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文檔簡介

1、存貨采購驗收及領用管理制度12020 年 4 月 19 日文檔僅供參考四川豪意木制品制造有限公司存貨采購、驗收及領用管理制度（試行）第一章總則第一條 為加強公司存貨的管理和控制，保證存貨的安全完整，提高存貨使用效率，根據中華人民共和國會計法、企業會計準則、企業內部控制規范以及國家有關法律法規結合公司實際，特制定本制度。第二條 本制度的存貨指公司在生產經營過程中必須儲備的主要原燃材料、包裝物、輔助材料、低值易耗品、設備及配件，以及已完工入庫的產成品、自制半成品。第二章存貨采購第三條 存貨采購由公司采購部負責。存貨使用部門提交采購申請，生管中心核實后擬定采購計劃經審批后交采購部門組織采購，采購部需

2、對購買物資的規格、型號、數量和質量要求進行核實后進行詢價。向供應方詢價時應選擇不少于三家進行比選，經審定后及時與供應商簽訂采購合同。簽訂合同時應按合同法的規定對數量、質量、規格、型號、供貨時間、提貨方式、驗收標準、運費承擔、結算付款方式等有利于公司的條款進行約22020 年 4 月 19 日文檔僅供參考定，簽訂的合同必須有部門負責人和公司法人代表或授權委托人簽字并加蓋合同章后方為有效。第四條對于無法簽訂采購合同的小額急需物資或備品備件，采購部在確定供應商時應就需購買的物資數量、質量、規格、型號和價格進行約定后制定簡易訂單。采購員在采購物資時應要求供應商出具隨貨同行依據，明確所購物資的時間、規格

3、型號、質量、數量和價格，以便保管驗收入庫。第三章存貨驗收第五條公司采購物資應按照采購計劃和采購合同在實物到廠時按下列要求進行驗收：1、核對審批的物資采購計劃、供貨企業提供的材質證明、合格證、運單、提貨單、隨貨同行通知單等原始單據與待入庫貨物是否相符；2、對擬入庫物資的交貨期進行檢驗，確定該貨物的實際交貨期與合同訂購單中的交貨期是否一致；3、對待驗物資進行型號、數量、質量的復核。4、質量驗收合格的物資應于物資到廠當日以實際數量及時辦理入庫相關手續；對經驗收不符合要求的物資，應及時辦理退貨和暫緩入庫，辦理退貨和暫緩入庫時應由對方經辦人、采購部人員和保管共同簽字。5、因特殊原因無法入庫而直接投入生產使用的物資，由

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