瑞安市凱勛機電有限公司 質量管理文件文件編號：RKX/QR-28標 題：產品工藝管理制度版 次 號：A/O頁碼：共3頁 第1頁 1 主題內容和適用范圍 本制度規定了工藝文件編制管理和實施過程中基本 內容和控制要求。 本制度適用于對公司產品工藝文件的管理。 2 職責 2.1 技術開發部負責工藝文件的編制，歸檔、發放及更改 的控制和管理。 2.2 各有關部門和生產車間按工藝文件實施并做好領用工 藝文件的管理。 3 工作程序 3.1 編制工藝文件的依據及原則。 3.1.1 根據公司年度生產綱領生產設備狀況和操作人員的 技術水平，在一定的生產條件下，以最少的勞動消耗和最 低的費用，按計劃規定的速度可靠地加工符合圖樣及技術 要求的零件，做到即提高經濟效益又保證產品質量。 3.1.2 要認真了解國內外同行業工藝技術的發展情況，通 過必要的工藝試驗，積極采用適用的先進的工藝裝備，保 證技術上的先進性。 3.1.3 在一定的生產條件下，可能會出現幾個保證零件的瑞安市凱勛機電有限公司 質量管理文 件文件編號：RKX/QR-28標 題：產品工藝管理制度版 次 號：A/O頁碼：共3頁 第2頁 技術要求的工藝方案，但應全面考慮并通過核算或評比的 方法盡可能采用最合理的方案，使產品的能源、物資消耗 和成本最低，確保經濟上的合理性。 3.1.4 編制工藝文件時要注意保證工人具有良好而安全的 勞動條件在工藝方案的確定上要注意采取機械化和流水線 生產和裝配，盡可能將工人從某些笨重繁雜的體力勞動中 解放出來。 3.2 編制工藝文件的原始資料及工藝方案確定。 3.2.1 在充分掌握產品全套裝配圖和零件圖的基礎上，并 在樣品試制鑒定后在轉入小批量或成批生產前，應結合公 司產品實際對產品零件進行認真的加工工藝分析，提出解 決關鍵工藝問題的技術措施，制定產品工藝方案，做好技 術準備工作。 3.2.2 明確產品驗收質量標準，充分掌握公司現有的生產 條件和生產組織形式，工藝路線的安排及其自制、外協的 分工原則。 3.2.3 分清零件選用的材料牌號、加工工藝方法及與整機 裝配的質量關系，及其應采取的工藝原則。 3.3 工藝文件的編制要求 3.3.1 工藝主管部門及人員必須對其編制的工藝文件的正瑞安市凱勛機電有限公司 質量管理文 件文件編號：RKX/QR-28標 題：產品工藝管理制度版 次 號：A/O頁碼：共3頁 第3頁 確性、完整性、統一性負責，做到深入實際進行工藝試驗 和研究，不斷提高工藝技術服務水平。 3.3.2 工藝人員必須注意總結操作員工的革新和創造，及 時吸取國內外的先進工藝技術，對現行的工藝不斷予以改 進和完善，使其工藝文件能滿足產品質量要求并能正確指 導生產。 3.3.3 工藝文件編制完成后編制、校對、審核等人員必須 署名和日期，工藝文件必須經公司主抓技術工作的領導批 準，方可發放、使用。 3.4 工藝文件的管理 3.4.1 工藝文件的管理按RKX205-2000文件和資料控制 程序的有關條款規定執行。 3.4.2 生產現場工藝文件必須齊全、正確，檢驗、生產、 技術部門的工藝文件必須一致。 3.4.3 操作人員要嚴格遵守工藝紀律，按工藝文件操作， 積極開展“三檢”和“三按”活動(即“自檢、互檢和專檢” 即（“按圖紙、按工藝、按標準生產”)。 3.4.4 工藝文件執行情況的檢查與考核。 3.4.4.1 按RKX209-2000過程控制程序中的有關規定及 RKX309.5-2001生產現場技術工作制度的規定執行。