、充分性、適宜性和協(xié)調(diào)性，并防止使用作廢和失效文件。本公司文件和資料控制程序 的主要內(nèi)容包括：文件在發(fā)放前均應得到授權(quán)人的批準；必要時對文件進行評審和更新，并再次批準；重慶智和機械制造有限公司質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：4質(zhì)量管

28、理體系文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；文件更改由原編制部門負責，更改后仍由該文件的原審批部門按規(guī)定程序進行審批。文件更改，填寫“文件更改申請單”。文件版本修改前為A版，修改后改為B版，以此類推。文件頁數(shù)修改前狀態(tài)為O,修改后改為1,以此類推。在需要使用文件的場所，均備有相關的有效文件；文件保持清晰、易于識別；外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；防止作廢文件的非預期使用，若保存作廢文件，應予以適當標識；文件復制、發(fā)放、標識、編號、借閱、歸檔和保管等的適當控制要求。4.2.4 質(zhì)量記錄的控制本公司應編制和保持質(zhì)量記錄控制程序，對質(zhì)量記錄進行有效控制，以提供產(chǎn)品符 合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證

29、據(jù)。本公司質(zhì)量記錄控制程序主要內(nèi)容包括： 質(zhì)量記錄的填寫應做到：及時、準確、齊全、清晰、不準隨意涂改；質(zhì)量記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置等所需的控制要求。支持文件QP/ZH4.2.3-2015文件控制程序QP/ZH4.2.4-2015記錄控制程序重慶智和機械制造肩限公司質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：5管理職責共4頁第1頁5.1 管理承諾5.1.1 本公司總經(jīng)理應承諾建立、實施和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，并通過履行以下職責和開 展以下活動為其承諾提供證據(jù)：a）利用各種適宜的方法諸如召開會議、 宣傳報道、組織培訓等向公司全體員工傳達滿足顧 客和法律法規(guī)要求的重要性，以提高全體員工的質(zhì)量意

30、識，促使全體員工積極參與提高 質(zhì)量的各項活動；b）制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并采取有效措施，讓全體員工都能深刻理解和自覺執(zhí)行；c）進行管理評審，以識別和評價質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性、有效性以及改進需求；d）確保獲得與質(zhì)量管理體系建立、實施和改進有關的必要的資源。5.1.2 本公司管理承諾見本手冊0.5章節(jié)。5.2 以顧客為關注焦點5.2.1 本公司總經(jīng)理應以增強顧客滿意為目標，確保顧客的要求得到確定和滿足，并爭取超越顧客的要求和期望，為此應做到：a）通過市場調(diào)研、預測或與顧客的直接接觸，確定顧客的需求和期望（含法律法規(guī)要求）；將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求（含對產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系的要求等

31、） ，并完全滿足。只 有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意；b）采用適宜的方法，收集顧客對本公司產(chǎn)品和服務質(zhì)量滿意程度的信息，并妥善處理。5.2.2 本公司編制與顧客有關過程控制程序，以實現(xiàn)上述要求。5.3 質(zhì)量方針5.3.1 總經(jīng)理應確保本公司質(zhì)量方針：a）與本公司的企業(yè)宗旨相適應、相協(xié)調(diào)；b）包括和體現(xiàn)了本公司對滿足顧客和法律法規(guī)要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的承諾；c）提供制定和評審質(zhì)量目標的框架，公司有關部門應在此基礎上制定相應的質(zhì)量目標；d）利用多種渠道、采用多種方法將質(zhì)量方針傳達到全體員工之中，并促使全體員工深刻理解、堅決執(zhí)行；在持續(xù)適宜性方面得到評審，必要時對其進行修改，以適應公

