- - 某地區 2.5萬畝筍竹豐產示范基地建設 可行性研究報告 - - 第一章 總論 一、 項目提要 1、項目名稱： 2.5萬畝筍竹豐產示范基地建設 2、建設性質：新建 3、項目建設單位： 負責人： 財務負責人： 所有制形式：股份制企業 4、建設地點、規模、期限及建設內容 （ 1）、建設地點： （ 2）、建設規模：建設筍竹豐產示范基地 2.5 萬畝，年產日曬白筍干 150 萬斤，建設年產筍干系列產品 2120 噸，其中軟包裝玉蘭筍系列產品 1900 噸，筍干干制品 220噸。 （ 3）、建設期限： 2005 年 5月至 2006年 4月 （ 4）、建設內容：新建 2.5 萬畝筍竹豐產示范基地，其中劈山松土施肥 2.5 萬畝，深翻墾復 1 萬畝，整修竹山道路 20km，引水灌溉示范20 個點。本項目通過留筍養竹，深翻墾復增加土壤通透性，并施以農家肥，引水灌溉及綜合防治病蟲害等科學撫育措施，達到筍竹的優質高產；新建 300 套筍干制作設備，并建設一條年產 1900 噸玉蘭筍系列產品生產線，一條年產 220 噸筍干干制品生產線，通過乳酸發酵技術，表面乳化技術和氣調包裝保鮮技術，防止了筍干制品在保質期內出現- - 的表面白斑及變色發霉等問題，提高了產品在市場上的競爭力；配套建設鍋爐房， 冷庫、倉庫、辦公樓等生產輔助設施，總建筑面積 3925平方米。 5、項目申報單位及法人代表（或負責人） 申報單位： 負責人： 6、投資規模及資金構成 項目計劃投資 918 萬元，其中固定資產投資 818 萬元，鋪底流動資金 100萬元。 7、資金籌措 本項目共需籌措資金 918 萬元，其中申請中央財政資金 120 萬元， (無償資金 36 萬元 )，申請地方財政配套資金 108 萬元 (無償資金32.4萬元 ),銀行貸款 360 萬元 ,企業自籌 230萬元。 8、項目主要技術經濟指標 項目經濟、社會效益良好。詳見表 1-1： 主要經濟技術一覽表 表 1-1 序號 指標名稱 單位 指標值 備注 一 生產規模 達產年 - - 1 軟包裝水煮筍干系列產品 噸 1900 2 筍干干制品系列 噸 220 二 項目總投資 萬元 918 1 固定資產投資 萬元 818 2 鋪底流動資金 萬元 100 三 勞動定員 人 128 四 年銷售收入 萬元 2960 達產年 五 年平均凈利潤 萬元 175.74 六 年總成本費用 萬元 2504.12 七 主要財務指標 1 財務內部收益率 % 20.01 2 投資回收期 年 4.77 3 財務凈現值 I=10% 萬元 553.15 4 投資利潤率 % 19.14% 9、項目輻射范圍及帶動能力 項目建設將直接推動縣域經濟發展，輻射帶動寧化、泰寧、將樂、沙縣、永安等周邊縣市筍竹產業發展，建設豐產基地面積 2.5 萬畝，帶動農戶 1380戶，實現戶均純收入增收 3800 元，增加 77人就業。同時可帶動生產性供水、供電、包裝、運輸、飲食等相關行業發展。 二、可行性研究報告編制依據 1、國家農業綜合開發辦公室國農辦 2002175 號關于印發國家農業綜合開發 多種經營項目可行性研究報告編寫大綱的通知； 2、福建省人民政府關于研究我省綜合開發有關工作的會議紀要（福建省人民政府專題會議紀要 1999193 號）； 3、福建省農業綜合開發辦公室閩農綜辦（ 2004） 2 號關于申報2004年農業綜合開發產業化經營項目的通知； 4、三明市農業綜合開發辦公室明農綜辦（ 2004） 2號關于編報2004年農業綜合開發項目產業化經營項目的通知。 - - 三、綜合評價和論證結論 1、綜合評價 （ 1）、項目建設將起到農村經濟結構調整，農業產業化和山區農民全面建設小康生活的示范作 用。筍竹的生產和加工是建寧的特色農業和支柱產業，如何將筍竹產業做優、做強、做大，并在國內外市場中占有一定份額，是關系到建寧經濟能否較快發展和山區農民能否盡快脫貧致富，全面建設小康生活的關鍵。項目建設以科技進步為動力，依靠豐產示范基地推廣先進的種植，管理、采挖、加工技術，依靠新產品的開發和研制，依靠先進的經營管理以及先進的工藝技術進行筍干深加工。產品經營以市場為導向，以綠色、方便、營養、健康的筍干系列產品為重點。項目建設的 2.5 萬畝筍竹豐產示范基地，將生產150萬斤優質筍干，一方面為企業提供優質原料，另一方面 為全縣及周邊縣、市筍竹產業提供豐產示范作用。該項目通過企業與筍農結成利益共同體，實施“訂單農業”，從生產機制上保證企業的優質原料供應和農民增產增收，減輕市場風險，并提供了產業化經營新模式。 （ 2）、本項目產品生產中應用乳酸發酵技術、表面乳化技術及氣調包裝保鮮等先進工藝技術，開發生產出獨具特色的筍干系列產品，填補了國內外市場空白。 （ 3）、項目產品具有廣闊的市場前景。 某地區某地區 X 筍干系列產品口感好、風味佳、食用方便、衛生，產品批量生產試銷受消費者喜愛，出口歐美、東南亞等 10 多個國家和地區，并多次通過美國 FDA例行檢驗，市場前景看好。同時項目經濟效益好，有較強的抗風險能- - 力，在經濟上是可行的。