施工監理實施細則附錄1：監理工作流程圖附圖一 （一）總監理程序框圖總開工令審批承包人施工進度計劃審批承包人質量保證體系審查材料、設備現場情況施工準備階段監理分項工程開工報告監理審查分項工程開工批復巡視、旁站工序清驗單監理抽檢補充、修改工地指示監理通知單工程施工工序驗收單修改、返工工程計量計價單監理審核撥款通知修改補充 施工階段 否監理 是 否 附圖二（二）施工測量監理程序 資料交接、現場交接樁 位 復 測施 工 放 樣承包人自檢 承包人填報施工放樣報驗單駐地辦測量工程師抽檢 駐地工程師簽認施工放樣報驗單承包人開工申請承包人復測核實駐地測量工程師抽檢 合格 不合格 不合格 不合格 附圖三（三）自采材料監理程序框圖原材料或生產廠選擇施工單位抽樣試驗施工單位提供原材料樣品及試驗報告監理審核材料進場、堆放保管施工單位按批量、頻率抽檢監理抽檢貯存待用運出場外使用時施工單位隨機抽檢必要時監理抽檢用于施工資料正確存檔資料正確存檔 不合格 不 合格合 合格 合格 不合格不合格合格 合格 附圖四（四）外購材料監理程序框圖施工單位提供產品合格證及試驗報告監理審核購買驗收進場施工單位按頻率抽檢必要時監理抽檢分類貯存保管使用退貨施工單位使用前復核性抽檢必要時監理抽檢用于施工運出場外資料正確存檔資料正確存檔 否認可 合格不合格合格 不合格附圖五（五）外委試驗監理程序框圖施工單位提供外委試驗室資質監 理 審 核施工單位按頻率抽檢監 理 抽 檢用于施工運出場外資料正確存檔資料正確存檔 否 認可 合格 不合格附圖六（六）見證試驗監理程序框圖施工單位選定有資質試驗室監 理 審 核施工單位按頻率抽檢見證人取樣資料正確存檔施工單位返工 否 認可合格不合格附圖七（七）施工階段費用控制工作流程 費用控制準備工作 監理計量支付體系工程量清單核算工程細目劃分工程量清單分解組織地面線測量頒發計量支付許可證分項完工結算 周計量 月度匯總 中期支付 交工結帳附圖八 （八）分項工程開工報告審批監理程序框圖施工放樣監理核查施工放樣資料二份原材料試驗資料及材料準備監理核查或抽檢原材料試驗及材料準備資料二份施工場地布設情況（含草圖）監理核查施工場地布設情況資料二份（含草圖）標準試驗資料監理審核或抽驗標準試驗資料二份人員、機具準備情況監理核查人員、機具準備情況資料二份技術交底及質量指標資料（含施工程序及方案）監理審核技術交底及指標（含施工程序及方案）資料二份填寫工程開工申請批復單監理審核工程分項開工申請批復單及附的資料整理成冊開 工監理一份施工單位一份 施工程序 監理程序 原始資料歸檔程序 不認可認可不認可認可不認可認可不認可認可不認可認可不認可認可不認可 認可 資料 整理監理同意開工附圖九（九）工 序 驗 收 程 序工序完工承包商自檢補救措施是否合格 不合格 合格填寫報驗單并附資料報請監理工程師驗收 監理工程師驗收是否合格 不合格 合格簽認報驗單下一道工序附圖十（十）分項工程檢驗程序框圖開工準備承包人填報分項工程開工申請批復駐地工程師批準 承包人實施每道工序承包人自檢 承包人填報工序報驗單經駐地辦專業工程師檢驗合格否完成至分項工程承包人填報工程交工證書經駐地工程師簽批旁站監理抽樣檢測計量支付進行下項工程項目不批準 批準 不 合合格 格 不合格合格填附圖十一 （十一）填前碾壓監理程序框圖施工程序 監理程序 