1、泓域咨詢 /獸用生物制品項目銀行貸款申請報告目錄第一章 行業發展分析6一、 獸用生物制品下游生豬養殖行業概況6二、 獸用生物制品下游生豬養殖行業概況9第二章 建設單位基本情況13一、 公司基本信息13二、 公司簡介13三、 公司競爭優勢14四、 公司主要財務數據16公司合并資產負債表主要數據16公司合并利潤表主要數據16五、 核心人員介紹17六、 經營宗旨18七、 公司發展規劃18第三章 背景及必要性21一、 國內獸藥產品市場情況21二、 行業技術水平及發展趨勢24第四章 項目緒論27一、 項目名稱及投資人27二、 編制原則27三、 編制依據27四、 編制范圍及內容28五、 項目建設背景28六

2、、 結論分析29主要經濟指標一覽表31第五章 建筑工程可行性分析33一、 項目工程設計總體要求33二、 建設方案33三、 建筑工程建設指標36建筑工程投資一覽表37第六章 項目選址分析38一、 項目選址原則38二、 建設區基本情況38三、 創新驅動發展41四、 社會經濟發展目標42五、 產業發展方向43六、 項目選址綜合評價44第七章 SWOT分析45一、 優勢分析（S）45二、 劣勢分析（W）47三、 機會分析（O）47四、 威脅分析（T）49第八章 發展規劃分析54一、 公司發展規劃54二、 保障措施55第九章 技術方案58一、 企業技術研發分析58二、 項目技術工藝分析60三、 質量管理

3、61四、 項目技術流程62五、 設備選型方案63主要設備購置一覽表63第十章 勞動安全分析65一、 編制依據65二、 防范措施66三、 預期效果評價69第十一章 建設進度分析70一、 項目進度安排70項目實施進度計劃一覽表70二、 項目實施保障措施71第十二章 項目投資計劃72一、 投資估算的依據和說明72二、 建設投資估算73建設投資估算表77三、 建設期利息77建設期利息估算表77固定資產投資估算表78四、 流動資金79流動資金估算表80五、 項目總投資81總投資及構成一覽表81六、 資金籌措與投資計劃82項目投資計劃與資金籌措一覽表82第十三章 項目總結分析84報告說明根據中國獸藥協會的

4、統計數據，2016年至2018年，國家強制免疫獸用生物制品占總獸用生物制品的比重逐年下降，非強制免疫獸用生物制品占總獸用生物制品的比重逐年提升。2018年，強制免疫生物制品的銷售額為55.78億元，占總銷售額的41.97%，非強制免疫生物制品的銷售額為77.14億元，占總銷售額的58.03%。根據謹慎財務估算，項目總投資5939.38萬元，其中：建設投資4786.57萬元，占項目總投資的80.59%；建設期利息99.35萬元，占項目總投資的1.67%；流動資金1053.46萬元，占項目總投資的17.74%。項目正常運營每年營業收入11200.00萬元，綜合總成本費用9353.75萬元，凈利潤1

5、345.81萬元，財務內部收益率14.74%，財務凈現值386.89萬元，全部投資回收期6.73年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。綜上所述，本項目能夠充分利用現有設施，屬于投資合理、見效快、回報高項目；擬建項目交通條件好；供電供水條件好，因而其建設條件有明顯優勢。項目符合國家產業發展的戰略思想，有利于行業結構調整。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 行業發展分析一、 獸用生物制品下游生豬養殖行業概況1、國內生豬養殖的基本情

6、況我國是生豬養殖大國，近年來我國生豬年出欄量約7億頭，約占全球產量的一半。由于受“非洲豬瘟”疫情影響較大，2019年我國生豬出欄下降明顯，約在5.3億頭左右。我國作為豬肉傳統消費國家，每年豬肉消費量大致為5,500萬噸，其中自產約5,400萬噸、進口約120-160萬噸、出口約20萬噸左右。2、通常情況下，下游生豬養豬業受生豬周期影響由于生豬養殖具有較長的生產周期，生豬的供需平衡具有明顯的周期性。一般來說，養殖上游較為分散時，豬周期較短一般4年左右；隨著養殖集中度的提升，豬周期呈現拉長的趨勢。由于豬肉消費相對平穩，一般豬肉價格的波動主要來自于供給端的變動。在受到疫病等外部沖擊的影響下，生豬供給

7、端發生超預期減少，進而帶動豬肉價格上漲，生豬價格上漲導致生豬補欄上升，由于補欄到出欄上市有一定的時滯（一般為14-21個月），因此豬肉價格繼續上漲導致過度補欄，豬肉價格下跌，行業利潤下滑甚者虧損，帶動產能退出，豬肉價格止跌。3、近年來，受環保政策及非洲豬瘟因素影響，我國能繁母豬和生豬存欄數量大幅下滑，于2019年第四季度企穩回升2015年以來，我國生豬存欄量和能繁母豬存欄量呈下滑趨勢，主要受環保政策限制和非洲豬瘟疫情因素影響。由于環保政策趨嚴，大量不符合環保監管要求的中小型養殖場拆遷、部分中大型養殖場遷址，導致生豬存欄數量下降。自2018年8月以來，“非洲豬瘟”逐步傳入中國，而目前行業內廠商均