項目投產達產年新增銷售收入 2960 萬元，稅后平均利潤 175.74 萬元，稅收 280.14 萬元，財務內部收益率20.01%，投資回收期 4.77年（含建設期 1年）。項目建成達產可極大地拉動建寧經濟增長，帶動建寧農業和供水、供電、運輸、包裝等行業的發展，增加就業人數和農民收入，提高老區的經濟實力和發展后勁。 （ 4）、項目建設污染小，符合環保要求。該項目建設 2.5 萬畝筍竹豐產示范基地主要采取深翻墾復、覆蓋、施肥、引水灌溉等生 產技術，無需噴農藥等有害物質。加工生產的筍干系列產品為綠色食品，生產過程嚴格按照出口食品衛生標準進行，對部分三廢嚴格按照建設項目環境管理有關規定進行處理。項目對環保的處理設施安排了專項資金，可確保各類廢棄物達標排放。 2、論證結論 該項目符合農業綜合開發有關政策的要求。項目結合筍竹生產實際，直接面對林農，通過項目的實施，能夠加快中低產竹林改造步伐，有利于提高竹林經營管理水平，改善竹山經營條件，實現竹筍高產穩產，提高筍干產量與質量，帶動農戶增收，改善生態環境，促進農村經濟發展。“ 某地區某地區 X”筍干系列產品加 工技術先進適用，產品市場潛力大，環境污染小，項目建設可行，建議給予立項。 四、存在問題與建議 本項目建設可帶動當地筍業的發展，但要大量利用這些綠色資源為消費者提供健康的筍制品，就必須在原有品牌影響力及市場的基礎上，進一步擴大生產規模，降低成本，提高產品質量和市場競爭力。- - 為此，提出以下建議： 1、項目建設單位在抓好落實項目建設工作的同時，應進一步搞好企業的營銷策劃工作，在擴大品牌知名度和信譽度上下功夫，加大產品廣告宣傳和市場營銷力度。 2、請求上級部門加大扶持力度，保證資金到位。 3、項目建設時，應與竹農簽訂 好購銷合同，并為竹農提供毛竹專用肥、筍干制作設備、技術指導等扶持，以保證筍干品質與產量。 第二章 項目背景及必要性 一、項目建設背景 某地區某地區 X地處閩西北部山區，千里閩江源頭，是典型的“八山一水一分田”的地貌 特征 ，是著名革命老區，經濟相對落后。建寧山清水秀、氣候宜人，分布著眾多成片毛竹林，面積達 25.03 萬畝，盛產日曬白筍干。長期以來筍竹產業一直是全縣的重點產業，也是農民的主要收入來源之一，為了更好地促進筍竹產業的發展， 某地區某地區 X 委、縣政府從實際出發，將筍竹產業列為 某地區某地區 X 支柱產業，三明 市定為七大農業產業化項目之一，省里把筍竹列為四大主導產業，九個重點特色產品之一，并提出了加快筍竹產業化經營的實施意見，重點是培育龍頭示范企業。 某地區某地區 X 計劃到 2010 年全縣竹林面積擴大 到 40萬畝，實現產值 3.2億元，提供財源 3000 多萬元。 日曬白筍干是我國的傳統佳肴，已有幾百年的生產歷史，并享譽海內外，但長期以來，由于很少有企業和科研院所對筍干進行深度研- - 究開發，筍干加工處于初級階段，筍干產品質量參差不齊，食用不方便，附加值較低。目前農貿市場出售的較方便的水發筍干，因為經營場所，技術裝備，經營觀念等原因 ，在衛生、質量、口感、保質期等方面不近人意，無法滿足當今高品質、快節奏的消費需求，制約了筍干行業發展，還造成該傳統山珍佳肴有被消費者淡忘的趨勢。為了發揮山區筍干資源優勢，滿足人們對高品質、方便筍干產品的需求，提高筍干附加值，促進筍竹產業發展， 某地區某地區 X 公司擬發揮自身龍頭企業的技術、管理、品牌、市場優勢，公司計劃實施 2.5 萬畝筍竹豐產示范基地，提高筍干產量和質量，并應用先進的食品加工技術開發生產軟包裝水煮筍干、玉蘭筍系列產品，筍干干制品系列產品，開發多種經營，進一步提高推動建寧乃至全省筍竹產業化進程，帶動全省筍干向高科技、高附加值方向發展。 二、農業產業化經營發展狀況 某地區某地區 X 是著名革命老區，是山區農業縣。 2002 年 某地區某地區 X 第一、二、三產業的比重分別為 44.2%、 19.2%、 33.6%，筍竹業長期以來一直是全縣農業經濟的主要支柱產業之一。竹農有生產白筍干的傳統習慣，筍干是建寧竹農的收入來源之一。建寧筍干資源豐富、品質優，有“閩筍之鄉”的美譽，如何發揮建寧筍干資源優勢和品牌優勢，實行農業產業化經營帶動筍竹產業發展，是實現農民致富，解決“三農”問題的關鍵。幾年來，隨著農村經濟的發展，筍竹產業得到了快 速發展，截止 2003年來，建寧共有竹林面積 25.03萬畝，竹山產值 6939 萬元，人均竹山收入 461元。但是由于我縣竹林普遍分布- - 較為偏遠，竹農資金投入不足，中低產竹林仍占較大比重，筍竹資源培育潛力巨大，同時由于竹筍加工業發展緩慢，絕大多數筍干還是處于初級加工銷售模式，深精加工產品少，產品附加值低。近年來 某地區某地區 X 筍業公司作為省、市、縣三級農業產業化龍頭企業，以公司 +基地 +農戶的生產經營方式，通過基地建設，合同收購，技術扶持，產品開發，科技創新和市場營銷，不斷發展筍竹產業化深加工取得了明顯的成效，開發生產出 金絲筍、鳳尾筍、冬筍片、水煮筍干、玉蘭筍片等系列筍干產品，有力帶動了筍竹產業化發展。目前，在 某地區某地區 X 公司的龍頭示范帶動下，有效拓展了筍竹產業發展空間，與之相關的包裝、運輸等行業也逐漸形成。 