1、食品有限公司產品風險評估分析表-加工過程的風險1危害識別危害描述風險控制手段控制頻次/時間責任者人為蓄意破壞抱怨等對公司 心懷不滿的員 工員工教育日常生產部入口門警監視隨時門衛關鍵區域的上鎖 等的管理隨時生產及品管監控視頻24小時監視擔當管理者監視作業過程中班長、代理等微生物危害菌落總數1、溫度的控 制不良；2、產品積壓 時間過長；3、SSOP控制9不到位：如 過程衛生 消毒不到 位；過程的 交叉污染 等；1、嚴格溫度符合 要求；2、控制生產過程 順暢；3、SSOP執行至U位；生產作業中1、全體擔當；2、生產管理者；3、品管大腸困群大腸桿菌金黃色葡萄球菌沙門氏菌4、接觸面的監測；每周一次4、化

2、驗室副溶血性弧菌5、產品的出廠檢 測每批次5、化驗室單核增生李斯特菌每年一次，或客戶 要求委托CIQ中心食品有限公司產品風險評估分析-加工過程的風險2危害識別危害描述風險控制手段控制頻次責任者化學危害消毒水消毒水殘留嚴格SSOP空制9日常P全體擔當設備用油接觸混入產品1、食品級用油；2、SSO控制93、擔當培訓4、管理者監視日常工務部及相關 擔當殺蟲劑異外混入加工場內已取消使用殺蟲劑物金屬異物一、原輔料料初1對刀具等每日專人檢查發放并回收，刀具每日檢金探擔當理加工等帶入；同時保持記錄；查；管理者二、加工器具及2、加工場所有設備的易脫落零部件登金探每小時QC設備零部件金屬 等損壞混入；四、其它金

3、屬制 用品如釘書針等 三、金探檢測器 異常：故障及靈敏度偏 離等導致金屬等 異物混入產品記；3、由專人對每日零部件按班前、班后、 生產中每兩小時時行檢測查并記錄；4、靈敏度按時校準5、擔當培訓上崗；6、過程嚴控；7、產品連續兩次過金探；8報警產品馬上隔離流水線，另一臺金 探連續三次驗證；9、按時的金探維護檢測10、產品包裝加印半小時時間段，便 于冋題產品隔離校準一次； 產品逐一過 金探工務部食品有限公司產品風險評估分析-加工過程的風險3危害識別危害描述風險控制手段控制頻次/時間責任者風險的描述物 理魚骨 殘留1、解凍等的野蠻操作；2、開片分身時 魚骨的殘留加工過程重點控制： 1規范原料解凍；

4、2、工藝中設專職摸 刺擔當；2、有經驗的開片擔 當；3、流水線切嚴格復 查；4、經常性的擔當培 訓生產作業中摸刺擔當； 開片擔當 管理者； 其它相關員工;低風險5、特殘產品X光機 檢測產品逐一過X光機X光機擔當 管理者硬質 塑料、 玻璃 制品1、玻璃及塑料 等工具器的 破損混入；2、機器零部件 及設施配件 等的異外故 障破損混入1玻璃、塑料等制 品嚴格登記；2、玻璃器具進行附 膜防護；3、品管針對性檢 查；4、機修人員針對性 檢杳；4、特定產品X光機 檢測每日品管班前檢查 產品逐一過X光 機品管擔當 工務擔當 X光機擔當低風險食品有限公司產品風險評估分析-加工過程的風險4危害識別危害描述風險控

5、制手段控制頻次/時間責任者風卩物 理木制品碎屑木制口碎屑由原 料解凍時引入產 品品管及荷役場出庫擔當及 解凍擔當每日對出庫的生 產用原料使用的木叉板時 行檢查，對有破損的叉板 及進檢出，修復或廢棄荷役場擔當每叉板 檢杳；解凍擔當每叉板檢 查品管擔當隨機檢查荷役場擔當 品管擔當 解凍擔當低風險其它異 物：（見分 析圖片 資料）1、原料引入異 物；2、輔材料引入 異物；3、包裝材料引 入異物；4、生產中引入 異物：流水線 及包裝過程 引入；5、人為因素引 入異物1、原料檢查及流水清洗；2、輔料檢查及必要的過 篩；3、包裝物的檢查；4、輔料及包裝材料的使 用區域限定（可能由包 裝混入產品的異物不 得