8、未研發生產出針對“非洲豬瘟”的疫苗產品或獸藥，高致死率及防疫對于生豬養殖場凈化的要求導致生豬存欄量和能繁母豬存欄量大幅減少，尤其2019年降幅明顯。隨著我國非洲豬瘟防控工作逐見成效，以及2019年下半年以來，國務院及農業農村部等各部委相繼出臺了多項政策以刺激生豬養殖業的復蘇，我國生豬養殖業自2019年第四季度逐步企穩回升。我國能繁母豬存欄量和生豬存欄量和分別于2019年9月和2019年10月見底，且能繁母豬存欄量自2019年10月至2020年2月已連續實現5個月環比增長，環比增長比例分別為0.58%、4.00%、2.20%、1.22%和1.69%。4、非洲豬瘟的疫情情況及對獸用生物制品行業的影

9、響（1）非洲豬瘟基本情況介紹非洲豬瘟是由非洲豬瘟病毒感染家豬和各種野豬引起的一種急性、出血性、烈性傳染病。世界動物衛生組織將其列為法定報告動物疫病，該病也是我國重點防范的一類動物疫情。根據農業農村部公布的疫情信息，不同疫點發病率和致死率不同，但均在50%-100%之間。由于非洲豬瘟尚無有效的預防用疫苗和治療用藥物，為了控制病毒擴散，對于發病豬群及其受威脅區豬群，只能采取撲殺、深埋和無害化處理。根據農業農村部提供的信息顯示，自2018年8月3日我國確診發生第一例非洲豬瘟疫情以來，截至2019年底，全國共報告了162起非洲豬瘟疫情。與此同時，全球非洲豬瘟疫情形勢十分嚴峻，2019年共有27個國家發

10、生了14,600多起非洲豬瘟疫情。目前，中國非洲豬瘟防控效果顯著，未來預計呈點狀發生，但總體上處于可控狀態。（2）受非洲豬瘟影響，2019年生豬存欄量大幅下滑，并自2019年第四季度企穩回升，豬用疫苗市場需求亦將同步起落受非洲豬瘟疫情影響，截止2019年11月，我國能繁母豬存欄量和生豬存欄量同比分別下降34.57%和39.77%。隨著我國非洲豬瘟防控工作逐見成效，以及國家相繼出臺了多項政策以刺激生豬養殖業的復蘇，我國能繁母豬存欄量和生豬存欄量分別于2019年9月和2019年10月見底并企穩回升，能繁母豬存欄量自2019年10月至2020年2月已連續實現5個月環比增長，環比增長比例分別為0.58

11、%、4.00%、2.20%、1.22%和1.69%。二、 獸用生物制品下游生豬養殖行業概況1、國內生豬養殖的基本情況我國是生豬養殖大國，近年來我國生豬年出欄量約7億頭，約占全球產量的一半。由于受“非洲豬瘟”疫情影響較大，2019年我國生豬出欄下降明顯，約在5.3億頭左右。我國作為豬肉傳統消費國家，每年豬肉消費量大致為5,500萬噸，其中自產約5,400萬噸、進口約120-160萬噸、出口約20萬噸左右。2、通常情況下，下游生豬養豬業受生豬周期影響由于生豬養殖具有較長的生產周期，生豬的供需平衡具有明顯的周期性。一般來說，養殖上游較為分散時，豬周期較短一般4年左右；隨著養殖集中度的提升，豬周期呈現

12、拉長的趨勢。由于豬肉消費相對平穩，一般豬肉價格的波動主要來自于供給端的變動。在受到疫病等外部沖擊的影響下，生豬供給端發生超預期減少，進而帶動豬肉價格上漲，生豬價格上漲導致生豬補欄上升，由于補欄到出欄上市有一定的時滯（一般為14-21個月），因此豬肉價格繼續上漲導致過度補欄，豬肉價格下跌，行業利潤下滑甚者虧損，帶動產能退出，豬肉價格止跌。3、近年來，受環保政策及非洲豬瘟因素影響，我國能繁母豬和生豬存欄數量大幅下滑，于2019年第四季度企穩回升2015年以來，我國生豬存欄量和能繁母豬存欄量呈下滑趨勢，主要受環保政策限制和非洲豬瘟疫情因素影響。由于環保政策趨嚴，大量不符合環保監管要求的中小型養殖場拆

13、遷、部分中大型養殖場遷址，導致生豬存欄數量下降。自2018年8月以來，“非洲豬瘟”逐步傳入中國，而目前行業內廠商均未研發生產出針對“非洲豬瘟”的疫苗產品或獸藥，高致死率及防疫對于生豬養殖場凈化的要求導致生豬存欄量和能繁母豬存欄量大幅減少，尤其2019年降幅明顯。隨著我國非洲豬瘟防控工作逐見成效，以及2019年下半年以來，國務院及農業農村部等各部委相繼出臺了多項政策以刺激生豬養殖業的復蘇，我國生豬養殖業自2019年第四季度逐步企穩回升。我國能繁母豬存欄量和生豬存欄量和分別于2019年9月和2019年10月見底，且能繁母豬存欄量自2019年10月至2020年2月已連續實現5個月環比增長，環比增長比

