HSJC-PF-200-2009

XX檢測(cè)技術(shù)有限公司

程序文件

第1版

發(fā)放號(hào)：_______________________

控制狀態(tài)：受控口非受控口

持有者姓名：___________________

接收日期：年月日

頒布日期：20xx年12月01日生效日期：20xx包12月01日

二。。八年八月九發(fā)布二OO八年八月九日實(shí)施

日

序號(hào)程序文件名稱控制編號(hào)

1.保證公正性和誠(chéng)實(shí)性程序...............................HSJC-PF-201-2009

2.保護(hù)國(guó)家和客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序.....................HSJC-PF-202-2009

3.管理體系文件控制和維護(hù)程序.............................HSJC-PF-203-2009

4.要求、標(biāo)書(shū)和合同的評(píng)審程序.............................HSJC-PF-204-2009

5.檢測(cè)工作的分包管理程序.................................HSJC-PF-205-2009

6.外部服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)程序.............................HSJC-PF-206-2009

7.服務(wù)客戶及處理申訴投訴的程序...........................HSJC-PF-207-2009

8.不符合檢測(cè)工作的控制管理程序...........................HSJC-PF-208-2009

9.實(shí)施糾正和預(yù)防措施程序.............................HSJC-PF-209-2009

10.記錄和檔案控制程序.....................................HSJC-PF-210-2009

11.內(nèi)部管理體系審核程序...................................HSJC-PF-211-2009

12.管理評(píng)審程序...........................................HSJC-PF-212-2009

13.人員培訓(xùn)和考核程序.....................................HSJC-PF-213-2009

14.檢測(cè)環(huán)境的建立、控制和維護(hù)程序.........................HSJC-PF-214-2009

15.現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)管理程序.......................................HSJC-PF-215-2009

16.實(shí)驗(yàn)室安全與內(nèi)務(wù)管理程序...............................HSJC-PF-216-2009

17.評(píng)審新工作的程序......................................HSJC-PF-217-2009

18.檢測(cè)方法及方法的確認(rèn)程序...............................HSJC-PF-218-2009

19.期間核查管理程序.......................................HSJC-PF-219-2009

20.測(cè)量不確定度評(píng)定控制程序...............................HSJC-PF-220-2009

21.數(shù)據(jù)控制與保護(hù)程序.....................................HSJC-PF-221-2009

22.儀器設(shè)備的控制與管理程序...............................HSJC-PF-222-2009

23.實(shí)現(xiàn)測(cè)量可溯源程序.....................................HSJC-PF-223-2009

24.測(cè)量參考標(biāo)準(zhǔn)的管理程序.............................HSJC-PF-224-2009

25.標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理程序.....................................HSJC-PF-225-2009

26.抽樣管理程序...........................................HSJC-PF-226-2009

27.檢測(cè)物品處置和管理程序.............................HSJC-PF-227-2009

28.確保檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量的控制程序.............................HSJC-PF-228-2009

29.檢測(cè)報(bào)告的編制和管理程序...............................HSJC-PF-229-2009

30.計(jì)算機(jī)及計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)的管理程序........................HSJC-PF-230-2009

31.環(huán)境設(shè)施與環(huán)境保護(hù)控制程序…....HSJC-PF-231-2009

控制編號(hào)：HSJC-PF-201-2009

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第1版第0次修訂

標(biāo)題：保證公正性和誠(chéng)實(shí)性程序

發(fā)布日期：20xx年12月01日

1目的：為保證和維護(hù)本公司檢測(cè)工作的公正性和誠(chéng)實(shí)性，特編制本程序。

2范圍：本程序文件所述滿足公司公正性措施的制定、宣貫、執(zhí)行、監(jiān)督和維護(hù)。

3職責(zé)：

3.1公司經(jīng)理：

3.1.1發(fā)布公正性聲明，組織制定公正性、誠(chéng)實(shí)性措施；

3.1.2對(duì)貫徹、執(zhí)行情況，安排監(jiān)者和檢查；

3.1.3對(duì)執(zhí)行中出現(xiàn)的問(wèn)題給予及時(shí)的糾正，維護(hù)其嚴(yán)肅性和有效性；

3.1.4維護(hù)公司的檢測(cè)能力，保證管理體系的有效運(yùn)行；

3.1.5帶頭抵制來(lái)自相關(guān)方面對(duì)檢測(cè)工作獨(dú)立性和公正性的干預(yù)；

3.1.6制定有關(guān)獎(jiǎng)懲規(guī)定。

3.2技術(shù)主管：

3.2.1協(xié)助公司經(jīng)理制定檢測(cè)活動(dòng)中確保公正性和誠(chéng)實(shí)性的具體措施并監(jiān)督實(shí)施。

3.2.2保證檢測(cè)全過(guò)程的誠(chéng)實(shí)性，使檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)果報(bào)告的逐級(jí)審批制度落到實(shí)處。

3.3質(zhì)量主管：

3.3.1把執(zhí)行本程序文件的情況納入內(nèi)審計(jì)劃，組織內(nèi)審員審核公正性措施和行為準(zhǔn)則的

貫徹實(shí)施情況。

3.3.2對(duì)審核中出現(xiàn)的問(wèn)題提出糾正和預(yù)防措施并組織跟蹤檢查。

3.4室主任和監(jiān)督員：

3.4.1監(jiān)督檢測(cè)員誠(chéng)實(shí)出具檢測(cè)數(shù)據(jù)，嚴(yán)格校核程序。

3.4.2及時(shí)制止違反誠(chéng)實(shí)和公正的行為并如實(shí)向技術(shù)和質(zhì)量主管反饋。

4程序

4.1公正性、誠(chéng)實(shí)性措施的制定和宣貫

4.1.1公司經(jīng)理應(yīng)制定公正性、誠(chéng)實(shí)性措施，帶頭貫徹執(zhí)行并使之不斷完善。

4.1.2公司經(jīng)理應(yīng)將公司的公正性聲明及措施、員工行為準(zhǔn)則，以及質(zhì)量方針作為員工的

培訓(xùn)內(nèi)容，對(duì)全體員工進(jìn)行培訓(xùn)。

4.1.3全體員工應(yīng)熟悉、理解和自覺(jué)遵守公司的行為準(zhǔn)則、公正性和誠(chéng)實(shí)性措施和質(zhì)量方

針。執(zhí)行中如發(fā)現(xiàn)需要改進(jìn)和補(bǔ)充，應(yīng)及時(shí)向公司經(jīng)理報(bào)告，并提出具體的修改、

補(bǔ)充建議。

4.1.4公司經(jīng)理應(yīng)定期主持對(duì)公司的公正性和誠(chéng)實(shí)性措施進(jìn)行評(píng)審，使之更適合公司的質(zhì)

量方針要求。

控制編號(hào)：HSJC-PF-201-2009

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第1版第0次修訂

標(biāo)題：保證公正性和誠(chéng)實(shí)性程序

發(fā)布日期：20xx年12月01日

4.1.5公司將公正性、誠(chéng)實(shí)性措施張貼在明顯的位置，接受社會(huì)各方和客戶的監(jiān)督。

4.2公正性和誠(chéng)實(shí)性措施實(shí)施

4.2.1公司經(jīng)理在制定年度計(jì)劃和下達(dá)收益指標(biāo)時(shí)，明確公司所接受的檢測(cè)項(xiàng)目應(yīng)在檢測(cè)

