1、深圳北新家居有限公司倉管部操作手冊擬稿：王愛忠 戴維審訂：張品關2003年8月16日全文目錄第一章 倉管部收貨流程-3第二章 倉管部緊急收貨流程-6第三章 倉管部安全管理規(guī)定-8第四章 倉管部盤點流程-9第五章 倉管部發(fā)貨流程-12第六章 倉管部調撥/報損流程-15第七章 倉管部退/換貨流程-17第八章 倉庫主管/副主管崗位職責-20第九章 倉管員崗位職責-21第十章 商品收貨標準-22第一章 倉管部收貨流程一、目的規(guī)范收貨流程，保障商品安全，提高工作效率，明確收貨責任。二、適用范圍公司門店全體員工收貨時適用。三、附件1、預約登記表2、商品收貨標準3、儲位調整單4、物流倉庫存動態(tài)控制表5、收貨

2、異常情況報告四、貨到門店作業(yè)流程1、采購部下發(fā)定單采購部負責向供應商下發(fā)定單，定單內容包括：定單編號、定單有效期限、供應商名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系電話，收貨單位（門店或物流倉）、收貨人、聯(lián)系電話。商品名稱、編碼、規(guī)格、顏色、單位、數量等。第一聯(lián)交倉庫文員，第二聯(lián)交供應商作為付款憑證；2、供應商預約送貨供應商接收到定單后，需在定單有效期內安排送貨，送貨前必須提前24-72小時預約送貨。3、倉管員接受預約倉庫文員審核定單無誤后，在預約登記表上記錄供應商名稱、貨物品名、數量，然后根據實際情況安排供應商送貨時間。并根據預約登記表提前打印第二天需收貨的一式兩聯(lián)進貨入庫單（白聯(lián)北新倉庫聯(lián)留存，黃聯(lián)供應商結算聯(lián)）

3、。4、供應商送貨供應商按約定時間準時送貨，如供應商提前或延遲送貨，需優(yōu)先收取準時送貨的供應商后再收取非準時送貨的供應商，貨物到達后按以下步驟操作：供應商將車輛停靠在指定位置，要求車輛熄火并拔出車鑰匙；供應商持定單、一式兩聯(lián)送貨單（第一聯(lián)供應商留底，第二聯(lián)北新留底），到二樓遞單窗口交倉庫文員；倉庫文員接單后進行審單，告知供應商卸貨時間，做好卸貨準備；倉庫文員將三單（定單、送貨單、進貨入庫單）交倉管員準備驗收貨物。5、供應商卸貨供應商確定可以卸貨后，安排卸貨人員將貨物經電梯搬運到二樓指定收貨區(qū)域。同時注意叉車、手推車的使用，避免撞壞電梯。6、驗收、簽收貨物收貨時必須由兩名倉管員共同驗收，一名倉管員

4、持定單及送貨單，另一名倉管員持進貨入庫單，分開獨立進行收貨；驗收時必須嚴格按照商品收貨標準，認真核對商品名稱、編碼、規(guī)格、顏色，必須保證單、貨一致，并檢查質量，如有問題可予拒收，并將異常如實填寫收貨異常情況報告，由倉庫文員反映至采購部；如屬數碼通訊類商品，必須通知數碼通訊部主管到收貨區(qū)共同驗收，并簽字確認，然后進行貨物交接，打印調撥單，將所收商品直接調撥給數碼通訊部并由其主管簽收，嚴禁數碼通訊類商品在倉庫滯留；如屬定金訂購商品，則簽收后在商品右下角貼一標簽，注明“定金訂購”字樣，并及時通知相關營運部門到貨信息；到貨數量如有差異，以定單數量為最高收貨量，并將送貨單數量更改為實收數量，以及在進貨入

5、庫單上注明實收數量，修改數量后面必須供應商簽字才有效，最后雙方簽名確認；倉管員將送貨單及進貨入庫單交倉庫主管，倉庫主管核對兩單是否一致，如一致方可蓋門店收貨章并簽名，如不一致需查明原因并進行更正；倉庫主管將定單第二聯(lián)、送貨單第一聯(lián)、進貨入庫單黃聯(lián)交供應商取走，其余單據放在“入庫單已簽收”文件架內。7、存放商品、儲位設置倉管員將所收商品存放在指定區(qū)域，并登記貨卡。新商品或原區(qū)域無法全部碼放而需重新調整儲位的商品，必須填寫儲位調整單，并將儲位調整單交至倉庫文員錄入電腦。8、電腦錄入數據稽核員審核送貨單、進貨入庫單、定單，確認無誤后將相關信息錄入電腦，并加蓋印章。所有入庫單據必須當天全部錄入，并一一

