壓力管道設(shè)計質(zhì)量手冊

SC-PPD-2023

A/0

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審核：

校核；

編制：

2023年10月H日公布.2023年10月11日實行

長春天然氣有限責(zé)任企業(yè)

目錄

1、序言..........................................................錯誤！未定義書簽。

2、同意頁........................................................錯誤！未定義書簽。

3、引用文獻(xiàn)、術(shù)語和縮寫.........................................錯誤！未定義書簽。

4、總則和合用范圍...............................................錯誤！未定義書簽。

5、質(zhì)量方針和質(zhì)量目的...........................................錯誤！未定義書簽。

6、質(zhì)量保證體系構(gòu)造.............................................錯誤！未定義書簽。

7、設(shè)計組織機(jī)構(gòu).................................................錯誤！未定義書簽。

8、各級人員崗位質(zhì)量職責(zé).........................................錯誤！未定義書簽。

9、文獻(xiàn)控制......................................................錯誤！未定義書簽。

10、協(xié)議管理.....................................................錯誤！未定義書簽。

11、設(shè)計控制.....................................................錯誤！未定義書簽。

12、內(nèi)部質(zhì)量審核................................................錯誤！未定義書簽。

13、管理評審.....................................................錯誤！未定義書簽。

14、持續(xù)改善.....................................................錯誤！未定義書簽。

15、人員管理.....................................................錯誤！未定義書簽。

16、程序文獻(xiàn)目錄................................................錯誤！未定義書簽。

17、管理制度目錄................................................錯誤！未定義書簽。

1、序言

長春天然氣有限責(zé)任企業(yè)其前身為長春市天然氣化學(xué)工業(yè)企業(yè)，成立于1990年8月29日，

現(xiàn)位于長春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。2023年5月18日改制為股份制企業(yè)，重要負(fù)責(zé)天然氣管道輸送、

天然氣供應(yīng)、管道工程專業(yè)承包。既有所有資產(chǎn)2.5億元，占地面積73727.35平方米，建筑

面積20231.95平方米，職工436人，各類專業(yè)技術(shù)人員236人；機(jī)關(guān)職能處（室）20個，輸

氣站7個，各中心7個，管理所9個。

23年來，企業(yè)全體員工以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以深化改革為動力，以科學(xué)管理為手段，按照

“抓發(fā)展不動搖，抓改革不停步，抓管理不手軟，抓安全不放松，抓隊伍不間斷”的工作思緒，

開拓進(jìn)取，戮力拼搏，通過兩次艱苦創(chuàng)業(yè)，相繼鋪設(shè)了四條天然氣長輸管線和兩個市區(qū)環(huán)線及

若干主管段，干線總長615公里，日輸氣能力150萬立方米，形成了以長春市為中心的東西南

北輻射環(huán)網(wǎng)供氣的格局。重要負(fù)責(zé)為一汽集團(tuán)企業(yè)，吉林碳素、錦湖輪胎、吉林煙草長春卷煙

廠等106戶工業(yè)企業(yè)和富奧花園、中海水岸、上海綠地、寶萊雅居、一汽家園等116個居民小

區(qū)供氣的任務(wù)。

企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)穩(wěn)步增長，由一種成立之初靠銀行貸款1500萬元起家，發(fā)展成為既有

所有資產(chǎn)2.5億萬元的國有控股大型一類企業(yè)。截至2023年終，合計完畢輸氣量15047萬立

方米，實現(xiàn)產(chǎn)值25380萬元，銷售收入25221萬元，利潤5178萬元，實現(xiàn)持續(xù)安全生產(chǎn)6232

天。企業(yè)在改革日勺大潮中，勇立潮頭。奮然前行，獲得了物質(zhì)文明建設(shè)和精神文明建設(shè)雙豐收。

先后被評為“中國企業(yè)最佳形象AAA級”、“省級三好企業(yè)”、“吉林省小巨人明星企業(yè)”、“吉林

明星企業(yè)”、“吉林省優(yōu)秀企業(yè)”、“吉林省質(zhì)量誠信企業(yè)”、“經(jīng)濟(jì)效益十強(qiáng)企業(yè)”、“重點(diǎn)企業(yè)”、

“文明單位楷模”、“長春市模范集體”、“模范職工之家”、“全省石油、化學(xué)工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)

