1、浙江省龍泉市*年產2000T野生茶油工程可行性研究報告承辦單位:法定地址：法人代表：通訊聯絡：郵 編： 開戶銀行：2008年8月18日目 錄第一章 工程概況1.1 工程名稱及承辦單位1.2 可行性研究概況第二章 工程建立的必要性和意義2.1 國家政策導向2.2 龍泉市開展規劃2.3 工程建立條件2.4 工程建立的必要性2.5 工程建立的意義第三章 市場預測與建立規模3.1 產品用途3.2 市場前景與需求分析3.3消費規模及產品方案第四章 工程建立內容4.1 建立條件4.2 設備選擇及土建工程4.3 總平面布置4.4 主要建筑物第五章 環境保護及其它5.1 環境保護5.2 勞動保護5.3 工業衛

2、生5.4 消防設計5.5 節能設計第六章 組織機構與定員6.1 管理形式6.2 組織機構6.3 定 員6.4 人員培訓第七章 工程施行進度第八章 投資估算與資金籌8.1 投資估算8.2 資金籌措第九章 工程財務評價9.1 根本數據9.2 財務評價第十章 社會效益分析10.1 環境效益10.2 社會效益10.3 經濟效益第十一章 結論與建議11.1 結論11.2 存在問題與建議第一章 工程概況1.1 工程名稱及承辦單位工程名稱：浙江省龍泉市*野生茶油工程建立單位：*工程地點：浙江龍泉工業園區建立規模：年產精煉茶油*噸，年產差皂素*噸，年產脫皂茶粕*噸。工程投資：總投資為*萬元，其中建筑工程投資*

3、萬元，設備投資*萬元，其他工程投資*萬元，流動資金*萬元。1.2 可行性研究概況1.2.1 研究工作指導思想堅持以經濟效益為中心，社會效益和環境效益為重點指導思想，以技術先進、經濟可行為原那么，立足浙江省、面向全國、著眼將來、造福社會，促進農民受益、企業增效、國家增收，把本工程建成知名的現代油脂加工企業。1.2.2 研究工作根據可行性研究工作主要根據為：1國家和省、市、縣關于加快開展以食品工業為龍頭的農副產品深加工的政策；2國家有關促進農民增收，實現農業產業化政策和全國食品工業開展規劃要求；3國家關于開展綠色、有機食品，促進人民身心安康政策；4龍泉市和麗水市以及周邊的衢州市、江西省的德興市、婺

4、源縣、上饒縣、橫峰縣等豐富山茶油資源優勢；5有關食用油加工建立標準、標準、要求等。1.2.2 研究工作范圍可行性研究工作范圍主要是資源分布及擁有量，產品性能、市場前景、建立規模、技術方案、工藝技術要求、組織管理、投資估算及經濟、社會、環境效益評價等。第二章 工程建立的必要性和意義2.1 國家政策導向農業、農村、農民問題已經越來越受到國家的高度重視。2001年?中共中央、國務院關于做好2001年農業和農村工作的意見?強調：必須堅決不移地加強農業的根底地位，實在解決農村面臨的突出問題，確保農業開展、農民增收和農村穩定。近年來，國家對農業的投入每年都有大幅度的增長，用于進步農業產業化經營，并提出農產

5、品的質量從安康向綠色、有機方向開展。食用油是城鄉居民必需的食品，原料主要來自農業中的草本經濟作物；但由于我國人多地少，要拿出更多的土地種植草本油料是很困難的，中南林學院何方教授認為，開展木本食用油料是解決食用油供應缺乏和質量不高的最好出路。因此，精制茶油消費是符合國家的政策導向的，何況茶油擁有“東方橄欖油的美稱，具有對人體多種生理和保健功能的作用，符合現代人們崇尚自然、追求安康，進步生活質量的要求，為當今食用油中的精品。2.2 龍泉市開展規劃浙江省龍泉市地處浙江西南部，靠近福建省和江西省，森林覆蓋率到達84.2%，有“全國生態城市的美譽。市委、市政府提出按照 “依托優勢資源開發優勢產品，依靠優