32、司內(nèi)外環(huán)境的變化。重慶智和機械制造肩限公司質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：5管理職責共4頁第2頁5.3.2公司的質(zhì)量方針見本手冊第0.3章節(jié)，對其的批準、發(fā)布、評審、更改按文件和資料控制程序的規(guī)定執(zhí)行。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標總經(jīng)理應確保在公司的相關職能和層次上，建立可測量的并與質(zhì)量方針保持一致的質(zhì)量 目標。本公司的質(zhì)量目標見本手冊第 0.3章節(jié)，部門質(zhì)量目標見“公司質(zhì)量目標分解表”。對其 的批準、發(fā)布、評審、更改按文件和資料控制程序的規(guī)定執(zhí)行。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃5.4.2.1 為滿足質(zhì)量目標和本手冊第 3.1章節(jié)的要求，本公司總經(jīng)理應對質(zhì)量管理體系進行策 劃。5.4.2.2

33、質(zhì)量管理體系策劃的時機公司在下列情況時應進行質(zhì)量策劃：按照質(zhì)量管理標準建立健全質(zhì)量管理體系或?qū)|(zhì)量管理體系進行重大改進時；公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時；公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化時；公司現(xiàn)有質(zhì)量體系文件未能涵蓋的特殊事項。5.4.2.3 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容對實現(xiàn)公司質(zhì)量目標所需的質(zhì)量管理體系的過程加以識別并做出明確的規(guī)定和控制，對標準要求的刪減應符合允許刪減的原則；確定為實現(xiàn)全部質(zhì)量目標所需要的資源；對質(zhì)量管理體系進行評審和持續(xù)改進的規(guī)定。5.4.2.4 質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果應形成文件。5.4.2.5 對質(zhì)量管理體系策劃的更改應按文件和資料控制程序的規(guī)定執(zhí)行

34、，應保持質(zhì)量管 理體系的完整性和協(xié)調(diào)性。5.5 職責、權(quán)限和溝通5.5.1 職責和權(quán)限a）公司總經(jīng)理應確保公司內(nèi)各業(yè)務部門的職責、權(quán)限及相互關系得到規(guī)定和溝通；b）總經(jīng)理、各業(yè)務部門的職責和權(quán)限見本手冊第0.7章節(jié)的規(guī)定；重慶智和機械制造肩限公司質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：5管理職責共4頁第3頁5.5.2管理者代表a）公司總經(jīng)理應指定一名管理人員為管理者代表，該代表無論在其他方面的職責如何，其 管理者代表的職責和權(quán)限必須保證。b）公司管理者代表的任命以及職責和權(quán)限見本手冊第0.6、0.7章節(jié)。5.5.3 內(nèi)部溝通公司總經(jīng)理應確保在公司內(nèi)部建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質(zhì)量管理體系的有效性進行

35、溝通，以達到不同層次和職能之間的相互了解、相互信任、相互支持，實現(xiàn)全員參與、協(xié)同行 動的效果。質(zhì)量管理體系有關的各種信息溝通，可采用各種會議、黑板報、布告欄、內(nèi)部溝通單等方 式執(zhí)行。5.6 管理評審5.6.1 總則公司總經(jīng)理應按計劃的時間問隔（12個月）主持公司的管理評審，以確保質(zhì)量管理體系持 續(xù)的適宜性、充分性和有效性，評審應包括評價質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系改進的機 會和變更的需要。評審計劃由管彳t依據(jù)標準 5.6條款規(guī)定要求編制，總經(jīng)理批準，在正式評審二周前印發(fā)參 加評審人員。計劃主要內(nèi)容包括：評審的時間、目的、范圍、重點、依據(jù)、內(nèi)容及參加評審的 部門（人員）；評審會議參加人員：總

36、經(jīng)理、管理者代表、各部門負責人、內(nèi)審員及其他需要參加的人員。5.6.2 評審輸入管理評審的輸入應包括以下方面的信息，由有關部門（人員）按照職能分工負責準備和提供。審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核結(jié)果；顧客反饋，包括顧客滿意程度的測量成果和與顧客溝通的結(jié)果；過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果；預防和糾正措施的狀況，包括內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的驗證情況；以往管理評審的跟蹤措施即整改措施的實施及其有效性評價情況；經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量管理體系的變更，如內(nèi)外環(huán)境的變化、法律法規(guī)變化對體系的變更；管理職責章節(jié)條款：5改進的建