6、對應后裝訂放在“入庫單已輸入”文件架內。9、單據、報表處理倉庫文員次日打印一式兩聯(lián)上日收貨明細報告，與倉庫留存入庫單認真核對，如有差異查明原因并進行調整，確認無誤后簽名，一聯(lián)留底存檔，一聯(lián)在10:30前上交門店店長審核確認。所有入庫單據存檔。 10、收貨工作完成。五、貨到物流倉作業(yè)流程1、采購部負責向供應商下發(fā)定單，第一聯(lián)交倉庫文員，第二聯(lián)交供應商作為付款憑證，由倉庫文員將定單傳真至物流公司并電話確認；2、供應商接收定單后，需在定單有效期內提前24-72小時預約，在得到物流公司的同意確認后安排送貨；3、供應商持定單、一式兩聯(lián)送貨單（第一聯(lián)供應商留底，第二聯(lián)北新留底）送貨到物流公司，物流公司審核

7、無誤后，嚴格按照定單內容進行收貨，有任何問題可予以拒收，并將異常如實填寫收貨異常情況報告上報至北新倉庫文員，由倉庫文員反映至采購部；4、物流公司到貨數量如有差異，以定單數量為最高收貨量，并將送貨單數量更改為實收數量，修改數量后面必須供應商簽字才有效，最后雙方簽名確認；5、驗收完畢后，物流公司打印一式四聯(lián)入庫單（白聯(lián)北新倉庫留存，黃聯(lián)供應商結算聯(lián)，紅聯(lián)物流公司存檔、藍聯(lián)物流公司結算物流費用憑證），送貨人、收貨人、物流公司負責人共同簽字，并加蓋物流公司收貨專用章方有效；6、物流公司將定單、第一聯(lián)送貨單、黃聯(lián)入庫單交供應商取走，將第二聯(lián)送貨單、白聯(lián)入庫單于次日9:00前交北新倉庫文員；7、物流公司收

8、貨完畢后，在1小時內將收貨信息及時錄入電腦系統(tǒng)，以便北新公司即時掌握物流倉庫存狀況，便于銷售及下發(fā)配送指令；8、倉庫文員次日收到物流公司送交的單據后：認真核對所收商品是否與定單相符，如有問題由物流公司與供應商解決，如無問題則在物流公司留存的紅、藍聯(lián)入庫單蓋章確認方有效；根據入庫單信息在10:30填制物流倉庫存動態(tài)控制表，并與物流公司提供的庫存進行核對，如有差異需及時與物流公司核對并更正。9、稽核員審核所有單據，確認無誤后將相關信息錄入電腦，并加蓋印章。所有入庫單據必須當天全部錄入，并一一對應后裝訂放在“入庫單已輸入”文件架內；10、倉庫文員次日打印一式兩聯(lián)上日收貨明細報告，與倉庫留存入庫單認真

9、核對，如有差異查明原因并進行調整，確認無誤后簽名，一聯(lián)留底存檔，一聯(lián)在10:30前上交門店店長審核確認。所有入庫單據存檔；11、收貨工作完成。倉管部緊急收貨流程一、目的規(guī)范收貨流程，保障倉庫在緊急情況下能夠正常收貨。保證庫存數據的完整性和準確性，為相關部門及時提供庫存信息。二、適用范圍倉管部全體員工。三、附件1、預約登記表2、商品收貨標準3、儲位調整單4、收貨異常情況報告5、手工進貨入庫單6、門店庫存動態(tài)控制表四、名詞解釋緊急情況是指ERM系統(tǒng)無法正常使用或由于銷售量突增而導致收貨量突然增大，如遇上述情況，第一時間需通知到倉庫主管/副主管，由倉庫主管/副主管協(xié)調處理。具體聯(lián)系方式如下：五、貨到

10、門店作業(yè)流程1、采購部負責向供應商下發(fā)一式三聯(lián)定單，第一聯(lián)交倉庫文員，第二聯(lián)交供應商作為付款憑證，第三聯(lián)交財務。2、供應商接收到定單后，需在定單有效期內安排送貨，送貨前必須提前24-72小時預約送貨，如屬緊急定單，采購員需事先電話通知倉庫主管/副主管，則供應商無需預約，倉庫優(yōu)先安排收貨。3、倉管文員接受預約，審核定單無誤后，進入ERM系統(tǒng)“進貨入庫確認單”界面，提前打印一式三聯(lián)進貨入庫單（白聯(lián)北新倉庫聯(lián)留存，黃聯(lián)供應商結算聯(lián)，紅聯(lián)財務聯(lián)），如系統(tǒng)無法正常使用，可根據定單制作手工進貨入庫單。4、供應商按約定時間準時送貨，貨物到達后按以下步驟操作：供應商將車輛停靠在指定位置，要求車輛熄火并拔出車鑰

