1、Q/BHZ-7.4.1-001-2002第 1 頁 /共 7 頁常州威爾斯通焊接技術有限公司常州德爾比焊接設備有限公司外協(xié)外購認定管理辦法控制狀態(tài) :修訂狀態(tài) : A / 1分發(fā)號 :Q/BHZ-7.4.1-001-2002第2頁/共7頁發(fā)布日期:2011年7月22日實施日期:2011年7月22日1.目的為確保采購零部件符合質量要求， 選擇合格供方。本標準規(guī)定了常州德爾比焊接 設備有限公司/常州威爾斯通焊接技術有限公司外協(xié)外購件質量認定管理程序、 內容及要求。2.職責分工2.1 技術部負責提供新產品外協(xié)外購件的圖紙、技術要求及質量認定。2.2 質量部負責外協(xié)外購件及供方的質量認定工作包括供方供

2、貨能力考察。2.3 采購部負責外協(xié)外購件的采購與供應商開發(fā)。2.4 物流部負責外協(xié)外購件的入庫、保管、發(fā)放。2.5 質量保證部負責外協(xié)外購件的檢驗。3. 工作內容3.1合格供應商的選擇與認定3.1.1外協(xié)供應商的選擇與認定3.1.1.1外協(xié)供應商的選擇原則是：“擇優(yōu)、擇廉、擇近”，應選擇技術力量強、 人員素質高、工藝技術管理先進、產品性能和質量確有保證、物美價廉、交通 運輸方便、原材料供應有保障、有一定生產能力、經營作風正派、信譽良好、 在行業(yè)內處于領先地位的供方。3.1.1.2 接到開發(fā)人員的認定要求與基本資料后，認定人員應于兩周內完成審查 確認工作。填寫供方調查表符合條件者由質量認定人員填

3、寫認定申請單 主管領導批準后開展供方的認定工作，采購部填寫供方調查表3.1.1.3在考察合格后認定人員根據(jù)需要，填寫工作聯(lián)系書，一式兩份，其中 一份和蓋公章的設計圖紙交供方加工樣件，作好登記工作。3.1.1.4樣件加工完成后采購認定人員向質檢人員提供不少于五只樣件，質檢人員進行檢驗后，由技術部設計人員進行確認，都合格相關部門在三個工作日內對 新品進行會簽樣品檢驗報告！3.1.1.5 當確認試用中樣件不能滿足要求時，認定人員應重新填寫發(fā)放 工作聯(lián) 系書，通知供方進行改進或重新設計制作。如需更換設計圖紙，必須將舊圖 收回，交技術工藝部資料管理員作廢。3.1.1.6設計人員經試用樣品，樣品達到設計要

4、求，技術部質量部應在三日內向 認定人員出具樣品合格報告。3.2.外協(xié)件的生產試流3.2.1. 樣品合格后，認定人員通知采購部安排小批量試樣， 并通知技術部、物流 部、質量部以及生產部做好小批量試流準備，技術工藝部附試流結果反饋表。 按試流計劃進行送檢、入庫、發(fā)料，試流結束后，技術工藝部工藝人員填寫試Q/BHZ-7.4.1-001-2002 第 3 頁 /共 7 頁 流結果反饋表，反饋給認定人員。如制件使用正常，認定人員填寫使用通 知書，采購人員根據(jù)此通知書進行批量采購。如有異常情況，認定人員另行 通知。3.3 外協(xié)外購件的供方認定3.3.1 經以上程序后，認定人員對供方進行多方面的綜合考察，填

5、寫質量認定 書，并報有關領導審批。批準后認定人員與供方簽定供貨技術質量合同，為 供方建立檔案，正式納入外協(xié)件合格供應商的管理范疇。3.4 供方的擴點認定3.4.1 外協(xié)件的供應商擴點認定3.4.1.1 如生產需要或當供方出現(xiàn)如下情況時， 認定人員根據(jù)需要提出選擇認定 新供方的要求：a) .不能滿足設計、工藝或質量要求。b) .交貨期不能滿足生產計劃進度要求。c) . 價格高于同類、同質產品。d) .售后服務不到位。3.4.1.2 認定人員根據(jù)實際情況進行新供方的選點、考察、加工樣件、試流。3.4.1.3 認定人員將試流通知書 發(fā)往采購部、質量部，技術部，生產部附試 流結果反饋表兩份。3.4.1