37、議，如員工的合理化建議；質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的適宜性和有效性。5.6.3 評審輸出經(jīng)管理評審后，應輸出包括與以下方面有關的任何決定和措施：a）質(zhì)量管理體系及過程有效性的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)、過程控制 等方面的評價和改進；b）與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進；c）資源需求；行政部負責管理評審會議的準備和記錄；以及全部管理評審資料和記錄的歸檔保管；管理 評審涉及到的各項決定和措施、文件更改和質(zhì)量記錄等應執(zhí)行相應的程序文件的規(guī)定。本公司管理評審的具體控制按管理評審控制程序的規(guī)定執(zhí)行。支持文件QP/ZH5.5.3-2015內(nèi)部溝通控制程序QP/ZH5.6-2015

38、管理評審控制程序重慶智和機械制造肩限公司質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：6資源管理共2頁第1頁6資源管理6.1 資源的提供公司應確定并提供所需的資源實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性；通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。資源包括人力資源、基礎設施、工作環(huán)境、財務資源等。6.2 人力資源6.2.1 總則承擔質(zhì)量管理體系職責，從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應是能夠勝任的有資格、有能力的 人員，其能力的判定應從適當?shù)慕逃⑴嘤枴⒓寄芎徒?jīng)歷方面考慮；公司應制定“各崗位工作人員任職要求”經(jīng)批準后作為選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。6.2.2 能力、意識和培訓公司為保證從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員是能夠勝任的，

39、應作到：a）識別和確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力，如對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗 員工、關鍵工序人員、特種工藝人員、檢驗人員、保管人員、計量人員、內(nèi)審人員等， 根據(jù)他們的崗位責任制定培訓需求；b）編制培訓計劃，提供適宜的培訓或采取其他措施，以滿足這些需求；c）利用理論考試、操作考核、業(yè)績評定等方法，評價所采取措施的有效性，并對相關法律 法規(guī)有規(guī)定的人員實行“培訓考核、合格發(fā)證、持證上崗”政策；通過教育培訓使全體員工意識到滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，意識到本職工作與保證產(chǎn)品質(zhì)量、滿足顧客要求、發(fā)展公司經(jīng)營生產(chǎn)的相關性，鼓勵員工為實現(xiàn)質(zhì)量目標作貢獻；d）保持員工教育、培訓、技能和經(jīng)驗

40、的適當記錄。6.2.3 公司人力資源的具體控制按人力資源控制程序的規(guī)定執(zhí)行。6.3 基礎設施6.3.1 公司應確定、提供并維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎設施。基礎設備包括：建筑物、工作場所（含辦公、生產(chǎn)、貯存場所）和相關設施（含水、電、風、氣和空調(diào)等）資源管理章節(jié)條款：6過程設備（含生產(chǎn)設備、工藝裝備、工位器具、檢測設備、計量器具、計算機軟件等）支持性服務（含運輸設備、通訊設備、銷售服務網(wǎng)點、信息系統(tǒng)等） 。6.3.2 公司基礎設施的具體控制按設施和環(huán)境控制程序的規(guī)定執(zhí)行。6.4 工作環(huán)境6.4.1 公司應確定和管理為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境，工作環(huán)境包括：人的因素（如心理的、社會的）

41、；物的因素（如溫度、濕度、清潔度等）。6.4.2 公司工作環(huán)境的具體控制按設施和環(huán)境控制程序的規(guī)定執(zhí)行。支持文件QP/ZH6.2-2015人力資源控制程序QP/ZH6.3.1/3-2015基礎設施和環(huán)境控制程序重慶智和機械制造有限公司質(zhì)量 手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：7產(chǎn)品實現(xiàn) 共6頁第1頁7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1.1 公司應遵循“過程方法”的原則，對特定產(chǎn)品、項目或合同的實現(xiàn)所需的過程和資源進 行策劃和規(guī)定。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致，策劃的結(jié)果應 以適于組織運作的方式形成文件，如質(zhì)量計劃。7.1.2 公司在下列情況時應進行質(zhì)量策劃：引進、試制新產(chǎn)品，采用

