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文檔簡介

企業電子報稅管理系統4.0版本操作變更說明1 發票及單據變更a) 增加了機動車專用銷售發票銷項錄入b) i. 進入機動車銷售發票界面ii.選擇增值稅發票iii.錄入金額，稅額，稅率和份數，其他資料可以不填iv.每個稅期只需錄入一份b)增加了機動車銷售發票進項錄入I:機動車銷售發票錄入默認為已認證，認證日期為當月前份的1號2 報表變更a) 主表I:部分欄目名稱調整ii. 有分支機構企業稅款分配表，如同原來的有分支機構成品油企業一樣進行申報。1. 在系統設置中設置為有分支機構企業2. 錄入分支機構3. 在主申報表中進行分配b) 表1i.機動車專用發票作為專用發票處理c)表2 i.部分欄目錄入數據的調整d)表3 i.增加了專用發票，代開發票，廢舊物資發票的分類統計（機動車發票計入專用發票）ii.增加了固定資產抵扣情況表 此處需要手工填寫相關數據e)表4 i.去掉廢舊物資銷售清單 ii.增加了專用發票和普通發票銷售匯總（機動車專用銷售發票當作專用發票，進入匯總但是不列入清單）f) 表5 i.欄目內容調整g)表6 i.沒有變化h)申報情況說明 i.不再填寫申報i)成品油申報表格式和內容變化 i.設置油槍編號，主要為了生成申報盤時自動產生數據 ii. 填寫申報表j) 財務報表 i.增加了新財務報表格式,在系統設置中增加了如下設置選擇不同的報表則填表的報表不同 i i.財務報表單獨申報，并且申報3個月數據（季報）。每次進行納稅申報，財務報表是單獨進行.申報前3個月的數據新資產負債表不需要做初始化，直接在錄入第一期數據是錄入年初數和本年累計數3消費稅申報修改a)成品油稅率調整b) 消費

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