收入50強(qiáng)”、“花園式工廠”、“服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境質(zhì)量、公眾信譽(yù)楷模單位”。

企業(yè)于2023年8月28日獲得了工程設(shè)計乙級資質(zhì)，重要業(yè)務(wù)范圍為市政公用行業(yè)（燃?xì)猓?/p>

乙級。從2023年7月開始進(jìn)行初步設(shè)計，正式設(shè)計由中國市政工程東北設(shè)計研究院進(jìn)行，設(shè)

計實例為：玉米工業(yè)園工程、檢察官學(xué)院燃?xì)馀涮坠こ獭|方萬達(dá)城燃?xì)馀涮坠こ痰取?/p>

2、同意頁

為了對長春天然氣有限責(zé)任企業(yè)的壓力管道設(shè)計工作更好的實行管理，保證設(shè)計質(zhì)量處在

受控狀態(tài)，實現(xiàn)持續(xù)改善和防止不合格設(shè)計文獻(xiàn)日勺產(chǎn)生，為顧客提供到達(dá)國家法規(guī)、原則規(guī)定,

滿足顧客提出設(shè)與條件規(guī)定，令顧客滿意附設(shè)”產(chǎn)品。根據(jù)TSGR1001《壓力容器壓力管道設(shè)

計許可規(guī)則》，長春天然氣有限責(zé)任企業(yè)董事長任命技術(shù)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)建立、健全設(shè)計質(zhì)量手

冊，并監(jiān)督其有效運(yùn)行，同步根據(jù)有效期內(nèi)日勺運(yùn)行狀況對現(xiàn)行質(zhì)量手冊進(jìn)行了修改、更新，于

2023年10月11日實行。長春天然氣有限責(zé)任企業(yè)對此設(shè)計質(zhì)量手冊擁有最終解釋權(quán)，長春天

然氣有限責(zé)任企業(yè)設(shè)計院為其歸口部門。

壓力管道設(shè)計質(zhì)量手冊闡明了長春天然氣有限責(zé)任企業(yè)壓力管道設(shè)計的質(zhì)量方針，描述了

壓力管道設(shè)計的質(zhì)量保證體系及質(zhì)量控制程序，規(guī)定了質(zhì)量保證體系的規(guī)定，是我企業(yè)壓力管

道設(shè)計質(zhì)量保證體系的大綱性文獻(xiàn)。

本手冊可以證明長春天然氣有限責(zé)任企小有能力向顧客提供滿足有關(guān)國家詼規(guī)、原則規(guī)

定，滿足顧客規(guī)定的設(shè)計文獻(xiàn)，也是我企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行設(shè)計質(zhì)量審核及上級有關(guān)部門審核評價我

企業(yè)壓力管道設(shè)計質(zhì)量保證體系日勺根據(jù)。

董事長:

日期:

3、引用文獻(xiàn)、術(shù)語和縮寫

L質(zhì)量體系文獻(xiàn)

GB/T19000-2023idtIS09000：2023《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》

GB/T19001-2023idtIS09001:2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》

2.法規(guī)、規(guī)程文獻(xiàn)

國務(wù)院（2023）549號《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》

勞部發(fā)（1996）140號《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》

TSGR1001-2023《壓力容器壓力管道設(shè)計許可規(guī)則》

TSGD2023-2023《燃?xì)庥镁垡蚁┕艿篮附蛹夹g(shù)規(guī)則》

TSGD6001-2023《壓力管道安全管理人員和操作人員考核大綱》

3.術(shù)語

本手冊所使用日勺術(shù)語和定義均符合GB/TI9001-2023的規(guī)定。

4.縮寫

企業(yè)

企業(yè)是長春天然氣有限責(zé)任企業(yè)的縮寫。

設(shè)計

根據(jù)有關(guān)法規(guī)、原則和顧客提供的多種技術(shù)工藝條件，運(yùn)用現(xiàn)代設(shè)計和計算技術(shù)，將顧客

對壓力管道提出的各項規(guī)定（設(shè)計條件）轉(zhuǎn)化為規(guī)范設(shè)計文獻(xiàn)的全過程。

設(shè)計文獻(xiàn)

