數據治理管理制度?一、總則（一）目的為加強公司數據治理，規范數據管理活動，提高數據質量，保障數據安全，充分發揮數據價值，支持公司業務發展和決策制定，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有涉及數據產生、采集、存儲、使用、共享、銷毀等相關活動的部門、團隊及人員。（三）數據治理原則1.準確性原則：確保數據真實、準確地反映業務實際情況，無虛假、錯誤或歧義的數據。2.完整性原則：數據應涵蓋業務所需的各個方面，不存在關鍵數據缺失或不完整的情況。3.一致性原則：同一數據在不同系統、不同業務場景下保持一致的定義、格式和取值。4.及時性原則：數據應在規定的時間內更新和處理，以滿足業務決策的及時性需求。5.安全性原則：采取有效措施保護數據的機密性、完整性和可用性，防止數據泄露、篡改和丟失。6.可追溯性原則：數據的來源、處理過程和去向應清晰可查，便于問題追蹤和責任認定。二、數據治理組織與職責（一）數據治理委員會1.組成：由公司高層管理人員擔任主任，各主要業務部門負責人及相關技術負責人為成員。2.職責負責制定和審批公司數據治理戰略、方針和政策。審議數據治理相關規劃、計劃和預算。協調跨部門的數據治理工作，解決數據治理過程中的重大問題。監督數據治理工作的執行情況，對數據治理效果進行評估和決策。（二）數據管理部門1.組成：設立專門的數據管理團隊，成員包括數據管理員、數據分析師等。2.職責負責制定和完善數據治理相關制度、流程和規范。組織開展數據質量評估、監控和改進工作。管理數據資產，包括數據的分類、分級、標識等。協調數據的采集、存儲、使用和共享等工作。提供數據支持和分析服務，為業務決策提供數據依據。（三）業務部門1.職責負責本部門數據的產生、采集、錄入和維護工作，確保數據的準確性和完整性。配合數據管理部門開展數據治理相關工作，執行數據治理的各項制度和要求。根據業務需求，提出數據需求和數據使用建議，參與數據的分析和應用。（四）技術部門1.職責提供數據治理所需的技術支持，包括數據存儲、處理、分析等相關技術平臺的建設和維護。協助數據管理部門制定和實施數據安全策略，保障數據的安全性。根據數據治理要求，對現有信息系統進行優化和改造，確保數據的流暢性和一致性。三、數據生命周期管理（一）數據規劃1.根據公司戰略和業務目標，制定數據規劃，明確數據發展方向、重點數據領域和數據應用場景。2.數據規劃應與公司業務規劃、信息技術規劃相協調，確保數據能夠支持業務發展和決策需求。（二）數據采集1.明確數據采集的來源、方式和頻率，確保采集的數據準確、完整、及時。2.對于外部數據，應建立合法合規的獲取渠道，并進行必要的審核和驗證。3.規范數據采集流程，對采集的數據進行標識和記錄，以便追溯數據來源。（三）數據存儲1.根據數據的類型、規模和使用頻率，選擇合適的數據存儲方式和存儲設備。2.建立數據存儲的備份和恢復機制，定期對重要數據進行備份，確保數據的安全性和可靠性。3.對存儲的數據進行分類、分級管理，設置不同的訪問權限，防止數據泄露。（四）數據使用1.建立數據使用申請和審批流程，明確數據使用的目的、范圍和方式。2.數據使用人員應按照規定的權限和流程使用數據，不得擅自擴大使用范圍或用于其他未經授權的目的。3.加強對數據使用過程的監控，確保數據使用的合規性和安全性。（五）數據共享1.制定數據共享管理制度，明確數據共享的原則、范圍、流程和安全要求。2.建立數據共享平臺或機制，實現數據在不同部門之間的安全、高效共享。3.對共享的數據進行脫敏處理，保護數據所有者的隱私和商業機密。（六）數據銷毀1.明確數據銷毀的條件、流程和責任人，確保不再使用的數據及時、安全地銷毀。2.采用安全可靠的數據銷毀方式，如物理銷毀、邏輯刪除等，并對銷毀過程進行記錄。3.定期對數據銷毀情況進行檢查和審計，確保數據銷毀徹底。四、數據質量保障（一）數據質量標準1.制定數據質量標準，包括數據的準確性、完整性、一致性、及時性、安全性等方面的具體要求。2.數據質量標準應根據業務需求和行業規范進行制定，并隨著業務發展和技術進步適時調整。（二）數據質量監控1.建立數據質量監控體系，定期對數據質量進行檢查和評估。2.采用自動化工具和人工抽檢相結合的方式，對關鍵數據指標進行監控，及時發現數據質量問題。3.對數據質量監控結果進行記錄和分析，找出數據質量問題產生的原因和規律。（三）數據質量改進1.根據數據質量監控結果，制定數據質量改進計劃，明確改進目標、措施和責任人。2.