14、例分別為0.58%、4.00%、2.20%、1.22%和1.69%。4、非洲豬瘟的疫情情況及對獸用生物制品行業的影響（1）非洲豬瘟基本情況介紹非洲豬瘟是由非洲豬瘟病毒感染家豬和各種野豬引起的一種急性、出血性、烈性傳染病。世界動物衛生組織將其列為法定報告動物疫病，該病也是我國重點防范的一類動物疫情。根據農業農村部公布的疫情信息，不同疫點發病率和致死率不同，但均在50%-100%之間。由于非洲豬瘟尚無有效的預防用疫苗和治療用藥物，為了控制病毒擴散，對于發病豬群及其受威脅區豬群，只能采取撲殺、深埋和無害化處理。根據農業農村部提供的信息顯示，自2018年8月3日我國確診發生第一例非洲豬瘟疫情以來，截至

15、2019年底，全國共報告了162起非洲豬瘟疫情。與此同時，全球非洲豬瘟疫情形勢十分嚴峻，2019年共有27個國家發生了14,600多起非洲豬瘟疫情。目前，中國非洲豬瘟防控效果顯著，未來預計呈點狀發生，但總體上處于可控狀態。（2）受非洲豬瘟影響，2019年生豬存欄量大幅下滑，并自2019年第四季度企穩回升，豬用疫苗市場需求亦將同步起落受非洲豬瘟疫情影響，截止2019年11月，我國能繁母豬存欄量和生豬存欄量同比分別下降34.57%和39.77%。隨著我國非洲豬瘟防控工作逐見成效，以及國家相繼出臺了多項政策以刺激生豬養殖業的復蘇，我國能繁母豬存欄量和生豬存欄量分別于2019年9月和2019年10月見

16、底并企穩回升，能繁母豬存欄量自2019年10月至2020年2月已連續實現5個月環比增長，環比增長比例分別為0.58%、4.00%、2.20%、1.22%和1.69%。第二章 建設單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱：xx集團有限公司2、法定代表人：胡xx3、注冊資本：1080萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2011-8-267、營業期限：2011-8-26至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx9、經營范圍：從事獸用生物制品相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內

17、容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）二、 公司簡介公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優化結構，提質增效。不斷促進企業改變粗放型發展模式和管理方式，補齊生態環境保護不足和區域發展不協調的短板，走綠色、協調和可持續發展道路，不斷優化供給結構，提高發展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，以提質增效為中心，以提升創新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側結構性改革。公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規經營”作為企業的核心理念，不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。三、 公司競爭優勢（

18、一）工藝技術優勢公司一直注重技術進步和工藝創新，通過引入國際先進的設備，不斷加大自主技術研發和工藝改進力度，形成較強的工藝技術優勢。公司根據客戶受托產品的品種和特點，制定相應的工藝技術參數，以滿足客戶需求，已經積累了豐富的工藝技術。經過多年的技術改造和工藝研發，公司已經建立了豐富完整的產品生產線，配備了行業先進的設備，形成了門類齊全、品種豐富的工藝，可為客戶提供一體化綜合服務。（二）節能環保和清潔生產優勢公司圍繞清潔生產、綠色環保的生產理念，依托科技創新，注重從產品結構和工藝技術的優化來減少三廢排放，實現污染的源頭和過程控制，通過引進智能化設備和采用自動化管理系統保障清潔生產，提高三廢末端治理

19、水平，保障環境績效。經過持續加大環保投入，公司已在節能減排和清潔生產方面形成了較為明顯的競爭優勢。（三）智能生產優勢近年來，公司著重打造 “智慧工廠”，通過建立生產信息化管理系統和自動輸送系統，將企業的決策管理層、生產執行層和設備運作層進行有機整合，搭建完整的現代化生產平臺，智能系統的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優化，在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產品交付期，提高了公司的競爭力，增強了對客戶的服務能力。（四）區位優勢公司地處產業集聚區，在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經驗，能源配套優勢明顯。產業集群效應和配套資源優勢使公司在市場拓展、技術創新以及

20、環保治理等方面具有獨特的競爭優勢。（五）經營管理優勢公司擁有一支敬業務實的經營管理團隊，主要高級管理人員長期專注于印染行業，對行業具有深刻的洞察和理解，對行業的發展動態有著較為準確的把握，對產品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養和外部引進等方式，建立了一支團結進取的核心管理團隊，形成了穩定高效的核心管理架構。公司管理團隊對公司的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解，能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰略和業務進行調整，為公司穩健、快速發展提供了有力保障。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額2558.