包括；施工圖紙、材料表、計算書、設(shè)計修改、設(shè)計變更。

重要設(shè)計文獻(xiàn)：協(xié)議（委托或協(xié)議）、設(shè)計評審記錄、計算書、施工圖紙、校審記錄、修

改記錄、設(shè)計變更等。

4、總則和合用范圍

1.總則

根據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》及《壓力容器壓力管道

設(shè)封許可規(guī)則》的規(guī)定，結(jié)合我司的詳細(xì)狀況，建立壓力管道設(shè)封質(zhì)量保證體系。該體系詣在

加強(qiáng)對設(shè)計工作的管理，保證壓力管道日勺設(shè)計質(zhì)量，保證設(shè)計質(zhì)量處在受控狀態(tài)，實現(xiàn)持續(xù)改

善，為顧客提供到達(dá)國家法規(guī)、原則規(guī)定，滿足顧客提出設(shè)計條件規(guī)定，令顧客滿意的設(shè)計產(chǎn)

品。

2.合用范圍

本手冊規(guī)定了我司GA2U）、GBLGC2級別壓力管道產(chǎn)品的設(shè)計全過程的質(zhì)量控制程序以

及有關(guān)人員日勺質(zhì)量職責(zé)。

5、質(zhì)量方針和質(zhì)量目的

L質(zhì)量方針

精心設(shè)計，質(zhì)量第一，持續(xù)改善，顧客滿意。

企業(yè)全體員工必須保持商度日勺工作貢任心，把質(zhì)量放在頭等重要地位，出手過硬，保證每

項產(chǎn)品日勺質(zhì)量，以質(zhì)量求生存、求發(fā)展；持續(xù)改善質(zhì)量管理體系日勺有效性，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，

保證我們提供日勺產(chǎn)品符合顧客的規(guī)定，同步提供周到的服務(wù)。

2.質(zhì)量目的

2.1設(shè)計文獻(xiàn)符合國家、行業(yè)和地措施律、法規(guī)、原則、規(guī)范、規(guī)定規(guī)定。

2.2設(shè)計文獻(xiàn)符合協(xié)議規(guī)定，采用國內(nèi)外成熟可靠的先進(jìn)技術(shù)、工藝、設(shè)備和材料，保證

工程設(shè)計質(zhì)量。

2.3滿足項目日勺功能性、可信性、安全性、可實行性、適應(yīng)性、經(jīng)濟(jì)性和時叵性日勺規(guī)定。

2.4準(zhǔn)時提交設(shè)計文獻(xiàn)并提供優(yōu)質(zhì)日勺設(shè)計后期服務(wù)。

2.5按照規(guī)定規(guī)定提供對日勺、完整日勺設(shè)計文獻(xiàn)，合珞率1()()%；優(yōu)良品率95%以上。

2.6重大日勺設(shè)計質(zhì)量事故為零。

2.7顧客滿意率到達(dá)90%以上。

2.8協(xié)議(委托或協(xié)議)履約率98%。

6、質(zhì)量保證體系構(gòu)造

壓力管道設(shè)計質(zhì)量保證體系是根據(jù)國家頒布日勺有關(guān)法規(guī)、規(guī)章和質(zhì)量體系所規(guī)定的基本規(guī)

定要素，按質(zhì)量體系的基本內(nèi)容、目的管理和系統(tǒng)控制的原則而建立的。企業(yè)董事長每年進(jìn)行

一次管理評審，檢查所建立壓力管道設(shè)封質(zhì)量體系日勺合適性、符合性和有效性。壓力管道技術(shù)

負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對設(shè)計質(zhì)量保證體系內(nèi)部審查，以保證壓力管道日勺設(shè)計質(zhì)量日勺安全性、經(jīng)濟(jì)性、

合理性。

我企業(yè)建立了文獻(xiàn)化的質(zhì)量保證體系。包括：

a、形成文獻(xiàn)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；

b、A層次文獻(xiàn)，即《質(zhì)量手冊》；

c、B層次文獻(xiàn)，即程序文獻(xiàn)，包括《文獻(xiàn)控制程序》、《協(xié)議管理程序》、《設(shè)計控制程序》、《內(nèi)

部質(zhì)量審核程序》、《管理評審程序》、《改善程序》、《人員培訓(xùn)、考核管理程序》等7個程序文

獻(xiàn)；

e、C層次文獻(xiàn)，即管理制度；

d、D層次文獻(xiàn)，即管理記錄。

7、設(shè)計組織機(jī)構(gòu)