瑞安市凱勛機電有限公司 質量管理文 件文件編號：RKX/QR-29標 題：文 明 生 產 制度版 次 號：A/O頁碼：共2頁 第1頁 1 主題內容和適用范圍本制度規定了公司開展文明生產工作的主要內容和基 本要求。本制度適用于對產品生產制造現場文明生產的控制和管理。 2 職責 2.1 生產部負責文明生產檢查、督促的歸口管理。 2.2 技術部負責生產現場、技術標準和工藝文件的發放， 收回日常管理和現場操作技術指導。 2.3 質保部負責生產現場的質量監督及實施檢驗和試驗。3 工作程序3.1 對操作人員的要求3.1.1 全體操作人員要自覺遵守勞動紀律，提前到達生產 崗位，做好一切生產準備工作。3.1.2 工作時間嚴守崗位、認真工作、不串崗、不相互對話交談，不做與生產無關的事。3.1.3 嚴格按工藝文件操作，自覺遵守工藝紀律，積極開展“三檢”活動，確保產品生產制造質量。3.1.4 嚴格遵守安全操作規程，注意安全生產，嚴禁任何違章作業。3.1.5 工具箱要干凈整潔、擺放整齊、定置管理。瑞安市凱勛機電有限公司 質量管理文 件文件編號：RKX/QR-29標 題：文 明 生 產 制度版 次 號：A/O頁碼：共2頁 第2頁3.1.6 設備使用和保養按RKX309.3-2000設備管理規定執行。3.2 生產現場3.2.1 生產現場安全通道明顯，零件擺放區域劃分合理、標識明顯。安全通道分主道和分支道。3.2.2 安全通道不準堆放產品、零件和其它物品，主通道要全場貫通，支通道要便于流轉，并應落實值日人員清理和打掃。3.2.3 生產現場應無油污、雜物、并經常保持整潔干凈。3.2.4 工具、輔具及量具要在規定的位置擺放并定期保養和擦拭、無銹蝕。3.2.5 窗戶明亮照明設施齊全，有專人負責并定期檢查。3.3 原材料、產品及零件的擺放標識及搬運。3.3.1 所有的產品零(部)件擺放及標識均按RKX208-2000產品標識和可追溯性控制程序和RKX212-2000檢驗和試驗狀態控制程序的規定執行。3.3.2 原材料、產品或零件的搬運、貯存均按RKX215-2000搬運、貯存、包裝、防護和交付程序的規定執行。3.4 檢查與考核3.4.1 生產部應不定期組織有關部門和人員對此項工作進行巡視和檢查，并將檢查結果納入質量獎懲考核內容。瑞安市凱勛機電有限公司 質量管理文 件文件編號：RKX/QR-30標 題：技 術 管 理 制度版 次 號：A/O頁碼：共8頁 第1頁 1 主題內容和適用范圍本制度規定了產品技術管理過程中的主要內容及基本要求。適用于本公司實施產品設計開發、技術文件檔案及情報 資料的管理和控制。 2 職責 2.1 公司總經理負責產品開發計劃指令的編制和過程計劃的審批。 2.2 技術開發部負責過程計劃的實施及技術文件、情報資料 的歸檔管理。 2.3 各有關部門負責按過程計劃組織實施。3 工作程序 3.1 產品開發計劃任務書的編制 技術開發部負責人接到總經理下達的產品開發計劃指 令后要組織有關人員編制產品開發計劃任務書。 3.2 產品開發計劃任務書的內容：a) 產品開發的目的；b) 產品需達到的水平；c) 主要技術指標(參數)及性能；d) 與國家標準、行業標準及法規的符合性；e) 產品開發的工作進度安排和參加人員的質量責任；f) 產品開發所需的資源配備。瑞安市凱勛機電有限公司 質量管理文 件文件編號：RKX/QR-30標 題：技 術 管 理 制度版 次 號：A/O頁碼：共8頁 第2頁 3.3 產品開發項目負責人接到計劃任務書后，應編制具體 的實施計劃。 