能力許可范圍內(nèi)和確保檢測(cè)質(zhì)量前提下完成任務(wù)，杜絕以數(shù)量壓質(zhì)量。

4.2.2誠(chéng)實(shí)是公正的前提，檢測(cè)室主任和監(jiān)督員應(yīng)堅(jiān)持原則不接受檢測(cè)能力許可范圍以外

的檢測(cè)任務(wù)，對(duì)于設(shè)備和環(huán)境條件不能完全滿足要求的檢測(cè)活動(dòng)以及對(duì)檢測(cè)方法有

效性沒(méi)有把握的檢測(cè)工作應(yīng)如實(shí)告知客戶。

4.2.3對(duì)來(lái)自相關(guān)部門(mén)、人員的不正當(dāng)干預(yù)，檢測(cè)室主任和監(jiān)督員應(yīng)按照公正性聲明的要

求予以抵制，必要時(shí)應(yīng)研究對(duì)策以集體名義予以抵制。

4.2.4本公司出具給客戶的檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)果應(yīng)從制度上保證不是個(gè)人行為結(jié)果，觀察結(jié)

果、數(shù)據(jù)和計(jì)算應(yīng)在工作時(shí)予以實(shí)時(shí)記錄。技術(shù)主管、檢測(cè)室主任、監(jiān)督員應(yīng)確保

檢測(cè)、校核、審批三級(jí)簽字確認(rèn)制度落到實(shí)處。

4.2.5樣品管理員應(yīng)把好檢測(cè)樣品接收關(guān)，防止客戶和檢測(cè)人員在無(wú)監(jiān)督條件下直接發(fā)生

業(yè)務(wù)往來(lái)。

4.3公正性和誠(chéng)實(shí)性措施實(shí)施的監(jiān)督檢查

4.3.1公司經(jīng)理應(yīng)對(duì)公司員工行為準(zhǔn)則、公正性措施、誠(chéng)實(shí)性和質(zhì)量方針的執(zhí)行情況安排

定期和不定期的檢查。

4.3.2本公司所有人員均有權(quán)監(jiān)督制止違反公正性聲明和公正性、誠(chéng)實(shí)性措施的人和事，

必要時(shí)應(yīng)及時(shí)向有關(guān)負(fù)責(zé)人報(bào)告。

4.3.2本公司將檢測(cè)員的行為和質(zhì)量業(yè)績(jī)納入員工考核內(nèi)容。

4.3.3本公司的內(nèi)審和管理評(píng)審把公正性聲明和公正性、誠(chéng)實(shí)性措施的落實(shí)情況作為審核

和評(píng)審內(nèi)容，質(zhì)量主管跟蹤與此相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施使其落到實(shí)處。

4.4獎(jiǎng)懲措施

4.4.1公司經(jīng)理應(yīng)從維護(hù)公司信譽(yù)出發(fā)，對(duì)堅(jiān)持原則，忠于職守，維護(hù)檢測(cè)工作誠(chéng)實(shí)性和

公正性聲明從而避免公司信譽(yù)受到損害的人和事給予表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。

4.4.2公司對(duì)違反公正性和誠(chéng)實(shí)性的人和事，視情節(jié)嚴(yán)重程度給予批評(píng)教育、警告、經(jīng)濟(jì)

或行政處罰直至辭退的處分，對(duì)于觸犯法律的，則追究其法律責(zé)任。

控制編號(hào)：HSJC-PF-201-2009

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第1版第0次修訂

標(biāo)題：保證公正性和誠(chéng)實(shí)性程序

發(fā)布日期：20xx年12月01日

4.4.3當(dāng)內(nèi)審和管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)對(duì)公正性存在理解、掌握和執(zhí)行的問(wèn)題時(shí)，公司經(jīng)理應(yīng)組織

專題研究并組織一定范圍內(nèi)的直至全體員工的培訓(xùn)，以期統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，統(tǒng)一行動(dòng)。

5相關(guān)程序文件和記錄

1.HSJC-PF-209-2009《實(shí)施糾正和預(yù)防措施程序》

2.HSJC-PF-211-2009《內(nèi)部管理體系審核程序》

3.HSJC-PF-212-2009《管理評(píng)審程序》

控制代號(hào)：HSJC-PF-202-2009

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第1版第0次修訂

標(biāo)題：保護(hù)國(guó)家和客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序

發(fā)布日期：20xx年12月01日

1目的：保護(hù)國(guó)家和客戶機(jī)密信息和所有權(quán)不受侵犯，使客戶的正當(dāng)利益不受侵害，維護(hù)公

司的誠(chéng)實(shí)性和公正性。

2范圍：

2.1本程序文件包括以下領(lǐng)域涉及的機(jī)密：

2.2.1客戶提供的樣品及其技術(shù)資料；

2.2.2客戶的專利權(quán)；

2.2.3客戶送檢樣品檢測(cè)結(jié)果的所有權(quán)；

2.2.4對(duì)參加能力驗(yàn)證和比對(duì)實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)結(jié)果的保密。

3職責(zé)

3.1公司經(jīng)理：

落實(shí)保護(hù)國(guó)家和客戶機(jī)密信息和所有權(quán)的各項(xiàng)措施實(shí)施，對(duì)員工進(jìn)行保密和保護(hù)所有權(quán)

教育。

3.2質(zhì)量主管：

3.2.1對(duì)各項(xiàng)保密和保護(hù)所有權(quán)措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查；

3.2.2對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)向公司經(jīng)理報(bào)告；

3.2.3批準(zhǔn)借閱保密資料。

3.3資料管理員：

按照本程序的要求做好技術(shù)文件和資料的保密管理。

3.4樣品管理員：

3.4.1認(rèn)真做好與客戶的物品交接，記錄客戶對(duì)物品及資料的保密要求；

3.4.2做好樣品和資料在公司內(nèi)的傳遞交接記錄，并對(duì)在檢過(guò)程中物品及資料的保密進(jìn)行監(jiān)

督檢查；

3.4.3對(duì)違反保密和侵權(quán)的行為進(jìn)行制止，直至向公司經(jīng)理進(jìn)行匯報(bào)。

3.5檢測(cè)人員：

對(duì)檢測(cè)過(guò)程、原始記錄和報(bào)告內(nèi)容做好保密工作。

4工作程序

4.1樣品和技術(shù)資料的交接

4.1.1公司在接受委托人委托的檢測(cè)任務(wù)時(shí)，接待人員應(yīng)向委托人詳細(xì)詢問(wèn)對(duì)樣品以及技術(shù)

資料的保密要求，并記錄委托人提交的所有樣品、附件、技術(shù)資料和其它隨

控制代號(hào)：HSJC-PF-202-2009

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第1版第0次修訂

標(biāo)題：保護(hù)國(guó)家和客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序

發(fā)布日期：20xx年12月01日

帶物品，如委托人有特殊保密要求，樣品管理員還應(yīng)按照委托人的保密要求安全存放技術(shù)資

料和樣品。

4.1.2接待人員與委托人完成樣品以及技術(shù)資料的登記和交接后，雙方應(yīng)在交接文件上簽

字，此后開(kāi)始直至委托人取回（或處置）全部樣品和技術(shù)資料，接收人應(yīng)對(duì)此期間的保

密承擔(dān)責(zé)任。

4.1.3對(duì)需要保密的物品和資料，樣品管理員應(yīng)在需要保密的文件交接單上加注醒目的“保

密”標(biāo)記。并立即采取隔離保管措施，直至客戶取向全部樣品和技術(shù)資料。樣品管理

員承擔(dān)在此期間的保密責(zé)任，防止在交接中出現(xiàn)丟失和泄密。

4.1.4對(duì)需要在公司內(nèi)進(jìn)行傳遞檢測(cè)的物品及資料，樣品管理員和檢測(cè)員應(yīng)做好交接記錄，

檢測(cè)員應(yīng)按保密要求和公司的規(guī)定做好樣品及其技術(shù)資料在檢測(cè)過(guò)程中的管理，承擔(dān)

在此期間的保密責(zé)任。

4.1.5公司質(zhì)控室應(yīng)對(duì)檢測(cè)傳遞中的樣品和技術(shù)資料進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)有違保密制度的現(xiàn)

