1、行砂專員行政人事經理小litlit胃度息梟1.本流程適用于固定資產、辦公耗材、名片等物資的審報。2.物資審報的時間在每月5日下班前。3.部門經理是物資審報、領用、保管的第一責任人，部門經理填物資申報表相關領導審批后，由行 政專員安排集中采購。4.物資購買到位后，由行政專員編制辦公費用臺帳，開具入庫單，報財務清點審核。5.物資發放，以部門、人員為單發放，并詳細記錄。6.行政專員每月5日前總結上月物資購買情況，報相關領導審批。7.行政專員每年1月底前配合財務部進行固定資產清點，總結分析報相關領導審批。毎讒跟逬第一章行政管理制度第1條物資審報流程胡門經理爭桂羞題見*檸政考鈕1冷淋wed行政人車息亠口

2、*甫讎融倉1 *厠貴審抿淪程*+第2條設備維修流程設簣維輕滝程安排維險*總結分析檔總結分析甘總結分析年度總結 H 總結分析1.2.本流程適用于電腦、網絡、軟件、家具等設備維修審報。設備岀現故障，非專業人員不得擅自拆卸，應立即報告部門經理，由部門經理填維修申請表， 分管領導審核后由行政專員安排維修。3.部門經理是設備維修審報、使用、保管的第一責任人。7文件岌敵養程部門經理分管兼導行政人事經鋰行政人事掃監行政專員總經理1.2.3.4.本流程適用于公司正式文件的擬定與發放。相關部門需要發文，由部門經理擬定初稿，行政人事經理按標準格式成文報行政人事總監審核，總經理蓋章 后發到相關部門，并做好記錄。相關

3、責任人收到文件后，及時歸檔，0. 5天內組織本部門人員學習。行政專員對照發放記錄，每季度末、次年1月檢查各部門文件歸檔情況，做好總結反饋工作。年底時回收各部門上年度各種文件在行政人事總監處備檔。5.第4條資料拷貝流程4.行政專員及時跟進維修情況。5.行政專員每月5日前總結上月設備維修情況，報相關領導審批。6.行政專員每年1月底總結上年度設備維修情況，報相關領導審批。第3條文件發放流程資料拷貝流程部門經理行政人事經理訐政人事總監ITIT政專員綏丄贅嘩刃豊記養審核簽屬意見峠 孑.卜審核簽屬意見F畝批簽JKJK見r*r*自1.本流程適用于所有公司電腦屮的資料的拷出或將資料拷貝到公司電腦屮。2.申請人

4、填資料拷貝登記表，報部門經理審核，相關領導審批后，由行政專員執行。3.行政專員按資料拷貝登記表登記的內容親自逐個文件審核后親自拷貝。第5條制度檢查與處罰流程料定啦予飯文蕃儉訂成文 市孩2.3.4.5.6.管理人員、行政人事部應隨時隨地的走動管理，發現有違反公司制度的情況發生，應立即糾正，做好記錄， 報行政專員執行處罰。處罰遵循及時性、真實性原則。發現問題立即解決，不放走任何問題。行政專員對違紀人員開出罰單，罰款 金額w 50元的，以現金形式交納罰款，不得以任何理由拒繳罰款，對拒繳罰款人員按一般違紀行為進行處罰。罰款金額50元的，款項當月工資中扣除。行政專員編制違紀日報表，報相關領導審核后，在次

5、日 12: 00前公示。行政專員編制違紀日報表，在次月3日公示，報相關領導審批后，報財務部。所有罰金在次月3日前交財務部。處罰公示前部門負責人、相關領導做好處罰溝通工作。7.第6條違反制度的責任與處罰1.凡有下列行為之一者為輕微違紀。對輕微違紀者處罰標準如下：批評，罰款(1)(2)(3)(4)(5)物資發放，未按要求詳細記錄。行政專員未按時將文件下發到相關部門。文件發放未詳細進行登記。未及時公示違紀日報表 違紀月報表。 其它違反公司相關制度被認定的此類違紀行為。2.凡有下列行為之一者，屬一般違紀行為，對一般違紀者處罰如下：記過，罰款(1)管理人員發現員工犯錯未如實上報。(2)員工拒絕繳納罰款。

6、(3)日報表(3)行政專員未在規定時間與財務交接當月罰款。(4)未辦理審批手續或審批手續不全，進行拷貝。(5)資料拷貝，相關責任人未逐一審核。(6)文件下發后，未在05天內組織學習。(7)公司文件隨意擺放，存在安全隱患。10元。50元。行政專員未按時、保質、保量的提供違紀 違紀月報表。(9)行政專員未按時檢查，反饋各部門文件歸檔情況。(10)未經公司批準，擅自發放文件。(11)設備出現故障，非專業人員擅自拆卸。(12)行政專員未及時跟進維修情況。(13)行政專員每月5日前未總結上月設備維修情況，報相關領導審批。(14)行政專員每年1月底未總結上年度設備維修情況，報相關領導審批。(15)相關責任人未及時申報相關物資，影響工作正常開展。(16)行政專員每月5日前未總結上月物資購買情況，報相關領導審批。(17)行政專員每年1月底前未配合財務部進行固定資產清點，總結分析報相關領導審批。(18)行政專員未及時更新、編制辦公費用臺帳，未及時開具入庫單。(19)其它違反公司相關制度被認定的此類違紀行為。3.凡有下列行為之一者，為嚴重違紀行為。對嚴重違紀者處罰如下：降級或降職，罰款200元。(1)丟失公司文件。(2)其它違反公司相關制度被認定的此類違紀行為。4.凡有