21、162046.531918.62負債總額1468.951175.161101.71股東權益合計1089.21871.37816.91公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入6337.805070.244753.35營業利潤1373.691098.951030.27利潤總額1265.671012.54949.25凈利潤949.25740.42683.46歸屬于母公司所有者的凈利潤949.25740.42683.46五、 核心人員介紹1、胡xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。2、陸xx，1974

22、年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。3、何xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、雷xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公

23、司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。5、陶xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。6、武xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；

24、2019年3月至今任公司董事。7、孟xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。8、武xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。六、 經營宗旨公司通過整合資源，實現產品化、智能化和平臺化。七、 公司發展規劃根據公司的發展規劃，未來幾年內公司的資產規模、業務規模、人員規模、資金運用規模都將有較大幅度的

25、增長。隨著業務和規模的快速發展，公司的管理水平將面臨較大的考驗，尤其在公司迅速擴大經營規模后，公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化，在戰略規劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰。另外，公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養提出更高要求，公司需進一步提高管理應對能力，才能保持持續發展，實現業務發展目標。公司將采取多元化的融資方式，來滿足各項發展規劃的資金需求。在未來融資方面，公司將根據資金、市場的具體情況，擇時通過銀行貸款、配股、增發和發行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案，進一步優化資本結構，籌集推動公司發展所需資金。公司

26、將加快對各方面優秀人才的引進和培養，同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制，確保公司發展規劃和目標的實現。一方面，公司將繼續加強員工培訓，加快培育一批素質高、業務強的營銷人才、服務人才、管理人才；對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓，對管理人員進行現代企業管理方法的教育。另一方面，不斷引進外部人才。對于行業管理經驗杰出的高端人才，要加大引進力度，保持核心人才的競爭力。其三，逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職業生涯規劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制，充分調動員工的積極性、創造性，提升員工對企業的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規對公司的要求規范運作，持續完善公司的法人治理結構，建立

27、適應現代企業制度要求的決策和用人機制，充分發揮董事會在重大決策、選擇經理人員等方面的作用。公司將進一步完善內部決策程序和內部控制制度，強化各項決策的科學性和透明度，保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據客觀條件和自身業務的變化，及時調整組織結構和促進公司的機制創新。第三章 背景及必要性一、 國內獸藥產品市場情況1、國內獸藥市場規模隨著國內畜牧業規模化、集約化養殖的進程不斷加快，疫病防控風險加大，養殖企業和養殖戶對于動物疫病的防治日益重視，從而推動了國內獸藥市場的快速發展。2013年至2018年，我國獸藥產業銷售規模由412.13億元增長至466.10億元，年均復合增長率2.49%，低于同期國

28、外獸藥市場增長速度。2018年國內獸藥產業銷售額總體大幅下跌，均低于2016年、2017年指標，主要系“非洲豬瘟”行業因素影響下，生豬市場受到重創，獸藥行業市場需求大幅下滑。2、國內獸用生物制品行業發展現狀我國獸用生物制品行業發展起步較晚，但由于我國動物疫病病種較多、病原復雜、流行范圍廣，并且隨著畜牧業生產規模的不斷擴大，養殖密度不斷增加，畜禽感染病原機會日漸增多，獸用生物制品尤其是獸用疫苗在禽畜養殖中的重要性越發凸顯。根據中國獸藥協會公布的數據，截至2018年底，全國共有99家獸用生物制品生產企業（另有6家新建企業尚未生產），擁有有效的產品批準文號1,969個。2018年，全行業實現獸用生物

29、制品銷售額132.92億元，銷售額同比減少0.72億元，降幅0.54%。3、國內獸用生物制品產業集中度較高從不同規模獸用生物制品生產企業銷售額分布情況來看，2018年，99家企業共實現銷售額132.92億元，17家大型企業實現銷售額93.67億元，占所有獸用生物制品生產企業的70.47%。根據獸藥產業發展報告數據，2018年，99家獸用生物制品生產企業總銷售額為132.92億元，銷售額排名前10位的企業的銷售額為79.44億元，占生物制品總銷售額的59.77%。4、國內獸用生物制品以豬用、禽用為主我國的獸用生物制品，尤其是獸用疫苗主要應用于能產生經濟效益的畜禽，如豬、雞、牛、羊、兔等，應用于寵

30、物的獸用生物制品較少，因此寵物生物制品在獸用生物制品中的總體銷售占比較低。2018年，豬用生物制品和禽用生物制品總銷售額為104.43億元，占生物制品總銷售額的78.57%。5、我國豬用疫苗市場規模情況隨著我國生豬養殖業規模化、集約化的發展趨勢，我國豬用疫苗市場總體處于增長趨勢。2014年-2018年，國內豬用疫苗銷售額由45.73億元增長至52.51億元。豬用疫苗市場總體規模在2017年出現下滑，一方面系我國生豬養殖行業環保標準日益提高背景下，部分豬場關閉或搬遷所致；另一方面系“豬周期”的影響下，生豬價格下降，養殖企業和養殖戶的補欄意愿下降所致。6、我國禽用疫苗市場規模情況隨著我國家禽養殖行