1.企業(yè)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置

圖1企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖

2.設(shè)計院組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置

圖2設(shè)計院組織機(jī)構(gòu)圖

3.設(shè)計質(zhì)量保證體系組織圖

在董事長領(lǐng)導(dǎo)下，質(zhì)量保證體系由下列人員構(gòu)成：設(shè)計技術(shù)負(fù)責(zé)人、設(shè)計審定人、設(shè)計審

核人、設(shè)計校核人、設(shè)計人、設(shè)計原則化負(fù)責(zé)人、設(shè)計檔案資料負(fù)責(zé)人。

圖2壓力管道設(shè)計質(zhì)量保證體系組織圖

8、各級人員崗位質(zhì)量職責(zé)

1.董事長

a）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)壓力管道等特種設(shè)備的政策、法規(guī)和規(guī)程；

b）對壓力管道設(shè)與質(zhì)量體系負(fù)全貢，確定企業(yè)設(shè)“管理模式；

c）任命壓力管道設(shè)計技術(shù)負(fù)責(zé)人，組織建立、健全適合我司特點(diǎn)、運(yùn)行可靠日勺質(zhì)量保證

體系；

d）領(lǐng)導(dǎo)制定和貫徹質(zhì)量方針，同意《壓力管道設(shè)計質(zhì)量手冊》并頒布實行；

C）確定壓力管道設(shè)計管理機(jī)構(gòu)圖；

f）配置必要日勺資源；

g）制定質(zhì)量目的和年度質(zhì)量改善目的；

h）對設(shè)計質(zhì)量體系日勺現(xiàn)實狀況進(jìn)行管理評審，作出改善質(zhì)量體系和提高設(shè)計質(zhì)量的重大

決策。

2.技術(shù)負(fù)責(zé)人

a）負(fù)責(zé)指導(dǎo)壓力管道日勺技術(shù)工作和長遠(yuǎn)規(guī)劃，主持制定壓力管道設(shè)計技術(shù)開發(fā)和基礎(chǔ)工

作計劃，并組織實行。

b）負(fù)責(zé)組織壓力管道設(shè)計管理制度的制定、修訂工作、年度綜合匯報和設(shè)計單位資格認(rèn)

證換證工作。

c）負(fù)責(zé)組織設(shè)計方案評審及處理設(shè)計中存在的重大技術(shù)問題；組織壓力管道各級設(shè)計人

員的技術(shù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)考核及技術(shù)交流；負(fù)責(zé)提高各級壓力管道設(shè)計人員的技術(shù)素質(zhì)。

d）負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國家日勺建設(shè)方針和政策。

3.審定人員

a）負(fù)責(zé)審定設(shè)計原則，對設(shè)計所采用日勺技術(shù)的合理性、安全可靠性、技術(shù)經(jīng)濟(jì)合理性等

重大原則問題負(fù)重要責(zé)任。

b）參與壓力管道設(shè)計中的重大設(shè)計原則和設(shè)計方案的評審。

c）對管道布置圖等需四級簽訂的設(shè)計文獻(xiàn)進(jìn)行審定。

d）對設(shè)計、校核、審核人之間技術(shù)分歧作出最終的決定。

e）主持壓力管道設(shè)計的設(shè)計評審。

f）按規(guī)定簽訂設(shè)計文獻(xiàn)，對設(shè)計文獻(xiàn)進(jìn)行質(zhì)量評估。

g）對所審定的壓力管道設(shè)計質(zhì)量負(fù)責(zé)。

4.審核人員

a）認(rèn)真貫徹、執(zhí)行國家和行業(yè)原則、規(guī)范、規(guī)定，遵守壓力管道設(shè)計日勺各項工程規(guī)定和

質(zhì)量管理制度。

b）審核壓力管道設(shè)計原則、設(shè)計方案與否符合設(shè)計條件，技術(shù)經(jīng)濟(jì)與否合理，技術(shù)與否

安全可靠，對重要技術(shù)問題和設(shè)計方案的對的合理負(fù)責(zé)。

c）參與壓力管道設(shè)計原則和重要技術(shù)問題的研究討論并作出決定，協(xié)助設(shè)計人、校核人處

理疑難技術(shù)問題。

d）審核設(shè)備布置圖、管道布置圖、多種綜合材料表及規(guī)格書。

e）審核本專業(yè)有關(guān)設(shè)計規(guī)定。

f）審核管道應(yīng)力計算書。

g）認(rèn)真填寫設(shè)計文獻(xiàn)校審卡，按規(guī)定簽訂設(shè)計文獻(xiàn)。

h）對審核日勺壓力管道設(shè)計質(zhì)量負(fù)責(zé)。

5.校核人員

a）認(rèn)真貫徹《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》；執(zhí)行國家和行業(yè)原則、規(guī)范和規(guī)定；遵守