原始資料歸檔程序鏟除植物、雜草、樹根、清除表層有機土、淤泥、垃圾土等監理檢驗請 驗不認可施工原始資料一份監理巡視整平原地面（推土機、平地機）隨時糾正填前碾壓（50T振級振碾及18T以上平碾），含灑水、測含水量監理巡視隨時糾正壓實度自檢 要求重新碾壓不合填報工序報驗單附檢驗表1及高程、寬度壓實度等檢驗記錄格工序報驗單二份施工單位自檢資料一份監理抽檢資料一份監理抽檢 報監理 合 格進入下道工序施工單位資料一份請驗單、施工原始記錄、自檢資料監理資料一份請驗單、抽檢資料同意進入下 道工序施工附圖十二（十二）填方路堤施工監理程序框圖 施工程序 監理程序 原始資料歸檔程序碾壓后的原始地面清除監理檢查隨時糾正上第一層土、灑水整平（推土機、平地機）監理巡視施工原始記錄注意松鋪厚度監理巡視碾壓（輕、重、靜）隨時糾正壓實度自檢放中樁邊柱測設高程監理巡視隨時糾正重新碾壓不合格施工單位自檢資料一份監理抽檢資料一份監理抽檢填寫工序報驗單二份 請驗 合格監理巡視上第二層土，灑水整平（推土機、平地機）施工原始記錄一份 注 意松鋪厚度、作業段搭接長度施工原始記錄一份填至設計高度削坡監理巡視隨時糾正按檢評標準自檢重新處理 不合格施工單位自檢資料一份監理抽檢資料一份監理抽檢填寫工序報驗單二份請 驗 合格合格 資料 整理監理資料一份請驗單、抽檢資料施工單位資料一份請單、施工原始記錄、自檢資料監理同意進入下道工序 附圖十三（十三）挖方路基施工監理程序框圖 施工程序 監理程序 原始資料歸檔程序監理檢查清理地表不認可監理檢查用指示樁標明路塹塹頂輪廓不認可監理檢查修筑截水溝、視土質情況作防滲工作不認可施工原始資料一份認可監理巡視、旁站按施組設計方案進行開挖注意安全施工、 設排水通道棄土堆合理、堆放符合規范要求監理巡視注意排水方式監理巡視、旁站整修路塹邊坡注意坡度滿足設計要求挖至設計標高，開挖邊溝修筑路拱整平路基平面等監理巡視、旁站注 意壓實后的下沉量重新處理按檢評標準進行自檢 施工單位自檢資料一份監理抽檢資料一份不合格填寫工序報驗單二份監理抽檢請 驗合 格 施工單位資料一份、請驗單、施工原始記錄、自檢資料監理同意進入下道工序 合格監理資料一份、請驗單、抽檢資料附圖十四 （十四）鉆孔樁施工監理程序框圖 施工放樣、組織材料進場，確定商品砼廠家確定樁位、安裝護筒，檢測護筒頂標高鉆孔設備安裝泥漿制作準備鉆孔施工應分班連續進行，并經常對護壁泥漿進行試驗，檢查鉆進深度成孔后進行清孔檢孔鋼筋籠制作并自檢安放鋼筋籠進行水下砼灌注：注意首批砼數量、導管埋深、樁頂預留高度樁基無破損檢測按驗評標準對成樁自檢并請驗單樁質量驗收監理對廠家進行資質、自保體系審查分項開工報告及所附資料二份監理檢查監理檢查施工原始記錄監理巡視監理旁站鉆孔樁樁孔工序報驗單、自檢資料、抽檢資料監理抽檢鋼筋籠工序報驗單、自檢資料、抽檢資料監理旁站監理旁站施工原始記錄監理旁站檢測報告監理抽檢灌注樁現場質量工序報驗單、自檢資料、抽檢資料監理同意監理資料一份分項開工報告及所附資料工序報驗單，抽檢資料施工單位資料一份分項開工報告及所附資料工序報驗單、自檢資料、施工原始記錄 施工程序 監理程序 原始資料歸檔程序不認可 認可填報分項開工報告糾正共檢合格不合格合格請驗糾正測坍落度制取試件共檢請驗合格 合格 附圖十五 （十五）系梁（承臺）施工監理程序框圖填報分項工程開工報告、組織原材料進場、進行原材料自檢、標準試驗施工放樣鋼筋加工與安裝鋼筋自檢：填報工序報驗單模板安裝、自檢澆筑系梁砼砼強度達70%拆除底模板按驗評標準自檢，填報工序報驗單進入下道工序施工監理審查原材料抽檢確定配合比監理核查監理巡視監理抽檢監理檢查監理旁站監理巡視監理抽檢監理同意分項開工報告及所附資料二份放樣資料二份施工原始記錄一份工序報驗單二份自檢資料一份抽檢資料一份施工原始記錄一份工序報驗單二份自檢資料一份抽檢資料一份監理資料一份 開工報及所附資料 檢驗申請批復單、抽檢資料施工單位資料一份 開工報告及所附資料 檢驗申請批復單、自檢資料、施工原始記錄。施工程序 監理程序 原始資料歸檔程序不認可 認可不認可 認可 糾正不合格請驗 合格糾正清除 測坍落度 制取試件糾正不合格不合格請驗同意 資格 整理附圖十六 （十六）墩柱施工監理程序框圖填報分項工程開工報告組織原材料進場、進行材料試驗、配合比標準試驗監理審查原材料抽檢確定配合比分項開工報告及所附資料一份施工放樣：墩位、相鄰間距等監理核查放樣資料二份鑿除樁頂預留部分砼監理巡視鋼筋加工與安裝施工原始資料一份鋼筋自檢、填報工序報驗單監理抽檢工序報驗單二份自檢資料一份抽檢資料一份模板安裝、自檢監理檢查澆筑墩身混凝土監理旁站施工原始記錄一份砼強度達70%拆除底模板監理巡視按驗評標準自檢，填報工序報驗單監理抽檢工序報驗單二份自檢資料一份抽檢資料一份進入下道工序監理同意監理資料一份開工報告及所附資料、檢驗申請批復單、抽檢資料施工單位資料一份開工報告及所附資料、檢驗申請批復單、自檢資料、施工原始記錄。 施工程序 監理程序 原始資料歸檔程序不認可認可不認可認可糾 正監理巡視糾 正 請驗合格糾正請驗 測試坍落度 制取試件糾正不合格不合格請驗 同意 資料 整理 附圖十七 （十七）蓋梁施工監理程序框圖 填報分項工程開工報告、組織原材料進場、進行材料試驗、配合比標準試驗監理審查原材料抽檢，確定砼配合比分項開工報告及所附資料二份施工放樣：跨徑、軸線方向、標高鋼筋加工與安裝鋼筋自檢、填報工序報驗單支架、模板安裝檢查預留孔道、錨固端預埋鋼板位置澆筑蓋梁混凝土混凝土強度達70%拆除底模澆支座墊石，強度達到設計強度方可架梁按驗評標準自檢，填報工序報驗單進入下道工序監理核查放樣資料二份監理巡視施工原始記錄一份監理抽檢工序報驗單二份自檢資料一份抽檢資料一份監理檢查監理檢查監理旁站監理巡視監理旁站監理抽檢監理同意施工原始記錄一份工序報驗單二份自檢資料一份抽檢資料一份監理資料一份開工報告及所附資料、檢驗申請批復單、抽檢資料施工單位資料一份開工報告及所附資料、檢驗申請批復單、自檢資料、施工原始記錄 施工程序 監理程序 原始資料歸檔程序不認可認可不認可 認可糾正 不合格 請驗合格糾 正糾正測試坍落度制取試件糾 正 糾 正不合格 合格請驗合格 資料 整理 附圖十八 （十八）混凝土及鋼筋混凝土施工監理程序框圖（橋梁、涵洞、通道混凝土施工均可參照）原材料檢驗:水泥.砂子.石子確定混凝土的配合比開始澆注砼前的準備工作包括：檢查各種衡器的準確度、水源、預備電機、檢查支梁、模板、鋼筋的預埋件等。混凝土的拌制：隨時檢測坍落度、骨料含水率、調整用水量 拌好的混凝土運送混凝土的澆筑：直接一定厚度、分層、連續澆筑、大體積要求有散發水化熱的措施。