42、新工藝或新材料，技術革新或技術改造時；銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定要求時；現(xiàn)有質(zhì)量體系文件未能涵蓋的特殊事項。7.1.3 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的內(nèi)容針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定的質(zhì)量目標；針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定的所需建立的過程和子過程，應識別關鍵的過程和活動;對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進行評審和形成文件；識別并提供上述過程所需的資源配置、運作階段的劃分、人員的職責權(quán)限和相互關系； 確定過程和產(chǎn)品涉及的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動以及產(chǎn)品接收準則；對過程 和產(chǎn)品的重要或關鍵特性，應安排監(jiān)視和測量活動；確定為實現(xiàn)過程和產(chǎn)品的符合性提 供證據(jù)的質(zhì)量記錄。7.1.4 1. 4在對產(chǎn)品實現(xiàn)

43、進行策劃時，組織應確定以下方面的適當內(nèi)容：a）產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求b）針對產(chǎn)品確定過程，文件和資源的需求：c）產(chǎn)品所求的驗證，確認，監(jiān)視，檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則。d）為實現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。7.1.5 質(zhì)量計劃7.1.5.1對特定的項目、產(chǎn)品、過程或合同，規(guī)定由誰及何時應使用哪些程序和相關資源的文件 稱為質(zhì)量計劃。質(zhì)量計劃的編制原則如下：質(zhì)量計劃的內(nèi)容應根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定；質(zhì)量計劃在編制時應參照質(zhì)量手冊的有關內(nèi)容，應符合質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并應與質(zhì)量體 系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；章節(jié)條款：7產(chǎn)品實現(xiàn)共6頁第2頁質(zhì)量計劃可引用已有的質(zhì)量文件中的相關內(nèi)容，并

44、根據(jù)特殊要求編制新的內(nèi)容；根據(jù)實際情況，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可只編寫有關的單項計劃，如設計質(zhì)量計劃。采購 質(zhì)量計劃等；也可針對某一特定的活動，如產(chǎn)品促銷活動計劃、用戶服務活動計劃等；質(zhì)量計劃可以作為獨立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項目計劃等）的一部分。質(zhì)量計劃由技質(zhì)部組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，由行政部復制、發(fā)放。質(zhì)量計劃的編制、修訂和控制應按文件和資料控制程序的規(guī)定執(zhí)行。7.2 與顧客有關的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關的要求的確定公司應識別和確定與產(chǎn)品有關的要求。供銷部應將顧客的需求與愿望如合同草案、技術協(xié) 議草案、口頭訂單等填寫在合同評審表中：顧客明示的產(chǎn)品要求，包

45、括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務（如運輸、保修、 培訓等）、價格等方面的要求；顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知和預期用途所必須的要求；與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)要求；公司認為的必要的任何附加要求。7.2.2 與產(chǎn)品有關的要求的評審公司應評審與產(chǎn)品有關的要求。供銷部應在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前（接受合同或訂 單及接受合同或訂單的更改）組織進行評審，并應確保：產(chǎn)品要求（含顧客明示和隱含要求、法律、法規(guī)要求，公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定;與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；顧客沒有以文件的形式提供要求（如口頭訂單），顧客要求在接收前得到確認；公司有能力滿足規(guī)定的要求。7.2.

46、2.1 公司對所有合同均應在正式簽約前進行評審。針對不同的合同，評審的方式方法不同， 但應有明確規(guī)定。7.2.2.2 產(chǎn)品要求變更時，公司應確保相關文件得到修改，并確保相關人員知道已變更的要求。7.2.2.3 評審結(jié)果及評審引發(fā)的措施的記錄應予以保持。重慶智和機械制造有限公司質(zhì)量手冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：7產(chǎn)品實現(xiàn)共6頁第3頁7.2.3 顧客溝通公司應與顧客進行充分的溝通，并就以下方面進行有效安排：產(chǎn)品信息。在產(chǎn)品銷出之前及銷售過程中，供銷部應通過多種渠道、多種方式（如廣告宣傳、 上門推銷、顧客定貨會、產(chǎn)品手冊、銷售網(wǎng)點等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客咨詢并予以記錄；合同或訂單的處理，包括對其的修