壓力管道設(shè)計日勺各項工程規(guī)定和質(zhì)量管理制度。

b）會同設(shè)計人商討壓力管道設(shè)計原則、管道布置、材料和應(yīng)力設(shè)計方案，協(xié)助處理設(shè)計中

的技術(shù)問題。

C）全面校核壓力管道設(shè)計文獻(xiàn)，校核設(shè)計與否符合最新版設(shè)計原則；與否滿足安裝、操作

和維修等方面的規(guī)定；與否安全可靠、經(jīng)濟(jì)合理。

d）校核設(shè)計與否符合本專業(yè)有關(guān)圖樣繪制和技術(shù)文獻(xiàn)編制規(guī)定；與否符合項目日勺專業(yè)設(shè)計

統(tǒng)一規(guī)定。

e）校核設(shè)備布置圖、管道布置圖與否符合管道及儀表流程圖規(guī)定。

f）校核管道應(yīng)力分析計算書，采用日勺軟件與否通過同意，輸入數(shù)據(jù)和支撐模擬與否對的，

計算成果與否符合規(guī)定，支攆點(diǎn)上日勺推理和力矩與否在許可范圍內(nèi)。

g）校核設(shè)計成品的完整性，原則圖、復(fù)用圖選用與否對日勺。

h）校核多種工程設(shè)計文獻(xiàn)、規(guī)格書、綜合材料表與否對的完畢。

i）校核圖樣否對的，圖面布置與否整潔緊湊，坐標(biāo)、標(biāo)高、尺寸、數(shù)字、符號等與否齊全、

對時無誤，文字闡明與否通順簡潔。

j）校核向有關(guān)專業(yè)提出或返回的設(shè)計條件。

k）認(rèn)真填寫設(shè)計文獻(xiàn)校百卡，按規(guī)定簽訂設(shè)計文獻(xiàn)。

1）負(fù)責(zé)對歸檔后設(shè)計文獻(xiàn)修改的校核。

m）對校核的設(shè)計文獻(xiàn)質(zhì)量和完畢性負(fù)責(zé)。

6.設(shè)計人員

a）認(rèn)真貫徹《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》；執(zhí)行國家和行業(yè)原則、規(guī)范和規(guī)定；遵守

壓力管道設(shè)計日勺各項工程規(guī)定和質(zhì)量管理制度。

b）根據(jù)設(shè)計條件進(jìn)行充足日勺調(diào)查研究，搜集有關(guān)設(shè)計資料，進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，提出壓力

管道設(shè)計方案，經(jīng)與校核人員討論后，按工程設(shè)計日勺有關(guān)規(guī)定開展設(shè)計文獻(xiàn)的編制工作。

C）對日勺應(yīng)用壓力管道設(shè)計基礎(chǔ)資料、數(shù)據(jù)、計算公式和計算機(jī)軟件，進(jìn)行壓力管道設(shè)計。

設(shè)計中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時與校核人、審核人研究討論。

d）按規(guī)定進(jìn)行設(shè)計文獻(xiàn)編制和自校，圖樣體現(xiàn)對的，文字闡明通順、簡潔，設(shè)計文獻(xiàn)未經(jīng)