31、業的集中度呈現上升的趨勢，禽用疫苗市場規模整體上也呈現上升趨勢。2014年-2018年，國內禽用疫苗銷售額由34.22億元增長至42.18億元。7、我國獸用生物制品市場化銷售占比逐步提升目前，我國獸用生物制品按針對的疫病是否屬于國家強制免疫，可分為國家強制免疫獸用生物制品和非國家強制免疫獸用生物制品兩類。國家強制免疫獸用生物制品主要通過政府采購后免費發放給養殖戶，非國家強制免疫獸用生物制品主要通過直銷或經銷等市場化途徑銷售。國家強制免疫獸用生物制品是國家針對嚴重危害養殖業生產和人體健康的動物疫病實施強制免疫所使用的疫苗產品。農業農村部每年會根據動物疫病傳播情況頒布動物疫病強制免疫計劃，確定需要

32、強制免疫的病種。2017年以來，我國取消了對豬瘟和高致病性豬藍耳病的強制免疫，但基于生豬養殖戶購買豬瘟疫苗的防疫成本占生豬養殖成本比例較低，而不防疫可能造成的豬瘟疫病帶來的較大損失，且生豬養殖戶普遍具備較為深入的豬瘟疫病防控意識，因此，國家取消強制免疫后，部分生豬養殖戶由原通過政府采購渠道免費領取轉變為自主采購豬瘟疫苗，導致豬瘟疫苗市場化銷售占比提升；此外，我國豬瘟疫苗生產廠家眾多，政府采購背景下，業內廠家逐步陷入打價格戰的僵局，產品質量愈加難以得到有效保障，政府取消強制免疫將促進豬瘟疫苗產品的市場充分競爭，市場化渠道布局廣泛、產品質量優越的豬瘟疫苗細分領域龍頭企業將進一步提高市場份額。目前，

33、我國強制免疫病種主要為高致病性禽流感、口蹄疫和小反芻獸疫等。根據中國獸藥協會的統計數據，2016年至2018年，國家強制免疫獸用生物制品占總獸用生物制品的比重逐年下降，非強制免疫獸用生物制品占總獸用生物制品的比重逐年提升。2018年，強制免疫生物制品的銷售額為55.78億元，占總銷售額的41.97%，非強制免疫生物制品的銷售額為77.14億元，占總銷售額的58.03%。二、 行業技術水平及發展趨勢1、細胞、病毒高密度培養技術在人工條件下模擬體內生長環境，使細胞在生物反應器中結合微載體或利用懸浮培養技術進行細胞高密度培養，獲得大量的細胞后用于病毒高密度培養。該技術可以減少設備投入，縮短生產周期，

34、降低生產成本，提高產出率，從而極大地滿足生產需要。細胞、病毒高密度培養技術不僅是疫苗生產質量提升的重要環節，也是以低成本實現規模生產的關鍵性因素。2、抗原濃縮、純化技術傳統疫苗的分離純化方法主要有連續離心、沉淀、過濾或萃取等物理、化學方法；現代分離純化技術主要有膜過濾、分子篩層析、離子交換層析、親和層析等。建立不同抗原濃縮純化方法和規模化生產工藝流程、確定不同抗原濃縮純化工藝技術參數等來提升現有疫苗產品的質量，以生產出單位抗原含量高、雜蛋白少、疫苗副反應顯著降低的濃縮純化疫苗已是我國動物疫病疫苗產品的重要技術發展方向之一。3、新型滅活疫苗佐劑技術疫苗佐劑能夠誘發機體產生長期、高效的特異性免疫反

35、應，提高機體保護能力，同時又能減少免疫物質的用量，降低疫苗的生產成本。傳統的疫苗佐劑有鋁鹽類、礦物油類等，雖然效果明顯，但存在可能產生毒副作用、局部副反應等缺點。近年來，國內外研究機構和企業篩選了一系列新型免疫佐劑，如：受體激動劑、免疫刺激復合物、植物多糖佐劑、細胞因子佐劑、復合佐劑、粘膜佐劑、納米佐劑等，新型佐劑的出現對疫苗產品的安全性、有效性、使用便捷性的提升帶來了幫助。4、活疫苗保護劑技術保護劑是凍干活疫苗中不可缺少的一部分，不但可以保護病毒及細菌的活力、維持抗原穩定性，還可以維持凍干疫苗的良好物理性狀，確保疫苗在保存、運輸和使用過程中維持良好的免疫原性和抗原性。目前動物疫苗中，國內常用

36、的保護劑主要為牛奶、蔗糖、明膠等。隨著市場對產品質量提升要求的不斷提高，保護劑的使用已向多方向發展：填充劑、防凍劑、耐熱保護劑、抗氧化劑、酸堿調整劑、緩沖劑、羥基中和劑等。5、新型培養基技術培養基作為抗原培養的基質，為了更方便地純化抗原、減少外源因子的污染、提高培養條件的確切性、提高細胞的生產率、控制培養過程等，一系列的符合不同培養要求的培養基品類應運而生，例如：低血清培養基、無血清培養基、化學成分限定培養基、個性化培養基等。隨著細胞培養的種類、規模和應用范圍的不斷擴大以及安全性要求的進一步提高，培養基技術的研究已經成為細胞工程領域的重要課題，也為整個動物疫病疫苗行業提供了非常重要的生產技術。