象應(yīng)予以及時(shí)的糾正和制止，防止偏離進(jìn)一步蔓延。

4.1.6質(zhì)控室應(yīng)建立提供保密工作、符合保密要求的工作環(huán)境和條件，并落實(shí)專人負(fù)責(zé)需要

保密樣品和技術(shù)資料的管理。質(zhì)量主管應(yīng)經(jīng)常對(duì)這一保密設(shè)施的要求進(jìn)行檢查。

4.1.7檢后樣品的技術(shù)資料應(yīng)交質(zhì)控室，由質(zhì)控室按照委托人的保密要求處置和保存。

4.2保護(hù)客戶的專利權(quán)和所有權(quán)

4.2.1本公司承諾保護(hù)客戶的專利權(quán)和所有權(quán)。對(duì)委托人提交檢測(cè)的樣品、技術(shù)資料在未經(jīng)

客戶允許的情況下不得進(jìn)行剖析、測(cè)繪、照相，不允許與檢驗(yàn)無(wú)關(guān)人員參觀，不得將

物品資料進(jìn)行復(fù)印和帶離工作區(qū)域。

4.2.2分包檢測(cè)時(shí)，本公司應(yīng)對(duì)分包方提出保密責(zé)任要求，并對(duì)其實(shí)施監(jiān)督。

4.2.3本公司出具的檢測(cè)報(bào)告的所有權(quán)屬客戶。未經(jīng)客戶的同意不得引用、公開(kāi)和復(fù)制檢測(cè)

結(jié)果。

4.2.4本公司出具的檢測(cè)報(bào)告的著作權(quán)屬本實(shí)驗(yàn)室。當(dāng)需要查閱、調(diào)用、復(fù)制保密文件時(shí)，

應(yīng)向質(zhì)量主管提出申請(qǐng)并經(jīng)其批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

4.2.5當(dāng)使用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范）進(jìn)行檢測(cè)時(shí)，應(yīng)得到所用標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范）擁有人、代理人、客

戶、受讓人的簽字許可。

4.3發(fā)送檢測(cè)結(jié)果的保密要求

4.3.1向客戶發(fā)送檢測(cè)結(jié)果時(shí)，應(yīng)采用掛號(hào)郵寄。對(duì)有保密要求的應(yīng)采用保密掛號(hào)郵寄。

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標(biāo)題：保護(hù)國(guó)家和客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序

發(fā)布日期：20xx年12月01日

4.3.2如客戶要求用傳真或電子信箱傳送檢測(cè)報(bào)告時(shí)，經(jīng)辦人員應(yīng)詳細(xì)詢問(wèn)并記錄對(duì)方的電

話、傳真、聯(lián)系人、檢測(cè)項(xiàng)目和其它檢測(cè)信息，以證實(shí)發(fā)送報(bào)告的安全和可靠。

4.3.3本公司用以檢測(cè)和處理檢測(cè)結(jié)果的計(jì)算機(jī)不能與互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)相連，避免通過(guò)網(wǎng)絡(luò)向外界

傳播。

4?4客戶進(jìn)入公司的規(guī)定

4.4.1當(dāng)客戶要求進(jìn)入公司進(jìn)行參觀、核查或調(diào)試自己的受檢設(shè)備時(shí)，需經(jīng)質(zhì)量主管審批，

并安排專人陪同，限定活動(dòng)范圍。

4.4.2參觀或核查中應(yīng)注意隱蔽其他客戶提交的檢測(cè)物品和資料。

4.4.3任何客戶被批準(zhǔn)進(jìn)入公司后未經(jīng)許可均不得照相和復(fù)印資料c

4.4.4未經(jīng)允許或陪同禁止客戶獨(dú)自停留在公司的檢測(cè)區(qū)域。

4.5對(duì)能力驗(yàn)證或比對(duì)結(jié)果的保密

4.5.1當(dāng)本公司主持某項(xiàng)能力驗(yàn)證或比對(duì)時(shí)，由參加實(shí)驗(yàn)室提供的檢測(cè)結(jié)果的所有權(quán)屬于參

加實(shí)驗(yàn)室。本公司應(yīng)對(duì)參加能力驗(yàn)證和比對(duì)的結(jié)果承擔(dān)保密責(zé)任。

4.5.2負(fù)責(zé)能力驗(yàn)證或比對(duì)的人員，應(yīng)為參加能力驗(yàn)證或比對(duì)的實(shí)驗(yàn)室所提供的物品和技術(shù)

文件保守秘密。相關(guān)文件和實(shí)物應(yīng)登記造冊(cè)，并放置在安全的地方，防止無(wú)關(guān)人員接

觸。

4.5.3能力驗(yàn)證或比對(duì)的結(jié)果應(yīng)以匿名方式發(fā)送給所有參加實(shí)驗(yàn)室c

4.6監(jiān)督和違章處罰

4.6.1公司全體員工應(yīng)自覺(jué)執(zhí)行為保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)所制定的全部規(guī)定和要求。

4.6.2公司的保密工作由質(zhì)量主管實(shí)施日常監(jiān)督檢查。

4.6.3公司對(duì)有違反上述規(guī)定的應(yīng)采取糾正措施。對(duì)情節(jié)嚴(yán)重者將訴訟行政處罰或司法處

罰。

5相關(guān)程序文件和記錄

1.HSJC-PF-210-2009《記錄和檔案控制程序》

2.記錄表HSJC-PF-202-2009/01《借閱保密資料申請(qǐng)單》

3.記錄表HSJC-PF-202-2009/02《保密執(zhí)行情況檢查記錄表》

控制代號(hào)：HSJC-PF-203-2009

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標(biāo)題：管理體系文件控制和維護(hù)程序

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1目的：對(duì)本公司所有與管理體系相關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所人員均能得到現(xiàn)

行有效受控版本。

2范圍：適用于本公司各類文件的編制、審批、發(fā)放、修改和管理等各環(huán)節(jié)的控制。包

括：質(zhì)量手冊(cè)、程序性文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄、報(bào)告、外來(lái)文件、檔案類文件、計(jì)劃類

文件、網(wǎng)絡(luò)文件等。

3職責(zé)：

3.1公司經(jīng)理：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件。

3.2質(zhì)量主管：負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)并審核質(zhì)量手冊(cè)和與管理要素有關(guān)的程序文件；并負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)

有體系文件的定期評(píng)審。

3.3技術(shù)主管：負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)并審核技術(shù)類程序文件，組織制修訂、審核和批準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)

書(shū)，并保持其有效性。

3.4各室主任：參與組織編寫(xiě)第三層次文件。包括：本公司檢測(cè)方法、校準(zhǔn)規(guī)范和儀器設(shè)備

使用及維護(hù)作的業(yè)指導(dǎo)書(shū)，測(cè)量不確定度評(píng)定，期間核查方案以及相關(guān)管理記錄的整理、歸

檔和控制。

3.5資料管理員：負(fù)責(zé)管理體系文件的保管和發(fā)放。

3.6質(zhì)量主管：維護(hù)本程序的有效性°

4工作程序

4.1管理體系文件的層次

4.1.1第一層次為描述質(zhì)量方針、目標(biāo)和管理體系要素的質(zhì)量手冊(cè)；

4.1.2第二層次為描述確保管理體系有效運(yùn)行，控制各要素所涉及到的崗位職責(zé)、質(zhì)量活動(dòng)

環(huán)節(jié)的程序性文件；

4.1.3第三層次為供技術(shù)人員使用的技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)文件；

4.1.4第四層次為質(zhì)量活動(dòng)的見(jiàn)證記錄文件、檢測(cè)報(bào)告和實(shí)現(xiàn)預(yù)定質(zhì)量目標(biāo)的計(jì)劃類文件。

4.2管理體系文件的編制、審批和發(fā)布

4.2.1質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)由公司經(jīng)理主持制訂和發(fā)布，并向全體員工宣貫，動(dòng)員其積極參