自校不得送校核人。

e）負(fù)責(zé)校審后設(shè)計文獻(xiàn)日勺修改和打印文獻(xiàn)的復(fù)校。

f）通過專業(yè)負(fù)責(zé)人向有關(guān)專業(yè)提出或接受設(shè)計條件。

g）按規(guī)定簽訂設(shè)計文獻(xiàn)日勺整頓，并參與設(shè)計文獻(xiàn)的會簽工作。

h）做好設(shè)計文獻(xiàn)的整頓，經(jīng)專業(yè)負(fù)責(zé)人檢查后統(tǒng)一歸檔。

i）認(rèn)真處理制造、安裝、生產(chǎn)中的有關(guān)設(shè)計問題，并將處理問題的技術(shù)文獻(xiàn)及時完整地歸

檔。

j）負(fù)責(zé)歸檔后設(shè)計文獻(xiàn)日勺修改工作。

k）承擔(dān)分派的設(shè)計任務(wù)，對設(shè)計質(zhì)量及設(shè)計進(jìn)度負(fù)責(zé)。

7.原則化負(fù)責(zé)人

a）原則化負(fù)責(zé)人應(yīng)按《原則化管理制度》日勺規(guī)定開展工作；

b）及時搜集國家和有關(guān)主管部門頒發(fā)的有關(guān)壓力管道的國家規(guī)范及國標(biāo)、行業(yè)原則；

c）及時向設(shè)計技術(shù)負(fù)責(zé)人匯報有關(guān)壓力管道最新法規(guī)、原則，以便設(shè)計技術(shù)負(fù)責(zé)人及時

組織學(xué)習(xí)和宣貫壓力管道的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、原則和技術(shù)條件；

d）凡國家、行業(yè)壓力管道原則頒發(fā)部門公布的原則作廢信息，應(yīng)及時、全面清理,并做出

作廢處理，編制“常用技術(shù)原則、規(guī)范有效版本目錄”和有關(guān)原則作廢告知，保證各級設(shè)計人

員使用的原則為現(xiàn)行有效版本；

e）按規(guī)定簽訂設(shè)計文獻(xiàn)（原則化審查時），對壓力管道設(shè)計原則化工作負(fù)責(zé),

8.檔案（資料）員

a）負(fù)責(zé)壓力管道有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、原則和技術(shù)條件的搜集管理;

b）負(fù)責(zé)壓力管道設(shè)計文獻(xiàn)的獨(dú)立建檔管理；

C）壓力管道設(shè)計文獻(xiàn)的分發(fā)、回收和借閱管理。

9、文獻(xiàn)控制

1.文獻(xiàn)的同意、公布、評審及更新

文獻(xiàn)公布前必須通過審定與同意，保證其合用性，文獻(xiàn)公布前必須標(biāo)明實行日期，并明確

發(fā)放范圍。

a、質(zhì)量體系文獻(xiàn)：由董事長委托技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制并歸口管理，公布前由董事長同意。

設(shè)計院根據(jù)文獻(xiàn)評審、更新狀況，適時公布質(zhì)量體系合用文獻(xiàn)的有關(guān)版本清單，井進(jìn)行動態(tài)管

理；

b、設(shè)計院每年公布一次國家、行業(yè)的法令、規(guī)范、技術(shù)原則及計算機(jī)軟件的有效版本清

單，公布前由授權(quán)人員進(jìn)行盲查、技術(shù)負(fù)責(zé)人同意，并進(jìn)行動態(tài)跟蹤管理；

2.文獻(xiàn)的局部更改及標(biāo)識

保證質(zhì)量體系文獻(xiàn)日勺局部更改和既有修正狀態(tài)得到識別。

3.文獻(xiàn)的分發(fā)、控制和識別

a、質(zhì)量體系文獻(xiàn)

質(zhì)量手冊日勺受控版本實行兩級發(fā)放并登記。技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)發(fā)放至部門，部門負(fù)責(zé)下發(fā)至

部門有關(guān)人員。受控版本按持有者日勺編號，由持有者妥善保管。設(shè)計院負(fù)責(zé)受控版本發(fā)放后的

追溯更改和換版時回收舊版本、發(fā)放新版本工作。

b、外來規(guī)范和技術(shù)原則的購置

由原則化負(fù)責(zé)人提出需求，技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行識別、確定訂購數(shù)量及發(fā)放范圍，經(jīng)董事長同

意后，設(shè)計院購置并按規(guī)定分發(fā)。

4.文獻(xiàn)保留

詳細(xì)按照按《文獻(xiàn)與資料控制程序》進(jìn)行。

5.作廢文獻(xiàn)的控制

文獻(xiàn)的作廢和銷毀應(yīng)通過鑒定和同意。若因任何原因而保留作廢文獻(xiàn)時，對這些文獻(xiàn)應(yīng)進(jìn)

行合適標(biāo)識，以防誤用。

6.有關(guān)程序文獻(xiàn)

