1、a.6風險分級管控清單表6-1作業活動風險分級控制清單單位：氣化車間風險點類型：作業活動風險點名稱：氣化停工作業作業步驟（危險源）序名稱號危險源或潛在事件評價級別管控級別主要后果工程技術管理措施管控措施培訓教育個體防護應急處置管控層級責任單位責任人備注1準備工作勞保不齊全，通訊設備不完善5藍人身傷害列出準備工作明細，逐項完成停工教育培訓，做好記錄勞動保護佩戴齊全班組氣化車間班長2降溫降量降溫速度過快設備泄漏3黃著火作業規范中明停工教育確要求降溫、培訓，做降量速度好記錄勞動保護佩戴齊全班組氣化車間班長3切斷進料3黃著火勞動保護改錯流程，反應停工教育器串油，設備超培訓，做壓泄漏好記錄現有管線寫字，

2、閥門掛牌佩戴齊全啟動聯鎖車間氣化車間車間主任4氧氣泄壓3黃著火關閉器壁閥，切斷閥門關不到位作規程明確操停工教育勞動保護作要求培訓，做佩戴齊全班組氣化車間班長好記錄泄漏部位53黃燙傷班組氣化車間班長操作規程明確停工教育勞動保護工藝燒嘴燒嘴溫度高，負列出裝盲前培訓，做佩戴齊全拔出壓不穩需動改閥門好記錄6管線置換管線積攢物料3黃著火操作規程明確卸劑溫度操作規程列出停工教育培訓，做好記錄停工教育勞動保護關閉器壁佩戴齊全閥，切斷泄漏部位勞動保護車間氣化車間車間主任7合成氣盲板隔離盲板錯誤2橙爆炸盲板明細，指定專人負責培訓，做好記錄佩戴齊全部室生產一部部長盲板封堵表6-1作業活動風險分級控制清單單位：氣化

3、車間風險點類型：作業活動風險點名稱：凈化停工作業作業步驟（危險源）序名稱號危險源或潛在事件評價級別管控級別主要后果管控措施工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置管控層級責任單位責任人備注訊設備不完善5藍人身傷害1準備工作勞保不齊全，通列出準備工作明細，逐項完成停工教育培訓，做好記錄勞動保護佩戴齊全班組氣化車間班長2分餾系統調整操作液位控制過低，造成泵抽泄漏5藍損壞設備現場有火災操作規程明確報警儀控制最低液位停工教育培訓，做好記錄勞動保護佩戴齊全泄漏機泵遠程切斷班組氣化車間班長油品互串3黃著火反應切進料后分餾3改錯流程，造成系統退油停工教育培訓，做好記錄勞動保護佩戴齊全車間氣化車間車間主任4改

4、錯流程，蒸汽泄漏3黃燙傷、污分餾全面掃線染環境操作規程列有詳細掃線流程圖及相關步驟停工教育培訓，做好記錄勞動保護佩戴齊全班組氣化車間班長5改錯流程，蒸汽分餾塔蒸塔、洗塔、循環漂油、熱水泄漏3黃燙傷操作規程列有詳細流程圖及相關步驟停工教育培訓，做好記錄勞動保護佩戴齊全班組氣化車間班長6分餾加盲板盲板錯誤，造成油氣串入2橙燙傷、污染環境、爆炸操作規程列出現場有瓦斯盲板明細，指報警儀定專人負責盲板封堵停工教育培訓，做好記錄勞動保護佩戴齊全部室生產一部部長表6-1作業活動風險分級控制清單單位：氣化車間風險點類型：作業活動風險點名稱：氣化班組開工作業作業步驟（危險源）序名稱號危險源或潛在事件評價級別管控