6、勢產品開展優勢產業的“四優形式，大力開展生態產業，根本形成了以汽車空調配件、太陽傘、木制工藝品、青瓷、寶劍等產品為主的五金汽配、竹木制品、青瓷寶劍、農副產品加工、醫藥化工、礦產業、文教體育用品等七大特色行業雛形。2.3 工程建立條件山茶樹主要分布在我國南方丘陵及中低山區、集中于江西、湖南、浙江、福建、廣東、廣西等省，為野生山茶科植物。山茶油取其種子茶籽經烘烤榨取提煉而成。山茶樹可人工播種，一般35年即有收成，不需施肥，打農藥，且產量高于天然野生，是退耕還林、保護水土有效手段，值得大力推廣。浙江省麗水市森林覆蓋率高、水資源豐富，是東南沿海興隆地區的生態屏障，是國家級生態建立示范區，是中國生態第一

7、市，有“秀山麗水，浙江綠谷“之稱。麗水山區農民素有油茶種植傳統，百年茶樹成林，品質上乘，據林業部門統計，全市油茶投產面積113.6萬畝，占全省40%左右，有浙南油庫“之稱。龍泉市也是麗水市油茶的主要產地，其中茶梨，又名八瓣油茶，主要分布在龍泉市。此外，附近的市、省的油茶資源也非常豐富，如衢州市有60多萬畝，江西省那么有2000多萬畝。因此，在龍泉市投資精制茶油工程有充足的油茶資源保障。油茶的加工產品茶油、茶粕具有很高的食用價值、藥用價值以及工業價值。茶籽含油率在2538%之間。目前，附近縣市茶籽加工工藝落后，油脂廠消費油的工序仍主要采用機壓榨液方式，出油率只有15-28%，消費效率低，浪費較嚴

8、重，影響了出油率和茶粕的質量；消費規模小，遠遠不能滿足消費和市場需求；茶餅浸出加工的原料已供大于求，茶農把大量的茶餅低價處理，帶來了一定的經濟損失。2.4 工程建立的必要性從中可知，精制茶油工程是適應國家農業產業化政策的，并與龍泉市近年大力扶持、開展的特色產業相容；雖然附近縣市已有一定數量的茶油消費企業，但在消費工藝和規模上難以滿足品質要求的進步和市場需求的開展，因此，投資消費工藝先進的精制茶油規模企業是非常必要的。2.5 工程建立的意義本工程建成投產后，對龍泉市的農業開展和社會開展帶來積極的意義：1拓寬了本地油茶籽的銷售渠道，進步了茶農種植油茶的積極性和收入；2油茶是退耕還林、保護水土有效手

9、段，并且不需施肥，不噴農藥，既符合市委、市政府提出的生態城市目的，又能保證生態保持率；3優質野生茶油是有機食用油，可作為旅游產業的關聯產品，為龍泉市的“旅游立市規劃作奉獻；4能吸納一定數量的社會勞動力，緩解城市的就業壓力；5為城市帶來可觀的稅收收入。第三章 市場預測與建立規模3.1 產品用途通過對茶油系列產品特性及國內外市場調研，茶油、茶皂素、活性炭、脫皂茶粕等產品都具有較強的競爭才能及廣闊的市場前景。產品銷售以外銷、內銷相結合，高級食用茶油及茶皂素部分外銷，其他國內銷售。精煉茶油：隨著人民生活程度的不斷進步，人們對食用油的消費將由對量的需求逐步轉向對質的要求。作為高級食用油的山茶油是來自大自

10、然的產品，是食用植物油中的精品，目前市場幾乎是空白，產品深加工具有廣闊前景。特別是精煉山茶油屬于不干性油，其色清味香，可與被譽為天然油脂皇后的橄欖油媲美，品質、價格也可與其抗衡。茶皂素：天然茶皂素在各行各業具有廣泛的用途，可作為植物農藥、公路瀝青乳化劑、去污清潔劑等原料。目前茶皂素加工企業只有中國才有，國外規模消費無一廠家。以現知的國內江蘇、山西、湖南等地年需求量就有5000噸，產品市場潛力巨。茶皂素產品已試銷國內外及臺灣，而且形勢看好，前景廣闊。脫皂茶粕：脫皂茶粕蛋白質含量高，營養價值高于玉米小麥等，是很好的飼料消費原料。傳統的糧食消費飼料，用量大，代價高，回報率低。因此，用質優價廉的脫皂茶