與質(zhì)量活動(dòng)，將質(zhì)量方針落實(shí)到本公司的每一個(gè)具體崗位上；

4.2.2管理體系文件由質(zhì)量主管策劃編寫(xiě)，研究確定各層次文件的編寫(xiě)格式、內(nèi)容，統(tǒng)一編

寫(xiě)要求和編號(hào)規(guī)則，建立各層次文件之間的銜接關(guān)系；

4.2.3第一層次文件由質(zhì)量主管組織編寫(xiě)，公司經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；

4.2.4第二層次的管理類文件由質(zhì)量主管組織起草并負(fù)責(zé)審核，由公司經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；

4.2.5第二層次的技術(shù)類文件由技術(shù)主管組織起草并負(fù)責(zé)審核，由公司經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；

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4.2.6第三層次文件由技術(shù)主管組織檢測(cè)員編制，經(jīng)室主任審核后由技術(shù)主管批準(zhǔn)發(fā)布；

4.2.7第四層文件應(yīng)當(dāng)依據(jù)管理和技術(shù)領(lǐng)域的分工分別由質(zhì)量和技術(shù)主管負(fù)責(zé)制定和發(fā)布；

4.2.8管理體系文件正式發(fā)布后，由質(zhì)量主管組織文件的宣貫。

4.3管理體系文件的維護(hù)和修訂

4.3.1質(zhì)量主管應(yīng)定期對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行審核并將審核和執(zhí)行情況向公司經(jīng)理匯報(bào)。公司經(jīng)理

應(yīng)根據(jù)適用性和有效性做出補(bǔ)充、調(diào)整和修改的決定，質(zhì)量主管負(fù)責(zé)組織實(shí)施，保持

質(zhì)量手冊(cè)的現(xiàn)行有效。

4.3.2第二層文件由質(zhì)量主管和技大主管分別進(jìn)行維護(hù)，結(jié)合實(shí)際執(zhí)行情況適時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充、

調(diào)整和修訂，保持現(xiàn)行有效。

4.3.3第三層文件由技術(shù)主管根據(jù)本公司檢測(cè)能力和活動(dòng)的要求組織修訂，并維護(hù)其現(xiàn)行有

效。

4.3.4如修改篇幅不大或要求緊急等特殊情況時(shí)，應(yīng)由原文件的批準(zhǔn)者做書(shū)寫(xiě)修改，修改部

分應(yīng)注有修改者簽字和修改的日期。

4.3.5第四層文件中的計(jì)劃、記錄類文件分別由質(zhì)量和技術(shù)主管負(fù)責(zé)修訂，對(duì)文件的及時(shí)

性、適用性及使用的有效性負(fù)責(zé)。

4.3.6修訂后的文件經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)布后由質(zhì)量主管及時(shí)組織宣貫，以確保文件修訂

后的要求得到貫徹實(shí)施。

4.4管理體系文件的分發(fā)

4.4.1資料管理員應(yīng)負(fù)責(zé)建立所有文件、資料的明細(xì)和受控文件目錄。

4.4.2資料管理員應(yīng)建立文件發(fā)放清單，對(duì)下發(fā)文件進(jìn)行編號(hào)登記，領(lǐng)用人應(yīng)在《文件發(fā)

放回收登記表》HSJC-PF-203-2009/02上簽收，使下發(fā)的文件始終處于受控狀態(tài)。

4.5管理體系文件的替換和更改

4.5.1技術(shù)主管應(yīng)組織有關(guān)人員定期跟蹤標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)程/規(guī)范的最新出版信息。

4.5.2資料管理員負(fù)責(zé)文件資料有效性的確認(rèn)。需要替換或更改的技術(shù)文件應(yīng)由使用人提出

申請(qǐng)，經(jīng)技術(shù)主管批準(zhǔn)后，由資料管理員登記編號(hào)下發(fā)使用。

4.5.3文件的更改應(yīng)執(zhí)行文件制/修訂的規(guī)定。更改的審批由該文件原審批部門(mén)或負(fù)責(zé)人組

織進(jìn)行。提出更改申請(qǐng)的人員應(yīng)同時(shí)說(shuō)明更改的理由，必要時(shí)應(yīng)提出書(shū)依

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據(jù)及背景材料。更改的審批應(yīng)由原審批人負(fù)責(zé)。文件修訂與更改有相應(yīng)記錄或清單并保存。

4.6文件的作廢與銷毀

4.6.1應(yīng)停止使用的技術(shù)文件，由使用人提出申請(qǐng)，經(jīng)技術(shù)主管批準(zhǔn)后，由資料員收回注

銷。

4.6.2所有失效或作廢文件由資料管理員及時(shí)從發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢文件”

印章，防止使用作廢文件；尤其在合訂本中的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，有效文件應(yīng)予以標(biāo)明。

4.6.3因某種原因需要保留的任何已作廢文件，應(yīng)有明顯“作廢”標(biāo)記，以示區(qū)別。

4.6.4對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)《文件銷毀申請(qǐng)單》HSJC-PF-203-

2009/03,編制人核準(zhǔn)后報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)銷毀。

4.6.5資料管理員應(yīng)對(duì)需淘汰的文件及時(shí)清理，集中管理。需要銷毀的文件應(yīng)執(zhí)行本文件

的要求。

4.7文件的保管、借閱及歸檔

4.7,1管理體系文件均應(yīng)保存適當(dāng)?shù)钠谙蕖１４嫫谙薷鶕?jù)文件的重要程度而定。質(zhì)量手冊(cè)和

程序文件一般為5年，技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)、記錄文件、檢測(cè)報(bào)告和計(jì)劃類文件為3年；

4.7.2借閱、復(fù)印文件應(yīng)填寫(xiě)《文件借閱（復(fù)印）登記表》HSJC-PF-203-2009/07,由技術(shù)

主管或質(zhì)量主管審批后向資料員借閱，復(fù)印。所有受控的質(zhì)量文件（公開(kāi)發(fā)行的國(guó)標(biāo)

和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)除外）的所有權(quán)和著作權(quán)歸公司所有，未經(jīng)公司經(jīng)理同意，任何人不得私

自向外人借出，不得轉(zhuǎn)抄或復(fù)印。若發(fā)生此類問(wèn)題，公司將追究責(zé)任者的責(zé)任。

4.7.3所有原始觀察記錄、計(jì)算和導(dǎo)出數(shù)據(jù)、原始記錄、檢定/或校準(zhǔn)證書(shū)副本、能力驗(yàn)證

報(bào)告等都屬保密文件，其借閱、復(fù)印應(yīng)執(zhí)行《保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序》并

填寫(xiě)《借閱保密資料申請(qǐng)單》HSJC-PF-202-2009/01,需要保密的文件應(yīng)由資料員

設(shè)專柜保管。網(wǎng)絡(luò)文件由資料員實(shí)施保密監(jiān)督；

4.7.4管理體系文件的歸檔應(yīng)同時(shí)滿足《記錄和檔案控制程序》的有關(guān)規(guī)定；應(yīng)安全貯存，

防潮、防火、防蟲(chóng)、防遺失，編號(hào)登記保管；

4.7.5超過(guò)保存期的檔案資料，由資料員列出銷毀清單，書(shū)面報(bào)告公司經(jīng)理，批準(zhǔn)后在質(zhì)量

主管監(jiān)督下銷毀。

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4.8管理體系文件的編號(hào)

4.8.1第一、二、三層文件編號(hào)

□□□□-□□—□□-□a

1------發(fā)布年號(hào)

編號(hào)

第一、二、三層文件代碼

公司的識(shí)別標(biāo)識(shí)