三、項目建設的必要性及目的意義 1、竹類生產周期短、投資少、見效快，是林業持續發展的優良種類。竹材是建筑、造紙、人造板、農具、家具、竹工藝品的原料；竹筍營養豐富，是國內外傳統佳肴，是防止腸癌的保健食品。竹林投入產出比高，根據農業區劃調查，竹林產出比高達 1： 10 18。因此，發展竹業是山區農民脫貧致富奔小康的重要途徑 ，也是培植財源，加快山區集體經濟發展的重要舉措。 長期以來，由于受傳統的保守觀念和封閉思想的影響，竹農科技意識普遍不強，重取輕予，對竹山普遍采用掠奪性和粗放式經營手段，導致毛竹林普通效益低下，產量不高；畝均產值不足 240 元，竹山巨大的潛力和優勢還未挖掘出來。為此，必須盡快采取一些有效措施，加快中低產毛竹林的改造步伐，大大提高竹林的效益。由于竹林開發- - 需要較大的資金投入，而 某地區某地區 X 縣、鄉、村財政收入有限，因此，如果給予必要的資金扶持，加強管理，采取科學育竹、集約經營，僅需通過 3-4 年的墾復，即可將低產竹林 改造為高產豐產林。該項目的實施必然發揮其典型示范和輻射帶動作用，從而提高全縣毛竹的科技管理和集約經營水平，以及筍干產量與質量。使全縣筍竹發展實現質的飛越，真正實現“以竹興縣”的發展戰略。 2、筍竹業具有輻射面廣、受益面大的作用。首先從竹業第一產業來看，培育竹林資源就涉及千家萬戶，只要技術和資金到位，不要太長時間，每畝就可增收 100-200元左右，全縣就可增收 2000 多萬元，目前有不少鄉村的農民收入是以竹業作為主要來源的。其次從第二產業來看，筍竹加工的市場潛力大，且筍竹加工業屬勞動密集型企業，有竹林的村就地搞 初加工，搞成品加工，為農村勞動力提供大量的就業機會，實現農村勞動力就地向第二產業轉移，并且可帶動運輸、飲食、包裝、水、電業等相關產業發展。 3、項目建設可滿足社會對方便、衛生、綠色筍干制品消費需求，為筍竹產業開辟更廣闊的市場。 日曬白筍干由于經過乳酸發酵，不僅營養豐富、口感好，具有獨特風味，其膳食纖維含量高、持水、持油力大，能促進腸胃消化和排泄，對人體有保健作用，深受消費者喜愛，特別是江、浙、滬消費者喜愛。但傳統筍干質量參差不齊，食用不方便，附加值低，制約了筍干產業發展。 某地區某地區 X 公司引進先進設備和生產 工藝，進行筍干深加工，已開發的筍干系列產品獨具特色，方便、衛生、健康、原- - 汁原味，深受消費者青睞。產品已推廣到國內十余個大中城市的超市、賣場，并遠銷歐美、東南亞等國際市場，滿足了社會對方便、衛生、綠色筍干制品的消費需求，為竹筍產業開辟了更廣闊的市場。 4、項目建設有利于 某地區某地區 X特色資源利用和生態農業開發。某地區某地區 X 是“福建省生態農業建設示范縣”和“國家生態示范區”。根據本地的自然生態條件，發展筍竹業是 某地區某地區 X建設生態農業及生態示范區的重要內容和組成部分。本項目充分利用建寧山區資源優勢，并將資源 優勢轉化為經濟優勢，可以帶動竹農種竹、養竹、護竹的積極性，減少或杜絕農民賣筍難，種植效益低的現狀，對促進 某地區某地區 X以筍竹為主的生態農業建設和山區生態綜合開發，提高生態效果，保護生態環境和保護傳統特色產業，具有重要意義。 第三章 建設條件 一、項目區概況 1、地理位置及區域范圍 項目建設地點位于福建省西北部的 某地區某地區 X。該縣轄屬三明市，與福建省的泰寧、明溪、寧化及江西省黎川、南豐、廣昌縣交界，古為八閩通衢之一，現為福建通往江西的重要通道。全縣面積 1718 平方公里，轄 4 鎮 6 鄉，總人口 15.04 萬元。 2、自然條件 某地區某地區 X 山清水秀、空氣清新，自然生態環境優越，是福建省生態農業建設示范縣和國家級生態示范區第二批建設試點縣。 本區屬中亞熱帶海洋性季風氣候。全年冷熱交替，四季分明，雨- - 量春夏多，秋冬少，干濕季截然有別，小氣候差異大，晝夜溫差大。無霜期 230 270天。 降水量：年平均降水量 1980 毫米 蒸發量：年平均蒸發量 1365.6毫米 氣 溫：年平均氣溫 16.8 7 月份平均氣溫 27.1 ,極端最高溫度為 39.9 1 月份平均氣溫 5.2 ,極端最低溫度為 -12.9 濕 度：年平均相對濕度 84% 日 照：平均太陽輻射約 99.9卡 /平方厘米 日照時數 1744小時 風 向：風向隨季節而轉換明顯，夏季盛行東南風，冬季盛行西北風。常年主導風為西風，其次為東風。 某地區某地區 X是福建省閩江的正源頭，境內溪流交錯，水系發達，流 域范圍廣。主要兩大水系為濉溪、楚溪，其他流域面積超過 50平方公里的溪流有九條。多年平均徑流量 17.76 億立方米。 3、社會經濟狀況 某地區某地區 X轄 10鄉（鎮、街道辦事處），現有人口 15.5 萬人，2002 年國民經濟產值為 7.83 億元， 其中第一產業 3.56 億，占全縣的44.2%，第二產業 1.37 億元，占 19.2%，第三產業 2.9 億，占 33.6%。目前全縣耕地面積 26 萬畝，農業人口 12 萬人，其中農村勞動力 5 萬人， 2002 年農民人均收入 2730 元。 - - 4、項目關聯產業的發展現狀 該項目結合竹業生產實際，直接面對林農，聯接千家萬戶，對農民增產增收和農業發展有著直接的關系，同時，作為農副產品深加工的企業，對帶動相關輔料，包裝材料、運輸服務等行業的發展起到一定的關聯作用。主要表現在： （ 1）項目產品包裝需要各種軟包裝袋，紙箱等物品，需要由其他廠家協作 配套，因而可帶動國內相關廠家協作產品的銷售，帶動建寧相關協作企業的發展。 （ 2）項目大量用水及用電，將由縣自來水廠和電業局提供，因而對 某地區某地區 X 水、電業發展和城市建設起到積極的促進作用。 （ 3）項目主要原料筍干由設在鄉村的筍干初級加工點提供，解決了大量農村勞動力就業和促進農村經濟發展。 （ 4）項目原輔材料、產成品運輸主要依托個體和專業運輸公司完成，因此在一定程度上將促進建寧運輸服務業的發展。 5、項目建設地點選擇 2.5萬畝筍竹豐產示范基地安排在遠離縣城，無大氣污染、水污染和礦產污染，自然條件好，竹林資 源豐富的溪源鄉桐榮、都團村。項目產品生產選擇 某地區某地區 X 城關水南開發區，該區緊靠建寧通往三明的交戰路旁，有較完善的水、電、通訊和交通配套條件，可滿足項目生產需要。 二、項目實施的有利條件 1、自然條件優越。 2.5 萬畝筍竹豐產示范基地所在地 建寧溪- - 源鄉，該鄉山地以紅壤為主，其次是黃紅壤或黃壤，土壤深厚肥沃，疏松濕潤，多數為適合毛竹生長的 II 級地。同時在氣候區劃上屬中溫適水區，四季分明，氣候土壤條件適宜毛竹的豐產。 2、政策環境 省、市、縣各級領導及各部門把筍竹產業作為 某地區某地區 X 支柱產業來培育，三明市把 筍竹產業列為六大農業產業化項目之一，省委、省政府把筍竹業列為四大主導產業，九個重點特色產品之一。筍竹產業化發展是解決 某地區某地區 X“三農”問題的有效方式。 3、資源優勢 某地區某地區 X 地處閩西北山區，有林地總面積 202 萬畝，具有典型的“八山一水一分田”的地理特征。截止 2003 年， 某地區某地區X 共有竹林面積 25.03 萬畝，年產鮮筍 4.91 萬噸，白筍干 1000 噸左右。加上周邊縣、市泰寧、將樂、建陽、南平等地數百萬畝的筍竹兩用林，竹筍資源十分豐富。 4、市場優勢 公司建立了較為完善的銷售網絡。在北京成立了分公司， 上海、杭州、無錫、南通、廈門等地設立了銷售網絡，通過實施名品進名店的策略，開拓了國內國際市場，產品已銷往本省、江、浙、滬、京等省、市的大型商場、超市、賣場，出口歐美、東南亞、澳洲等十多個國家和地區。“ 某地區某地區 X”牌筍干系列產品被消費者譽為筍干第一品牌。隨著人民生活水平的提高和加入 WTO 市場經濟的發展，國內外市場需求將進一步擴大，因此項目產品具有可靠的市場保證。 - - 5、科技開發能力 公司在筍干深加工方面專業度很高，注重產品研發與科技創新，建立了市級企業技術中心，擁有一批專業科技人員，與福建農林大學、江南大學 、中南林學院保持著密切的合作關系，開發生產的筍干系列產填補市場空白。筍干系列產品研發和深加工技術一直處于國內領先水平。 6、基礎設施條件 本項目所在的 某地區某地區 X 及水南開發區具有比較完善的水、電、通訊和交通配套條件，可基本滿足項目建設和運營的需要。 （ 1）供水 本項目日平均用水量為 160噸 /日。 某地區某地區 X 城關自來水廠日供水能力 5000 噸 /日，目前實際供水量 4000 噸 /日，可滿足本項目的用水要求。 （ 2）供電 某地區某地區 X現在水電裝機容量 2.3萬千瓦，年發電量 1.05億千瓦時，并架設了 110 千伏輸變電 線路，同省電網相連，電力有大量剩余。 本項目為三級供電負荷企業，采用單電源供電，經統計測算廠區用電設備裝機容量為 210 千瓦。配線電壓 380/220 伏，頻率 50赫。項目用電可由縣電力公司供給。 （ 3）交通條件 某地區某地區 X 公路設施比較完善，已基本形成以省道為干線的- - 公路網絡，境內有兩條省道、三條縣道，鄉與鄉已通公路，并與周邊各縣都有公路相連，全縣公路通車里程達 643.37公里。 某地區某地區X 城關距在建的京福高速公路泰寧段接口的距離為 65 公里，距邵武火車站的距離為 137 公里，距武夷山機場 230 公里，距福州港口 400 公里。 （ 4）郵電通訊 某地區某地區 X 已建成包括光纖、數字微波、程控交換、移動通信等覆蓋全縣、通達全國及國際的公用電信網。全縣郵路總長度 557.5公里， 90%的行政村通電話；移動通信容量達 1萬戶，網絡覆蓋全縣所有鄉鎮和 80%的行政村；數據通信網絡也已初具規模。項目建設所需的郵電通訊方面的服務要求，可借助 某地區某地區 X 公用電信網快捷、方便的實現。 三、主要障礙因素及解決方案 1、主要障礙因素： （ 1）項目產品筍干加工系列產品加工原料 白筍干來自千家萬戶，筍干質量參差不齊，有質量好的筍，也有過熟筍、夾生筍 、隔夜筍等品質差的筍，影響終端產品質量。 （ 2） 2.5 萬畝基地建設涉及的農戶較多，若不采取有效的管理方式，將影響豐產示范的效果和農民增產增收。 