47、訂。根據(jù)實際需要，供銷部與顧客保持聯(lián)絡，將合同 的評審和執(zhí)行情況及時反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的修訂。并與公司內(nèi)部相關部門及顧客協(xié) 調(diào)一致。顧客反饋，包括顧客投訴。產(chǎn)品銷出之后，供銷部要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投 訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。7.2.4 與顧客有關的過程的具體控制按與顧客有關過程控制程序的規(guī)定執(zhí)行。7.3 設計和開發(fā)由于本公司由顧客提供的圖紙進行加工，不承擔設計更改責任。所以刪減 7.3條款7.4.1 采購過程公司應確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，為此應開展并控制下列活動：技質(zhì)部編制采購產(chǎn)品的技術標準、技術文件、技術協(xié)議和采購產(chǎn)品分類明細表，根據(jù)采購產(chǎn)品對 隨后的產(chǎn)品

48、實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，決定對供方及采購產(chǎn)品控制的類別和程度。供銷部應制定選擇、評價和重新評價供方的準則，并組織有關部門按供方提供產(chǎn)品滿足公司 要求的能力進行評價和選擇供方，編制“合格供方名錄”。對供方的評價結(jié)果及評價所引發(fā)的任何必要的記錄應予保持。7.4.2 采購信息7.4.2.1 采購文件采購文件應表明下列采購信息：對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類技術標準或提供規(guī)范、圖樣等技術文件）；對產(chǎn)品的驗收要求；適當時還包括：對供方的產(chǎn)品、程序、過程和設備提出批準的要求；對供方的人員進行資格 鑒定的要求；對供方的質(zhì)量管理體系要求。7.4.2.2 采購計劃采購依據(jù)生產(chǎn)部的“月份生產(chǎn)計劃”及倉庫貯存情況編

49、制“采購計劃表”，經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí) 行；對臨時采購的產(chǎn)品，相關部門填寫“購物申請單”，經(jīng)供銷部經(jīng)理批準后即可執(zhí)行。“采購計劃表”或“購物申請單”應包括：產(chǎn)品名稱，型號規(guī)格、技術要求、數(shù)量/重量、價格、交付要求等。重慶智和機械制造有限公司質(zhì)量手冊修改狀態(tài):0章節(jié)條款：7產(chǎn)品實現(xiàn)共6頁第4頁7.4.3采購產(chǎn)品的驗證7.4.3.1 采購人員依據(jù)采購文件和采購計劃在合格供方名單中選擇供方并進行采購。7.4.3.2 采購文件和采購計劃在發(fā)布前應經(jīng)相關人員審批，供銷部采購人員在采購前應核對，以 確保規(guī)定的采購要求是有效的、充分的和適宜的。7.4.3.3 .技質(zhì)部負責按照檢驗文件的規(guī)定進行采購產(chǎn)品的驗證/檢

50、驗和試驗。7.4.3.4 公司或顧客若需在供方現(xiàn)場實施驗證，應在采購文件或采購計劃中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn) 品放行的方法。7.4.3.5 對供方和采購過程的具體控制按供方和采購控制程序的規(guī)定執(zhí)行。7.5生產(chǎn)和服務提供7.5.1 生產(chǎn)和服務提供的控制7.5.1.1 公司應策劃并在受控條件下進行生產(chǎn)和服務提供。本公司的受控條件如下：a）根據(jù)供銷部與客戶簽訂的合同及技質(zhì)部編制的工藝技術文件，等獲得的有關產(chǎn)品質(zhì)量特性信息.b）必要時，獲得作業(yè)指導書c）使用適宜的設備d）獲得和使用監(jiān)視和測量設備e）對生產(chǎn)過程實施監(jiān)視和測量，包括原材料/坯件的符合性，工藝裝備的合理性，設備能力等進行 監(jiān)視.并由操作者自檢，確