第一、二、三層文件代碼：

QM—質(zhì)量手冊(cè)PF—程序文件

ZK一質(zhì)控室文件JC-檢測(cè)室文件

YW—業(yè)務(wù)室文件

4.8.2記錄文件編號(hào)

4.8.2.1檢測(cè)原始記錄表編號(hào)方式

檢測(cè)原始記錄表（丁-口口）

匚—順序號(hào)

--------------------檢測(cè)原始記錄類別（1或2）

1——分析類檢測(cè)原始記錄2——現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)類原始記錄

4.8.2.2體系文件附表編號(hào)方式

記錄表口口口,一口□―口□-□□/□口

-匚-----順序號(hào)

體系文件編號(hào)

4.8.2.3檢測(cè)報(bào)告編號(hào)

HSJC□口口口□□□□□□□

———順序號(hào)

-------------日

------------------月

年

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第1版第0次修訂

標(biāo)題：管理體系文件控制和維護(hù)程序

發(fā)布日期：20xx年12月01日

4.8.2.4受控的外部文件編號(hào)

WB—□□□

I---------順序號(hào)

---------------------------外部文件代碼

5相關(guān)程序文件和記錄

1.HSJC-PF-210-2009《記錄和檔案控制程序》

2.HSJC-PF-202-2009《保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序》

3.記錄表HSJC-PF-203-2009/01《文件編寫(xiě)（修改）申請(qǐng)審批表》

4.記錄表HSJC-PF-203-2009/02《文件發(fā)放回收登記表》

5.記錄表HSJC-PF-203-2009/03《文件發(fā)放確認(rèn)表》

6.記錄表HSJC-PF-203-2009/04《文件銷納申請(qǐng)單》

7.記錄表HSJC-PF-203-2009/05《受控文件目錄》

8.記錄表HSJC-PF-203-2009/06《現(xiàn)用標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)方法一覽表》

9.記錄表HSJC-PF-203-2009/07《文件借閱（復(fù)印）登記表》

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標(biāo)題：要求、標(biāo)書(shū)和合同的評(píng)審程序1

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1目的：為實(shí)施檢測(cè)標(biāo)書(shū)、合同評(píng)審提供程序規(guī)則；在充分理解客戶需求后評(píng)價(jià)滿足該合同

要求的能力并形成文件，消除合同雙方對(duì)合同要求的差異，確保有能力及時(shí)滿足客戶合同的

要求。

2適用范圍：

(1)客戶與公司達(dá)成的任何形式的合同或協(xié)議；

(2)為履行合同所安排的評(píng)審；

(3)合同履行期間客戶提出的必要的修改。

3職責(zé)：

3.1技術(shù)主管：

3.1.1受權(quán)與客戶簽立檢測(cè)合同，組織對(duì)檢測(cè)合同的評(píng)審，起草與執(zhí)行合同有關(guān)的程序文件

與相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并負(fù)責(zé)解決執(zhí)行合同所必要的一切人力、信息和物質(zhì)等資源。

3.1.2技術(shù)主管應(yīng)組織為履行合同所實(shí)施的一切驗(yàn)證活動(dòng)。必要時(shí)應(yīng)組織有關(guān)人員對(duì)履行合

同安排相應(yīng)的培訓(xùn)。

3.2質(zhì)控室:負(fù)責(zé)合同的接收、洽談與溝通，協(xié)助有關(guān)部門(mén)對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，辦理日常《檢

測(cè)分析委托單(合同)》HSJC-PF-204-2009/01o

3.3資料管理員：負(fù)責(zé)保存與合同簽立、履行和評(píng)審有關(guān)的文件和記錄。

3.4監(jiān)督員：應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)過(guò)程實(shí)施監(jiān)督。

3.5檢測(cè)員：應(yīng)按照作業(yè)文件和要求開(kāi)展驗(yàn)證和檢測(cè)，并填寫(xiě)、編制與檢測(cè)結(jié)果有關(guān)的記錄

和報(bào)告。

4合同評(píng)審政策

4.1當(dāng)客戶向本公司提出檢測(cè)要求時(shí)，接待或授權(quán)人員應(yīng)與客戶就有關(guān)檢驗(yàn)要求填寫(xiě)《檢測(cè)

分析委托單(合同)》HSJC-PF-204-2009/01的有關(guān)內(nèi)容，務(wù)必請(qǐng)認(rèn)真填寫(xiě)，接待人員

一定要督促其將樣品的名稱、數(shù)量、狀態(tài)及檢測(cè)項(xiàng)目等寫(xiě)清楚.

4.2如果客戶要求不變，只需在初期調(diào)查階段或在與客戶有一個(gè)總協(xié)議下僅對(duì)持續(xù)進(jìn)行的合

同批準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行評(píng)審。

4.3對(duì)于新的(第一次)、復(fù)雜的、重要的或先進(jìn)的檢測(cè)任務(wù)，應(yīng)安排較復(fù)雜細(xì)致的評(píng)審，

并保存較全面完整的合同簽訂、評(píng)審、執(zhí)行的記錄。

5工作程序

5.1當(dāng)客戶向本公司提出超出常規(guī)的、新的、復(fù)雜的、先進(jìn)的、大宗的、特殊要求的檢測(cè)請(qǐng)

求時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)向客戶了解要求，并記錄客戶有關(guān)檢測(cè)的依據(jù)、對(duì)象、目的、

時(shí)間、數(shù)量、結(jié)果等細(xì)節(jié)要求，必要時(shí)應(yīng)與客戶簽訂檢驗(yàn)合同草案.

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標(biāo)題；要求、標(biāo)書(shū)和合同的評(píng)審程序

發(fā)布日期：20xx年12月01日

5.2技術(shù)主管應(yīng)就客戶的請(qǐng)求起草文件化的程序文件，闡明客戶的要求，擬訂的檢測(cè)方法。

為降低使用方法造成的風(fēng)險(xiǎn)，在擬訂檢測(cè)方法時(shí)（包括所涉及到的抽樣方法），最好首

選國(guó)際、國(guó)內(nèi)已經(jīng)公布的公共標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)權(quán)威技術(shù)雜志、教科書(shū)等推薦的方法。當(dāng)需要

由試驗(yàn)室制定方法時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人也應(yīng)參照上述公共標(biāo)準(zhǔn)所推薦的方法。擬訂的檢測(cè)方

法應(yīng)便于雙方理解和接受。

5.3技術(shù)主管應(yīng)組織公司參加合同履行的相關(guān)人員對(duì)草擬的合同進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的主要內(nèi)容

如下：

（1）技術(shù)要素；

（2）財(cái)務(wù)要素；

（3）合同交付要素；

（4）利益與風(fēng)險(xiǎn)；

（5）法律責(zé)任要素；

（6）樣品要素（包括樣品的選定、抽取、運(yùn)輸、保管、制（置）備、安裝、準(zhǔn)備、返回

或處置等）；

（7）保密和保護(hù)所有權(quán)要素；

（8）雙方放棄權(quán)利和要求的聲明；

（9）傳送檢測(cè)結(jié)果的要求；

（10）根據(jù)檢測(cè)結(jié)果提供評(píng)價(jià)意見(jiàn)和建議的要求；

（11）合同變更或偏離時(shí)的要求；

（12）其他要求（如在檢測(cè)報(bào)告中給出測(cè)量不確定度的要求）等。

5.4對(duì)于首次實(shí)施的檢測(cè)方法，技術(shù)主管應(yīng)再組織檢測(cè)人員實(shí)施檢測(cè)可靠性、有效性和準(zhǔn)確

性的驗(yàn)證。驗(yàn)證后的結(jié)果應(yīng)作為與客戶簽訂正式檢測(cè)合同的依據(jù)之一。

5.5當(dāng)客戶表示可以接受本公司合同評(píng)審的最終結(jié)果時(shí)，技術(shù)主管應(yīng)按公司經(jīng)理的授權(quán)與客