6、.4 采購人員根據(jù)試流數(shù)量進行采購；物流部應保證試流料優(yōu)先發(fā)放；技術 部在試流結束后 3 天內將使用情況用試流結果反饋表反饋認定人員。3.4.1.5 認定人員根據(jù)試流結果及對新供方綜合評價，合格后填寫質量認定 書，報有關領導審批后，發(fā)往采購部 。3.4.1.6 設計更改3.4.1.6.1 設計人員對原設計進行更改時，必須注明庫存料的處理意見，并通知 采購部。3.4.1.6.2 接到設計更改文件后，認定人員負責通知供方進行更改。3.5 質量控制3.5.1. 質量部認定人員負責將外協(xié)外購來料出現(xiàn)不合格批的信息及時反饋供方， 要求供方限期整改， 對整改效果予以確認。 來料連續(xù)出現(xiàn)兩次同一原因造成的

7、不合格批或連續(xù)三次來料不合格，認定人員要以書面形式通知供方和采購人 員，暫停進貨。供方應提供書面質量分析報告及整改措施，認定人員根據(jù)整改 效果及公司需要，確認是否可重新進貨。3.6 供方質量等級評定3.6.1 評定的提出3.6.1.1 對新定點供方進行的質量等級評定，由認定人員提出。3.6.1.2 因供貨數(shù)量的需要，對供方進行質量等級變更時，由采購人員提出。3.6.1.3 因供方產品質量原因，需對供方質量等級變更時，由認定人員提出。3.6.1.4 每年對供方進行的質量評定，由認定人員提出。3.6.2 評定辦法Q/BHZ-7.4.1-001-2002 第 4 頁 /共 7 頁 由認定人員組織采購

8、人員(必要時技術工藝部門參加) ，每年一次根據(jù)供方 的供貨質量及供貨能力對供方進行I、u等級評定，填寫供方質量評定表，主管領導批準后存檔。3.7.3 評定依據(jù)3.731供方達到以下條件者可評定為I級：年度入廠檢驗合格率高于 95%，無批次性質量事故，供貨及時。3.7.3.2 供方出現(xiàn)以下情況之一者評定為U級：a) 年度入廠檢驗合格率在( 9095)%之間；b) 出現(xiàn)批次性質量事故，整改及時未給我公司造成嚴重損失；c) 供貨不及時未造成嚴重損失 。3.7.3.3 供方出現(xiàn)以下情況之一者，取消定點供方資格：a) 年度入廠檢驗合格率低于 85%；b) 出現(xiàn)批次性質量事故，給我公司造成嚴重損失。 取消

9、供貨資格應經主管領導批準，半年內不得重新認定。3.7.3.4 遇供方產品質量出現(xiàn)較大波動，有以下情況之一者，應立即進行降級 評定：a) 入廠檢驗連續(xù)兩批不合格或該年度內累計五批不合格；b) 供貨不及時。3.7.3.5 被降級的供方，在關鍵工藝、質保手段上有較大改進，連續(xù)三個月入 廠檢驗合格率達到 100%，上機失效率及早期返修率優(yōu)于我公司要求，可立即進 行升級評定。3.7.3.6 新認定的供方，參照其在認定過程中入廠檢驗及該供方在同行業(yè)水平 等情況綜合評定。3.7.3.7 對評定為U級的供方，采購數(shù)量不得超過總采購量的20%3.7.3.8 質量認定人員組織編寫年度供方定點明細，報主管領導批準生效。定 點明細應發(fā)放采購部、質量部、技術部等部門。3.7.3.9 對新認定的供方、取消資格的供方及等級發(fā)生變化的供方，認定人員應書面通知年度供方定點明細的持有人員或部門。4. 質量記錄JL7.4.1 008 認定申請單，JL 7.4.1 009 供方考察報告JL 7.4.1 01 0試流通知單，JL 7.4.1 011 試流結果反饋表，JL 7.4.1 012 樣品合格報告，JL 7.