2018年差旅費報銷制度(試行)2018-1-1差旅費報銷制度一、目的為了規范差旅費的管理,有效控制差旅費用支出,完善報銷制度,本著合理、節約的原則,根據公司實際情況,制定本制度。二、適用范圍公司員工因公出差期間發生的各種交通工具費及附加費用、住宿費、油耗費等。三、報銷要求1、按照公司規定的差旅費標準執行,用公司專用的差旅報銷單粘貼票據,報銷單據應不能涂改且只能用中性筆或鋼筆填寫按序分類填寫、粘貼,且必須整齊規范、內容詳細、真實,原始單據清晰可見。2、不在差旅補貼范圍內的票據,不允許同時報銷,另行粘貼費用報銷單,不是正式發票的另行粘貼。增值稅專用發票與增值稅普通發票也要分開粘貼,票據請妥善保管,憑據報銷一律實銷實報,發現弄虛作假一律嚴懲不貸。3、所有報銷費用2個月內必須報銷完畢,過期不予以報銷。四、出差制度細則1、出差人員必須事先認真填寫出差申請單,如有出差同行人必須寫明姓名、原因,經部門主管批準后方可出差。2、凡與原出差申請單所規定的各項目不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的,需經部門主管審批后方可報銷。3、出差期間每天要在工作群內主動匯報居住地及工作情況及拜訪了那些客戶等。由部門經理考核結果,簽署考核意見。六、交通費補貼標準1、出差人員要乘坐規定的交通工具,憑據報銷交通費。未按規定等級乘坐交通工具的,超支部分自理。2、銷售人員出差,乘坐市內公交或出租車等交通工具的,封頂200元/人.月,超過規定標準部分自理。特事特批，經批準后，才予以報銷。3、一般情況下只能乘火車、動車、汽車,出差路途較遠或任務緊急的,需經部門領導批準后方可乘坐飛機,一般提前半個月買低價機票，未經部門主管批準乘坐飛機的,一律不予以報銷。乘坐火車連續乘車時間超過12小時的,可購同席硬臥鋪票。做動車和高鐵需二等一下車票。部長、總監以上的不受約束。七、住宿補貼標準1、出差人員應在住宿標準限額內選擇安全、經濟、便捷的賓館住宿。住宿費按規定標準憑據報銷,住宿費低于規定標準的按實報銷,節余部分不發給個人。實際住宿費超過規定標準部分自理,無住宿發票的,一律不給予報銷。2、兩人同性別一起出差,只能按1人住宿費用標準報銷;3人一起出差,按2人標準報銷;以此類推。出差人員住宿費標準如下表:八、車輛燃油費補貼標準1、自駕車報銷標準,燃油費補助標準為0.6元每公里(根據油價漲跌幅公司統一調整),每月交通工具 人員客運車 大巴車 火車 動車 高鐵 飛機經濟艙 普通員工市內交通補助封頂200元/月，特事特批。部門總監以上 實銷實報 大區經理/部門經理 市內交通補助封頂350元/月，特事特批。省區經理 市內交通補助封頂300元/月，特事特批。 業務代表 市內交通補助封頂260元/月，特事特批。乘坐火車,客車臥鋪的條件:夜間乘車無轉車的情況下超過六小時以上或者連續乘車十小時以上。夜間乘車指19:00-06:00 住宿費標準：人員 一類城市 二類城市 餐補/天董事長/總經理 800 500 實報集團各部部長 600 400 實報各級總監 500 350 100大區經理/部門經理 300 180 80省區經理 260 160 60區域經理 160 150 50業務代表 160 120 40普通員工 150 100 30城市類別說明:1、一類城市:上海、北京、重慶、天津及各省會城市;2、二類城市:其他縣級以上城市;月底提交一次公里數照片,封頂2000公里/月,超過規定標準部分,寫申請經部門領導審批后方可報銷。特殊情況另議。(臨時出差的公司內部員工,出差