11、匙；供應商持定單、一式三聯(lián)送貨單（第一聯(lián)供應商留底，第二聯(lián)北新留底，第三聯(lián)北新財務），到二樓遞單窗口交倉庫文員；倉庫文員接單后進行審單，如屬緊急定單，立刻安排倉管員收貨；倉庫文員將三單（定單、送貨單、進貨入庫單）交倉管員準備驗收貨物。5、供應商安排卸貨人員將貨物放在指定收貨區(qū)域。6、驗收、簽收貨物收貨時必須由兩名倉管員共同驗收，一名倉管員持定單及送貨單，另一名倉管員持進貨入庫單或手工進貨入庫單，分開獨立進行收貨；驗收時必須嚴格按照商品收貨標準，認真核對商品名稱、編碼、規(guī)格、顏色，必須保證單、貨一致，并檢查質量，如有問題可予拒收，并將異常如實填寫收貨異常情況報告（一聯(lián)倉庫，一聯(lián)采購部）；如屬定金

12、訂購商品，則簽收后在商品右下角貼一標簽，注明“定金訂購”字樣，并及時通知相關營運部門到貨信息；到貨數量如有差異，以定單數量為最高收貨量，并將送貨單數量更改為實收數量，以及在進貨入庫單上注明實收數量，修改數量后面必須供應商簽字才有效，最后雙方簽名確認；倉管員將送貨單及進貨入庫單交倉庫主管/副主管，由主管/副主管核對兩單是否一致，如一致需蓋門店收貨章并簽名，否則需查明原因并進行更正；倉庫主管將定單第二聯(lián)、送貨單第一聯(lián)、進貨入庫單黃聯(lián)交供應商取走，其余單據放在“入庫單已簽收”文件架內。7、存放商品、儲位設置倉管員將所收商品存放在指定區(qū)域，并登記貨卡。新商品或原區(qū)域無法全部碼放而需重新調整儲位的商品，

13、必須填寫儲位調整單，并將儲位調整單交至倉庫文員錄入電腦，如系統(tǒng)故障，可后期補錄。8、數據錄入稽核員審核送貨單、進貨入庫單、定單，確認無誤后將相關信息錄入電腦或門店庫存動態(tài)控制表，并加蓋印章。所有入庫單據必須當天全部錄入，并一一對應后裝訂放在“入庫單已輸入”文件架內，注意：手工輸入必須備份。9、單據、報表處理倉庫文員次日打印一式兩聯(lián)上日收貨明細報告，與倉庫留存入庫單認真核對，如有差異查明原因并進行調整，確認無誤后簽名，一聯(lián)留底存檔，一聯(lián)在10:30前上交門店店長審核確認。所有入庫單據存檔。如系統(tǒng)故障，可后期打印核對。財務聯(lián)由稽核員負責交與財務相關人員。10、收貨工作完成。第三章 倉庫安全管理條例

14、一、目的為了保障倉庫員工的人身安全和庫存商品的安全，確保倉庫工作的順利進行，做好防盜、防火、防水、防塵、防潮、防損壞、防工傷等工作，保障公司財產不受損失。二、適用范圍公司門店全體員工適用。三、條例1非倉管員以及與倉庫工作無關人員嚴禁進入庫區(qū)內，如確因工作需要進入庫區(qū)，必須經倉管部主管/副主管同意后，方可由倉管員陪同進入庫區(qū)內；2倉庫人員不得攜帶手提袋、箱包類進入庫區(qū)，私人同類物品不得放在庫區(qū)內；3嚴格按照倉管部收發(fā)貨流程進行作業(yè)，收發(fā)貨時需輕拿輕放，嚴禁有扔、拋、摔等粗野動作出現(xiàn)；4貨物升降電梯是收發(fā)貨專用電梯。嚴禁倉管員及其他人員另做它用；5嚴格執(zhí)行倉管部盤點流程，定期對商品進行盤點工作，保