37、第四章 項目緒論一、 項目名稱及投資人（一）項目名稱獸用生物制品項目（二）項目投資人xx集團有限公司（三）建設地點本期項目選址位于xxx（待定）。二、 編制原則為實現產業高質量發展的目標，報告確定按如下原則編制：1、認真貫徹國家和地方產業發展的總體思路：資源綜合利用、節約能源、提高社會效益和經濟效益。2、嚴格執行國家、地方及主管部門制定的環保、職業安全衛生、消防和節能設計規定、規范及標準。3、積極采用新工藝、新技術，在保證產品質量的同時，力求節能降耗。4、堅持可持續發展原則。三、 編制依據1、本期工程的項目建議書。2、相關部門對本期工程項目建議書的批復。3、項目建設地相關產業發展規劃。4、項目

38、承辦單位可行性研究報告的委托書。5、項目承辦單位提供的其他有關資料。四、 編制范圍及內容根據項目的特點，報告的研究范圍主要包括：1、項目單位及項目概況；2、產業規劃及產業政策；3、資源綜合利用條件；4、建設用地與廠址方案；5、環境和生態影響分析；6、投資方案分析；7、經濟效益和社會效益分析。通過對以上內容的研究，力求提供較準確的資料和數據，對該項目是否可行做出客觀、科學的結論，作為投資決策的依據。五、 項目建設背景目前，我國獸用生物制品按針對的疫病是否屬于國家強制免疫，可分為國家強制免疫獸用生物制品和非國家強制免疫獸用生物制品兩類。國家強制免疫獸用生物制品主要通過政府采購后免費發放給養殖戶，非

39、國家強制免疫獸用生物制品主要通過直銷或經銷等市場化途徑銷售。實現“十三五”時期的發展目標，必須全面貫徹“創新、協調、綠色、開放、共享、轉型、率先、特色”的發展理念。機遇千載難逢，任務依然艱巨。只要全市上下精誠團結、拼搏實干、開拓創新、奮力進取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現全面提檔進位、率先綠色崛起。六、 結論分析（一）項目選址本期項目選址位于xxx（待定），占地面積約16.00畝。（二）建設規模與產品方案項目正常運營后，可形成年產xx公斤獸用生物制品的生產能力。（三）項目實施進度本期項目建設期限規劃24個月。（四）投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根

40、據謹慎財務估算，項目總投資5939.38萬元，其中：建設投資4786.57萬元，占項目總投資的80.59%；建設期利息99.35萬元，占項目總投資的1.67%；流動資金1053.46萬元，占項目總投資的17.74%。（五）資金籌措項目總投資5939.38萬元，根據資金籌措方案，xx集團有限公司計劃自籌資金（資本金）3911.88萬元。根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額2027.50萬元。（六）經濟評價1、項目達產年預期營業收入（SP）：11200.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：9353.75萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：1345.81萬元。4、財務內部收益率（FIR

41、R）：14.74%。5、全部投資回收期（Pt）：6.73年（含建設期24個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：5122.60萬元（產值）。（七）社會效益通過分析，該項目經濟效益和社會效益良好。從發展來看公司將面向市場調整產品結構，改變工藝條件以高附加值的產品代替目前產品的產業結構。本項目實施后，可滿足國內市場需求，增加國家及地方財政收入，帶動產業升級發展，為社會提供更多的就業機會。另外，由于本項目環保治理手段完善，不會對周邊環境產生不利影響。因此，本項目建設具有良好的社會效益。（八）主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積10667.00約16.00畝1.1總建筑面積

42、16475.511.2基底面積5973.521.3投資強度萬元/畝284.122總投資萬元5939.382.1建設投資萬元4786.572.1.1工程費用萬元4059.242.1.2其他費用萬元575.502.1.3預備費萬元151.832.2建設期利息萬元99.352.3流動資金萬元1053.463資金籌措萬元5939.383.1自籌資金萬元3911.883.2銀行貸款萬元2027.504營業收入萬元11200.00正常運營年份5總成本費用萬元9353.756利潤總額萬元1794.427凈利潤萬元1345.818所得稅萬元448.619增值稅萬元431.9110稅金及附加萬元51.8311納

43、稅總額萬元932.3512工業增加值萬元3223.2313盈虧平衡點萬元5122.60產值14回收期年6.7315內部收益率14.74%所得稅后16財務凈現值萬元386.89所得稅后第五章 建筑工程可行性分析一、 項目工程設計總體要求1、建筑結構設計力求貫徹“經濟、實用和兼顧美觀”的原則，根據工藝需要，結合當地地質條件及地需條件綜合考慮。2、為滿足工藝生產的需要，方便操作、檢修和管理，盡量采取廠房一體化，充分考慮豎向組合，立求縮短管線，降低能耗，節約用地，減少投資。3、為加快建設速度并為今后的技術改造留下發展空間，主廠房設計成輕鋼結構，各層主要設備的懸掛、支撐均采用鋼結構，實現輕型化，并滿足防