5、級別主要后果管控措施工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置管控層級責任單位責任人備注1開工準備確認工作勞保不齊全，通訊設備不完善列出準備工4藍人身傷害作明細，逐項完成開工教育培訓，做好記錄勞動保護佩戴齊全車間氣化車間車間主任板導通閥門泄露嚴重2合成氣盲3黃中毒操作規程列出詳細步驟開工教育培訓，做好記錄勞動保護佩戴齊全車間氣化車間車間主任回火泄漏4藍人身傷害3烘爐流程確認錯誤，操作規程列出各流程明細開工教育培訓，做好記錄勞動保護佩戴齊全班組氣化車間班長4工藝燒嘴更換負壓波動回火2橙著火、人身傷操作規程列出詳細步驟開工教育培訓，做好記錄勞動保護佩戴齊全部室生產一部部長流程確認錯誤，2橙著火、燙操

6、作規程列出勞動保護5開工開工教育培訓，做車間氣化車間車間主氣體泄漏傷各流程明細好記錄佩戴齊全任6升壓提溫合成氣泄漏5藍著火、人身傷害班組好記錄操作規程列出各流程明細開工教育勞動保護培訓，做佩戴齊全氣化車間班長7合成氣并管網操作不當，介質泄漏4藍著火操作規程列出各流程明細開工教育培訓，做好記錄勞動保護佩戴齊全班組氣化車間班長表6-1作業活動風險分級控制清單單位：氣化車間風險點類型：作業活動風險點名稱：凈化開工作業作業步驟（危險源）序名稱號危險源或潛在事件評價級別管控級別主要后果工程技術管理措施管控措施培訓教育個體防護應急處置管控層級責任單位責任人備注列出準備工培訓，做訊設備不完善車間好記錄1開工

7、準備確認工作勞保不齊全，通勞動保護4藍人身傷害作明細，逐項完成開工教育佩戴齊全氣化車間車間主任溫泄漏點較大2引蒸汽升5藍人身傷害操作規程列出詳細步驟開工教育培訓，做好記錄勞動保護佩戴齊全班組氣化車間班長物料泄漏33導氣升壓流程確認錯誤，黃人身傷害、火災操作規程列出各流程明細開工教育培訓，做好記錄勞動保護佩戴齊全車間氣化車間車間主任4合成氣洗滌5氫氣并管網流程確認錯誤，物料泄漏2流程確認錯誤，氫氣泄漏2橙爆炸、火災橙爆炸、火災操作規程列出各流程明細操作規程列出各流程明細開工教育培訓，做好記錄開工教育培訓，做好記錄勞動保護佩戴齊全車間勞動保護佩戴齊全部室氣化車間車間主任生產一部部長表6-1作業活動

8、風險分級控制清單單位：氣化車間風險點類型：作業活動風險點名稱：機泵開停及切換作業步驟（危險源）序名稱號危險源或潛在事件評價級別管控級別主要后果工程技術管理措施管控措施培訓教育個體防護應急處置管控層級責任單位責任人備注1準備工作勞保不齊全，通藍人身傷害勞動保護訊設備不完善4列出準備工安全教育完成好記錄佩戴齊全車間氣化車間車間主任5藍污染環境勞動保護佩戴齊全班組2備用泵檢查檢查不到位，介質泄漏，無法啟用備用泵標準作業卡列出檢查明細安全教育培訓，做好記錄氣化車間班長泵操作柱漏電3啟運備用4藍觸電標準作業卡列出操作步驟安全教育培訓，做好記錄勞動保護佩戴齊全車間氣化車間車間主任4藍污染環境勞動保護佩戴齊

9、全車間流程改錯，機泵4閥門開關密封損壞，介質泄漏標準作業卡列出操作步驟安全教育培訓，做好記錄氣化車間車間主任5停運機泵操作柱漏電5藍觸電標準作業卡列出操作步驟安全教育培訓，做好記錄勞動保護佩戴齊全班組氣化車間班長表6-1作業活動風險分級控制清單單位：氣化車間風險點類型：作業活動風險點名稱：氣化班組含硫化氫介質采樣作業步驟（危險源）序名稱號危險源或潛在事件評價級別管控級別主要后果管控措施工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置管控層級責任單位責任人備注培訓含1檢查采樣鋼瓶鋼瓶損壞，采樣時發生h2s泄漏5藍人員中毒采樣鋼瓶每次采樣前檢查硫化氫介質采樣標準作業穿戴好勞動保護更換采樣瓶班組氣化車間班長