15、證帳、卡、物一致；6每天下班前注意檢查及關閉所有電源、門窗，保證庫房及商品的整潔、美觀，做到防塵、放火、防盜、防潮；7庫房內嚴禁吸煙或明火作業(yè)，一旦發(fā)現(xiàn)火災隱患要及時報告并排除；8注意地面的承重能力，不得超出450KG/M2，注意貨物碼放高度，距離照明設施、消防管道、空調管道等設施標準高度為0.8M；9庫房內的商品要標識清晰、堆放有序，結合上輕下重、上小下大的原則分類擺放商品，保證商品及人員的安全；10定期檢查各種消防器材與相關硬件設施，保證各種消防器材與設施能夠發(fā)揮其正常的使用功效，并容易拿取；11確保消防通道的順暢，熟練并正確使用相關器材和設施，具備應付突發(fā)事件的條件和能力。第四章 倉管部

16、盤點流程一、目的規(guī)范盤點流程，保證庫存的準確性和有效性，避免帳存與實存出現(xiàn)偏差，加強商品管理，為公司核算提供依據。二、適用范圍公司門店全體員工盤點時適用。三、附件1、每日盤點相關表格（內含日盤點單登記表、盤點差異調整申請、 日盤點單）2、物流倉庫存動態(tài)控制表3、每月盤點相關表格（內含月盤點單、月盤點單登記表）4、物流倉盤點單四、門店盤點作業(yè)流程1、日盤1)要求：每日倉管員必須對庫存商品分類進行盤點，盤點順序依次為：周一（大家電）、周二（小家電）、周三（五金）、周四（建材）、周五（數碼通訊）、周六（AV）、周日（廚衛(wèi)）；每周完成所有商品的盤點，每周循環(huán)一次，周而復始；2)盤點前工作：倉庫文員填寫

17、日盤點單，填寫內容包括：商品名稱、商品編碼；倉庫文員根據系統(tǒng)篩選截止上日庫存數據，填寫帳存數量；倉管員領取日盤點單，并在日盤點單登記表上登記；3)盤點工作：倉管員按日盤點單進行盤點，認真核對商品名稱、商品編碼是否相符；倉管員認真清點商品庫存數量，包括合格品數量，問題品數量，按實際清點數量填寫日盤點單；倉管員核對商品實際庫存與貨卡是否相符，如存在差異，需查明原因并給予更正。在貨卡備注欄上記錄盤點日期并簽名；倉管員依據物流倉庫存動態(tài)控制表填寫物流倉庫存數量；查詢“待發(fā)貨”和“待配送”文件架倉庫聯(lián)單據，統(tǒng)計應出庫數量填寫在對應欄。4)盤點后工作倉管員將日盤點單交給倉庫文員，并在日盤點單登記表“交單確

18、認”欄簽名；倉庫文員統(tǒng)計盤點數量，按照公式：帳存數量-實存數量+應出庫數量=差異數量，將差異數量填寫在“差異”欄；如盤點數量無差異，交倉管部主管審核簽名并存檔；如盤點數量有差異，倉管員需查明差異原因，并填寫一式兩聯(lián)盤點差異調整申請，由主管副店審核，店長核準后，方可由稽核員在電腦系統(tǒng)中做庫存盤點調整；倉庫及財務各存檔盤點差異調整申請一聯(lián)。5)盤點結束。2、月盤1)要求每月25日23:00，必須對庫存所有商品進行盤點；參加盤點人員為財務部、倉管部、各營運部。2)盤點前工作盤點前系統(tǒng)管理員關閉業(yè)務操作功能，只允許查詢及打印，業(yè)務部門應盡量減少盤點時的存貨流動；組織盤點人員學習盤點流程，由倉庫主管將盤

19、點計劃傳達給每位參盤人員；倉管員整理倉庫，并準備好各類計數器；由美工繪制存貨平面圖，將存貨區(qū)分割成若干區(qū)域，原則上是每個卡板、每層貨架都劃分為1個區(qū)域；稽核員打印出若干標簽紙，由參盤人員按照存貨平面圖分別貼在各區(qū)域。3)盤點工作各參盤人員兩人一組，倉管員和其他參盤人員搭配，各組人員從倉庫文員處領取一張月盤點單，稽核員在月盤點單登記表做好登記；參盤人員依據月盤點單按照對應盤點區(qū)域進行盤點；參盤人員認真填寫商品名稱、商品編碼，認真清點商品數量，按實際清點數量填寫盤點單，字跡必須清晰明了；參盤人員每盤點完一個區(qū)域后，簽名后交給稽核員并做登記，然后重新領取一張月盤點單繼續(xù)盤點；所有區(qū)域的商品盤點完畢后