戶正式簽署檢測(cè)合同，合同應(yīng)明確與客戶要求相一致的雙方的責(zé)任、義務(wù)和權(quán)利，以及

與本程序5.3條有關(guān)的內(nèi)容，并在合同生效后認(rèn)真組織實(shí)施。

5.6當(dāng)合同執(zhí)行中涉及有分包項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)將分包的內(nèi)容寫(xiě)入雙方簽署的檢測(cè)合同。

5.7合同執(zhí)行中如遇到對(duì)合同要求的任何偏離時(shí)，技術(shù)主管應(yīng)及時(shí)地向客戶進(jìn)行通報(bào)，以保

證能得到客戶的理解或更改要求。

5.8在執(zhí)行合同過(guò)程中，任何一方提出需要修改合同時(shí)，技術(shù)主管應(yīng)采取有效的措施，并及

時(shí)與客戶進(jìn)行溝通，防止偏離后給雙方的利益造成損失。

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標(biāo)題：要求、標(biāo)書(shū)和合同的評(píng)審程序第1版第0次修訂

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5.9若修改后的合同有重大的變化，則技術(shù)主管應(yīng)重新組織有關(guān)人員對(duì)變更后的合同進(jìn)行評(píng)

審，評(píng)審結(jié)果應(yīng)作為檢測(cè)合同的附件并由雙方授權(quán)人簽字。技術(shù)主管應(yīng)將修改后的內(nèi)容

通知所有受到影響的人員，防」二出現(xiàn)工作差錯(cuò)給雙方造成損失。

5.10質(zhì)控室管理本公司的全部合同，建立《合同管理臺(tái)帳》，按要求對(duì)合同進(jìn)行登記和分

發(fā)；合同簽訂后，質(zhì)控室、客戶各存留一份。

5.11合同執(zhí)行完成后，由資料管理員將全部合同和合同修改件、合同評(píng)審及合同履行過(guò)程

中所產(chǎn)生的記錄及檢測(cè)原始記錄、檢測(cè)報(bào)告副本以及其它必要的文件按《記錄和檔案

控制程序》規(guī)定存檔。

6相關(guān)程序文件和記錄

1.HSJC-PF-210-2009《記錄和檔案控制程序》

2.HSJC-PF-217-2009《檢測(cè)方法及方法的確認(rèn)程序》

3.HSJC-PF-218-2009《評(píng)審新工作的程序》

4.記錄表HSJC-PF-204-2009/01《檢測(cè)分析委托單（合同）》

5.記錄表HSJC-PF-204-2009/02《合同評(píng)審記錄表》

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XX檢測(cè)技術(shù)有限公司

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第1版第0次修訓(xùn)

標(biāo)題：檢測(cè)工作的分包管理程序

發(fā)布日期：20xx年12月01日

1目的：選擇通過(guò)計(jì)量認(rèn)證和實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室來(lái)承擔(dān)分包項(xiàng)目，保證分包檢測(cè)工作符合

規(guī)定的要求，防止引入外來(lái)風(fēng)險(xiǎn)，特編制本管理程序。

2范圍：本程序文件包括以下工作：

2.1分包合同的簽訂；

2.2對(duì)分包實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量的審核；

2.3分包檢測(cè)的實(shí)施：

2.4對(duì)分包工作的保密要求。

3職責(zé)

3.1公司經(jīng)理：

簽訂或授權(quán)簽訂分包合同。

3.2技術(shù)主管：

應(yīng)受權(quán)簽訂分包合同，并負(fù)責(zé)維護(hù)本文件的有效性。

3.3質(zhì)控室主任：

3.3.1征求委托人的意見(jiàn)（當(dāng)使用外部企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)時(shí)，要注意企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的所有權(quán)問(wèn)題）；

3.3.2參與對(duì)分包實(shí)驗(yàn)室的管理體系審核；

3.3.3保存分包實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量審核記錄。

3.4質(zhì)量主管：應(yīng)組織對(duì)分包實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行質(zhì)量審核。

3.5檢測(cè)室主任：

3.5.1組織并參與分包檢測(cè)活動(dòng)；

3.5.2對(duì)分包檢測(cè)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。

4工作程序

4.1對(duì)分包實(shí)驗(yàn)室管理體系的審核

4.1.1在對(duì)分包方進(jìn)行管理體系審核前，必須征求委托人的意見(jiàn)和對(duì)分包工作的質(zhì)量要求。

當(dāng)?shù)玫轿腥送夥职臅?shū)面答復(fù)后，將委托人的質(zhì)量要求一并納入對(duì)分包實(shí)驗(yàn)室管

理體系審核的要素。

4.1.2在分包檢測(cè)前，質(zhì)量主管應(yīng)組織質(zhì)控室或內(nèi)審員對(duì)分包實(shí)驗(yàn)室的相關(guān)管理體系進(jìn)行審

核。管理體系審核應(yīng)執(zhí)行《內(nèi)部管理體系審核程序》。

4.1.3當(dāng)管理體系審核中出現(xiàn)可能影響到分包檢測(cè)的問(wèn)題時(shí)，質(zhì)量主管應(yīng)向分包實(shí)驗(yàn)室提出

盡快整改的要求并跟蹤實(shí)現(xiàn)。

4.1.4質(zhì)量主管應(yīng)將審核中形成的文件交資料員保存。

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第1版第0次修訂

標(biāo)題：檢測(cè)工作的分包管理程序

發(fā)布口期：2009年12月01日

4.1.5當(dāng)懷疑分包方出具了可疑數(shù)據(jù)，或委托人提出對(duì)分包方的投訴時(shí)，公司出具檢測(cè)報(bào)告

的工作數(shù)據(jù)，立即以書(shū)面文件通知委托方，或按照《內(nèi)部管理體系審核程序》的要求

對(duì)其管理體系進(jìn)行審核。

4.2分包合同的簽訂

4.2.1在確認(rèn)分包實(shí)驗(yàn)室的管理體系符合要求后，技術(shù)主管應(yīng)組織質(zhì)量主管、質(zhì)控室和檢測(cè)

室主任，根據(jù)本公司承檢標(biāo)準(zhǔn)要求的缺項(xiàng)檢測(cè)內(nèi)容提出詳細(xì)的分包檢測(cè)項(xiàng)目。

4.2.2技術(shù)主管應(yīng)組織質(zhì)量主管、質(zhì)控室主任來(lái)選擇分包實(shí)驗(yàn)室，以彌補(bǔ)本公司檢測(cè)資源配

置的不足。選擇分包的實(shí)驗(yàn)室應(yīng)遵循以下原則和條件：

(1)有固定的檢測(cè)場(chǎng)所；

(2)有滿足檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)要求的檢測(cè)設(shè)備；

(3)有完善的管理體系并獲得認(rèn)可；

(4)有能力承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任；

(5)有合格的操作人員；

(6)承諾保守秘密和履行合同。

4.2.3達(dá)成意向后，公司經(jīng)理或授權(quán)技術(shù)主管與分包實(shí)驗(yàn)室簽訂一份正式分包檢測(cè)合同。合

同至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：

(1)甲乙雙方實(shí)驗(yàn)室名稱；

(2)分包內(nèi)容(檢測(cè)項(xiàng)目)；

(3)分包性質(zhì)(固定的還是臨時(shí)的)；

(4)檢測(cè)方法和細(xì)則的規(guī)定(執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)或方法)；

(5)完成時(shí)間和分包的操作人員(若有嚴(yán)格要求時(shí))；

(6)分包儀器設(shè)備的配置和保證；

(7)分包的環(huán)境條件；

(8)對(duì)分包方管理體系的要求及證明文件(選擇通過(guò)了計(jì)量認(rèn)證最好也通過(guò)了實(shí)驗(yàn)