6、帶入包裝間現場）5、工器具的清洗；6、監控視頻；、7、人員監控8包裝過程嚴格控制生產作業中品管 生產管理者 全體擔當低風險食品有限公司產品風險評估分析-過敏原風險5風險因素風險產品控制手段控制頻次/時間責任者風原料魚冷凍魚片 冷凍魚卷包裝標識的正確告知每個包裝產品開發室、 采購部 場長室大豆蛋白 卵白*1、入廠確認；2、嚴格的入庫管理；3、配料室的分隔4、生產使用的空間與時間隔離；4、衛生清潔隔離；5、包裝標識的告知作業發生時 每個包裝的產品倉庫擔當 生產擔當 管理者采購部小麥粉冷凍粘粉魚片1、入廠確認；2、嚴格的入庫管理；3、生產使用的空間與 時間隔離；4、衛生清潔隔離；5、包裝標識的告知作

7、業發生時 每個包裝的產品倉庫擔當 生產擔當 管理者采購部塊凍魚1、生產現場空間上遠離；2、工器具分開清潔；3、工器具專用4、人員限制活動食品有限公司產品風險分析評估表-轉基因風險6風險因素風險產品控制手段控制頻次責任者風玉米淀粉冷凍粘粉魚片1、生產廠家聲明；2、生產廠家的NO-GM(的檢測報告3、必要時公司送檢 驗證O每年一次提供品管部 采購部大豆蛋白冷凍粘粉魚片土豆淀粉冷凍粘粉魚片新增過敏原相關產品1、國內外新的法規及 預警通報收集；2、及時預防隨時貿易部 品管部威海東源食品有限公司產品風險分析評估表-非預期添加物7風險因素風險產品控制手段控制頻次責任者風聚 氰 胺脫脂奶粉 芝士粉 奶油魚卷

8、1、國內外的緊急預警；2、廠豕的質里聲明；3、輔材料三聚氰胺的檢測4、產品三聚氰胺檢測5、供應商審核1、隨時監測；2、每年一次；3、每批次;4、每批次5、每批次必要時，根據風 險的變化可調節 檢測的頻次1、品管部2、采購部；3、品管部;4、品管部大豆蛋白 卵白含蛋白的輔料 添加的產品： 冷凍粘粉)食品有限公司區域、設施等安全的風險評估 8危害識別危害描述控制手段控制頻次責任者岡區 域 風 險入口風險蓄意破壞或不良 分子由公司大門 入口進工場1、入口警戒；2、身份登記；3、監控視頻；24小時門警倉儲區域 風險蓄意破壞或不良 分子非正常進入 倉庫1、標示警示授權人員進入；2、監控視頻；3、專人負責

9、上鎖管制；4、人員巡視；人員作業時 間內；監控視頻24 小時荷役場擔當生車間 產入口畜意破壞分子或 不良分子非正常1、通往車間現場的所有入口 上鎖管制；每日生產管理者；入口擔當區 域進入車間現場破 壞機器設備等2、生產時間入口人員監視；3、監控視頻；配料室未經授權人員的 非正常進入1、標示警示授權人員進入；2、專人負責上鎖管制；3、人員巡視；作業時間內 隨時配料擔當上鎖； 品管員及生產管 理者檢查清潔區器具清潔區化學 品的交叉污染1、清潔區與生產區空間隔離；2、專人負責；3、人員監督作業時間內生產管理者；衛牛擔當品管及生產管理人員化學品的 危害化學品非經授權 人員的非正常使 用1、專門的化學品