20、，稽核員檢查月盤點單登記表有無缺單現(xiàn)象，必須保證盤點單無遺失，如有作廢盤點單，必須在備注欄注明。4)盤點后工作稽核員收集整理月盤點單，次日將盤點單數據錄入電腦系統(tǒng)，產生并打印盤點報表，盤點報表內容應包括：商品名稱、商品編碼、帳存數量（物流倉、華強北倉）、實盤數量、差異數量等內容；對于盤點差異，倉庫文員填寫日盤點單，倉管員按照以上“日盤”操作流程進行重新盤點及調整盤點差異。5)盤點結束3、季度盤點、年終盤點同“月盤”流程。五、物流倉盤點作業(yè)流程1、抽盤1）每月需不定期對物流倉進行盤點，每月2次，特殊情況下可隨時進行抽盤；2）倉庫文員依據物流倉庫存動態(tài)控制表，填寫物流倉盤點單相應欄，并與系統(tǒng)數據核

21、對，確認無誤后方可做為盤點依據；3）由倉管部主管/副主管和倉管員持物流倉盤點單到物流倉，與物流公司負責人共同盤點；4）參盤人員認真清點商品庫存數量，包括合格品數量，問題品數量，按實際清點數量填寫物流倉盤點單對應欄；5）所有商品盤點完畢后，計算盤點差異數量并填寫在物流倉盤點單；6）如有差異必須查明差異原因，一切以北新公司單據（收發(fā)貨指令）為準；7）如盤虧，且物流公司無法提供相關單據，則按照與物流公司的協(xié)議要求索賠；如盤盈，則進行帳目調整，必須保證帳物一致。8）雙方確認無誤后，共同在物流倉盤點單上簽名認可，并各留一聯(lián)存檔；9）盤點結束。2、月盤1）每月26日20:00，必須對物流倉庫存商品進行全面

22、盤點；2）盤點流程同上，即“物流倉盤點作業(yè)流程”中“抽盤”。第五章 倉管部發(fā)貨流程一、目的規(guī)范發(fā)貨流程，提高工作效率，明確發(fā)貨責任。二、適用范圍公司門店全體員工發(fā)貨時適用。三、附件1、物流倉庫存動態(tài)控制表2、放行條四、作業(yè)流程1、顧客自提1)顧客憑手寫銷售單到試機臺試機，倉管員按照銷售單信息快速準確備貨，并當場在顧客面前開箱簡單驗貨；2)顧客決定不購買則將商品放回原處，如決定購買則到收銀臺付款，收銀員打印一式四聯(lián)電腦銷售單（白聯(lián)顧客聯(lián)、紅聯(lián)提貨聯(lián)、黃聯(lián)柜組聯(lián)、藍聯(lián)倉庫聯(lián)），并將顧客聯(lián)和提貨聯(lián)交予顧客;3)顧客持電腦銷售單顧客聯(lián)和提貨聯(lián)到試機臺提貨，倉管員收取提貨聯(lián)，白聯(lián)由顧客自行保管，作為開具

23、發(fā)票憑證用；4)倉管員核對提貨聯(lián)信息是否與貨物相符，必須在顧客面前逐項核對商品及附件是否齊全，并在提貨聯(lián)上打勾確認驗貨的每一項；5)需要試機的商品倉管員必須當場試機，確認無誤后請顧客在提貨聯(lián)簽名，蓋“發(fā)貨專用章”，收回提貨聯(lián)，并將提貨聯(lián)放在“已發(fā)貨”文件架內；6)倉管員將顧客購買的商品包裝好，交顧客提走。根據提貨聯(lián)補填貨卡，核對庫存數量；7)倉庫文員定時到收銀區(qū)收倉庫聯(lián)，將提貨聯(lián)和倉庫聯(lián)一一對應并核對后裝訂存檔，將沒有提貨聯(lián)對應的倉庫聯(lián)放在“待發(fā)貨”或“待配送”文件架內；8)發(fā)貨完成。2、門店配送1)顧客持顧客聯(lián)和提貨聯(lián)在家等待所購買的商品送貨上門；2)倉庫文員根據“待配送”文件架內倉庫聯(lián)內容