3.3.1 實施計劃的內容：a) 實施設計開發各階段的劃分和進度安排；b) 明確任務分工和部門或人員接口；c) 提出和確定具體方案；d) 確定方案評審和驗證時間；e) 樣品試制和完成時間。3.4 產品開發任務書的審核與批準3.4.1 在合同情況或用戶特殊要求時，產品開發計劃任務書需供方、顧客雙方共同審核，確定認可后雙方簽字方可生效。3.4.2 在非合同情況下技術開發部負責人組織有關部門參加對產品開發任務書進行評審，并由總經理批準。3.5 產品開發的計劃實施3.5.1 產品開發依據產品開發實施計劃，由技術開發部負責人編制產品開發設計任務書的內容：a) 產品開發的依據；b) 產品用途和使用范圍；瑞安市凱勛機電有限公司 質量管理文 件文件編號：RKX/QR-30標 題：技 術 管 理 制度版 次 號：A/O頁碼：共8頁 第3頁c) 主要部件概述及產品結構形式；d) 產品特點、功能及裝配形式；e) 基本參數及性能指標；f) 國內同行業產品水平的分析及比較；g) 重要件的工藝方法，原材料、標準件及其貨源分析；h) 簡要敘述產品即滿足顧客要求，又適應本公司發展需 要的情況；i) 產品開發后的試驗、試制周期的估算。3.5.2 在合同情況下應提供產品開發的依據具體為：a) 產品名稱、規格、型號；b) 主要性能指標及其參數；c) 裝配形式；d) 主要零件的材料牌號；e) 噪聲、工作溫升、鑒別能力及其工作環境等；f) 特殊要求及說明。3.6 產品圖紙的繪制和文件的編制3.6.1 文件目錄a) 明細表；b) 外協件明細表；瑞安市凱勛機電有限公司 質量管理文 件文件編號：RKX/QR-30標 題：技 術 管 理 制度版 次 號：A/O頁碼：共8頁 第4頁c) 標準件明細表；d) 產品標準(技術條件)；e) 繪制產品總裝圖；f) 包裝標準；g) 繪制零件圖；h) 產品使用說明書、合格證；i) 產品型式試驗報告。3.6.2 要完成下列工藝文件的編制a) 機械加工過程卡片；b) 機械加工工藝卡片；c) 裝配工藝卡片；d) 外購件明細表；e) 專用工藝裝備圖紙繪制；f) 專用工藝裝備明細表。3.6.3 檢驗文件的編制a) 進貨檢驗規程；b) 工序質量檢驗規程；c) 產品出廠檢驗規程。瑞安市凱勛機電有限公司 質量管理文 件文件編號：RKX/QR-30標 題：技 術 管 理 制度版 次 號：A/O頁碼：共8頁 第5頁3.6.4 實施檢驗按RKX210-2000檢驗和試驗控制程序的規定執行。3.7 產品圖樣、工藝文件、檢驗文件的評審。3.7.1 產品圖紙和工藝文件(包括檢驗文件)編制完成后，由公司總經理組織評審，并組成評審驗證、確認小組，其成員由不直接參與被評審，產品開發項目承擔具體任務的(如工藝、檢驗、銷售、財務)和有豐富經驗的人員參加。3.7.2 對產品開發任務書的評審其內容： a) 滿足顧客要求的程度與(國標、行標)等產品標準的符合性； b) 產品的合理性、工藝性、耐用性、可靠性和安全性； c) 新結構、新材料、新技術和新原理采用的可能性和必要性；d) 產品在正常使用條件下的工作能力；e) 產品外觀的宜人性、操作的方便性；f) 是否符合國家有關法令、法規和公共慣例；g) 產品總體方案的經濟性和正確性。3.7.3對產品圖紙、產品開發的設計文件的評審其內容： a) 產品主要零件的繼承性、工藝性、經濟性、合理性； b) 原材料、外購件、采購供應的可能性、零件自制和外協加工的可能性；瑞安市凱勛機電有限公司 質量管理文 件文件編號：RKX/QR-30標 題：技 術 管 理 制度版 次 號：A/O頁碼：共8頁 第6頁 c) 零部件裝配尺寸，連接的正確性； d) 主要零件裝配精度的可能性、合理性、技術參數的可 檢查試驗性；e) 產品標準化程度落實措施。