10、管理擔當；2、化學品專柜保管；3、化學品上鎖管制；4、嚴格數量管理，當日領用 當日使用，嚴格記錄每日化學品管理擔當食品有限公司區域、設施等安全的風險評估 9危害識別危害描述控制手段控制頻次責任者岡不潔的生產用 水或冰生產用水微生物 或其它化學品污 染1、生產用水為政統一供水；2、嚴格按GMP要求鋪設管路；3、二次加氯處理；4、水池加鎖專人管制；5、水質微生物檢測6、嚴格SSOP空制91、微生物每 周監測一次；2、余氯每季 度循環測試 一次；化驗室生產用冰微生物 或化學品污染1、嚴格SSOP空制；2、制冰機上鎖管理，專人負責；3、按規定頻次的清潔與消毒；4、冰質微生物檢測制冰機每周 一次的清潔

11、與消毒；微生物每周 檢測一次生產擔當； 化驗室加工區空氣不 潔加工現場空氣菌 落超標或異味1、每周一次的微生物空氣檢 測；2、生產結束臭氧消毒；3、符合GMF要求的空氣通風 系統1、空氣檢測 每周一 次；2、臭氧消毒 每日結束 生產后化驗室；生產擔當壓縮空氣不潔生產使用壓縮空 氣微生物超標或 其它異味1、使用空氣過濾；2、每月一次的微生物檢測每月一次微 生物檢測化驗室食品有限公司蟲鼠危害等的風險評估10危害識別危害描述控制手段控制頻次責任者蟲鼠危害蟲害滋生導致產 品的污染1、消除害蟲滋生地；2、杜絕蟲鼠出入途徑；3、有效的滅蟲滅鼠措施4、定期的蟲害防治等的檢查防蟲檢查：每年5月至10月：1次/

12、日檢杳； 3月、4月：1次/周；11月、12月、1月、2 月每1次/半月防鼠檢查：1次/日工務擔當；品管擔當；產品儲存、運輸的風險評估11危害識別危害描述控制手段控制頻次責任者儲存運輸的溫 度不良的儲存及裝 載、運輸溫度導 致的冷凍產品的 不良品質1、冷庫儲存溫度保持在-18 C以下；2、控制每集裝箱最長 3小時內裝載結 束；3、運輸車載溫度度控制在-18 C以下；4、溫控儀自動控溫；5、裝載6、卸貨時的產品品溫監測；7、運輸中的溫度監控及異常監控；8、有資質且信譽良好的貨運公司作業發生時1、工務部2、裝箱擔當3、貨運公司倉庫及車輸的清潔狀況等不潔的儲存及運 輸車輛導致交叉 污染1、冷庫內每日

13、清潔，2、到廠車輛的衛生及安全檢查；3、車輸衛生清潔冷庫每日； 車輛檢杳：每 日發貨前荷役場擔當；監裝品管裝貨的安全裝運中的交叉污染1、專用的食品運載集裝箱貨車；2、裝載及卸貨中品管現場監控；3、裝運時視頻監視；4、裝載結束嵌圭寸保護每日發貨時品管員食品有限公司監視和測量裝置安全的風險評估 12危害識別危害描述控制手段控制頻次責任者風溫度巡檢儀溫度計失準，導 致溫度不良，影 響產品品質1、每年由威海技術監督計量 所法定檢定2、嚴格有效期內使用；1次/年工務部溫度計溫度計誤差超過 標準，導致測溫 失準，影響產品 品質1、每月由具備資質的人員校 準；2、有效期內使用；3、專人使用；1次/月品管部/

14、生產相關擔當稱具稱具誤差超過標 準，導致計量失 準1、專用校準法碼校準；2、經培訓的人員校準；3、生產中按規定頻次校準4次/日品管部金屬探測儀靈敏度失準1、每年檢修；2、生產中按規定頻次校準3、由經培訓的授權人員進行4、品管人員監視1次/小時 隨時金探擔當品管員X光機靈敏度失準5、每年檢修;6生產中按規定頻次校準7、由經培訓的授權人員進行8、品管人員監視1次/小時 隨時X光機擔當品管員相關的壓力容器壓力失準導致安全隱患3、每年由威海技術監督計量 所法定檢定4、嚴格有效期內使用；1次/年工務部食品有限公司工作服防護服等的風險評估13危害識別危害描述控制手段控制頻次微生物危害加工場作業人員 及管理