24、，做以下工作：與顧客電話聯(lián)系，確認送貨信息是否相符，如相符則按倉庫聯(lián)信息確定送貨時間，盡量滿足顧客提出的送貨時間要求。如不符則與收銀員確認，然后將倉庫聯(lián)存放在“正配送”文件架內；聯(lián)系物流公司車輛，要求物流公司按約定時間到門店待命。3)倉管員根據電腦銷售單“倉庫聯(lián)”內容提前備貨，并填寫放行條，倉庫主管核對無誤后簽字確認；4)倉管員、防損員、配送員三方清點商品交接，核對無誤后簽名。倉管員留主聯(lián)交倉庫文員，防損員留副聯(lián)，配送員持電腦銷售單倉庫聯(lián)送貨；5)配送員按約定時間將商品送達指定地點：請顧客出示提貨聯(lián)，并驗證倉庫聯(lián)信息是否與顧客身份、提貨聯(lián)相符；確認無誤后必須在顧客面前當場開箱檢驗商品，確認商品

25、及附件齊全，并在提貨聯(lián)上打勾確認驗貨的每一項，需要試機的商品必須當場試機；如商品有問題或配件短缺，必須向顧客加以解釋并道歉，并以最快的速度給顧客重新更換商品或配件，回門店后將事故反饋給北新倉庫文員；確認商品無任何問題后，將商品交予顧客，并請顧客在提貨聯(lián)上簽收，簽名必須與提貨聯(lián)相符，然后收回提貨聯(lián)。6)配送完成后，配送員將提貨聯(lián)交給倉庫文員，倉庫文員將提貨聯(lián)、倉庫聯(lián)和放行條主聯(lián)一一對應并核對無誤后裝訂存檔；7)如所配送的商品需要安裝，必須第一時間將貨已送達的信息告知服務臺，以便服務臺與安裝公司聯(lián)系；8)發(fā)貨完成。3、物流倉配送1)顧客持顧客聯(lián)和提貨聯(lián)在家等待所購買的商品送貨上門；2)倉庫文員根據

26、“待配送”文件架內倉庫聯(lián)，向物流公司下達配送指令，將倉庫聯(lián)傳真至物流倉并電話確認；3)物流公司接到配送指令后：立即與顧客電話聯(lián)系，確認送貨信息是否相符，如信息相符則確定送貨時間，在符合北新公司與物流公司約定的時效范圍內，盡量滿足顧客提出的送貨時間要求。如信息不符則與北新倉庫文員聯(lián)系確認；按照倉庫聯(lián)傳真件內容打印一式三聯(lián)物流倉出庫單（白聯(lián)物流倉自存聯(lián)、紅聯(lián)物流結算聯(lián)、黃聯(lián)門店存檔聯(lián)），并根據出庫單備貨。4)物流公司按照與顧客約定的時間將商品及時送達：請顧客出示提貨聯(lián)，并驗證物流倉出庫單是否與顧客身份、提貨聯(lián)相符；確認無誤后必須在顧客面前當場開箱檢驗商品，確認商品及附件齊全，并在提貨聯(lián)上打勾確認驗

27、貨的每一項，需要試機的商品必須當場試機；如商品有問題或配件短缺，必須在物流倉出庫單上詳注，并請顧客簽名，然后重新給予更換，并將事故反饋及單據返回給北新倉庫文員；確認商品無任何問題后，將商品交予顧客，并請顧客在提貨聯(lián)及物流倉出庫單上簽收，簽名必須與提貨聯(lián)相符，然后收回提貨聯(lián)和物流倉出庫單。5)物流公司送貨指令完成后，將送達完成信息告知倉庫文員；6)如所配送的商品需要安裝，倉庫文員必須第一時間將貨已送達的信息告知客服部，以便客服部與安裝公司聯(lián)系；7)物流公司整理匯總當日提貨聯(lián)及物流倉出庫單黃聯(lián)，于次日9:00前交北新倉庫文員，倉庫文員次日收到物流公司送交的單據后：與倉庫聯(lián)一一對應，核對無誤后一并裝

28、訂存檔，并在物流倉出庫單紅聯(lián)蓋門店發(fā)貨專用章交物流公司帶回；必須在10:30前根據提貨聯(lián)填制物流倉庫存動態(tài)控制表，并與物流公司提供的庫存進行核對，如有差異需及時與物流公司核對并更正。8)發(fā)貨完成。第六章 倉管部調撥/報損流程一、目的規(guī)范調撥、報損操作管理，滿足并促進門店銷售需要，有效利用門店現(xiàn)有資源，避免問題商品的積壓。二、適用范圍公司門店各部門及物流倉適用。三、附件1、調撥需求單之內部調撥單2、報損申請單四、門店作業(yè)流程1、門店內調拔流程1)調拔需求部門根據門店銷售需要，提前一天填寫一式兩聯(lián)內部調撥單（白聯(lián)調拔部門，黃聯(lián)倉庫），交部門主管、主管副店簽名向倉庫提交。2)倉庫文員接單后：認真核對

