智能弱電系統工程質量保證體系資料(供參考)-越辰提供 目錄 一、某機場基地綜合布線工程組織機構及人員名單. 21.1工程實施組織機構框圖. 21.2人員配備.2二、某機場基地綜合布線系統工程施工進度計劃表. 4三、質量保證體系. 5第一章 施工技術管理工作的質量保證. 5一、施工圖審查. 5二、施工組織設計及施工技術措施. 6三、技術交底制度. 7四、工藝評定：. 8五、技術復核與檢查：. 8六施工技術日志. 9七竣工圖：. 10八、工程檔案：. 11第二章 物資供應的質量保證. 12一、物資采購的質量保證. 12二器材驗收的質量保證：. 14三器材管理的質量責任：. 17四質量標記：. 19五器材質量保證文件的管理：. 19第三章 質量檢驗工作的質量保證. 20一、質量檢驗須知. 21二、質量自檢和互檢. 23三、專業質量檢查：. 24四、工序交接檢查：. 25五、隱蔽工程檢查：. 26第四章 現場施工組織的質量保證. 27一、施工組織設計的落實：. 27二、質量責任印記：. 27三、不合格的控制. 28第五章 工程試運行及調試開通的質量保證. 29一、試運行程序. 29二、調試開通. 30第六章 售后服務實施細則. 30一、售后服務工作的劃歸：. 30二、售后服務的管理人員的資格：. 31三、資料存檔：. 31四、建立聯系制度：. 31五、建立定期檢查和回訪制度，制定回訪聯系單. 31一、某機場基地綜合布線工程組織機構及人員名單1.1工程實施組織機構框圖1.2人員配備項目組總負責： XXX 總經理 聯系電話：XXXXXXXX商務負責： XXX 副總經理 聯系電話：XXXXXXXX項目經理: XXX 技術工程部經理技術總監： XXX 總工程師 國家級教授項目副經理及協調 XXX 工程師 聯系電話：XXXXXXXX 現場施工負責人： XXX 工程師 聯系電話：XXXXXXXX 設計人： XXX 技術工程部經理 聯系電話：XXXXXXXX 現場施工聯絡人 XXX 聯系電話：XXXXXXXX 具體施工人員： 略二、某機場基地綜合布線系統工程施工進度計劃表工程名稱: 某機場基地 細化設計、施工單位：浙江越辰信息技術有限公司工期項目工序土建進場結頂期管道橋架安裝期裝修期驗收期1、項目副經理進入現場協調督導2、設備材料采購、訂貨、運貨及報驗3、水平線纜、骨干線纜、建筑群線纜、光纜穿放4、初次自檢測線路5、設備安裝6、系統測試、試運行7、繪制竣工圖、遞交竣工資料8、工程驗收9、技術培訓三、質量保證體系第一章 施工技術管理工作的質量保證 要求：正確貫徹國家技術政策、技術規范和標準要求，合理安排施工程序、確保工程質量符合設計要求及相應的規范要求。一、施工圖審查 1、施工圖是施工的主要依據。施工前，技術及施工部門應對施工圖紙進行認真學習審查，以保證施工期間的工程質量。必須經過從“學習”到“初審”再到“會審”這三個階段。（1）學習階段：A參加人員：各相關專業人員、預算人員；B目的：熟悉了解設計意圖，注意發現設計中的問題及設計與施工可能發生的矛盾。（2）初審階段：A參加人員：各有關專業技術人員、項目負責人、施工隊長；B初審內容： 圖紙技術文件完整性，各專業之間的配合是否一致，設計選型器材是否合理，是否便于施工，是否能保證工程質量，能否保證施工安全，自身的裝備及技術能力是否適合設計要求；C初審匯總： 填寫初審記錄表，提出處理辦法。（3）會審階段：A參加人員：參加初審的人員，建設方有關人員，（必要時）設計院有關設計人員；B會審結論：確定是否修改設計或制定修改方案，辦理設計變更手續。 2、審查施工圖紙應有詳細記錄，發現問題及建議解決辦法應及時報設計部門。二、施工組織設計及施工技術措施1、施工組織設計是公司用以指導施工準備的組織施工的技術文件。2、施工組織設計應包括下述內容：（1）工程概況（2）主要工程量（3）施工部署（4）施工進度計劃（5）各種主材、輔材需量計劃、（6）保證質量的措施及執行標準（7）施工平面圖設計（指大型工程）（8）其他三、技術交底制度1、參加工程的施工操作人員及管理人員，應在施工前對該工程的技術要求，施工方法進行培訓。