2、解決方案 （ 1）統一筍干制作標準，新建 300 套筍干制作設備（包括預煮鍋、冷卻池、筍榨、筍 寮 等），技術培訓及技術指導，提高筍干加工技術和- - 質量，對筍農加工的筍干按質論價，保證收購。 （ 2）在豐產示范基地建設中，應與竹農簽訂合作協議，為竹農提供豐產栽培、管理技術及培訓和技術指導，提供筍竹專用肥和竹筍生長素，建立引水噴灌水系統，以提高竹農生產管理水平和積極性。 第四章 承建單位基本情況 一、建設單位概況 第五章 市場分析與銷售方案 一、市場分析 1、產品市場供求現狀 中國是食筍最早的國家之一，早在周朝，竹筍就已是人們餐桌上的美味佳肴，至今已有 3000 多年的歷史，竹筍是純天然、無污染的有機食品，營養豐富，含有人體需要的纖維素、礦物質和維生素，具有抗癌，抗人體衰老的功效，被譽為“保健食品”、“素食第一品”、“天然有機食品”，受到人們的普遍喜愛，特別是江、浙、滬一帶，竹筍是招待至親好友和逢年過節的必備佳肴，有“無筍不成席”之說。隨著人們生活水平的不斷提高，以竹筍為原料加工 的各種營養、方便、衛生的綠色食品，更是深受廣大消費者的喜愛。我國加入 WTO 及國家實施積極的財政政策，擴大內需，國內國際市場對筍產品需求將不斷增大，竹筍資源供不應求的緊張局面必將持續較長的一段時間。 2、產品市場分析 隨著人民生活水平和保健意識的提高，人們對食品要求和嗜好也隨之改變，回歸自然、講究天然、營養、方便、安全、保健成為當今- - 食品的消費時尚。日曬白筍干由于經過乳酸發酵和表面乳化技術改善了竹筍膳食纖維的持水力、持油力及膳食纖維在人體中的消化率，便筍干具有獨特風味和保健功能。但市場上筍干大多以原料或粗加工產品銷售，精深加工產品甚少，消費者食用不方便，筍干購回家后須浸漂，切洗、煮漲，費時費力。公司應用新工藝將筍干經過蒸汽短時漲發，氣調保鮮包裝、高溫短時殺菌等工藝生產的軟包裝玉蘭筍系列、水煮筍干系列，不但口感好，風味佳，色澤穩定，食用方便（開袋享調）而且保質期長，產品批量生產試銷受到消費者喜愛，產品被評為“上海市食品名特優新品獎”和“福建省名牌產品”，產品出口歐美、東南亞等市場，并多次通過美國 FDA 例行檢驗。該產品目前在國內外市場尚屬空白，是傳統筍干的更新換代產品，市場前景看好。 3、項目產品的市場競爭優勢 由于 本項目產品具有獨特資源優勢和產品技術優勢，因此產品具有很強的市場競爭力，同時廣大人民群眾有吃筍的傳統習慣，加上歐美等國對竹筍認識的提高，市場潛力極大。 二、產品生產及銷售方案 根據公司目前銷售情況及市場預測分析，本項目產品以內銷和外銷相結合，未來市場銷量 40%在國內市場， 60%出口海外市場。產品出口地區為歐美、日本、東南亞、澳洲等國家和地區。生產規模為玉蘭筍系列 1900 噸，筍干干制品 220 噸。 三、銷售策略和營銷模式 公司具備多年銷售筍干產品的市場經驗，已形成較完善的專業營- - 銷網絡，銷售渠道暢通。公司將根據食 品消費市場的新變化，制定的市場營銷策略為：面向國內外兩個市場，強化營銷隊伍，加強產品的宣傳，尤其是產品營養功能宣傳；積極引導消費，不斷擴大產品的市場覆蓋面，爭取更大的市場分額。 內銷營銷模式采取設立辦事處和設立總經銷商模式相結合，在現有銷售網點的基礎上，擴大銷量；同時開拓新的區域市場。公司計劃有選擇地與實力雄厚的經銷商建立長期貿易關系。計劃重點穩固發展福建、北京、上海、杭州等市場，并開拓鄭州、武漢等富有潛力的市場。國際市場方面，尋求信譽良好和實力相當的代理商，擴大產品對日本、美國、歐盟、加拿大等國的銷售量。 在產品促銷和廣告宣傳策略上，采用人員促銷、禮品促銷，配合一定的媒體廣告和公益活動推廣產品。在媒體選擇上，報紙、電視、戶外多種形式結合。同時充分利用互聯網這一新興媒介，建立企業網站，并與中國食品網鏈接，充分展示企業形象，宣傳企業產品，并可以通過互聯網尋求國內外客戶，拓展銷售渠道。 四、銷售隊伍和銷售網絡建設 在市場營銷方面，公司將根據項目投產后實際需要，以原有的銷售骨干為基礎，充實銷售隊伍，建立一支高素質的營銷團隊。銷售網點建設上，目前公司已設立了福州、上海、杭州、無錫、南通、北京六個銷售辦事處，同時在福建 、廣東、四川、湖北等省份建立了較為完善的各級經銷商營銷網絡。出口方面，公司與省級外貿公司建立了長期的業務關系，在日本、美國、加拿大、歐盟等地也有固定的進口- - 商客戶。 第六章 項目建設方案 一、建設內容和規模 新建 2.5 萬畝筍竹豐產示范基地，其中劈山平衡施肥 2.5 萬畝，深翻墾復 1 萬畝，整修竹山道路 20km，建造 20 個引水灌溉示范點，新建 300 套筍干制作設備（預煮鍋、冷卻池、筍榨、筍 寮 等）并建設一條年產 1900 噸玉蘭筍系列產品生產線，一條年產 220 噸筍干干制品生產線，配套建設鍋爐房，冷庫、倉庫、辦公樓等生產 輔助設施，建筑面積 3925 平方米。 二、項目規劃和布局 2.5 萬畝筍竹豐產示范基地選擇在溪源鄉的都團、桐榮二個村內，其中都團 1 萬畝，桐榮 1.5 萬畝。竹山道路，引水噴灌蓄水池，筍干制作設施根據各村竹林的實際情況合理建設。