3.7.4 工藝方案評審是對零件加工工藝方案及工藝文件的評審其內容： a) 工藝方案判定的合理性； b) 工藝文件編制的先進性； c) 工藝裝配(模具、夾具)結構設計的可行性、合理性； d) 加工設備選型的合理性、可靠性。評審后技術開發部負責人組織有關人員對評審意見與 結論進行匯總，編制設計評審報告，并報請總經理批準。 報告的內容：a) 評審類別；b) 評審對象；c) 評審內容；d) 評審意見與建議；e) 評審結論；f) 評審主持人；g) 評審日期；h) 參加評審人員簽字。瑞安市凱勛機電有限公司 質量管理文 件文件編號：RKX/QR-30標 題：技 術 管 理 制度版 次 號：A/O頁碼：共8頁 第7頁 3.8 技術文件的驗證和最終產品的確認a) 用新的工藝方法與原工藝方法進行比較驗證；b) 如具備相應條件可進行試驗驗證；c) 產品在規定使用條件下，能達到規定的性能指標；d) 產品搬運、包裝、貯存的合理與完善；e) 各種標識齊全完整；f) 是否具備小批量投產的條件。技術文件的驗證和最終產品確認后，由項目負責人編制 產品開發設計確認報告，由總經理批準內容：a) 被確認產品的規格、型號；b) 檢驗和試驗與設計技術要求的符合性；c) 主持人；d) 參加確認人員簽字；e) 確認日期。產品開發從下達計劃指令開始到產品驗證和確認，產品 開發的技術準備才算完成。 4 設計技術檔案的范圍4.1 從市場調查產品設計開發起，產品設計定型為止，各階段所有的圖樣、底圖、設計技術文件原稿、試驗原始記錄。瑞安市凱勛機電有限公司 質量管理文 件文件編號：RKX/QR-30標 題：技 術 管 理 制度版 次 號：A/O頁碼：共8頁 第8頁4.2 現行生產產品用圖和設計技術文件各一套，現行產品中使用說明書、樣本。4.3 行業會議的有關資料、設計開發部所屬的各類樣本測試設備使用說明書、期刊、報刊、國家標準、行業標準和外部信息文稿 5 設計技術檔案的管理5.1 設計技術檔案管理按RKX305.2-2000圖樣及技術文件管理規定執行。5.2 設計技術文件的編制、審批、發放和更改等。按RKX205-2000文件和資料控制程序的規定執行。瑞安市凱勛機電有限公司 質量管理文 件文件編號：RKX/QR-31標 題：質量工作會議管理制度版 次 號：A/O頁碼：共2頁 第1頁 1 主題內容和適用范圍 本制度規定了實施質量管理過程中，檢查、協調和督促 質量管理工作情況，定期召開質量工作會議的基本要求及其 程序。本制度適用于公司對召開質量工作會議的管理。 2 職責 2.1 公司質量管理辦公室負責召開質量工作會議的歸口管 理。并做好會議記錄。 2.2 各職能部門車間領導及兼職質量管理員參加會議。 2.3 技術開發部負責對產品質量提出改進措施并實施整改。3 工作程序3.1 會議制度3.1.1 質量工作會議的主要任務是研究、布置和檢查公司質量管理工作，制定公司質量管理工作計劃及下階段的工作打算，它是公司質量管理委員會的一種例會形式。3.1.2 公司質量工作會議分季度和年度質量工作會議二種，由公司質量管理委員會常設機構即質量管理辦公室負責召開。3.1.3 質量工作會議原則上每季度召開一次，必要時可適時召開。3.2 質量工作會議的內容瑞安市凱勛機電有限公司 質量管理文 件文件編號：RKX/QR-31標 題：質量工作會議管理制度版 次 號：A/O頁碼：共2頁 第2頁3.2.1 由銷售部負責人主講用戶在使用產品過程中發現和反饋的質量信息，并進行原因分析，提出用戶對產品質量改進的意見和要求。