10、規范培訓含穿戴好勞2檢查采樣器采樣器損壞，采樣時發生h2s泄漏5藍人員中毒密閉采樣器每次采樣前檢查硫化氫介質采樣標準作業規范動保護、佩戴空氣呼吸器及h2s報警停止采樣，聯系維修采樣器班組氣化車間班長培訓含儀穿戴好勞3采樣器連接采樣器與鋼瓶連接處不牢固，采樣時發生h2s泄漏4藍人員中毒密閉采樣器每次采樣時連接硫化氫介質采樣標準作業規范動保護、佩戴空氣呼吸器及h2s報警重新牢固連接車間氣化車間車間主任培訓含儀穿戴好勞4開酸氣采樣閥采樣閥盤根泄漏，造成h2s泄漏4藍人員中毒密閉采樣器每次采樣時開酸氣閥硫化氫介質采樣標準作業規范動保護、佩戴空氣呼吸器及h2s報警關閉閥門緊固盤根后采樣車間氣化車間車間主

11、任儀5放空撤壓放空閥盤根泄漏，造成h2s泄漏4藍人員中毒密閉采樣器每次采樣后放空撤壓培訓含硫化氫介質采樣穿戴好勞動保護、佩戴空氣關閉閥門緊固盤根后放空車間氣化車間車間主任標準作業呼吸器及規范h2s報警儀6采樣結束檢查采樣閥未關閉，取下鋼瓶時造成h2s泄漏5藍人員中毒密閉采樣器每次采樣后檢查培訓含硫化氫介質采樣標準作業規范穿戴好勞動保護、佩戴空氣呼吸器及h2s報警儀及時關閉采樣閥班組氣化車間班長表6-1作業活動風險分級控制清單單位：氣化車間風險點類型：作業活動風險點名稱：機泵切除、撤壓作業步驟（危險源）序名稱號危險源或潛在事件評價級別管控級別主要后果工程技術管控措施管理措施培訓教育個體防護應急處

12、置管控層級責任單位責任人備注入口閥門閥門未關嚴培訓機4藍閥門關嚴車間氣化車間標準作業1關閉泵出人員中穿戴好勞環境污染泵撤壓關嚴用f扳手車間主任動保護立即打開2泵體撤壓未進行徹底撤壓5藍班組人員中確保排空閥毒、灼燙、暢通，泵體徹排空進行環境污染底泄壓排空撤壓規范培訓機穿戴好勞泵撤壓標準作業規范氣化車間班長誤操作啟動4藍機械傷害3電機斷電未斷電或電機或觸電開具作業票，電工斷電后簽字確認培訓機泵撤壓標準作業規范穿戴好勞動保護立即聯系電工斷電車間氣化車間車間主任表6-1作業活動風險分級控制清單單位：氣化車間風險點類型：作業活動風險點名稱：氣化班組含h2s介質安全閥拆裝作業作業步驟（危險源）序名稱號危險

13、源或潛在事件評價級別管控級別主要后果管控措施工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置管控層級責任單位責任人備注1切除安全閥出入口閥門未關閉4藍拆裝時導致人員中毒或灼燙關嚴安全閥根閥培訓安全閥檢修處理標準作業規范穿戴好勞動保護及h2s報警儀用f扳手關嚴閥門車間氣化車間車間主任撤壓撤壓未完2安全閥前5藍拆裝時導致人員中毒或灼燙確認放火炬閥或放空暢通培訓安全閥檢修處理標準作業規范穿戴好勞動保護及h2s報警儀打開放火炬線或放空班組氣化車間班長3氮氣吹掃吹掃不干凈或未吹掃4藍人員中毒嚴控好吹掃量和時間培訓安全閥檢修處理標準作業規范穿戴好勞動保護及h2s報警儀再次吹掃車間氣化車間車間主任4拆安全閥未按要求