室認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室)；

(9)對(duì)分包方管理體系的審核(若沒(méi)有管理體系證明)；

(10)檢測(cè)報(bào)告的內(nèi)容、形式和數(shù)量；

(11)檢測(cè)收費(fèi)的價(jià)格；

(12)雙方的責(zé)任和義務(wù)(如：資料完整性、安全性以及保密的要求)；

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第1版第0次修訂

標(biāo)題：檢測(cè)工作的分包管理程序

發(fā)布日期：2009年12月01日

(13)分包方授權(quán)簽字人的資格確認(rèn)(分包合同的簽字和分包報(bào)告的簽字)；

(14)合同簽訂日期和有效期。

4.2.4簽訂后的分包檢測(cè)合同由甲乙雙方各執(zhí)一份。

4.3分包檢測(cè)的實(shí)施

4.3.1技術(shù)主管應(yīng)組織分包檢測(cè)的實(shí)施，分包檢測(cè)實(shí)施前應(yīng)準(zhǔn)備好有關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，檢測(cè)細(xì)

則和樣品制(準(zhǔn))備的指導(dǎo)文件以及被檢樣品。

4.3.2技術(shù)主管和至少1名檢測(cè)員必須到達(dá)分包檢測(cè)的現(xiàn)場(chǎng)，指導(dǎo)分包檢測(cè)并對(duì)分包檢測(cè)的

過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。

4.3.3如僅做重復(fù)性或耐久性類的性能試驗(yàn)，則可派員到分包現(xiàn)場(chǎng)抽查監(jiān)督。

4.3.4分包結(jié)束后質(zhì)量主管應(yīng)對(duì)分包檢測(cè)報(bào)告的有效性和正確性進(jìn)行驗(yàn)收，并清點(diǎn)被檢樣品

和文件。

4.3.5當(dāng)確認(rèn)分包檢測(cè)結(jié)果正確有效時(shí)，分包檢測(cè)即告結(jié)束。

4.4對(duì)分包工作的保密要求

4.4.1質(zhì)量主管應(yīng)監(jiān)督分包方履行的保密承諾，分包檢測(cè)報(bào)告的所有權(quán)歸委托方，本公司和

分包實(shí)驗(yàn)室未經(jīng)允許不得引用分包檢測(cè)的數(shù)據(jù)和結(jié)果。

4.4.2質(zhì)量主管不得將屬于保密的技術(shù)資料留在分包實(shí)驗(yàn)室。如需查閱、使用必須由本公司

人員隨身攜帶。

4.4.3分包實(shí)驗(yàn)室不得對(duì)被測(cè)樣品進(jìn)行照相、測(cè)繪，不得復(fù)制被測(cè)樣品的技術(shù)資料。

4.4.4對(duì)分包工作的保密和違約處罰應(yīng)同時(shí)執(zhí)行《保護(hù)國(guó)家利客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程

序》。

5相關(guān)程序文件和記錄

1.HSJC-PF-211-2009《內(nèi)部管理體系審核程序》

2.HSJC-PF-229-2009《檢測(cè)報(bào)告的編制和管理程序》

3.HSJC-PF-202-2009《保護(hù)國(guó)家和客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序》

4.記錄表HSJC-PF-205-2009/01《分包申請(qǐng)單》

5.記錄表HSJC-PF-205-2009/02《分包方能力調(diào)查/評(píng)審表》

6.記錄表HSJC-PF-205-2009/03《檢測(cè)分包情況登記表》

7.記錄表HSJC-PF-205-2009/04《檢測(cè)分包協(xié)議》

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第18頁(yè)共3頁(yè)

第1版第0次修訂

標(biāo)題：外部服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)程序

發(fā)布日期：20xx年12月01日

1目的：對(duì)服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，確保所選擇的服務(wù)和所采購(gòu)的供應(yīng)品符合檢測(cè)

工作的要求，特編制本管理程序。

2范圍：適用于對(duì)本公司檢測(cè)質(zhì)量有影響的外部服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)的控制及對(duì)供方的選擇和

評(píng)價(jià)。

3職責(zé)：

3.1公司經(jīng)理：批準(zhǔn)或授權(quán)技術(shù)主管批準(zhǔn)外部服務(wù)/供應(yīng)品采購(gòu)合同、計(jì)劃；必要時(shí)，主持重

大項(xiàng)目的合同評(píng)審。

3.2檢測(cè)室主任：

3.2.1列出本室所使用的消耗品目錄和質(zhì)量要求；

3.2.2制定消耗品驗(yàn)收的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；

3.2.3組織實(shí)施消耗品的驗(yàn)收.

3.3質(zhì)量主管：

3.3.1對(duì)供貨商的質(zhì)量資質(zhì)進(jìn)行調(diào)查；

3.3.2對(duì)檢定/校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)的質(zhì)量資質(zhì)進(jìn)行調(diào)查。

3.4設(shè)備管理員：

3.4.1將儀器設(shè)備送往具有資質(zhì)且符合要求的機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)。

3.4.2對(duì)采購(gòu)的耗材進(jìn)行核對(duì)、保管和發(fā)放。

3.5采購(gòu)員：

按照檢測(cè)室提出的質(zhì)量、數(shù)量和供貨時(shí)間要求進(jìn)行設(shè)備耗材采購(gòu)。

3.6技術(shù)主管：

負(fù)責(zé)維護(hù)本文件的有效性。

4程序

4.1儀器設(shè)備的檢定溯源

4.1.1技術(shù)主管應(yīng)組織檢測(cè)室負(fù)責(zé)人對(duì)本公司所用的檢測(cè)儀器設(shè)備、儀表、量具的準(zhǔn)確度提

出量化要求。

4.1.2質(zhì)量主管應(yīng)與儀器設(shè)備管理員共同選定具有滿足公司所用儀器、儀表、量具的檢定/

校準(zhǔn)要求又有質(zhì)量保證的機(jī)構(gòu)進(jìn)行量值溯源。

(1)質(zhì)量主管應(yīng)依據(jù)“國(guó)家檢定系統(tǒng)表”的量值傳遞關(guān)系，對(duì)該機(jī)構(gòu)提供檢定/校準(zhǔn)的

技術(shù)能力進(jìn)行查實(shí)。

(2)對(duì)該機(jī)構(gòu)提供的量值可以溯源到國(guó)家計(jì)量基準(zhǔn)的證明文件進(jìn)行查實(shí)。

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第1版第0次修訂

標(biāo)題：外部服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)程序

發(fā)布日期：20xx年12月01日

(3)對(duì)政府計(jì)量行政部門(mén)允許該機(jī)構(gòu)向社會(huì)提供檢定/校準(zhǔn)服務(wù)的法律資質(zhì)進(jìn)行查實(shí)。

(4)質(zhì)量主管應(yīng)收集可以提供校準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)的上述資質(zhì)證明文件。

4.2物品供方的評(píng)價(jià)

4.2.1由質(zhì)量主管組織相關(guān)部門(mén)對(duì)供方的質(zhì)量保證能力、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)以及企業(yè)的信

譽(yù)等進(jìn)行評(píng)價(jià)，從中選擇出合格供方。

4.2.2對(duì)一次性購(gòu)買或購(gòu)買量很小的一般供應(yīng)品，由采購(gòu)員采用進(jìn)貨時(shí)/使用前對(duì)產(chǎn)品驗(yàn)證

的辦法，作出評(píng)價(jià)。

4.2.3對(duì)供方的評(píng)價(jià)內(nèi)容

4.2.3.1評(píng)價(jià)供方提供的質(zhì)量保證能力、企業(yè)信譽(yù)等有關(guān)證明文件；

4.2.3.2要求供方提供使用其產(chǎn)品的用戶名單，以便了解其產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)能力；