29、內部調撥單指令是否清晰，簽字是否齊全；進入ERM系統(tǒng)查詢內部調撥單所需商品庫存是否有貨；如庫存有貨則通知倉管員備貨；如庫存無貨，則告知對方需從物流倉調拔，并匯總當天的所有內部調拔單，統(tǒng)一安排調度（于第二天將貨物調至門店）。電腦調拔單應為一式三聯(lián)：一聯(lián)：（白色）倉庫；二聯(lián)：（黃色）調拔部門；三聯(lián)：（藍色）物流倉；3)倉管員發(fā)貨倉管員接到倉庫文員遞交的內部調撥單進行備貨，并通知調撥需求部門到倉庫進行貨物交接，雙方核對并簽字確認后，單據返回至倉庫文員處蓋調撥章，倉庫和調撥需求部門各留一聯(lián)。4)稽核員根據內部調撥單，在電腦ERM系統(tǒng)中“調撥單”界面錄入數據，并打印“調撥單”，加蓋印章后與內部調撥單裝訂

30、存檔。2、門店與物流倉調撥流程1）每天倉庫文員根據當天出貨情況，以及收集各部門未執(zhí)行的內部調撥單，匯總填寫內部調撥單，并加蓋調撥章，傳真至物流倉并電話確認；2）物流倉接到調撥指令后，根據內部調撥單傳真件備貨，并打印一式三聯(lián)物流倉出庫單（黃聯(lián)北新倉庫留存、白聯(lián)物流公司留存、紅聯(lián)物流公司交北新財務結算聯(lián)），按指定時間送貨到門店倉庫；3）兩名倉管員共同驗收商品，一名倉管員持物流倉出庫單收貨、一名倉管員持內部調撥單收貨，驗收無誤后簽名，交倉庫主管；4）倉庫主管核對兩單是否一致，確認無誤后簽名，倉庫文員在物流倉出庫單加蓋“收貨章”，在內部調撥單上加蓋“調撥章”；5）物流倉送貨人員持簽名蓋章的物流倉出庫單

31、、內部調撥單離開，倉管員辦理入庫手續(xù)；6）稽核員根據調撥單據，在電腦ERM系統(tǒng)中“調撥單”界面錄入數據，并打印“調撥單”，加蓋印章后與內部調撥單、物流倉出庫單裝訂存檔。3、報損流程1）報損部門對于需要報損的商品，必須憑維修部鑒定并開出商品鑒定單；2）報損部門填寫一式兩聯(lián)報損申請單（黃聯(lián)倉庫聯(lián)，白聯(lián)報損部門聯(lián)），交主管、主管副店長和店長審批，主管副店長必須在處理意見欄注明處理意見；3）報損部門持報損申請單及報損商品至倉庫，倉庫文員接到報損部門提交的報損申請單審閱無誤后，通知倉管員收貨；4）倉管員與報損部門進行貨物交接，點收無誤后，雙方簽字確認，雙方各留一聯(lián)存檔，同時倉管員做好打折或報廢標識；5）

32、對于需要折價的報損商品，待采購部確定價格后，再由商品對應部門填寫“內部調撥單”調撥至各需求部門；6）對于需要報廢的商品，必須由倉管員、防損員、主管副店長共同當面銷毀；7）稽核員根據報損申請單，在電腦ERM系統(tǒng)中“報損單”界面錄入數據，并打印“報損單”，加蓋印章后與報損申請單裝訂存檔。第七章 倉管部退/換貨流程一、目的規(guī)范門店退/換貨流程，保證門店庫存的合理性及商品的正常周轉，減少損耗。二、適用范圍公司門店全體員工三、附件1、調拔需求單之退/換貨調撥單2、放行條四、名詞解釋1、退貨：由于各種原因，門店需要將商品退還給供應商的行為；2、換貨：由于各種原因，門店需要將同一種商品與供應商進行交換的行為