11、粕等加工下腳料替代主糧消費飼料具有較強的競爭力，市場前景廣闊。活性炭：活性炭為多數行業常用的原材料，國內市場廣闊。活性炭的消費原料為茶油消費的廢棄物茶籽殼。主要原料無需外購，消費本錢大大降低，產品具有較強的市場競爭力。3.2 市場前景與需求分析食用油是人民生活不可缺少的必需品。據有關專家估算，我國每人年平均食用油耗量為6.5kg，總需求量為81億kg。其中11億kg需要靠木本食用油林提供。茶油是世界最好的木本植物食用油，茶油是人們喜歡的天然植物油。隨著人們生活程度的進步，人們對食品的需求從溫暖型轉向安康型、而目前我國茶油產量相對很低，平均每年產量只有23億kg，人均缺乏0.23kg，遠遠不能滿

12、足人們的生活需要。現代醫學證明，食用山茶油可減少膽固醇在血管壁上的沉積，從而可防止血壓增高和血管硬化。上佳的品質加上保健功能，使茶油的市場需求量日益增加。我國木本食用油缺口很大，每年都要進口100萬噸棕櫚油和橄欖油，以滿足市場需求，與茶油相比，橄欖油以其“植物油皇后的地位，身價是茶油的三倍，而部分營養成份還稍遜于國產茶油。在不少國家已根本實現食用油木本化的今天，這種供需狀況顯然不能適應我國社會經濟的開展和人民生活程度的日益進步。山茶油已經被越來越多的人所認識和承受。最近幾年，山茶油的市場需求和消費每年增幅到達1000，市場前景相當廣闊。近幾年，我國消費的精制茶油主要銷往美國、日本、韓國等國家。

13、我國參加WTO后，將給油茶產業的開展帶來機遇，茶油在國內外的需求將進一步增加。綜上所述，茶油的國內外市場需求量宏大，前景可觀，因此，可以大力開展油茶產業，不斷進步油茶產品的產量和質量，以振興地方經濟，進步廣闊農民的生活程度。3.3 消費規模及產品方案一、 消費規模擬建1條12噸/日茶籽預榨、60噸/日茶餅浸出加工、10噸/日油脂精煉的消費線，年產國家一、二級標準山茶油2000噸，茶粕12000噸。二、產品方案產品圍繞人們消費觀念轉變，跟蹤國際市場趨勢到達綠色、保健、時尚要求。1.山茶油：產品執行2003年10月1日開始執行的國家新標準GB2716-85衛生標準。主要產品精制山茶油質量內控標準為

14、：工程標準工程標準透明度澄清、透明酸 價mgkoH/g0.2氣滋味氣味、口感好過氧化值meg/kg5色澤羅維朋比色槽133.4mm黃10、紅0.2不皂化物%1水分及揮發物%0.10煙 點215雜 質%0.05產品包裝要求：對主產品包裝采用中小規格并舉方法，繼續使用專用食用油包裝塑料桶，按2.5公斤、5公斤兩種規模包裝的同時，逐漸推行1公斤和0.5公斤小包裝，最終到達“一等質量、一流包裝具競爭才能的要求。2.茶粕：年產量12000噸。第四章 工程建立內容4.1 廠址選擇與自然條件一、廠址地理位置工程選址位于浙江省龍泉市工業園區內。浙江龍泉工業園區創立于1996年，2006年8月經省人民政府批準升