4.2.3.3必要時(shí)可派人赴供方現(xiàn)場(chǎng)審核、檢驗(yàn)，評(píng)價(jià)其質(zhì)量保證能力：

4.2.3.4評(píng)價(jià)供方以往提供產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù)的質(zhì)量狀況；

4.2.4質(zhì)量主管應(yīng)定期組織對(duì)合格供方服務(wù)質(zhì)量的可靠性評(píng)價(jià)，對(duì)合格供方名錄做相應(yīng)調(diào)

整。

4.2.5質(zhì)控室指導(dǎo)設(shè)備管理員建立并保存合格供方名單及相關(guān)資料的檔案，并記錄合格供方

質(zhì)量業(yè)績(jī)

4.3供應(yīng)品的采購(gòu)、驗(yàn)收和貯存

4.3.1檢測(cè)室主任應(yīng)列出檢測(cè)所用的設(shè)備、消耗品目錄和質(zhì)量指標(biāo)。并向采購(gòu)員提出采購(gòu)要

求。采購(gòu)員根據(jù)使用人所提出的要求，制定采購(gòu)計(jì)劃并報(bào)技術(shù)主管審核批準(zhǔn)。

4.3.2批準(zhǔn)后的采購(gòu)計(jì)劃由采購(gòu)員實(shí)施采購(gòu)，采購(gòu)員應(yīng)努力保證采購(gòu)的質(zhì)量、數(shù)量和供貨時(shí)

間。

4.3.3采購(gòu)員應(yīng)選擇有質(zhì)量保證的供應(yīng)品，質(zhì)量保證通常有以下模式：

(1)獲得產(chǎn)品認(rèn)證或生產(chǎn)許可證；

(2)獲得生產(chǎn)管理體系認(rèn)證；

(3)權(quán)威機(jī)構(gòu)推薦品牌；

(4)長(zhǎng)期使用證明質(zhì)量符合要求的。

4.3.4一次采購(gòu)批量較多時(shí)，采購(gòu)員除需要審杳質(zhì)量保證模式外，還應(yīng)與供貨商簽訂采購(gòu)合

同，以確保采購(gòu)質(zhì)量。

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第1版第0次修訂

標(biāo)題：外部服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)程序

發(fā)布日期：20xx年12月01日

4.3.5購(gòu)買到貨的設(shè)備、消耗品，由使用部門(mén)與儀器設(shè)備管理員共同組織驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)

認(rèn)真做好驗(yàn)收記錄。

4.3.6采購(gòu)量較少和技術(shù)或質(zhì)量要求高的供應(yīng)品可采用逐個(gè)驗(yàn)收的方法，采購(gòu)量大的和技術(shù)

或質(zhì)量要求較低的供應(yīng)品可實(shí)施抽查驗(yàn)收的方法。驗(yàn)收人員應(yīng)認(rèn)真做好驗(yàn)收記錄。

4.3.7驗(yàn)收合格的設(shè)備、消耗品應(yīng)由設(shè)備管理員辦理入庫(kù)登記，不合格的供應(yīng)品應(yīng)辦理退

貨。

4.3.8入庫(kù)后的產(chǎn)品應(yīng)遵循產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)中的要求和規(guī)定進(jìn)行貯存。對(duì)有危害的物品應(yīng)實(shí)施安

全隔離，對(duì)防擠、防壓的物品應(yīng)限制疊放層數(shù)，對(duì)有溫度、濕度要求的物品應(yīng)建立貯

存環(huán)境以及對(duì)貯存環(huán)境的監(jiān)控手段和設(shè)施，必要時(shí)應(yīng)規(guī)定環(huán)境記錄的要求。

5相關(guān)程序文件和記錄

1.HSJC-PF-222-2009《儀器設(shè)備的控制與管理程序》

2.HSJC-PF-223-2009《實(shí)現(xiàn)測(cè)量可溯源程序》

3.記錄表HSJC-PF-206-2009/01《物資供應(yīng)商名錄》

4.記錄表HSJC-PF-206-2009/02《供應(yīng)商資質(zhì)調(diào)查表》

5.記錄表HSJC-PF-206-2009/03《重要物資和關(guān)鍵物資驗(yàn)收記錄表》

6.記錄表HSJC-PF-206-2009/04《用料計(jì)劃表》

7.記錄表HSJC-PF-206-2009/05《物品申購(gòu)單》

8.記錄表HSJC-PF-206-2009/06《物品管理臺(tái)帳》

9.記錄表HSJC-PF-206-2009/07《物品領(lǐng)用登記表》

控制代號(hào)：HSJC-PF-207-2009

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第21頁(yè)共119頁(yè)

第1版第0次修訂

標(biāo)題：服務(wù)客戶及處理申訴投訴程序

發(fā)布日期：20xx年12月01日

1目的：為規(guī)范處理客戶及其他方面的申訴投訴和服務(wù)客戶的管理，主動(dòng)征求客戶反饋意

見(jiàn)，保持與客戶的聯(lián)系和溝通，為客戶提供滿意的服務(wù)。

2適用范圍：適用于本公司處理客戶及其他方面的申訴投訴以及服務(wù)客戶的管理。

3職責(zé)

3.1質(zhì)量主管：

3.1.1負(fù)責(zé)受理客戶的投訴以及對(duì)客戶意見(jiàn)的調(diào)查；

3.1.2組織有關(guān)部門(mén)或人員分析客戶的投訴與反饋意見(jiàn)，確定責(zé)任部門(mén)及時(shí)采取糾正和預(yù)防

措施；

3.1.3必要時(shí)組織對(duì)相關(guān)責(zé)任部門(mén)進(jìn)行附加內(nèi)部審核；

3.1.4跟蹤申訴投訴處理結(jié)果。

3.2技術(shù)主管、監(jiān)督員：

負(fù)責(zé)分析和處理申訴投訴及反饋的意見(jiàn)中有關(guān)技術(shù)運(yùn)作的問(wèn)題。

3.3質(zhì)控室主任：

3.3.1負(fù)責(zé)接待并受理客戶及其他方面的投訴；

3.3.2負(fù)責(zé)向客戶發(fā)送《檢測(cè)服務(wù)調(diào)查表》HSJC-PF-207-2009/03,整理調(diào)查表反饋意見(jiàn)；

3.3.3協(xié)助質(zhì)量主管處理投訴及反饋的意見(jiàn)。

3.4資料管理員：

保存申訴投訴的記錄、服務(wù)客戶的調(diào)查反饋意見(jiàn)，以及本公司針對(duì)投訴及反饋意見(jiàn)所開(kāi)

展的調(diào)查和糾正措施的記錄。

4工作程序

4.1服務(wù)客戶

4.1.1質(zhì)量主管組織編寫(xiě)本公司的有關(guān)宣傳材料，介紹公司質(zhì)量方針和目標(biāo)、服務(wù)宗旨和承

諾；

4.1.2本公司應(yīng)逐步建立客戶檔案，并據(jù)此向客戶寄送公司宣傳材料和《檢測(cè)服務(wù)調(diào)查表》

HSJC-PF-207-2009/03,了解和掌握客戶需求動(dòng)向和對(duì)公司服務(wù)質(zhì)量的意見(jiàn)；質(zhì)控室

應(yīng)及時(shí)整理匯總“檢測(cè)服務(wù)調(diào)查表”的反饋意見(jiàn)并交質(zhì)量主管處理；

4.1.3客戶進(jìn)入公司實(shí)驗(yàn)室相關(guān)區(qū)域執(zhí)行《實(shí)驗(yàn)室安全與內(nèi)務(wù)管理程序》；

4.1.4技術(shù)主管和質(zhì)控室主任應(yīng)注意保持與客戶技術(shù)方面的良好溝通，在不泄露其他客戶機(jī)

密的前提下，盡可能滿足客戶獲得建議、指導(dǎo)以及根據(jù)檢測(cè)結(jié)果得出意見(jiàn)和解釋的要