3.2.2 由質保部負責人主講在生產、制造過程中發生的質量問題，并提出質量改進的建議。3.2.3 由質量管理辦公室負責人主講在質量管理工作中存在的問題，并提出改進措施。3.2.4 由技術開發部提出具體改進對策，指定專人負責實施，由公司質量管理辦公室負責實施中協調、檢查工作。3.3 年度質量工作會議每年年底前召開，由質量管理辦公室提出本年度質量工作的總結和下年度公司質量工作規劃，同時表彰廠級質量能手和質量管理積極分子。3.4 質量會議記錄3.4.1 年度公司質量工作會議和季度質量工作會議記錄由質量管理辦公室負責記錄，記錄應妥善保管，以便備查。3.5 參加會議部門及人員3.5.1 年度質量工作會議由公司質量管理委員會全體成員、各部長、各車間主任、各單位兼職質量管理員參加。3.5.2 季度質量工作會議由總經理、各部長、車間主任、各部門兼職質量管理員，有關的工程技術人員和檢驗員參加。瑞安市凱勛機電有限公司 質量管理文 件文件編號：RKX/QR-32標 題：質量獎懲制度版 次 號：A/O頁碼：共4頁 第1頁1 主題內容和適用范圍本制度規定了公司在質量管理工作中實施質量獎懲的 形式、對象、條件及其基本要求。本制度適用于公司質量管理工作中對質量獎懲工作的 控制和管理。2 職責2.1 管理者代表負責質量獎懲人員的審批和確認。2.2 質量管理辦公室負責質量獎懲的歸口管理。2.3 各部門負責提供受獎人員的主要事跡書面材料及參與受懲處人員違規事實的調查。3 工作程序3.1 質量獎懲的形式及獎懲的對象。3.1.1 獎勵的形式分：物資獎、榮譽獎(授稱號、表揚)和晉升職務和工資。3.1.2 懲處的形式分：扣發月獎金、罰款、通報批評、警告或除名。3.1.3 獎懲的對象：本公司在冊員工、學徒工、臨時工、試用人員。3.2 獎勵的基本條件3.2.1 堅持質量第一的方針，對工作認真負責，對產品質量瑞安市凱勛機電有限公司 質量管理文 件文件編號：RKX/QR-32標 題：質量獎懲制度版 次 號：A/O頁碼：共4頁 第2頁 精益求精做到生產、制造的產品或零件自己信得過，檢驗 人員信得過，用戶和下道工序信得過。3.2.2 了解質量管理和工藝知識并能應用于實踐、產品或零件制造質量穩定。3.2.3 自覺遵守勞動紀律，嚴格執行檢驗規程，自覺開展“自檢”和“互檢”積極配合檢驗人員開展產品、零件的檢驗工作。3.2.4 愛護設備、工具保證完好無損、講究文明生產，經常保持生產現場整潔。3.2.5 努力學習現代化管理知識和現代技術，熟練掌握本崗位的應知應會，積極參加質量管理和技術攻關活動。3.2.6 全面或超額完成各項經濟技術指標，未出現質量責任事故和批量返工、返修及廢品。3.2.7 按有關程序文件的規定經常、及時的向有關部門反饋質量信息。3.2.8 積極提出有效的合理化建議、革新、挖潛、減少不良品，降低產品制造成本。3.3 構成下列之一的實行質量懲處3.3.1 凡因違反工藝紀律和操作規程造成批量不合格品或質量事故的。瑞安市凱勛機電有限公司 質量管理文 件文件編號：RKX/QR-32標 題：質量獎懲制度版 次 號：A/O頁碼：共4頁 第3頁3.3.2 因玩忽職守、工作責任心差而影響產品質量并造成不良后果的。3.3.3 對不能很好按檢驗規程實施檢驗和試驗造成產品或零件不合格的。3.3.4 由于生產指令上的失誤造成產品或零件質量不符合要求和經濟損失的。