2、各專業技術人員對分部、分項工程向參加施工管理的人員進行技術交底。3、技術交底的內容應包括：（1）工程概況、工程特點、施工特點、進度計劃的原則安排（2）施工程序及工序穿插的安排（3）主要施工方法及技術要求（4）執行的技術規范、標準（5）保證質量的主要措施（6）主要的安全措施及要求四、工藝評定：1、工藝評定是通過試驗方法來驗證有關技術人員所提出的工藝方案是否正確可行的一項重要技術鑒定工作。2、確需進行工藝評定后才能確定的作業方案，由設計部門專業人員提出，并填寫工藝評定書交有關人員技術認定，評定結果由質管部門進行審核簽字確認。3、下述作業應進行工藝評定：（1）首次使用的鋼材及焊接材料，用于制造內含一定壓力的容器管道等（2）特殊場合（如易遭雷擊、強腐蝕等），首次使用消防工程設備（3）遠距離通訊信號的輿與接收（4）特殊工藝確需進行工藝評定的五、技術復核與檢查：1、為了保證在施工準備及施工階段，實際操作是否確按技術交底、施工圖紙操作規程要求進行，主要設計人員應適時做好該方面工作的技術復核及檢查工作。2、技術復核與檢查的主要內容：（1）原材料、配件、半成品、成品構件等的品種、規格、數量、材質和質量（2）基礎及設備基礎工程包括位置、規格尺寸、標高軸線以及洞、孔、埋件的位置、規格及數量（3）管道工程包括標高、高低壓進出口方向等（4）電氣：報警控制器、手動報警等安裝位置、布線位置、數量等（5）焊接：焊接規范、焊接條件等六施工技術日志1施工日志是基層施工單位在整個過程中發現和處理施工中出現的問題的原始記錄，由施工隊長指定的工長填寫。2施工日志填寫包括下述內容：（1）施工過程中的設計變更（2）施工中出的材料代用（3）施工中的協作配合變更作業情況（4）施工中急需解決的材料工件、施工機具、勞動力和配合工程（5）施工中出現的安全事故苗頭或隱患（6）施工中需要辦理的聯系單會簽單等經濟簽證（7）施工中的停水停電和其他影響施工的情況（8）施工中的復工驗收情況（9）其他有關情況3施工日志在質量管理對質量保證工作中作為實施質量踴躍最終質量評定、質量問題或質量事故處理，工程技術質量總是爭執等問題的處理依據之一。4施工技術日志應按統一表格形式填寫。七竣工圖：1竣工圖是全面反映工程實際施工結果 （現狀）的圖示文件。2竣工圖的質量保證要求。（1）竣工圖應與工程實際完全相符，應與設計變更單隱蔽工程記錄相吻合（2）竣工圖應由主管項目技術負責人編繪，技術部門負責人審核簽字生效（3）竣工圖應圖面清潔，字跡圖形清晰，不得用圓珠筆或其他易于退色的墨水繪制3竣工圖繪制完成后，應蓋上竣工圖專用章方為有效。八、工程檔案：1工程檔案是施工準備及施工過程中所形成的圖紙，文件及各種歷史記錄。2工程檔案的主要內容。（1） 施工技術檔案A設計圖紙及設計文件；B施工技術文件（施工組織設計，施工技術措施）；C會議記錄文件及工程開工停工復工報告及批復文件；D施工技術日志；E各種與工程相關的記錄，檢查及有關表格；（2）質量保證文件資料A有關質量檢查的記錄報告單；B.設計變更（修改）通知單、工程聯絡單；C. 物資采購的質量證明文件及有關內容的復驗報告；D.第三方質量監督機構的監檢報告；E.試運行的記錄報告；F.驗收報告；G.竣工圖等。3工程檔案管理的質量保證要求。（1）各種檔案必須如實地反映施工管理及質量效果的實際（2） 各種檔案、文件、資料均應有編制（記錄）審核確認人員的簽字（3）各種檔案（文件）資料均應清晰無涂改來源第二章 物資供應的質量保證 要求：加強對自身及供貨方的物資管理與保障工作，確保工程應用器材的質量符合設計要求相適應的標準要求。