15、格為省級工業園區，2007年5月30日成立浙江龍泉工業園區。園區位于龍泉市劍池街道。浙江龍泉工業園區區位獨特，相對優勢明顯。交通便捷，麗龍高速公路龍泉出入口設在園區內，離金麗溫鐵路約100公里，周邊相距200多公里有溫州和義烏機場，3個半小時內可到杭州國際機場，4個小時左右可到寧波港，5個小時內可到上海浦東國際機場。二、廠址自然條件1氣象條件：龍泉市位于浙江西南部，處于長江中下游丘陵山地，屬中亞熱帶季風性潮濕氣候，四季清楚，日照充足，夏熱冬冷，春秋溫暖，無霜期長。年平均氣溫為17.9。雨量充分，年平均降雨量1500mm。2水文條件：浙江龍泉工業園區平均海拔均較高，歷史最高洪水位資料調查，工業區

16、無洪水之害。3地質條件：工業區已進展土地平整，基底為紅色泥質粉砂巖，上覆厚度不等粘質粉土及素填土，完全適宜消費線建立。4地震條件：根據國震發1992160號文件，按國家地震局?中國地震列度區劃圖1990?50年超越概率10%，龍泉市地震根本烈度小于6度。4.2設備選型和工藝流程一、設備選型經過市場調查，根據資源狀況、市場前景及產品質量要求，選用連續式日產12噸山茶油專用壓榨、60噸浸出、10噸精煉加工消費成套設備，配套2噸鍋爐一臺及部分毛油、計量檢測設備等。二、 工藝流程 原料茶籽 破碎 軋胚 烘干 壓榨 餅 毛溶劑回收 濃縮 浸出 油 出毛油 溶劑回收 蒸粕 出粕 過濾 脫膠 脫酸 脫水 脫

17、色 食用油 精制油 脫脂 脫 臭 整個工程流程分三個車間進展，油茶籽的預榨車間、油餅的浸出加工車間和油脂的精煉加工車間。工藝流程如上圖。經過上述工藝流程，1噸茶籽可提煉精茶油300公斤毛茶油350公斤，出油率30%；產茶粕600公斤，出粕率60%(10%的水份烘干時蒸發)。三、工藝重點分解消費工藝主要包括四道工序：1脫磷：將原毛油放進堿煉鍋中，參加比原毛油濕高510的熱鹽水，使原毛油中的磷脂、蛋白質、膠粘物質吸水膨脹而別離出。2脫酸：根據原油酸價，選擇不同濃度的酸液，按原油重量的一定比例參加堿煉鍋內中和油酸，使之形成皂粒，經過沉淀后排出。3脫色：將脫酸后的中性油在真空的脫色鍋中加熱枯燥后，參加

18、油重3%左右的活性白土，吸附油脂中的色素，再用過濾機把白土過濾別離出來。4脫臭：將脫色油在真空的脫臭鍋中加熱到245以上，噴入適量的水蒸氣，在氣液相接觸的外表，水蒸汽被揮發出的臭味所飽和，并按其分壓出的比率逸出，被真空泵抽出。脫臭后的油冷卻便是精制食用油。4.3 總平面布置一、總平面布置原那么1按照不同功能，分區布置，功能清楚，并用綠化隔開；2為減少占地，進步土地有效利用率，采用集約化和組團式的布置形式；3根據常年主導風向，對全廠進展總圖布置。建筑物盡可能南北向布置，鍋爐房防止置于常年風向上風向位置，并用綠化隔離帶與周邊建筑物隔開；4總平面布置應滿足規劃控制和消防平安要求；5按照工廠消費工藝要

19、求，進展綠化小品布置，綠化面積不少于35%；6總平面布置充分考慮人流、物流、信息流，應保證交通順暢，便于管理和維護。二、總平面布置廠區占地面積為20000平方米，場內平面布置方案如下：1.消費區包括：1茶油壓榨區、浸出區、精煉加工區；2罐裝區，考慮到產品包裝需要根據市場的要求，可能出現一定的變化，故該區域的面積應留有后續技術改造的空間；3包裝區，作為產品包裝和臨時存放場所，與消費區分開，至少采用隔斷。2.輔助設施區包括：鍋爐房、檢測室、原油庫、成品倉庫、配電房、辦公樓等。3.專家效勞中心本工程擬采用區域內最先進的工藝技術和設備，將來開展成為龍泉市的農業龍頭產業，尋求與國內知名的高等院校進展長期