對數據質量問題進行分類和分級管理，采取針對性的措施進行整改，確保數據質量持續提升。3.定期對數據質量改進效果進行評估，總結經驗教訓，不斷完善數據質量保障機制。五、數據安全管理（一）數據安全策略1.制定數據安全策略，明確數據安全管理的目標、原則和措施。2.數據安全策略應涵蓋數據訪問控制、數據加密、數據備份與恢復、數據安全審計等方面。（二）數據訪問控制1.根據數據的敏感程度和用戶角色，設置不同的訪問權限，確保只有授權人員能夠訪問相應的數據。2.采用身份認證、授權管理等技術手段，對用戶訪問數據的行為進行嚴格控制和審計。3.定期對用戶的訪問權限進行審核和調整，確保權限的合理性和有效性。（三）數據加密1.對敏感數據在傳輸和存儲過程中進行加密處理，防止數據被竊取或篡改。2.選擇合適的加密算法和密鑰管理方式，確保加密的強度和安全性。3.對加密密鑰進行嚴格管理，定期更換密鑰，防止密鑰泄露。（四）數據備份與恢復1.建立完善的數據備份與恢復機制，定期對重要數據進行備份，并存儲在安全的位置。2.制定數據恢復計劃，定期進行數據恢復演練，確保在數據發生丟失或損壞時能夠快速恢復。3.對數據備份與恢復過程進行記錄和審計，確保備份數據的完整性和可用性。（五）數據安全審計1.建立數據安全審計系統，對數據訪問、操作等行為進行實時監測和審計。2.審計內容應包括用戶登錄、數據查詢、修改、刪除等操作，以及數據訪問的時間、地點等信息。3.定期對數據安全審計結果進行分析，發現異常行為及時進行調查和處理。六、數據治理流程與規范（一）數據需求管理流程1.業務部門提出數據需求，填寫數據需求申請表，說明需求的背景、目的、數據內容和使用方式等。2.數據管理部門對數據需求進行評估和審核，與業務部門溝通確認需求的合理性和可行性。3.對于審核通過的數據需求，納入數據規劃和項目計劃，安排相關人員進行數據采集、整理和分析。（二）數據采集流程1.根據數據需求，確定數據采集的來源、方式和工具。2.數據采集人員按照規定的流程和方法進行數據采集，確保采集的數據準確、完整、及時。3.采集的數據應進行初步的清洗和驗證，去除重復、錯誤或無效的數據。（三）數據存儲流程1.根據數據的特點和使用要求，選擇合適的數據存儲方式和存儲設備。2.對存儲的數據進行分類、分級、標識，并建立相應的索引和目錄結構，方便數據的查找和使用。3.定期對存儲的數據進行維護和清理，刪除過期或無用的數據。（四）數據使用流程1.數據使用人員向數據管理部門提交數據使用申請，說明使用數據的目的、范圍和方式。2.數據管理部門對數據使用申請進行審批，審批通過后為使用人員提供相應的數據訪問權限。3.數據使用人員按照規定的權限和流程使用數據，不得擅自更改數據內容或用于其他未經授權的目的。（五）數據共享流程1.數據提供部門向數據管理部門提交數據共享申請，說明共享數據的內容、范圍、共享對象和共享方式等。2.數據管理部門對數據共享申請進行審核，評估共享數據的安全性和合規性。3.對于審核通過的數據共享申請，數據管理部門協調數據提供部門和共享對象進行數據共享，并對共享過程進行監控和管理。（六）數據銷毀流程1.數據使用部門或相關責任人提出數據銷毀申請，說明銷毀數據的原因、范圍和方式。2.數據管理部門對數據銷毀申請進行審核，確認銷毀數據的必要性和安全性。3.審核通過后，安排專人按照規定的數據銷毀方式進行數據銷毀，并對銷毀過程進行記錄。七、數據治理監督與考核（一）監督機制1.數據治理委員會定期對公司數據治理工作進行監督檢查，聽取數據管理部門的工作匯報，了解數據治理工作的進展情況和存在的問題。2.數據管理部門對各業務部門和技術部門的數據治理工作進行日常監督，發現問題及時督促整改。3.建立數據治理舉報機制，鼓勵員工對數據治理過程中的違規行為進行舉報，對舉報信息進行及時調查和處理。（二）考核指標1.數據質量指標：包括數據準確性、完整性、一致性、及時性等方面的指標，如數據錯誤率、數據缺失率、數據一致性比例等。2.數據安全指標：如數據泄露事件發生率、數據備份恢復成功率等。3.數據應用指標：如數據支持業務決策的次數、數據驅動業務創新的成果等。4.數據治理工作執行指標：如數據治理制度的執行情況、數據治理項目的完成進度等。（三）考核方式1.定期考核：每季度或每年度對各部門的數據治理工作進行考核評價。2.不定期抽查：根據工作需要，對各部門的數據治理工作進行不定期的抽查，檢查數據治理工作的實際執行情況。3.綜合評價：結合定期考核和不定期抽查結果，對各部門的數據治理工作進行綜合評價，確定考核等級。（四）考核結果應用