44、腐防爆規范及有關規定。二、 建設方案（一）建筑結構及基礎設計本期工程項目主體工程結構采用全現澆鋼筋混凝土梁板，框架結構基礎采用樁基基礎，鋼筋混凝土條形基礎。基礎工程設計：根據工程地質條件，荷載較小的建（構）筑物采用天然地基，荷載較大的建（構）筑物采用人工挖孔現灌澆柱樁。（二）車間廠房、辦公及其它用房設計1、車間廠房設計：采用鋼屋架結構，屋面采用彩鋼板，墻體采用彩鋼夾芯板，基礎采用鋼筋混凝土基礎。2、辦公用房設計：采用現澆鋼筋混凝土框架結構，多孔磚非承重墻體，屋面為現澆鋼筋混凝土框架結構，基礎為鋼筋混凝土基礎。3、其它用房設計：采用磚混結構，承重型墻體，基礎采用墻下條形基礎。（三）墻體及墻面設計

45、1、墻體設計：外墻體均用標準多孔粘土磚實砌，內墻均用巖棉彩鋼板。2、墻面設計：生產車間的外墻墻面采用水泥砂漿抹面，刷外墻涂料，內墻面為乳膠漆墻面。辦公樓等根據使用要求適當提高裝飾標準。腐蝕性樓地面、地坪以及有防火要求的樓地面采用特殊地面做法。依據建設部、國家建材局關于建筑采用使用的規定，框架填充墻采用加氣混凝土空心砌塊墻體，磚混結構承重墻地上及地下部分采用燒結實心頁巖磚。（四）屋面防水及門窗設計1、屋面設計：屋面采用大跨度輕鋼屋面，高分子卷材防水面層，上人屋面加裝保護層。2、屋面防水設計：現澆鋼筋混凝土屋面均采用剛性防水。3、門窗設計：一般建筑物門窗，采用鋁合金門窗，對于變壓器室、配電室等特殊

46、場所應采用特種門窗，具體做法可參見國家標準圖集。有防爆或者防火要求的生產車間，門窗設置應滿足防爆泄壓的要求，玻璃應采用安全玻璃，凡防火墻上門窗均為防火門窗，參見國標圖集。（五）樓房地面及頂棚設計1、樓房地面設計：一般生產用房為水泥砂漿面層，局部為水磨石面層。2、頂棚及吊頂設計：一般房間白色涂料面層。（六）內墻及外墻設計1、內墻面設計：一般房間為彩鋼板，控制室采用水性涂料面層，衛生間采用衛生磁板面層。2、外墻面設計：均涂裝高級彈性外墻防水涂料。（七）樓梯及欄桿設計1、樓梯設計：現澆鋼筋混凝土樓梯。2、欄桿設計：車間內部采用鋼管欄桿，其它采用不銹鋼欄桿。（八）防火、防爆設計嚴格遵守建筑設計防火規范

47、（GB50016-2014）中相關規定，滿足設備區內相關生產車間及輔助用房的防火間距、安全疏散、及防爆設計的相關要求。從全局出發統籌兼顧，做到安全適用、技術先進、經濟合理。（九）防腐設計防腐設計以預防為主，根據生產過程中產生的介質的腐蝕性、環境條件、生產、操作、管理水平和維修條件等，因地制宜區別對待，綜合考慮防腐蝕措施。對生產影響較大的部位，危機人身安全、維修困難的部位，以及重要的承重構件等加強防護。（十）建筑物混凝土屋面防雷保護車間、生活間等建筑的混凝土屋面采用10鍍鋅圓鋼做避雷帶，利用鋼柱或柱內兩根主筋作引下線，引下線的平均間距不大于十八米（第類防雷建筑物）或25.00米（第類防雷建筑物）

48、。（十一）防雷保護措施利用基礎內鋼筋作接地體，并利用地下圈梁將建筑物的四周的柱子基礎接通，構成環形接地網，實測接地電阻R1.00（共用接地系統）。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積16475.51，其中：生產工程11119.73，倉儲工程1971.26，行政辦公及生活服務設施1665.94，公共工程1718.58。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程3046.5011119.731531.591.11#生產車間913.953335.92459.481.22#生產車間761.632779.93382.901.33#生產車間731.162668.74

49、367.581.44#生產車間639.762335.14321.632倉儲工程1314.171971.26171.922.11#倉庫394.25591.3851.582.22#倉庫328.54492.8142.982.33#倉庫315.40473.1041.262.44#倉庫275.98413.9636.103辦公生活配套368.571665.94261.593.1行政辦公樓239.571082.86170.033.2宿舍及食堂129.00583.0891.564公共工程1254.441718.58178.51輔助用房等5綠化工程1636.3231.05綠化率15.34%6其他工程3057.1

50、66.627合計10667.0016475.512181.28第六章 項目選址分析一、 項目選址原則1、符合城鄉規劃和相關標準規范的原則。2、符合產業政策、環境保護、耕地保護和可持續發展的原則。3、有利于產業發展、城鄉功能完善和城鄉空間資源合理配置與利用的原則。4、保障公共利益、改善人居環境的原則。5、保證城鄉公共安全和項目建設安全的原則。6、經濟效益、社會效益、環境效益相互協調的原則。二、 建設區基本情況預計全年地區生產總值增長xx%；剔除不可比因素，地方級財政收入增長xx%。xx年是“十三五”收官之年，是全面建成小康社會的決勝之年。區域經濟發展主要預期目標是：地區生產總值增長xx以上，地方