20、的技術研究合作。為了便于專家定期到工廠進展實證研究，故專門建立一處專家效勞中心。4.4 主要建筑物1.消費設施：成套設備占地面積28m10米，擬建一層式混凝土鋼架構造平房，建筑面積2000平方米。2.輔助消費設施：1鍋爐房120平方米，鋼混構造，鍋2噸；2檢測室200平方米，磚混構造；3原油庫1000平方米，磚混構造，4個30噸的儲油罐，由不銹鋼制成，裝置時要求離地面7米高，附帶避雷、防火措施；4罐裝房500平方米，磚混構造，罐裝設備一套；5包裝設備車間800平方米；6成品庫1500平方米7電力設施：變電設備及線路，廠區用電需250KW；8供水設施：建立10噸/小時的深井供水系統設施，9排水設

21、施：廠區消費用污水采用中和處理，經沉淀后與其他廢水會并由廠區總排水管排入下水道；10辦公大樓1500平方米。3.專家效勞中心：三層磚混別墅一座，占地面積300平方米，并配置一個2510平方米的室外游泳池。第五章 環境保護及其它5.1 環境保護一、污染源工程因在消費過程中用煤會產生廢渣和少量的二氧化碳，但是合格的鍋爐產品已經符合國家排放標準。要盡可能的做好環境保護工作。浸出加工的工序也會產生廢水和廢氣。山茶油和山茶粕都是銷售產品，煉油油腳也是制皂行業的原料，不產生工業污染和化學污染。二、廢水及垃圾處理生活和消費污水經化糞池處理或沉淀后，由排水系統排入工業區規劃的下水道，集中處理后統一排放。廠區內

22、設置封閉式垃圾箱，垃圾及廢渣清掃后送至垃圾箱，再運至集鎮垃圾處理場所。三、噪音工業區附近沒有居住用房，在消費過程中由于廠區布置關系，不會給居民帶來噪聲。5.2 勞動保護為保障職工的人身平安與身心安康，采取一定有效措施予以防范。5.3 工業衛生采購、儲存、消費、包裝山茶油均應符合國家質量和衛生標準。經常清理、清掃儲油設備及加工消費設施，以防有毒物品、污染物品污染食油。5.4 消防設計油類是易燃物，廠區在建立過程中要多配置滅火裝置，廠礦區內有消防栓，要隨處可見滅火器。5.5 節能設計本工程消耗的能源主要是電，為減少電源消耗，做好以下幾方面：1加工成套設備、電氣設備、燈具均采用國家推薦的節能產品；2

23、空調設備采用分體式，并盡可能采用低功率設備；3供電設計采用無功補償裝置，進步功率因素。第六章 組織機構與定員6.1 管理形式采用直線參謀制管理形式。6.2 組織機構企業下設3個車間，并設辦公室、品管處、財務處、經營處四個職能部門。如以下圖：財務副經理消費副經理經營副總經理辦公室經營處品管處財務處車間3車間2車間1公司總經理6.3 定 員1.編制原那么1消費車間、鍋爐房等消費工作按2班倒計算；2非一線消費人員按正常班計算。2.實際定員企業勞動定員48名，其中消費工人35人，業務員6人，管理人員5人，后勤效勞2人。6.4 人員培訓員工上崗前均應根據崗位要求分別進展培訓。其中消費線上設備操作人員由設

24、備制作廠家負責培訓。第七章 工程施行進度為縮短工程建立周期，盡快完成擴建工程，要求設施、施工、安裝等各個環節采獲得力措施，做到統籌兼顧，使工程在可研報告批準后12個月內完成全部工程的建立工作。工程施行進度方案如下表日期工程名稱2021年2021年1011121234567891011工程批準立項初設與審批施工圖設計主體土建施工附屬土建設備采購設備安裝開工驗收試投產第八章 投資估算與資金籌8.1 投資估算1.編制根據1建筑工程費根據建筑構造形式，采用類似工程估算指標造價估算；2設備購置費和安裝費按廠家報計。2.投資估算工程總投資估算為3000萬元，詳細見投資估算表。工程投資估算表 人民幣：萬元序