14、進行安全隔離防護4藍物體打擊做好安全監護培訓安全閥檢修處理標準作業規范穿戴好勞動保護及h2s報警儀按要求進行安全隔離防護車間氣化車間車間主任裝螺栓未上緊5安全閥回5藍物料泄漏，人員中毒螺栓帶滿，緊固到位培訓安全閥檢修處理標準作業規范穿戴好勞動保護及h2s報警儀螺栓緊固班組氣化車間班長閥放空未關閉6投用安全4藍物料泄漏，人員中毒做好安全閥投用前檢查工作培訓安全閥檢修處理標準作業規范穿戴好勞動保護及h2s報警儀關閉放空后再投用安全閥車間氣化車間車間主任表6-1作業活動風險分級控制清單單位：氣化車間風險點類型：作業活動風險點名稱：煤漿制備、輸煤班組機泵開停及切換作業步驟（危險源）序名稱號危險源或潛在

15、事件評價級別管控級別主要后果工程技術管控措施管理措施培訓教育個體防護應急處置管控層級責任單位責任人備注訊設備不完善51準備工作勞保不齊全，通藍列出準備人身傷害工作明細，逐項完成安全教育培訓，做好記錄勞動保護做好勞保佩戴齊全穿戴班組氣化車間班長4藍車間主訓，做好記錄勞動保護2備用泵檢查檢查不到位，介質泄漏標準作業卡安全教育培污染環境列出檢查明車間氣化車間細做好勞保佩戴齊全穿戴任3啟運備用泵操作柱漏電5藍觸電標準作業卡列出操作步驟安全教育培訓，做好記錄勞動保護做好勞保佩戴齊全穿戴班組氣化車間班長訓，做好記錄勞動保護4閥門開關流程改錯，機泵密封損壞，介質泄漏4藍污染環標準作業卡境，中毒、列出操作步火

16、災驟安全教育培做好勞保佩戴齊全穿戴停運，關根部閥門車間氣化車間車間主任列出操作步5停運機泵操作柱漏電4藍觸電標準作業卡驟安全教育培訓，做好記錄勞動保護做好勞保佩戴齊全穿戴車間氣化車間車間主任表6-1作業活動風險分級控制清單單位：氣化車間風險點類型：作業活動風險點名稱：凈化班組含硫化氫介質采樣作業步驟（危險源）序名稱號危險源或潛在事件評價級別管控級別主要后果管控措施工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置管控層級責任單位責任人備注培訓含1檢查采樣瓶瓶損壞，采樣時發生h2s泄漏5藍人員中毒采樣瓶每次采樣前檢查硫化氫介質采樣標準作業穿戴好勞動保護更換采樣瓶班組氣化車間班長規范2檢查采樣器采樣器損壞，

17、采樣時發生h2s泄漏4藍人員中毒密閉采樣器每次采樣前檢查培訓含硫化氫介質采樣標準作業規范穿戴好勞動保護、佩戴空氣呼吸器及h2s報警停止采樣，聯系維修采樣器車間氣化車間車間主任培訓含儀穿戴好勞密閉采樣器每次采樣時3采樣器連接采樣器與瓶連接處不牢固，采樣時發生h2s泄漏5藍人員中毒硫化氫介動保護、質采樣佩戴空氣重新牢固標準作業呼吸器及連接連接班組規范h2s報警氣化車間班長培訓含儀穿戴好勞4開酸氣采樣閥采樣閥盤根泄漏，造成h2s泄漏4藍人員中毒密閉采樣器每次采樣時開酸氣閥硫化氫介質采樣標準作業規范動保護、佩戴空氣呼吸器及h2s報警關閉閥門緊固盤根后采樣車間氣化車間車間主任培訓含儀穿戴好勞5放空撤壓放