51、級財政收入增長xx以上，城鄉居民人均可支配收入與經濟增長保持同步，居民消費價格指數漲幅控制在xx%以內，城鎮新增就業xx萬人以上，城鎮登記失業率控制在xx%以內。2019年，堅持穩中求進工作總基調，深入貫徹新發展理念，落實高質量發展要求，深化供給側結構性改革，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定，全力建設“高質量產業之區、高品質宜居之城”，經濟高質量發展動能持續增強，社會大局保持和諧穩定，人民群眾獲得感、幸福感、安全感顯著提升。2020年，是“十三五”規劃的收官之年，是全面建成小康社會的決勝之年。當前，世界經濟格局復雜多變，但中國穩中向好、長期向好的基本態勢沒有改變，堅持從全

52、局謀劃一域、以一域服務全局，對標對表抓落實，沉心靜氣謀發展，努力推動經濟社會各項事業再上臺階。當前時期，國際國內環境繼續發生復雜深刻變化，經濟社會發展既面臨難得的歷史機遇，也面臨諸多矛盾疊加、風險隱患增多的嚴峻挑戰，必須準確把握、妥善應對，更加奮發有為地開拓發展新境界。從外部環境看。當今世界和平與發展的時代主題沒有改變，世界多極化、經濟全球化、文化多樣化、社會信息化深入發展，新一輪科技革命和產業變革蓄勢待發，世界經濟在深度調整中曲折復蘇，國際環境的不穩定、不確定因素增多。國內經濟發展進入新常態，經濟長期向好基本面沒有改變，新的增長動力正在孕育形成，仍處于可以大有作為的戰略機遇期，但戰略機遇期的

53、內涵發生深刻變化，正在由原來加快發展速度的機遇轉變為加快經濟發展方式轉變的機遇，正在由原來規模快速擴張的機遇轉變為提高發展質量和效益的機遇。我國經濟周期性因素與結構性矛盾并存，特別是供給總量和結構不適應需求總量和結構，加快結構性改革成為緊迫的戰略任務。從自身發展看。區域正處于蓄勢崛起、跨越發展的關鍵時期和爬坡過坎、轉型攻堅的緊要關口，呈現出鮮明的階段性特征。一是發展機遇前所未有。國家“十三五”規劃明確要把城市群作為帶動發展的新空間，制定實施新時期促進地區崛起規劃，為地區提升在全國發展大局中的地位提供了重大機遇；“一帶一路”建設全面展開，國內外產業持續梯度轉移，為地區新一輪高水平對外開放提供了重

54、大機遇；國家實施創新驅動發展戰略、中國制造2025、“互聯網+”行動計劃，為我省加快產業轉型升級提供了重大機遇；國家深入推進新型城鎮化、生態文明建設、脫貧攻堅工程，為地區補齊短板提供了重大機遇。二是發展優勢前所未有。三大國家戰略規劃實施建設成效顯著，戰略先導優勢持續提升；產業集聚區、服務業集群支撐和配套功能不斷完善，發展載體優勢持續提升；航空網絡、高速鐵路網、公路網和現代綜合交通樞紐格局加速形成，區位交通優勢持續提升；工業化、城鎮化加速推進，市場規模優勢持續提升；人口紅利正在向高素質、高技能的人才紅利轉變，人力資源優勢持續提升。三是困難挑戰前所未有。主要表現在：經濟下行壓力大，傳統產業拉動力量

55、逐漸減弱消退，新興產業尚未形成有效支撐，推動新舊產業轉換任務艱巨；城鎮化水平低仍是制約經濟社會發展的主要癥結，城市綜合承載力和帶動力不強，農村基本公共服務保障能力弱，推動城鄉發展一體化任務艱巨；自主創新能力弱，高層次人才不足，促進創新的體制架構尚未形成，推動創新驅動發展任務艱巨；資源環境約束加劇，霧霾天氣、水污染、土壤污染、農村環境污染等問題嚴重，推動綠色低碳發展任務艱巨；市場機制不完善，市場活力和內生動力仍需進一步激發，推動經濟體制改革任務艱巨；貧困人口基數大，且集中在基礎設施薄弱、生產要素匱乏的偏遠地區，推動脫貧攻堅任務艱巨。三、 創新驅動發展園區堅持 “統一規劃、分步實施、滾動發展”和“開發一片、建成一片、收益一片”的開發道路，經濟實力顯著增強，較好發揮了“窗口、示范、輻射、帶動”作用，成為區域內經濟發展最具活力的增長極，建設成為多功能、綜合性綠色生態產業園區。經過多年發展，園區產業聚集效應凸現，發展速度日益加快，增長勢頭日益強勁，形成了糧油食品加工、汽車零部件、重大裝備制造、大數據、節能環保、新能源以及生物工程等特色產業。 在環境建設方面，園區按照“高起點規劃、高強度開發、高標準配套、高效能管理”的思路，遵循“分步實施、適度超前”的原則，努力完善基礎配套，強化功能服務，配套條件日臻一流。近年來，