25、號工程名稱投資金額占工程總投資比例%備 注工程總投資3000100.001建立投資140046.671.1工程費用85028.331.1.1建筑工程費用40013.331.1.2設備及工器具購置費40013.331.1.3安裝工程費用501.671.2工程建立其它費30010.00征地1.3預備費用2508.331.3.1根本預備費1003.331.3.2漲價預備費1505.002建立期利息2508.333鋪底流動資金135045.008.2 資金籌措承辦單位自籌800萬元，申請貸款或招商2200萬元。第九章 工程財務評價9.1 根本數據1.銷售收入估算根據工程進度安排，該工程建立期為一年，第

26、二年開始投入運行，達產率70%，第三年及以后達產率100%。按照目前售價每公斤36元估算，第二年實現銷售收5040萬元，第三年及以后每年7200萬元。副產品收入占比重不大，暫不計算。2.本錢估算1本錢計算中原毛油全部按外購計算，外購價目前為每噸23000元，消耗量為每1.124噸毛油精制成1噸精制油。消耗溶劑400元；煤和水電費用170元；工資及福利250元；稅費500元；車間管理費240元。那么茶油的消費本錢為27287元/噸。2固定資產折舊按照國家規定設備類為1618年，房產類為3540年，為便于計算按綜合20年計提，殘值按5%計算。折舊費為70萬元/年。3銷售費用和管理費用按銷售本錢3%

27、和1%計。4流動資金利率以10%計算，每年付息一次，加上財務費用，正常年份按照150萬元/年計算。經計算企業總本錢費用為：投產當年4200萬元，投資第四年開始根本穩定在5905萬元之間。9.2 財務評價1.現金流量企業利潤測算表人民幣：萬元 年份本錢工程合計123至20年計算產量噸14002000一、銷售收入13464050407200二、銷售本錢11049042005905其中：根本折舊13307070流動資金利息2805105150銷售費3180120170三、銷售稅金及附加187070100四、銷售利潤222807701195五、所得稅7352254394六、凈利/p>

28、現 金 流 量 表年份工程合計123至20年計算產量噸14002000一、現金流入1360605040131020 1.銷售收入13464050407200 2.固定資產殘值7070 3.流動資金回收13501350二、現金流出11103030004200106830 1.基建投資1650 2.流動資金13503.經營本錢109160413058354.銷售稅金187070100三、凈現金流量25030-300084024190從現金流量表可知，自第二年開始有現金流入，并在到達目的產量后趨于穩定。設工程壽命期包括建立期為20年，累計現金凈流量為25030萬元。2.投資利潤率工程總投資利潤為40

29、.3%，大于基準投資利潤率指標，工程可行。3.投資回收期靜態投資回收期=3.71年，即三年九個月。動態投資回收期i=10%，為4.28年，小于基準回收期8.3年，工程可行。4.內部收益率經計算，該工程內部收益率為39.96%，遠遠大于食品行業基準收益率16%，工程可行。財務內部收益率計算表年份凈現金流量萬元折現率40%折現率30%折現系數凈現值折現系數凈現值1-30000.7143-2142.90.7692-2307.628400.5102428.60.5917497.0312650.3644461.00.4552575.8412650.2603329.30.3501442.9512650.1859235.20.2693340.76-191265累計582.8累計1106.72026850.00123.20.005314.2總計25030-2.8669.75.盈虧平衡點分析銷售量的盈虧平衡點=328/3.6-2.7885=404噸4042000=20.2%由此可見，銷售量或銷售單價只要到達預測值20%程度即可實現盈虧平衡，說明該工程抗風險才能較強。第十章 社會效益分析10.1 環境效益本工程消費對環境影響較少，但可大大進步農民種植油茶的積極性。油茶作為多年生木本常綠植物，對二氧化硫、氯類等污