竹山深翻墾復 1 萬畝，其中都團 5000 畝，桐榮 5000 畝；竹山劈草施肥 25000 畝；引水灌溉 4000畝。 軟包裝玉蘭筍系列，筍干干制品生產線選擇在建寧水南開發區 某地區某地區 X 筍業有限公司內。為擴大生產能力，項目在廠區內新建玉蘭筍生產車間 1200 平方米和筍干干制品車間 600 平方米，冷庫一座500 平 方米，配套倉庫、鍋爐、辦公樓等生產輔助設施建設計 1625 平方米。 三、生產技術方案及工藝流程 1、基地建設 - - （ 1）竹山道路工程：整修竹山道路 20km，路面寬 2.53m。 （ 2）引水灌溉示范點建設：竹山引水灌溉能增加竹林水分，促進筍竹生產，有利竹筍穩產高產，因此，根據我縣山勢落差大、水源豐富的特點，對一些半山坡以上容易干旱的竹山進行引水灌溉、示范 20個。 （ 3）竹山深翻墾復及劈山施肥：計劃深翻墾復竹山 1 萬畝，其中都團 5000 畝，桐榮 5000 畝，劈山施肥 25000 畝。通過以上綜合措施改良竹山土壤，增強筍竹抗病 、抗災能力，促進竹子抽鞭發筍，提高竹筍產量。 （ 4）筍干制作設備建設 目前筍農制作筍干設備不規范，加工技術隨意性很大，造成筍干質量參差不齊。通過新建 300 套制作筍干設備（包括預煮鍋、冷卻池、筍榨、筍 寮 等）、統一筍干制作技術，提高筍干質量，并示范帶動全縣筍干質量升級。 2、生產技術方案和工藝流程 （ 1）筍竹豐產技術 本項目通過留筍養竹，深翻墾復增加土壤通透性，并施以農家肥，引水灌溉及綜合防治病蟲害等科學撫育措施，達到筍竹優質高產的目的。具體操作如下： 留筍養竹：根據現有竹林的立竹度、整齊度、均勻度來確定每年 留筍數量，一般對于大小年竹林，大年可適當挖冬筍、前期筍，而后期筍則全部挖除，留養盛期筍、大、壯筍、空膛筍，每年留養 40株；- - 小年竹林禁挖冬筍，盡量多留春筍，每畝留養 20株以上，這樣可逐步把大小年竹林改為花年竹林。花年竹林，一般每年留養 30株的盛期壯筍，其余筍均可挖除，挖筍要求不傷 鞭，不傷芽，不斷鞭，挖后及時復土。 科學的撫育措施：主要包括林地清理、鋤草松土、深翻墾復和科學施肥。 a、 林地清理： 5-8 月份劈除林內叢生雜草、灌木、藤本和小老竹，挖凈 。草蔸、老竹蔸。在現有針闊混交林中間伐影響竹林生長的樹種，保留優 良闊葉伴生樹種。 b、鋤草松土：為促進竹林生長，改善土壤理化性質，減少林內雜草爭水爭肥， 7-8月要進行全面鋤草，竹株周圍局部松土，深 15-20cm，將雜草全部埋入土中腐爛。 c、深翻墾復：對土壤板結、粘重的毛竹林，為增加土壤的通透性，可選擇 8-11 月份進行深翻，深度 20cm 左右，坡度 25-35 的竹林采取水平帶狀隔行深翻，帶寬及帶間距均為 3 米左右，隔年隔帶輪換一次。坡度大于 35 的竹林，一般不進行深翻。 d、施肥：每年 7-8 月結合松土或墾復行施農家肥或優肥，以施毛竹專用肥為主，畝施用量 4070 公斤，采用竹蔸內 施為主。 引水灌溉：秋冬季節少雨干旱，竹林孕筍階段需要有充足的水分，利用山水進行竹林灌溉是促進使竹林豐產培育的重要措施。但灌溉應在干旱時一次性澆透，每畝澆水 2-3 噸，要有一定的間隔期，不宜勤澆，否則易引起竹鞭浮生，一般每年 8-12月澆 3-4次即可。 - - 合理采伐：大、小年明顯的竹林，采伐在出筍成竹當年的冬季至翌年 立春之間進行，花年竹林選擇葉色發暗，并開始落葉的竹株，砍 IV 度以上的老竹，保留林緣竹。 及時防治病蟲害：認真做好病蟲預測預報工作，掌握“治早、治了”的原則，開展綜合防治，把病蟲控制在最低限度。 適當鉤梢：鉤梢在大年的 9-10月份進行，注意留下的枝數不少于 15盤，以免影響材質和產量。 基地建設 竹山道路工程 引水灌溉工程建設 竹山深翻墾復及劈山施肥 筍干制作設備建設 留 筍 養 竹 科學撫育措施 林地清理 除草松土 深翻墾復 施肥 引水灌溉 合理采伐 即時防治病蟲害 適當鉤梢 - - 基地建設圖 （ 2）筍干系列制品的生產技術和工藝流程 本項目深加工制品的關鍵技術是研究采用乳酸發酵技術、表面乳化技術和氣調包裝保鮮等工藝技術，解決了筍干加工和保質期內出現的一系列問題。乳酸發酵的目的是為了提高筍的 pH值，降低后道的殺菌溫度，防止營養成分被破壞；另外，還可防止白色 沉淀物 酪氨酸的析出。在筍干進一步加工后，酪氨酸仍會繼續析出，并在表面形成白斑，為此，本項目采用添加天然乳化劑 蔗糖脂肪酸酯浸泡筍干，使酪氨酸組織結構中的長鏈被酯化，使大量的酪氨酸分子難以聚集在一起，從而無法形成結晶體。此外，本項目為了使筍干制品能夠在保質期內達到不長霉菌、不褐變的質量要求，在包裝時，采用抽真空充入不活潑氣體 氮氣，以破壞附著在筍干中的微生物細胞膜的通透性，抑制其新陳代謝，從而延長了產品的保鮮期。各產品具體制作組如下： 白筍干生產技術和工藝流程 在清明前后選擇筍肉飽滿未拔節的鮮筍將其 及時采挖，剝殼、清洗后，去除茸毛及根部根瘤，及時煮熟，并迅速放入冷水中冷卻漂洗11-12小時，然后把筍擺放入筍榨中進行乳酸發酵，并不斷壓榨脫水，待發酵徹底后，天氣晴好時取出擺開日曬，曬干后挑選分級成為閩筍- - 干。 