《文獻(xiàn)控制程序》

10、協(xié)議管理

1.為明確壓力管道設(shè)計協(xié)議規(guī)定，保證協(xié)議履行的能力，規(guī)定協(xié)議簽訂和協(xié)議評審的職責(zé)、

基本規(guī)定和工作程序。合用于企業(yè)壓力管道設(shè)計（GA2（1）、GB1.GC2級）協(xié)議簽訂和協(xié)議評

審工作。

2.設(shè)計院負(fù)責(zé)壓力管道設(shè)計協(xié)議簽訂和協(xié)議評審，技術(shù)負(fù)責(zé)人參與重大或特殊協(xié)議有關(guān)技

術(shù)規(guī)定的評審，董事長或其授權(quán)人員負(fù)責(zé)協(xié)議的審批。

3.承接協(xié)議日勺原則：必須遵守有關(guān)法律、法規(guī)和原則的規(guī)定；壓力管道設(shè)計須滿足企業(yè)許

可證涵蓋的級別、類別和品種范圍的規(guī)定；保證企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益不受損失。

4.在簽訂協(xié)議前應(yīng)與顧客日勺充足交流和進(jìn)行協(xié)議交底，完畢設(shè)計條件初步審查、協(xié)議評審

等事項；

5.簽訂協(xié)議應(yīng)詳細(xì)填寫協(xié)議書上所有內(nèi)容并且雙方均應(yīng)蓋上協(xié)議專用章，當(dāng)需另附技術(shù)協(xié)

議條款時，需在協(xié)議中注明并作為協(xié)議附件，技術(shù)協(xié)議雙方代表簽字后生效。

6.若協(xié)議規(guī)定發(fā)生變更，應(yīng)形成協(xié)議變更告知單并經(jīng)供需雙方審核簽字。

7.協(xié)議文獻(xiàn)（重要指工作聯(lián)絡(luò)單、與顧客或建設(shè)單位等的往來函件等）由設(shè)計院負(fù)責(zé)登記、

編冊收發(fā)和保管。

8.有關(guān)程序文獻(xiàn)

《協(xié)議管理程序》

11、設(shè)計控制

本章保證設(shè)計文獻(xiàn)滿足規(guī)定規(guī)定，是工程設(shè)計過程處在受控狀態(tài)。

1.設(shè)計籌劃

對每一種新的設(shè)巾項目進(jìn)行籌劃和控制，內(nèi)容包括壓力管道設(shè)力規(guī)定，設(shè)巾過程波及日勺設(shè)

計階段，每個設(shè)計階段的設(shè)計評審、驗證和設(shè)計確認(rèn)，項目設(shè)計人員的安排、設(shè)計項目日勺進(jìn)度

安排及特殊規(guī)定的軟件等資源等。

2.設(shè)計輸入

設(shè)計輸入一般應(yīng)包括：設(shè)計根據(jù)、壓力管道的性能規(guī)定、合用的法律和法規(guī)規(guī)定、此前類

似設(shè)計提供日勺成功經(jīng)驗或其他特殊的技術(shù)規(guī)定等。

3.設(shè)計輸出

設(shè)計輸出文獻(xiàn)包括：方案設(shè)計、初步設(shè)計、施工圖、工程計算書等。設(shè)計輸出文獻(xiàn)應(yīng)通過

設(shè)計驗證和合適階段的設(shè)計評審，并經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人同意。

4.設(shè)計評審

在可行性研究、初步設(shè)計，施工圖設(shè)計階段，當(dāng)原則性設(shè)計方案基本形成后，應(yīng)對設(shè)計方

案進(jìn)行評審。以便：

a、評審該階段設(shè)計成果滿足規(guī)定日勺能力；

b、識別問題并采用必要的措施。

各階段設(shè)計中，應(yīng)根據(jù)需要進(jìn)行專題評審。

設(shè)計評審成果及任何有關(guān)措施的記錄應(yīng)予以保持。

5.設(shè)計驗證

設(shè)計文獻(xiàn)完畢后應(yīng)進(jìn)行設(shè)計驗證，以保證輸出滿足輸入的規(guī)定。

驗證成果及其必要措施的記錄應(yīng)予以保持。

6.設(shè)計確認(rèn)

(1)為保證設(shè)計輸出文獻(xiàn)可以滿足規(guī)定日勺使用規(guī)定或已知的預(yù)期用途規(guī)定，進(jìn)行設(shè)計確

認(rèn)。

(2)確認(rèn)成果和對應(yīng)措施的記錄應(yīng)予以保持。

(3)設(shè)計確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付和實行之前按規(guī)定日勺范圍進(jìn)行完畢。

