加工制造公司質量管理體系手冊

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XXXXXXXXXXXXXXX有限公司

質量手冊

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號章節版本（摘要）

12017.8.25全文AO新制定IS09001：2015版

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標題：目錄

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章節號內容

1.0范圍

1.1...........................發布令

1.2...........................任命書

1.3...........................公司簡介

1.4...........................質量方針和目標

2.0規范性引用文件

3.0術語和定義

4.0組織環境

4.1...........................理解組織及其環境

4.2理解相關方的需求和期望

4.3確定質量管理體系的范圍

4.4質量管理體系及其過程

5.0領導作用

5.1領導作用和承諾

5.2...........................方針

5.3...........................組織的崗位、職責和權限

6.0策劃

6.1...........................應對風險和機遇的措施

6.2...........................質量目標及其實現的策劃

6.3...........................變更的策劃

7.0支持

7.1...........................資源

7.2...........................能力

7.3...........................意識

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標題：目錄修訂狀態A.0

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章節號內容

7.4...........................溝通

7.5...........................成文信息

8.0運行

8.1...........................運行策劃和控制

8.2...........................產品和服務的要求

8.3...........................產品實現過程的設計和開發

8.4...........................外部提供過程、產品和服務的控制

8.5...........................生產和服務提供

8.6產品和服務的放行

8.7不合格輸出的控制

9.0績效評價

9.1監視、測量、分析和評價

9.2內部審核

9.3...........................管理評審

10改進

10.1...........................總則

10.2...........................不合格和糾正措施

10.3...........................持續改進

附件I...........................生產工藝流程圖

附件n...........................程序文件清單

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1.0范圍

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范圍

公司按照GB/T19001—2016idtIS09001：2015質量管理體系標準的要求，建

立適合本公司的質量管理體系，范圍包括：

1.1覆蓋的體系要求

本手冊覆蓋GB/T19001—2016idtIS09001:2015《質量管理體系要求》8.3

條款外的全部標準內容；

1.2覆蓋的產品

本手冊覆蓋的產品：公司所有生產產品；

1.3覆蓋的區域

本手冊覆蓋的質量管理體系活動的區域和場所包括生產部、機械部、技術部、

品管部、營銷部、PMC、倉儲部、人事行政部、采購部、工程部、財務部等涉及

產品的制造現場和部門。

1.4覆蓋的要求

1.4.1提供的產品和服務滿足顧客要求；

1.4.2提供的產品和服務滿足法律法規要求；

1.4.3通過體系的有效應用，不斷改進管理水平，持續增強實現客戶滿意度，

以滿足客戶不斷發展變化的需求，增強客戶滿意。

1.5關于“產品和服務設計和開發”要求不適用的說明

1.5.1聲明：此標準8.3條款“產品和服務設計和開發”由美新公司總部負責，

不納入美新GB/T19001-2016idtIS09001：2015質量管理體系審核范圍。

1.5.2公司產品依據顧客提供的要求，按顧客要求生產，因此標準8.3條款“產

品和服務的設計和開發”要求不適用。公司確保不適用的質量管理體系的產

品和服務的設計和開發要求,不影響組織確保產品和服務合格以及增強顧客滿意

的能力或責任。

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1.1發布令

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發布令

為規范公司行為，保證產品質量滿足顧客要求，提高公司信譽和產品競爭能力，

使質量管理與國際慣例接軌，本公司建立了系統化、文件化的質量管理體系。該體系

符合GB/T19001—2016idtIS09001：2015標準的要求，編制了《質量手冊》，規定

了質量管理體系的組織結構、管理職責和質量管理體系過程的控制要求。根據公司發

展和管理提升的需要，結合GB/T19001-2016idtIS09001：2015標準的要求發布《質

量手冊》。

《質量手冊》闡述了我公司新階段的質量方針和質量目標，是實施、保持公司質

量管理體系的綱領性文件和進行質量管理的公司法規，也是向顧客提供質量保證的證

實文件，并作為第三方質量管理體系認證的依據，要求全體員工必須嚴格貫徹執行。

從2017年09月01日起實施。

特批準發布

總經理：

2017年09月01日

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1.2任命書

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任命書

為了貫徹執行GB/T19001-2016idtIS09001：2015標準要求，加強對質量管理

體系的管理，特任命同志為本組織的管理者代表。

管理者代表的職責是：

a）確保質量管理體系符合標準的要求；

b）確保各過程獲得其預期輸出；

c）報告質量管理體系的績效及其改進機會，特別向管理者報告；

d）確保在整個組織推動以顧客為關注焦點；

e）確保在策劃和實施質量管理體系變更時保持其完整性。

董事長：_________

2017年09月01日

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1.3公司簡介修訂狀態A.0

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企業概況

惠東美新塑木型材制品有限公司文件編號MSP-QM-00

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1.4質量方針和公司質量目標

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1質量方針:

質量方針詮釋:

2公司質量目標：

客戶滿意度290分。

3各部門質量目標詳見《各部門質量目標總表》。

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2.0規范性引用文件

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IS09000:2015質量管理體系基礎與術語

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3.0引用標準、術語和定義

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3.1引用標準

GB/T19001-2016idtIS09001：2015《質量管理體系要求》。

3.2通用術語和定義

本手冊采用GB/T19000—2016idtIS09000：2015的術語和定義。

3.3專用術語

本手冊中的術語和定義除依據1509000:2015《質量管理體系一基礎和術語》中的術語和定義

以外，其他定義如下：

a)塑纖型材：(Woodfiber-plasticcomposite)簡稱WPC,是以塑料和天然纖維加工制成的一

種復合材料。

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4.0組織環境

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4組織環境

4.1理解美新公司及其環境

理解組織及其背景環境一過程分析烏龜圖

用何資源？設施知識由誰來做？

1、計算機及網絡；2、打印機；1、過程責任者：總經理

設備能力

3、復印機；4、檔案柜；

環境意識2、過程相關責任：各部門。

5、會議室；6、公告欄。

組織應確定外部和內部那些與組織的宗

旨、戰略方向有關、影響質量管理體系實現

預期結果的能力的事務。

需要時，組織應更新這些信息。

1、可能對企業的目標造成影響的變更和趨

在確定這些相關的內部和外部事宜時，組

勢；織應考慮以下方面：5

2、與相關方的關系，以及相關方的理念、a）可能對組織的目標造成影響的變更和

價值觀；趨勢；

3、企業管理、戰略優先、內部政策和承諾；b）與相關方的關系，以及相關方的理念、

價值觀；

4、資源的獲得和優先供給、技術變更。

c）組織管理、戰略優先、內部政策和承7

諾；

d）資源的獲得和優先供給、技術變更。

注1：外部的環境，可以考慮法律、技術、

競爭、文化、社會、經濟和自然環境方面，

不管是國際、國家、地區或本地。

1、風險和機遇的應對措施管理工作流程

公司愿景；不斷創新，確立在全球塑木行業的品牌和技術領先地位。

公司使命；通過創新、服務和多樣化選擇，為顧客提供優質、環保的塑木型材。

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4.0組織環境

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4.2理解相關方的需求和期望

理解相關方的需求和期望一過程分析烏龜圖

用何資源？設施由誰來做？

、計算機及網絡；、打印機;、過程責任者：總經理

12------1遜1

3、復印機;4、檔案柜;2、過程相關責任：各部門。

5、會議室;6、公告欄。

，^司確定:

a）與質量、環境管理體系有關的相關方；

b）這些相關方的有關需求和期望（即要

求）；

1、直接顧客；c）EMS這些需求和期望中哪些將成為其合1、國內外貿易商；

、最終使用者；規義務；、國內外連鎖超市、商場；

2QMS中.與這些相關方及其要求進行監視2

3、供應鏈中的供方、分銷商、零售商及其和評審。3、娛樂場所和公共設施；

他；公司編制《組織環境與相關方要求控制程輸、4、與產品和服務有關要求的確定。

4、立法機構；序》，關注持續提供的產品和服務是否符5、識別出來的改進和變革機會。

合顧客要求，是否適銷對路，以及生產經

、其他。

5營的合規情況。公司明確了影響企業績效

或受到企業經營影響的相關方，通過調非預期輸出風險：管理體系方向不明確。

查、訪談了解上述相關方的要求。同時每

年通過訪談、網站向社會告知企業聯系方

式和經營情況，持續與相關方溝通，了解

相關方要求，對他們的要求進行評審。

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4.0組織環境

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4.3確定質量管理體系的范圍

公司在策劃質量管理體系時，考慮到公司目前內外環境和影響因素，根據相關方的要求，以公

司的產品和服務要求，在質量手冊中明確了質量管理體系的邊界和適用性，見1.0中的1.4和

1.5o

本手冊所覆蓋的產品為：公司生產的所有塑木型材產品。

本手冊應用于公司產品生產的制造和服務的所有人員、場所和過程。

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4.0組織環境

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4.4質量管理體系及其過程

4.4.1總則

公司應按本標準的要求建立質量管理體系、過程及其相互作用，加以實施和保持，并持續改進。

4.4.2過程方法

過程方法一過程分析烏龜圖

用何資源？設施知識由誰來做？

1、計算機及網絡;2、打印機;題|--------1、過程責任者：總經理

3、復印機；4、檔案柜;-------------1整

環境意識2、過程相關責任：各部門。

5、會議室;6、公告欄。

4.4.1公司按照標準的要求，建立、實施A

保持和持續改進質量管理體系，包括所需過1、表①主要過程識別；

程及其相互作用。

、表②過程與過程之間的相互關系；

通過實施以下活動，確定質量管理體系所需2

1、公司現有運行過程進行識別，確定主的領導、策劃、支持、運行、績效評價和改3、表③職能分配與過程關系表；

要過程；進等過程及其在整個組織內的應用：4、績效評價；

a）確定這些過程所需的輸入和期望的輸出；

2、主要過程的輸入和輸出要求；5、圖①顧客導向過程形成的組織“章魚

b）確定這些過程的順序和相互作用；

3、過程之間的關系進行清理；c）確定和應用所需的準則和方法（包括監圖”模式；

4、過程失效的情況；視、測量和相關績效指標），以確保這些過6、崗位職責；

程的運行和有效控制；

5、人力、設備、財力、環境等資源。7、過程分析烏龜圖；

d）確定并確保獲得這些過程所需的人員、

6、崗位職責基礎設施、運行環境、知識和監測等資源；8、績效指標；

e）規定與這些過程相關的責任和權限，并9、運行策劃和控制；

進行溝通；

f）應對按照6.1的要求所確定的風險和機

遇；

g）評價這些過程績效和有效性，識別更新非預期輸出風險：管理體系方向不明確。

的需求，實施所需的變更，以確保實現這些

過程的預期結果；

h）改進過程和質量管理體系。

4.4.2根據標準要求，結合公司實際需要：

a）公司根據生產和服務過程控制要求，制

定相應的管理規范、工藝文件、操作規范等

體系文件信息，支持質量管理體系各過程運

檢驗

1、顧客導向過程（COP）、支持過監視|___________

程（SP）、管理過程（MP）虱績效指標？

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4.0組織環境

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與過程有關的名詞解釋

?過程：

一組將輸入轉化為輸出的相互關聯的或相互作用的活動。過程是為顧客（內部的或外部的）提

供產品或服務的一系列活動，過程開始于輸入，以輸出為結束。

?公司的質量管理體系按類型分為：

顧客導向過程（COP）、支持過程（SP）、管理過程（MP）。

?顧客導向過程：

通過輸入和輸出直接和外部顧客聯系的過程，直接對顧客產生影響，是給公司直接帶來效益

的過程。

?支持過程：

提供主要資源或能力，為了實現公司的經營目標，支持顧客導向過程實現預計目標的過程，

支持過程是實現顧客導向過程功能的必要過程。

?管理過程：

用來衡量和評價顧客導向過程和支持過程的有效性和效率，組織策劃將顧客要求轉化為組織

衡量的目標和指標，確定公司組織結構，產生公司決策和目標及更改等過程。

?公司的質量管理體系的外包過程：

委外檢測、委外計量校正、模具生產等，分別在過程設計開發、檢測設備管理、產品制造等

過程中定義并加以控制。公司并不免除對符合所有顧客要求的責任。

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修訂狀態A.0

4.0組織環境

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表①主要過程識別

顧客導向過程支持過程管理過程

過程過程過程

過程名稱過程名稱過程名稱

編號編號編號

C1市場需求的確定S1基礎設施及工作環境管理Ml風險和機遇的應對措施

C2產品設計和開發管理S2人力資源提供管理M2質量目標及其實施的策劃

C3產品生產和服務提供的控制S3監視和測量設備管理M3顧客滿意

C4產品防護S4文件形成與管理M4數據分析與管理

C5交付后的活動S5質量記錄管理M5內部審核

S6產品監視測量和放行管理M6管理評審

S7產品標識和可追溯性M7糾正和預防措施管理

S8顧客或外部供方的財產

S9信息溝通管理

S10外部采購和服務的控制

S11不合格品管理

表②過程與過程之間的相互關系:

C1C2C3C4C5

項目產品設計和開產品生產和服務交付后的活

市場需求的確定產品防護

發管理提供的控制動

S1基礎設施及工作環境管理X

S2人力資源提供管理

S3監視和測量設備管理X

S4文件形成與管理

S5質量記錄管理

S6產品監視測量和放行管理XXX

S7產品標識和可追溯性XX

S8顧客或外部供方的財產X

S9信息溝通管理

S10外部采購和服務的控制X

S11不合格品管理XXX

Ml風險和機遇的應對措施；M2質量目標及其實施的策劃；M3顧客滿意；M4數據分析與管理；M5內部審核；M6管理

管理過

評審；M7糾正和預防措施管理；

程

注：管理過程與所有過程相關

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4.0組織環境

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表③職能分配與過程關系表

采

總技工

過

購營品生機倉P

IS09001:2008術

部

程經銷管產械儲程M

條款部

標準要素理部部部部部C

部

4組織環境

△△△△△△△△△

4.1理解組織及其環境▲△

▲△△△△△△△△△△

4.2理解相關方的需求和期望

▲△△△△△△△△△△

4.3確定質量管理體系的范圍

▲△△△△△△△△△△

4.4質量管理體系及其過程

▲△△△△△△△△△A

4.4.1總則

▲△△△△△△△△△△

4.4.2過程方法

5領導作用

▲△△△△△△△△△△

5.1領導作用和承諾

▲△△△△△△△△△△

5.1.1總則

▲△△△△△△△△△△

5.1.2以顧客為關注焦點

▲△△△△△△△△△△

5.2質量方針

▲△△△△△△△△△△

5.3組織的崗位、職責和權限

6策劃

Ml▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

6.1應對風險和機遇的措施

M2▲△△△△△△△△△△

6.2質量目標及其實現的策劃

▲△△△△△△△A△△

6.3變更的策劃

7支持

▲△△△△A△△△△△

7.1資源

▲△△△△△△△A△△

7.1.1總則

S1△△▲△△△△△