工藝流程 鮮筍采挖 剝殼 蒸煮 冷卻漂洗 壓榨脫水 乳酸發酵 開榨曬干 筍干 “ 某地區某地區 X”玉蘭筍系列產品生產技術和工藝流程 將優質筍干原料切絲或條，然后挑選、清洗等前處理后，通過適溫漲發，調節 pH值，添加天然乳化劑，抽真空充氮及低溫滅菌等技術，生產出食用方便、質量穩定、保持筍干特 有風味和營養成份的水煮筍干、玉蘭筍系列產品 工藝流程 天然乳化劑 氮氣 制氮系統 空氣 精選筍絲或筍條 中溫漲發 挑選 抽真空充氮包裝封口 低溫殺菌 冷卻 擦袋 檢驗 裝箱 成品 “ 某地區某地區 X”筍干干制品系列產品生產技術和工藝流程 長期以來，筍干在流通貯存過程中容易變色（變黑或變深褐色），長霉變質，復水性差。公司采用不讓筍干完全干透的生產新工藝，抽真空充氮包裝等技術，使筍干更鮮、更嫩、口感誘人 ，同時可縮短漲發時間，產品復水性好，質量穩定、保質期長。 工藝流程： 筍干原料收購 分級 清洗 精選 切絲或切片 烘氮氣 制氮系統 空氣 - - 干或日曬 真空充氮包裝封口 檢驗裝箱。 四、項目建設標準和具體建設內容 1、建設標準 （ 1）筍竹豐產示范基地實施標準按福建省地方標準毛竹綜合技術標準中筍竹兩用豐產林標準。 （ 2）筍干制作技術標準按 某地區某地區 X 筍業公司“ 某地區某地區 X”筍干標準綜合體中的筍干加工標準。 （ 3）新建加工車間、冷庫、鍋 爐、辦公樓等生產輔助設施，生產線布置按照食品加工出口企業規范要求設計，產品符合企業標準和國家有關食品標準，三廢處理設施均按環保部門要求設計和施工。 2、具體建設內容 （ 1）土建工程 按生產工藝要求和我國現行有關規程和規范設計。建筑物造型簡潔、明快，追求整體和諧。廠房與設施的設計要求： 地面、樓面能防水、防腐蝕、防滲漏、防滑、無毒、易沖洗、消毒，有 1.0%1.5%的排水坡度和良好的排水系統。排水溝采用圓弧式的明溝。 墻壁能防霉、防潮、防水、無毒且易沖洗、消毒。墻裙砌 2 米以上淺色瓷磚或相當的建材。頂角、地 角呈弧 形，便于沖洗。 天花板能防潮、防霉、防水、防灰、易清洗，表面涂層牢固。 門、窗采用不變形、耐腐蝕的材料制作。窗和其它洞口安裝易- - 于沖洗、更換的紗窗，窗臺下斜 45。 其他 車間進口處設有洗手、消毒設施，廠房內合理布置冷熱水龍頭和通風設施。 （ 2）設備 為節省投資，該項目將以國產設備為主，詳見表 6-1：設備一覽表 主要設備一覽表 表 6-1 序號 設備名稱、型號 單 位 數 量 價 格 單臺（元） 總價（萬元） 1 膜制氮機 臺 2 90000 18 2 真空充氮封口機 DZD-550/zsc 臺 5 26000 13 3 連續烘干機 1.5t/h 臺 1 250000 25 4 殺菌冷卻機 臺 2 50000 10 5 不銹鋼蒸煮漂洗槽 V=900L 個 20 8500 17 6 不銹鋼工作臺 個 15 2000 3 7 防水電子稱 SK-500IWP 臺 18 2500 4.5 8 噴墨打字機 臺 1 56700 5.67 9 多功能切菜機 CHT1001 臺 6 12000 7.2 10 旋轉式切菜機 臺 10 3200 3.2 11 連續自動打碼封口機 臺 6 8500 5.1 12 燃煤鍋爐 臺 1 237000 23.7 13 分析儀器設備 套 1 160000 16 14 制冷設備 套 1170000 117 15 水電、管道配件 150000 15 16 基地配套設備 套 900000 90 17 安裝設備費 160000 16.0 合計 389.37 （ 3）科技措施 本項目將加強科技投入 、繼續加強與福建農林大學、中南林學院、江南大學等科研院- - 所的合作，進一步完善、改進產品工藝和配方，深度開發筍干系列產品和竹筍綜合利用，提 高竹筍附加值。 、項目工程引進先進的科研檢測儀器，充實技術中心的硬件設施，提高企業對筍干深加工的研發和檢測能力。 、技術培訓投入。加強對基地筍農和公司員工技能培訓，選派技術骨干到相關廠家，科研院所培訓。 （ 4）其他 主要為貸款利息、公益性投入、項目前期費等。 五、項目實施進度安排 該項目建設期為 1 年，從 2005 年 5 月至 2006 年 4月。 1、 2005年 5月 2005年 7月完成項目前期工作市場調研、設備選型、項目可研及資金籌措。 2、 2005 年 8月 2006 年 2月完成豐產示范基地建設、工廠設計、土建、設備訂 購等工作。 3、 2006 年 3月完成設備安裝調試，員工培訓及工廠化試生產。 4、 2006 年 4月正式投產。 項目實施進度計劃見圖 2005年 2005 年 2006年 2006 年 2006年 5月 6月 7月 8-12月 1-2月 3月 4月 前期工作 完成示范基地建設，廠 工 程 項 目 - - 房規劃、初設、土建、設備訂購 設備安裝調試、員工培訓、試生產 正式投產 第七章 投資估算與資 金籌措 一、投資估算依據 本報告以年產 1900噸軟包裝玉蘭筍制品和 220噸筍干干制品為投資估算依據。 1、土建工程根據建設部門土建工程投資標準執行。 