一、物資采購的質量保證1采購訂貨的原則：（1）應符合國家標準或有關的專業標準及設計要求（2）弱電集成系統器材應是取得國家有關部門檢測合格的產品，應具有合格證及生產批號，并經業主認可（3）價格應與其質量水平相當（4）能按進貨計劃供貨2供貨廠家的選擇：（1）應有較強的質量保證能力（即供方的技術、管理、質量檢驗、質量跟蹤、售后服務能力）（2）應有較好的企業信譽（可通過供方用戶單位進行調查，征詢用戶的評價意見）（3）應對供方進行綜合評價，通過調查、分析、評價選定，并按規定作好記錄，相應崗位人員應分別簽字。3質量保證：公司向供貨方采購器材物資時應包括下述質量要求。（1）器材物資抉揚技術規范、標準（2）特殊要求的說明（3）質量標記及質量檢驗項目內容及簽章（4）質量證明書或產品合格證及其有關質量保證的文件（5）必須有第三方質量監督簽證的產品（6）質量信息傳遞途徑及方法，解決辦法等二器材驗收的質量保證：1器材驗收包括下述內容：（1）計量計數檢查（2）質量保證文件審查（3）品種規格型號檢查（4） 器材質量確認檢驗2器材驗收程序及方法：（1） 驗收程序： -入庫計量計數檢查質保文件審核器材檢驗器材復驗入庫（2） 驗收方法：A根據合同數或送貨單，由倉庫管理人員進行計量計數檢查B由采購人員或計劃人員將供貨方提供的全部質量保證文件送交責任技術人員審核C質量檢驗員或倉庫管理人員根據質量保證文件，對一般的器材進行質量確認，包括：質量標記、規格、型號、外觀D經檢驗確認后，器材由當事人出具檢驗單（或入庫單）加蓋允許入庫印記后，予以入庫，重要器材應經責任技術人員確認后才予入庫E對質量有懷疑的重要器材或設計及標準所要求的，必須經復驗，由物資供應部門出具委托單，交有關部門或委托試驗單位進行F復驗委托書至少應有包括受檢器材名稱、規格、型號、檢驗項目、檢驗方法，取樣部位及抽樣方案，執行的標準及合格制定標準3檢驗程度：（1）當符合下列情況之一時可考慮免檢：A對于已有足夠的質量保證文件證明的一般器材B實踐證明質量長期，且質量保證文件齊全的器材C對供貨方實施質量監督的，并獲得保證文件的委外加工件或設備（2）當符合下列情況之一時，可考慮抽檢：A對供貨方提供的質量保證文件有懷疑或與保證文件不相符的一般器材B器材標記不清或是懷疑材質有問題C工程的安全性、經濟性決定必須對該批器材進行一定比例的復驗，來驗證其質量的可靠性（3）下列情況應全部檢驗：A涉及生命財產安全的，環境保護的B關健性施工部位所用的材料、配件C 為確保工程適用性、安全可靠性要求的4 不合格的處理：（1）經質量確認檢驗判定是不合格的器材，應標明為“不合格器材 ”并隔離堆放（2）根據具體情況按下述辦法處理：A向供貨者退貨，要求履行“三包”承諾；B經設計部門同意并輸出有關加用手續后，降低標準，應用于非重要的部位；C也可采取修復措施，器材缺陷或不中之處報報責任技術人員和質檢部門認可；D以上辦法均不能解決時，應作報廢處理；文章來源三器材管理的質量責任： 通過對器材物資的科學有效管理，保證其使用價值在保管期內不降低或盡可能減少環境因素對物資的不利影響，確保投用到工程的器材的材質、規格、品種、數量準確無誤，確保其質量性能指標符合規定要求。1、倉庫管理及質量保證要求：（1）入庫：須按規定的驗收程序驗收無誤后，方可辦理入庫手續，對無質量保證文件或文件不完整時或對材質有懷疑需復驗的器材，不得辦理入庫，并采取有效的隔離措施單獨存放與管理。（2）保管：在器材保管期內應做到：A所保管的器材帳、卡、物及質保文件四相符B器材存放應合理，實行庫號、架號、層號、位號四定位，并分別作出明顯標記C定期對保管的器材進行檢查，發現變質損壞等的應及時采取有效措施，并做好日常防淋、防曬、防潮等工作D對質量標記不清，應根據準確依據重新做好標記E對有一定使用期限的材料應及時報告有關部門（3）發放：器材發放應做到：A用料部門領料員應認真填寫信用單，寫明器材名稱、材質、規格、型號、數量經業務部門審批后，交倉庫保管員核發B倉庫保管員應根據經批準的領用單核發器材，并要求領人詳細注明用于何工程，及其規格、型號、數量核對無誤后，在領用單上簽字確認C必要的標記移植應在器材發放時同時進行，以確保剩余的材料 