砼預制件必須一次澆筑完畢不能間斷砼的養護：覆蓋、灑水養護28天后做試塊的抗壓強度試驗返 工監理抽檢材料合格簽認單、原材料檢驗報告單（自檢、抽檢）|監理抽檢配合比設計合格簽認單：配合比試驗報告（自檢、抽檢）|監理巡視準備工作原始資料監理旁站監理旁站監理旁站監理巡視監理審查施工原始資料施工單位砼抗壓強度自檢報告監理砼抗壓強度抽檢報告監理資料一份，材料合格簽認單抽檢資料施工單位資料一份材料合格簽訂單、自檢資料、施工原始資料施工程序 監理程序 原始資料歸檔程序公路部門二級 認可以上試驗室不認可 認可不認可認可糾正防止離析、泌水隨時糾正制取試件隨時糾正查找原因附圖十九 （十九）橋涵基坑施工監理程序 施工程序 監理程序 原始資料歸檔程序確定基礎軸線、邊線位置及標高修筑截水溝，根據土質深度選擇基坑、坑壁坡度開挖基坑預留10-20cm基底處理填寫工序報驗單二份附自檢結果進入下道工序監理審核監理巡視監理巡視監理旁站監理抽檢施工單位自檢資料一份監理抽檢資料一份施工原始記錄一份監理同意監理資料一份請驗單、抽檢資料施工單位資料一份請驗單、施工原始記錄、自檢資料按橋涵施工規范要求自檢不認可不認可注意邊坡穩定排水注 意在開始砌筑前進行重新修整 不合格請 驗 合 格合格 資料 整理 附圖二十 （二十）管涵施工監理程序框圖施工放樣原材料檢驗、進場預制管檢測基坑開挖并修整基底處理并自檢（滿足）設計地基承載力墊層施工基礎支模砼基礎澆注拆模、基礎自檢管節安裝及自檢二次管基礎澆注自檢管節接頭和沉降縫施工端詳砼澆注按驗評標準自檢填寫工序報驗單臺背土回填監理核查抽檢原材料分項開工報告及所附資料二份監理巡視施工原始記錄一份監理檢驗工序報驗單一份施工單位自檢資料一份監理抽檢資料一份監理巡視監理巡視施工原始記錄一份監理旁站監理抽檢施工單位自檢資料一份監理抽檢資料一份監理巡視施工原始記錄一份監理旁站、抽檢施工原始記錄、自檢資料、抽檢資料監理巡視監理旁站施工原始記錄監理抽檢工序報驗單一份施工單位自檢資料一份監理抽檢資料一份監理同意監理資料一份 分項開工報告及所附資料。工序報驗單、抽檢資料施工單位資料一份分項開工報告及所附資料工序報驗單、施工原始記錄、自檢資料施工程序 監理程序 原始資料歸檔程序不認可 認可填報分項開工報告糾正 不合格 合格請驗 糾正檢測坍落度制取試件請驗糾正檢測坍落度制取試件糾正檢測坍落度 制取試件 不合格 合格請驗合格 資料 整理 附圖二十一 （二十一）路面工程監理程序框圖 監理程序 施工程序審批原材料原材料的選擇與報批混合料配合比平行試驗及審批混合料配合比的設計及實驗結果的報批審查機械設備安裝及調試施工機械設備安裝與調試檢查試驗段準備情況審批試驗段開工報告準備試驗段開工，申請開工報告旁站試驗段施工試驗段施工審查試驗段總結報告批準開工報告總結試驗段施工并送批送審開工報告審查、簽認工程交工證書旁站施工全過程施 工工程質量檢驗、發質量驗收單成活后自檢，合格后填報質量驗收通知單填報工程交工證書駐地路面工程師批準支付前驗收中間計量支付附圖二十二（二十二）基層底基層施工程序及監理工作示意圖施工程序流程監理工作項目恢復中線、施工放樣監理審查、審批開挖溝槽，標高測量監理檢查、審批配合比抽檢，監理檢查混合料拌和，運至工地攤鋪，整平壓路機壓實成型松鋪厚度檢查、監理旁站監理抽檢壓實度檢測，幾何尺寸測量填報工程交工證書監理審批初期養護監理審批開放施工交通附圖二十三 （二十三）瀝青面層施工程序及監理