33、，換貨商品必須是同一種商品，否則，算作退貨處理；3、門店退/換貨：由采購與供應商交涉，讓供應商直接到門店進行退/換貨；4、正品庫位：指正常購入的商品所存位置；5、代銷庫位：指供應商贈送的商品所存位置；6、自購樣品庫位：正常購入的商品轉為樣品管理的商品和下樣品定單購入的商品；7、借入樣品庫位：借入供應商商品作為樣品的商品所存位置；8、返修特價庫位：經過返修做特價處理的商品所存位置，價格折扣較大；9、自修庫位：顧客退回可以在商場維修的商品所在位置；10、壞品庫位：不能正常銷售需退廠的商品所在位置；11、退廠庫位：壞品、滯銷品等商品需退回廠家的商品，貨在倉庫但帳已銷；12、退貨庫位：因質量不良等原因

34、被顧客退回的商品所在位置；13、借出庫位：從退貨庫位轉入送出修理的商品，屬于公司存貨但在外單位存放。五、作業(yè)流程、客服部將客戶退貨調撥至倉庫或營運部：1、客服部對于退還商品必須符合以下任一條件，方可申請辦理退庫手續(xù)：符合門店與供應商雙方合同中規(guī)定可以退/換貨的商品；顧客按照“三包”政策退/換貨的商品。2、客服部收到顧客退/換的商品后，填寫一式兩聯(lián)退/換貨調撥單，交主管簽字;3、客服部持退/換貨調撥單到對應商品所屬部門主管，由各主管在對應商品處簽署處理意見，指定調入庫位并簽名，然后交由各副店長簽名：如調入庫位為正品庫位、代銷庫位、自購樣品庫位、借入樣品庫位，則該商品調撥入庫后按照正常商品售賣進行

35、發(fā)貨；如調入庫位為“返修特價庫位”，則該商品入庫后由對應商品所屬部門聯(lián)系維修，倉庫接到通知后調撥至“借出庫位”出庫，修復后再調撥回“返修特價庫位”入庫，由采購部標特價售賣；如調入庫位為“自修庫位”，則該商品入庫后由對應商品所屬部門聯(lián)系維修，倉庫接到通知后調撥至“借出庫位”出庫，修復后再調撥回“自修庫位”入庫，由采購部標價售賣；如調入庫位為“壞品庫位”，則該商品入庫后由采購員聯(lián)系供應商，確定該商品是否可以退/換貨； 如調入庫位為“退廠庫位”，則該商品入庫后由采購員制電腦“退廠單”，做出庫退還給供應商。4、客服部將附有維修檢測單、退/換貨調撥單的商品送至倉庫，倉管員核對單、貨是否相符，簽字是否齊全

36、，填寫實收數量并簽名，雙方各留一聯(lián)存檔；5、稽核員根據退/換貨調撥單，將商品在電腦ERM系統(tǒng)中從退貨庫位調撥至對應庫位，然后打印“調撥單”，與退/換貨調撥單裝訂存檔。、倉庫將商品退還給供應商：1、對于存放在“壞品庫位”和“退廠庫位”的商品，采購員根據庫存情況打印一式兩聯(lián)商品退/換貨通知單，白聯(lián)給倉庫，黃聯(lián)給供應商，倉管員根據商品退/換貨通知單提前備貨；2、供應商接到退/換貨通知后，預約送貨，按約定時間憑商品退/換通知單、本人有效證件到門店倉庫辦理退貨手續(xù)； 3、倉管員檢查供應商證件及商品退/換通知單，然后與供應商共同清點退貨商品；4、確認無誤后，倉管員、供應商在商品退/換通知單上簽名確認（注意

37、：供應商的簽名必須與商品退/換通知單上提貨人名稱相符）；5、倉管員持供應商簽名的商品退/換通知單交稽核員，稽核員核對無誤后，錄入電腦ERM系統(tǒng)“退廠確認單”界面，并打印一式兩聯(lián)退貨單，倉管員、供應商、倉庫主管核對后簽名，倉庫、供應商各留一聯(lián)；6、倉管員填寫放行條，倉庫主管、防損員核對無誤后簽字；7、供應商持放行條、商品退/換通知單、退貨單將商品取走；8、退貨工作完成。、供應商取走退貨，按1：1的關系進行換貨：1、如需換貨，按照退還給供應商多少商品，簽收供應商多少商品，1：1的關系進行收貨，作業(yè)程序執(zhí)行倉管部收貨流程；2、辦理退/換貨手續(xù)后，由倉庫文員整理退/換貨單據，并存檔。第八章 倉庫主管/副主管崗位職責一、目的明確倉管部主管的工作職責,以便其正確的行使自己的職權并履行相應的職責,更好地做好倉管工作.二、適用范圍公司各門店倉管部主管/副主管適用。三、倉管部副主管