3.3.5 對不按有關的程序文件規定及時上報或反饋信息，以致發現緩報、隱報和不報的。3.3.6 對質量事故出現后，責任人員沒有受到教育，即沒有原因分析，也沒有改進措施，還繼續組織生產、制造的。3.4 受獎人員的評選確定辦法及懲處的實施。3.4.1 本公司的質量獎勵每半年和年末各評選一次，由質量管理辦公室提出質量能手或質量積極分子獎勵人員的比例和各部門分配名額及獎勵意見報管理者代表批準后，正式印發評選通知和具體工作要求并發放公司各部門進行評選。3.4.2 質量懲處根據實際發生的時間及情節隨時進行。3.5 質量獎勵人員的評選和確定要求3.5.1 公司各部門接到質量管理辦公室發放的評選通知要求后，要本著民主評選和集中討論、評議的原則確定其受獎人員，在此基礎上由部門領導整理和總結受獎勵人員主瑞安市凱勛機電有限公司 質量管理文 件文件編號：RKX/QR-32標 題：質量獎懲制度版 次 號：A/O頁碼：共4頁 第4頁要質量工作方面的事跡書面材料，事跡整理、總結書面材料要主題鮮明、真實、具體并盡可能量化。3.5.2 部門領導應將受獎勵人員的主要質量工作的事跡材料正式填寫在受獎人員審批表中，報質量管理辦公室并經管理者代表批準后正式確認。3.5.3 受到質量獎勵的人員要通過質量工作會議的形式，宣讀受獎人員名單，發放獎金或表彰，并張榜公布于公司各部門。3.6 質量懲處的要求3.6.1 質量懲處的總的原則是凡構成質量懲處條件之一的均進行質量懲處，要力求教育從嚴，處理從寬，處理和當事人認識態度相結合。3.6.2 對受質量懲處的人員在實施懲處之前，有關部門應對違規事實的確定要本著主管部門現場實際調查和當事人供認的原則，做到事實清楚、證據確鑿，在充分考慮當事人對錯誤性質的認誤態度情節和今后的工作決心的原則基礎上再實施處理。3.6.3 對質量懲處要本著“三不放過”的原則，即責任人員沒有受到教育不放過；原因沒有分析清楚不放過；沒有改進措施不放過。3.6.4 對受到質量懲處的人員要通過質量工作會議的形式進行宣布，并向公司部門發出處理通報。瑞安市凱勛機電有限公司 質量管理文 件文件編號：RKX/QR-33標 題：生產現場技術工作制度版 次 號：A/O頁碼：共2頁 第1頁1 主題內容和適用范圍本制度規定了生產現場技術工作的管理及其內容，并 對現場操作人員提出了要求。本制度適用于生產現場工藝紀律的貫徹，執行工作的 控制和管理。2 職責2.1 生產部負責生產現場工藝紀律執行情況的檢查，監督的歸口管理。2.2 質保部負責生產現場產品或零件質量控制并實施檢驗和試驗。2.3 技術開發部負責生產現場技術文件的發放及技術指導。2.4 現場操作人員按本制度實施并保養好設備、管理好現場。3 工作程序3.1 生產現場技術文件的準備和發放要求。 3.1.1 每年年初技術開發部對發放到各生產車間，檢驗等部門的產品技術文件的有效性進行詳細的檢查核對，做到現行、有效和受控。 3.1.2 生產現場技術文件的發放，管理及更改按RKX205-2000文件和資料控制程序的規定執行，必須達到現場的使用的技術文件齊全、完整、清晰、統一并正確指導生產。瑞安市凱勛機電有限公司 質量管理文 件文件編號：RKX/QR-33標 題：生產現場技術工作制度版 次 號：A/O頁碼：共2頁 第2頁3.2 生產現場技術文件的貫徹執行要求。 3.2.1 生產現場技術文件的貫徹和執行工作是生產現場管理的基礎性工作，有關部門領導應經常組織和引導操作員工，明確貫徹技術文件的重要意義，并作為員工質量意識教育培訓的重要內容。 3.2.2 技術