18、空閥盤根泄漏，造成h2s泄漏4藍人員中毒密閉采樣器每次采樣后放空撤壓硫化氫介質采樣標準作業規范動保護、佩戴空氣呼吸器及h2s報警關閉閥門緊固盤根后放空車間氣化車間車間主任儀6采樣結束檢查采樣閥未關閉，取下瓶時造成h2s泄漏5藍人員中毒密閉采樣器每次采樣后檢查培訓含硫化氫介質采樣標準作業規范穿戴好勞動保護、佩戴空氣呼吸器及h2s報警儀及時關閉采樣閥班組氣化車間班長表6-1作業活動風險分級控制清單單位：氣化車間風險點類型：作業活動風險點名稱：凈化班組含h2s介質安全閥拆裝作業作業步驟（危險源）序名稱號危險源或潛在事件評價級別管控級別主要后果管控措施工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置管控層級責

19、任單位責任人備注關閉4藍關嚴安全閥1切除安全閥出入口閥門未拆裝時導致人員中毒或灼燙、污染環境根閥培訓安全閥檢修處理標準作業規范穿戴好勞動保護及h2s報警儀用f扳手關嚴閥門車間氣化車間車間主任撤壓撤壓未完2安全閥前5藍拆裝時導致人員中毒或灼燙、污染環境確認放火炬閥或放空暢通培訓安全閥檢修處理標準作業規范穿戴好勞動保護及h2s報警儀打開放火炬線或放空班組氣化車間班長3氮氣吹掃吹掃不干凈或未吹掃4藍人員中毒嚴控好吹掃量和時間培訓安全閥檢修處理標準作業規穿戴好勞動保護及h2s報警再次吹掃車間氣化車間車間主任范儀安全隔離防護4藍物體打擊4拆安全閥未按要求進行做好安全監護培訓安全閥檢修處理標準作業規范穿戴

20、好勞動保護及h2s報警儀按要求進行安全隔離防護車間氣化車間車間主任裝螺栓未上緊5安全閥回4藍物料泄漏，人員中毒、污染環境螺栓帶滿，緊固到位培訓安全閥檢修處理標準作業規范穿戴好勞動保護及h2s報警儀螺栓緊固車間氣化車間車間主任閥放空未關閉6投用安全5藍物料泄漏，人員中毒、污染環境做好安全閥投用前檢查工作培訓安全閥檢修處理標準作業規范穿戴好勞動保護及h2s報警儀關閉放空后再投用安全閥班組氣化車間班長表6-1作業活動風險分級控制清單單位：氣化車間風險點類型：作業活動風險點名稱：高處作業作業步驟（危險源）序名稱號危險源或潛在事件評價級別管控級別主要后果工程技術管理措施管控措施培訓教育個體防護應急處置管

21、控層級責任單位責任人備注1、核對作業人員查體結果、施工單位、監護人作業相關人員均接受相應教育培訓合1作業前人員資格確認1、高處作業隊伍無資質，作業人員查體結果不準確，監護人能力不滿足應急處理要求。作業人員健康不良。2、未派監護人或未能履行監護職責4藍能力與工作要求不匹配，現場風險失控；監管不到位、施工位置錯誤、人員傷害員、資質資格證。2、作業監護人應熟悉現場環境和檢查確認安全措施落實到位，具備相關安全知識和應急技能，與班組保格后方可進廠作業及從事監護工作。車間氣化車間車間主任持聯系，隨時掌握工況變化，并堅守現場2作業前現場風險評價1、作業人員不熟悉作業環境或不具備相關安全技能。2、5藍作業風險

22、加大及人員傷害。電氣傷熟悉現場環境和施工安全要求，按高處作業落實教育培訓，提高意識；加強電氣班組氣化車間班長與電氣設備（線害。作業許可證內容作業人員路）距離不符合安全距離要求或未采取有效的絕緣措施。3、作業現場照明不良4、大風大雨等惡劣氣象條件下從事高處作業。5、作業條件發生重大變化。現場照明不良。惡劣工況未及時停止作業等檢查確認安電氣知識全措施落實的安全培后方可作業。訓，提高技能作業人員必教育培訓須佩帶安全重點強調3作業前勞保防護用品準備勞動保護用品配備不符合安全規定，不匹配。4藍高處墜落，物體打擊帽，掛安全帶，穿防滑鞋。作業前要檢查其符合安全標準，作安全勞保用品的檢查及正確使用要求配備合格