15、人員、參 觀人員等不潔凈 衣服易導致微生 物的交叉污染1、進入加工場的所有人員需均裝著統一經洗 衣房清潔消毒的工作服；其中生產作業員的上 下身分開；參觀人員可以提供連體大褂；2、加工場前處和理流水線因器具等的水洗與 消毒，需配戴大襟與套袖，以加強產品的防護， 減少產品與工作服接觸的交叉污染，并方便過 程中大襟的的消毒水消毒；包裝班人員接盤處 擔當配戴大襟，其余人員可以不配戴；3、面包房人員工作服外統一配戴藍色布襟；4、所有工作服每日生產結束統一懸掛臭氧消毒；1、工作服每日班后清 洗；2、化驗室每周一次進 行接觸面的微生物檢 測；化驗室微生物檢 測擔當不潔的工 作服可能導致細 菌的交叉污染1、為

16、防止交叉污染；實驗室微生物檢測擔當 進行產品微生物檢測等相關操作進穿著工 作服與進入車間穿著工作服嚴格區分；2、進入車間取樣必須穿著取樣工作服；3、進入無菌室穿著經紫外線火菌的工作服4、微生物檢測作業時著裝每日單獨清洗消毒；1、作業發生時2、每日物理危害由工作服口袋裝 入的異物進入車 間混入產品1、作業人員工作服統一無口袋；2、管理員及外來參觀人員服裝無口袋；作業發生時食品有限公司產品監測的風險評估14危害識別危害描述控制手段控制頻次責任者原料的微生物 危害到貨原料細菌數 超標及致病菌的 檢出，導致最終 產品的不可接受 水平1、公司內部化驗室對貨原料實 施常規五項檢測；每批到貨原料化驗室產品的

17、微生物 危害產品的微生物危 害導致產品的不 可接受的危害水 平1、公司化驗室對最終成品進行 微生物常規五項檢測2、對生產中半成品實施常規五 項檢測，以加強對生產過程每批次品番的最終產 品產品每批次及品番的中間 產品化驗室衛生質量的監控水平；及時發現不良原因；接觸面微生物 交叉污染接觸面微生物超 標等，對產品造 成無法接受的交 叉污染隱患；1、對接觸面進行微生物檢測；2、規定的消毒方式入頻次；每車間每周一次水質冰質微生 物危害生產用水的微生 物超標，易導致 最終產品微生物 超標1、市政供水；2、進行二次加氯消毒；3、微生物檢測每周一次微生物檢測每周一次水質冰質余氯余氯殘留導致產品異味1、自動加氯

18、裝置相對穩定；2、出水口工務部余熱氯檢測；3、化驗室余氯檢沒工務部；每次加氯時； 化驗室出水口每周一 次，每季度循環全部空氣微生物空氣的污染易導 致產品的污染1、車間臭氧消毒；2、化驗室微生折檢測每周一次食品有限公司產品監測的風險評估15危害識別危害描述控制手段控制頻次責任者內包裝材料微 生物危害到貨內包裝材料 細菌數超標及致 病菌的檢出，導 致最終產品的不 可接受水平到貨產品微生物檢測每批到貨包裝材料化驗室食品有限公司個人衛生的風險評估16危害識別危害描述控制手段控制頻次責任者人員的衛生的 微生物危害及 化學危害等1、進入加工場人 員衛生尤其手的 衛生不到位（手1、所有人員在車間入口需按程 序進行洗手消毒；2、作業人員配戴手套大襟后二1、每次進入車間前裸 手消毒；2、每次進入岡位前；所有人員的細菌超標或化 學性污染導