51、保產(chǎn)品質(zhì)量.f）實施產(chǎn)品放行，交付和交付后的活動。7.5.1.2 關鍵工序的設置原則是：形成關鍵件（特性）、重要件（特性）的工序；工藝難度大，質(zhì) 量易波動或問題發(fā)生多的工序；加工周期長、材料價格貴的工序；關鍵工序的控制辦法是：除本手冊第7.5.1.1條款外還應盡力做到，編有詳細的作業(yè)文件；人 員實行培訓考核、合格發(fā)證、持證上崗；實行“三定”即定人員、定機器、定方法；實行全數(shù)檢 驗或提交合格質(zhì)量水平；使用適宜的統(tǒng)計技術；作為各類審核、檢查的重點；在技術文件、生產(chǎn) 現(xiàn)場等處明顯標識。7.5.1.3 生產(chǎn)和服務提供的具體控制按生產(chǎn)過程控制程序的規(guī)定執(zhí)行。重慶智和機械制造有限公司質(zhì)量手冊修改狀態(tài):0章

52、節(jié)條款：7產(chǎn)品實現(xiàn)共6頁第5頁7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認。本公司淬火.回火特殊過程，如有 要求對過程參數(shù)（操作條件）作持續(xù)監(jiān)測、記錄，并妥善保存，以確保生產(chǎn)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，對特殊過程實施確認：對過程實施確認.a）為過程的評審和批準所規(guī)定的準則；b）設備的認可和操作人員資格的鑒定；c）使用特定的方法和程序；d）記錄的要求（見3.2.3 ）;e）再確認.當過程的有關因素發(fā)生變化時進行再確認，淬火.回火一般每年確認1次。7.5.3 標識和可追溯性7.5.3.1 公司應在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識別產(chǎn)品，在有可追溯要求的場合，實現(xiàn) 產(chǎn)品的可追溯性。a）本公司產(chǎn)品標識由產(chǎn)品型號、規(guī)

53、格、生產(chǎn)日期組成；產(chǎn)品標識可采用標識牌、標識卡、標 箋、在質(zhì)量記錄上或產(chǎn)品包裝上注明等方法進行。b）在有可追溯性要求的場合，公司應控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識，以便于必要時由技質(zhì)部組織追溯。7.5.3.2 公司應對產(chǎn)品檢驗狀態(tài)和標識作出規(guī)定，以防止不同檢驗狀態(tài)的產(chǎn)品混用和誤用。a）本公司檢驗狀態(tài)分類和標識為：未經(jīng)檢驗和試驗，標識“待檢” ；經(jīng)檢驗和試驗合格，標識“合格”經(jīng)檢驗或試驗不合格，標識“不合格”；經(jīng)檢驗和試驗難以下結(jié)論，標識“待判定” 。b）檢驗狀態(tài)標識可采用標識牌、標識卡、標箋、劃分區(qū)域、出具檢驗憑證、在質(zhì)量記錄 上注明等方法進行。7.5.3.3 標識和可追溯性的具體控制按標識和可追溯性控制程序的規(guī)定執(zhí)行。7.5.4 顧客財產(chǎn)7.5.4.1 確保顧客財產(chǎn)合格性、完整性及使用的正確性，防止其損壞或丟失。7.5.4.2 技質(zhì)部負責顧客財產(chǎn)的驗證；倉庫負責顧客財產(chǎn)的標識；相關部門負責顧客財產(chǎn)的使用、維護，發(fā)現(xiàn)異常及時報告顧客，協(xié)商處理辦法。7.5.4.3 控制要求a）顧客財產(chǎn)指顧客所擁有，向本企業(yè)提供的產(chǎn)品、設施財物、圖紙和個人信息資料；b）當顧客財產(chǎn)在控制之下或使用時，本企業(yè)對其做出專門的標識，接收時進行驗證，貯存或使用時給予防護和維護；c）當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失，損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況，必須加以記錄，并報告顧