2、設備購置及安裝費，根據設備生產廠家的報價和當地市場價綜合估算。 3、其他按國家農業綜合開發投資要求執行。 二、項目建設投資估算 1、項目建設投資估算 本項目總投資 918 萬元其中：固定資產投資 818 萬元，其中：固定資產投資 175.4萬元、設備及安裝投資 291.27萬元（以上不含基地）、基地投資 276萬元、建設期利息 25.43萬元、征地等其他費用 49.9 萬元 ；鋪底流動資金 100萬元 。 2、無償資金投資方向 本項目計劃向上級申請財政無償資金 68.4萬元，主要用于： （ 1） 科技措施 （ a） 基地筍農及公司員工培訓 5萬元 （ b） 推廣筍竹專用肥 13.2萬元。 - - （ 2） 貸款貼息 10.7萬元。 （ 3） 公益性投入：主要用于基地施肥作業及工廠廠門、道路、圍墻、廠區綠化和廣告投入等，計劃投入 34.5萬元。 （ 4） 項目前期費：計劃安排 5 萬元。 三、 資金籌措 1、申請中央財政資金 申請中央財政資金 120萬元，其中無償資金 36萬元，有償資金 84萬元。 2、申請地方財政配套資金 108 萬元，其中無償資金 32.4 萬元，有償資 金 75.6萬元。 3、銀行貸款 360萬元，以公司自有資產抵押。 4、企業自籌資金 230萬元，從歷年留利中支出。 四、資金使用及管理 根據農業產業化項目資金使用和管理辦法的規定，結合項目建設的實際情況，合理地使用和管理各項資金，制訂資金年度安排計劃以及有償資金和銀行貸款歸還計劃，中央和地方財政有償資金分別在第五年和第六年還 50，銀行貸款預計在第五年全部歸還。 第八章 財務評價 一、財務評價依據 財務評價按國家計委、建設部 1993 年頒布的建設項目經濟評價方法與參數（第二版）對項目進行規范的財務經濟 分析。基準收益率定為 10%，項目分析計算統一定為 12 年（含建設期 1 年和效益發揮期11年）計算效益和費用，價格統一采用 2000 2003年的市場平均價格。 二、 銷售收入估算 1、銷售收入：項目達產后，年銷售收入為 2960萬元。其中： （ 1） 年產軟包裝玉蘭筍制品 1900 噸，根據近年和未來市場- - 價估算，產品出廠價格為 1.06萬元 /噸。 （ 2） 年產筍干干制品 220噸，根據近年和未來市場價估算，出廠價格為 4.30萬元 /噸。 2、銷售稅金及附加：項目投產后，年上交增值稅 177.60 萬元，城建稅 8.88 萬元，教育費附加 7.10 萬元， 共計 193.58萬元。年均上繳所得稅 86.58萬元。 三、總成本和經營成本估算 1、單位產品生產成本估算 本項目生產的產品單位成本估算詳見附表 4-1、 4-2。 2、項目總成本及經營成本估算 項目正常投產后，總成本費用年均為 2504.12萬元，其中固定成本 359.87萬元，變動成本 2144.25 萬元，經營成本 2443.10 萬元。 3、原輔材料、燃料動力和工資費用見附表。 4、固定資產折舊采用分類折舊法，其中，房屋折舊年限 20 年，機器設備折舊年限 15年，工程年限為 15年，無形資產攤消年限 10年，遞延資產攤銷年 限 5 年。 5、企業勞動定員為 77 人，月人均工資 750 元，福利費按工資總額的 14提取。 6、其他費用按銷售收入的 7估算。 7、銀行貸款利率按 6計算、財政有償資金占用率按 2.4計算。 四、財務效益分析 贏利能力分析（單位：萬元） 1、財務內部收益率（ IRR） =20.01% 2、投資利潤率 =稅后平均利潤 /總投資 =175.74 /918=19.14% 3、財務凈現值（ I=10%） - - =年凈現金流量 *復利現值系數 =553.15(萬元 ) 4、銷售利潤率 =平均利潤額 /年銷售 收入 =262.30/2960 =8.86% 5、 投資回收期 =4.77年（含一年建設期） 投資回收期計算見下表： 投資回收期（稅后） 年份 現金流量 回收金額 未回收金額 一 -918.00 918.00 二 243.09 243.09 674.91 三 243.09 243.09 431.82 四 243.09 243.09 188.73 五 243.09 188.73 0 回收期 =4+188.73/243.09=4.77 年（含一年建設期） 五、清償能力分析 1、資產負債率 =（銀行貸款 360萬元 +財政有償資金 159.60萬元） / 總投資 918萬元 =56.60% 2、銀行貸款償還按照貸款協議的還款計劃如期歸還，還款資金為項目新增利潤。 3、財政有償資金按照項目設計計劃，在第五年、第六年分別歸還總- - 額的 50。 六、 不確定性分析 1、盈虧平衡點計算 盈虧平衡點銷售額 =固定成本 / (收入 -變動成本 )/收入 =359.87/(2960-2144.25)/2960) =1305.81（萬元 /年） 盈虧平衡點生產能力利用率 =1305.81/2960 =44.16% 本項目投產后企業的生產能力只要達到 44.16%、銷售額達到 1305.81萬元 /年即可保本 ,有較強的抗風險能力。