23、勞保用品車間氣化車間車間主任業中應正確使用。作業監護人4監護職責履行未派監護人或未能履行監護職責4藍監管不到位、施工位置錯誤、人員傷害。應熟悉現場環境和檢查確認安全措施落實到位，具備相關安全知識和應車間氣化車間車間主任急技能，與班組保持聯系，翹板不固定，腳高處作業手架防護圍欄安全防護55藍高處墜落不符合安全要措施落實求。隨時掌握工況變化，并堅守現場。搭設腳手架，加強架子防護欄應符工專項技合相關安全能培訓規程。高處作業使教育培訓用的工具、材重點強調料、零件必須工具安全裝入工具袋要求。上下時手中配備通行不得持物不設備。準空中拋接班組氣化車間班長6高處作業使用工具安全措施落實登高過程中人員墜落或工機

24、具、材料、零件高處墜落傷人。無通訊工具或聯絡不暢4藍機具墜落傷人。作業人員失去控制。工具、材料及其他物品。易滑動、以滾動的工具、材料堆放在腳手架上時，應采取措施防止車間氣化車間車間主任墜落。30米以上高處作業應配備通訊，聯絡工具指定專人負責聯系，并將聯絡相關事宜填入高處作業許可證安全防范措施補充欄內。高處作業正落實教育下方嚴禁站培訓，提人，與其他作高意識；4藍高處墜物傷人車間7交叉作業安全隔離措施落實高處作業下方站位不當或未采取可靠隔離措施。業交叉進行時，必須按指定路線上下，禁止上下垂直作業。必須氣化車間車間主任垂直作業時，應采取可靠的隔離措施。8作業結束作業許可證沒有完工確認，現場遺留工具等

25、作業用品；5藍責任不清、人員傷害；加強檢查培訓文明施工相關內容班組氣化車間班長表6-1作業活動風險分級控制清單單位：氣化車間風險點類型：作業活動風險點名稱：進入受限空間作業作業步驟（危險源）序名稱號危險源或潛在事件評價級別管控級別主要后果管控措施工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置管控層級責任單位責任人備注未（根據風險級應急救援別選擇）編制施工方案、安全措施并組織審查；重大風險作業未編制應急預案；未把關作業1作業準備4藍人員資格；未組織對作業人員、監護人員等進行針對性的安全培訓、方案編制施工方案、安全措施并組織審查通過。檢查（作業人員男60周歲、女50周歲）特種作業人員資格證。對作業人、監

26、護人等進行安全培訓、方案交底。車間氣化車間車間主任（措施）交底。應急器材、設施應急救援應急設施、配備存在缺陷，定期檢2應急器材或不適應作業5藍查、維護班組氣化車間班長配備現場環境。無視頻監控。保養工機具、材4藍對照相關標3施工機械、工機具、材料存在缺準、制度進應急救援車間氣化車間車間主料檢查陷。行現場作業檢查。任4危險物料隔離檢查殘存物料、危險物料未采取盲板隔離。4藍嚴格按照企盲板隔業標準作業離，清理程序（卡），殘存物。逐項進行加盲板作業。戴好安全帽，穿好工作服。佩戴空氣呼吸器，穿戴防酸堿服等。應急救援車間氣化車間車間主任嚴格控制特應急救援5作業時機確認在節假日及夜間作業4藍殊時段的高風險受限空車間氣化車間車間主任間作業。較大容器上中下采樣，作業過程中6化驗分析及作業許可未能及時檢測到存在的可燃有毒氣體。5藍2小時分析一次。審批人按照規定到現場開具戴好安全帽，穿好工作服。班組氣化車間班長許可證