上有相應的質量標記D當倉庫物資外賣或成批向外調拔時，由倉庫保管員組織包裝、記錄、質檢部門應提供相應的質量保證文件（4）退庫：器材退庫同等于器材入庫，應嚴格履行質量保證程序：A施工剩余的或工地上較長時間不使用權的器材應辦理退庫手續B器材退庫應由退庫部門填寫器材退貨單， 并注明器材名稱、材質、規格、數量、退貨原因，經責任技術人員或質檢部門審核無誤并簽字確認后方可辦理退庫手續C對于欲辦理退庫但已屬質量不合格品，均應按不合格品處理，另行隔離堆放D凡屬可修復的器材，經修復重新檢驗確認并證明是合格品的，則可按合格品辦理退庫四質量標記：1質量標記是表示器材主要質量特性及對其實施管理的標記號。2質量標記包括材質標記和管理標記：（1）材質標記應標明器材的名稱型號、規格、同時也可標明數量（2）管理標記應標明到貨日期，及檢查確認器材質量檢驗人員名單或代號（3）一般工程器材可只作材質標記，對質量要求特高的有劇毒易爆的，有失效期的應同時作材質標記與管理體標記。3凡予以入庫的器材均應有質量標記。五器材質量保證文件的管理：1器材質量保證文件是供貨方向公司所必須提供的證明其所供應的器材 完全達到質量保證要求的有關技術文件。2器材質量保證文件的主要內容：（1）器材說明書，合格證書；（2）質量檢驗憑證；（3）有關圖紙及必要的技術革新文件；（4）第三方質量監督部門的監檢證明（報告）；（5）特種器材應有國家檢測中心檢測報告（首次進貨提供）；（6）生產許可證（認可證）及當地有關部門的準銷證（首次進貨提供）；3公司對質量保證文件的管理：（1）確保投用的工程中的器材均有齊全有效的質量保證文件；（2）質量保證文件驗收完畢后，原件應交檔案室存檔；（3）工程竣工后編入竣工技術文件的質量保證文件，如是復印件應由審核人簽字并加蓋公章。第三章 質量檢驗工作的質量保證 要求：按既定的技術標準，采取必要的手段，對應用于工程的器材，工程施工過程中的每一環節實施監督，確保工程質量。一、質量檢驗須知1質量檢驗按下述程序進行：（1）器材檢驗；（詳見第二章物資供應質量保證）；（2）工序檢驗；A內容：質量自檢、互給、專檢，工序交接檢查，隱蔽工程檢查站及各種專業試驗B目的：對工序施工內容進行檢查，應符合設計與規范要求，對工序作出判定，決定 是否繼續施工或停止施工，從而保證工序質量2質量檢驗人員組成：（1）器材檢驗（見物資供應質量保證）；（2）工序檢驗：A自檢：工程隊該工序的實際操作者B互檢：該工程隊的其他操作者或工程隊的質量員或下道工序的操作者C專檢：公司工程部、質管部派出人員，或合同第二方（建設方），第三方（監理方）派出人員D工序交接檢驗：該工序的工程隊長，主管該工程的工程部經理，主設計人員及承接下道工序的工程隊長，工程部經理，公司質管部門或其他承建公司的派出代表第二方，第三方代表E隱蔽工程檢驗及各種專業試驗：該工序的實際操作者，工程隊長，公司工程部，質管部派出人員或第二方、第三方派出人員F竣工檢驗：同隱蔽工程檢驗人員 3、質量檢驗依據：（1）設計圖紙：工藝文件以及與供方或建設方所鑒定合同中規定的其他技術條件等。（2）國家標準部標標準或有關的專業標準。 4、質量檢驗計劃：（1）凡承接的工程超過150萬元以上，質檢部會同工程部應編制質量檢驗計劃（2）質量檢驗計劃應包括下述內容：工程項目名稱檢查項目及檢查部位檢驗方法（量測、目視檢查、試驗檢查等）檢驗所依據的標準、規范判定合格的標準檢驗程序（檢驗項目、檢驗操作、實施程序）檢驗程度及執行原則（抽樣還是全數檢驗）不合格的處理二、質量自檢和互檢1、為保證自檢、互檢的有效工作，工程質管部門應做好以下基礎工作：（1）做好技術交底工作，使操作人員明確設計，施工技術要求和質量標準；（2）組織人員學習有關驗收規范和質量檢驗評定標準；（3）對操作人員進行檢查量測方法等有關基礎知識培訓；（4）對操作人員進行質量意識、質量要求的教育。