7.設(shè)計更改

由于施工安裝中發(fā)現(xiàn)設(shè)計施工圖的遺漏或錯誤、設(shè)計后發(fā)現(xiàn)難以采購或安裝、設(shè)計評審、

設(shè)計驗證、設(shè)計確認(rèn)規(guī)定更改、所設(shè)計的壓力管道功能或性能需要改善(如增大直徑)等原因,

容許對所設(shè)計壓力管道進(jìn)行設(shè)計更改，但需對設(shè)計更改善行控制。

8.有關(guān)程序文獻(xiàn)

《設(shè)計控制程序》

12、內(nèi)部質(zhì)量審核

1.定期實行內(nèi)部質(zhì)量審核，檢查質(zhì)量體系實行效果，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題并采用糾正措施,

不停提高質(zhì)量體系運(yùn)行日勺符合性和有效性。

2.技術(shù)負(fù)貢人負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核日勺籌劃及詳細(xì)實行。

3.內(nèi)部質(zhì)量審核日勺范圍應(yīng)涵蓋與質(zhì)量體系有關(guān)的所有部門和過程。內(nèi)部質(zhì)量審核每年至少

一次，兩次間隔不超過12個月。對重要日勺或問題較多日勺部門或過程可合適增長審核的頻次。

4.審核人員必須是通過培訓(xùn)，具有對應(yīng)資格，審核員不應(yīng)審核自己的工作。

5.內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項，由責(zé)任部門制定和采用必要的糾正和防止措施。內(nèi)審小組負(fù)

責(zé)對糾正措施的實行狀況及效果進(jìn)行監(jiān)督管理。并根據(jù)審核成果對質(zhì)量體系運(yùn)行狀況進(jìn)行系統(tǒng)

分析和評價，提出糾正措施和提議。

6.內(nèi)審小組負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核匯報、整頓和存檔內(nèi)部審核記錄。

7.有關(guān)程序文獻(xiàn)

《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》

13、管理評審

1.本章重要保證壓力管道設(shè)計質(zhì)量體系、質(zhì)量方針持續(xù)的合適性、充足性和有效性，尋

求持續(xù)改善日勺機(jī)會，以不停完善質(zhì)量體系。

2.管理評審一般狀況下每年一次，兩次間隔不超過12個月。當(dāng)碰到市場環(huán)境發(fā)生重大變

化，出現(xiàn)重大質(zhì)量、安全事故，組織機(jī)構(gòu)有較大調(diào)整或被顧客投訴時，也應(yīng)適時進(jìn)行管理評審。

保證質(zhì)量體系改善日勺機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和目的。

3.董事長主持管理評審，企業(yè)管理層組員及設(shè)計院負(fù)責(zé)人參與管理評審會議。管理評審應(yīng)

就質(zhì)量體系的合適性、充足性和有效性做出總體評價，提出應(yīng)采用對體系及其過程、產(chǎn)品的改

善措施。

4.質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人組織按規(guī)定建立和保持管理評審記錄，并對管理評審的意見進(jìn)行跟蹤管

理。

5.有關(guān)程序文獻(xiàn)

《管理評審程序》

14、持續(xù)改善

1.持續(xù)改善

我企業(yè)通過實行如下活動，實現(xiàn)質(zhì)量體系日勺持續(xù)改善：

a、通過建立與實行質(zhì)量方針，營造鼓勵改善日勺環(huán)境；

b、確定質(zhì)量目日勺，讓全體員工都能明確不停改善方向；

c、通過內(nèi)部審核，建立自我完善、自我改善的運(yùn)行機(jī)制；

d、通過顧客反饋，做出改善活動的安排；

c、實行糾正措施和防止措施以及其他合用的措施，以實現(xiàn)改善；

f、進(jìn)行管理評審，評價改善效果，制定新的改善目的和改善決定。

2.糾正/防止措施

2.1我企業(yè)采用如下方式實行糾正措施

a、識別和評審不合格項，包括顧客日勺投訴、埋怨；

b、通過調(diào)查分析，確定不合格產(chǎn)生日勺原因；

C、評價防止不合格再發(fā)生日勺措施需求；

d、確定并實行糾正措施；

e、跟蹤并記錄糾正措施日勺成果；

f、評價糾正措施的有效性，必要時采用深