2、自檢和互檢應做到的質量保證：（1）操作人員應根據質量檢驗計劃，按時按確定項目內容進行檢查；（2）自檢和互檢是施工過程中的質量記錄之一，操作人員應認真填寫相應的自檢記錄，記錄人和施工隊長應分別在記錄上簽字；3、專業檢查人員應定期復核自檢互檢記錄；三、專業質量檢查：1、專業質量檢查是以工程部、質管部派出的質量監督檢查等專業人員，對工程建設全過程中各環節內容的操作所進行必要的監督和檢查。2、專業質量檢查應按定期檢查和巡回檢查形式進行：（1）定期檢查：專業人員根據質量檢驗或確定的重點，進行固定式核查確認和把關。（2）巡回檢查：專業人員不定時，不定點根據工序穩定狀況采取有目標的機動檢查。巡回檢查的重點為：從質量信息分析表面質量不穩定的工序工程的重要部位關鍵環節或容易發生質量問題的工序首次采用新工藝、新技術、新材料、新結構的工序技術操作不熟練的新工人或質量不穩定，質量問題較多的操作人員所在的工序外界環境因素發生變化對工程質量有明顯作用的工序3、專業質量檢查的質量保證要求：（1）專檢人員應提前熟悉檢查對象的設計要求，判定合格的標準及檢查程度；（2）對自檢記錄進行檢查，檢查后提出判定意見，對符合要求應予以簽字確認；（3）對工序質量出現異常時，可作出暫停施工的決定，并及時向有關部門報告，必要時可填寫不合格報告；（4）專檢人員應認真填寫專檢記錄，定期或工程施工結束后編寫質量檢查報告，報工程部、質檢部審核確認。四、工序交接檢查：1、工序交接檢查的含義： 以承接方為主，當上道工序轉入下道工序時，對完成的施工內容的質量進行的一種全面檢查。2、工序交接檢查的種類：（1）施工隊之間的交接檢查（2）專業工程部之間的交接檢查（3）承接工程的企業之間的交接檢查3、工序交接檢查的程序及質量保證要求：（1）遞交方應提交本工序的全部質量保證文件資料及工程質量的必要說明，由承接方對其進行審查（2）必須進行中間試驗才能確定的工序質量，可在雙方工程技術質管人員到場進確定工程質量（3）工序交接完畢后，應填寫工序交接證書，特別是企業之間的交接，除雙方代表簽字外，還應有第二方或第三方人員在確認欄中簽字五、隱蔽工程檢查：1、隱蔽工程是指那些施工完畢后，將被下一道工序的繼續施工所遮蓋，而無法或較困難對其進行檢查的工程。2、隱蔽工程檢查包括下述內容：（1）管道工程：管道規格、材質、數量、標高、防腐；（2）焊接工程：焊接坡口、焊條品種、焊接質量；（3）電氣：暗埋電氣線路的位置、規格、標高、接頭是否按規范穿管等；3、隱蔽工程檢查的質量保證要求：（1）隱蔽工程檢查由工程師、質管部派出的專業技術人員會同施工隊，并請第二方或第三方一起參加；（2）檢查人員應認真填寫隱蔽工程檢查記錄，檢查結束后，有關人員應簽字確認檢查記錄第四章 現場施工組織的質量保證 要求：嚴格按照施工組織設計要求進行施工，重點抓好施工更改的必要手續，質量責任引記及不合格的控制。一、施工組織設計的落實：1、施工人員應熟悉施工組織設計技術的有關內容，嚴格文件所規定的施工部署，施工進度計劃進行施工。2、任何一方提出的更改設計施工均應報設計方、建設方認可，并出具更改聯系單，簽字生效后方能實施，對較大的改動還應報消防監督部門同意3、進場后應經常將各種材料分類分別存放，嚴格保管，并設有明確的標志，不得任意堆放，任意代用。4、按規范施工方法進行施工，各類工位器具完好率應達到100%。5、各項安全措施應予落實，未經安全教育的操作人員嚴禁上崗。二、質量責任印記：1、凡本公司施工的弱電集成工程均應刻（寫）有工程項目、公司名稱、完工日期等責任印記的預制匾鑲嵌或懸掛在建筑物主墻上。2、凡操作者個人均應將公司確定的代號（工號）用鋼印或書寫筆書寫在規定的部位。三、不合格的控制1、不合格的定義：不能滿足規定要求的即為不合格品，不合格包括：（1） 原材料、半成品、構件設備的一種或多種質量特性偏離相應的標準及設計規定要求稱為不合格品；（2） 質量體系要素偏離規定或沒有這些要素稱為不合格項。2、不合格的控制：（1）在施工及管理過程中，任何人發現不合格，均應向質管部、工程部或直接向總經理報告；（2）專職檢查人員發現不合格，應及時填寫不合