?車間原料控制管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)車間原料控制管理，確保生產(chǎn)過程中原料的合理使用、質(zhì)量穩(wěn)定，提高生產(chǎn)效率，降低成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司車間原料的采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用及盤點(diǎn)等環(huán)節(jié)的管理。（三）基本原則1.嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保原料質(zhì)量安全。2.實(shí)行全過程控制，從原料源頭抓起，保證各環(huán)節(jié)規(guī)范有序。3.注重成本效益，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，合理控制原料消耗，降低生產(chǎn)成本。4.明確各部門職責(zé)，加強(qiáng)協(xié)作配合，共同做好原料控制管理工作。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況，制定原料采購計(jì)劃。2.選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，并定期進(jìn)行評估。3.與供應(yīng)商簽訂采購合同，確保原料的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、交貨期等符合要求。4.跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，及時(shí)處理原料采購過程中的問題。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)部門1.制定原料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程。2.對采購的原料進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，確保原料質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。3.對不合格原料進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并及時(shí)通知相關(guān)部門處理。4.定期對原料檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為原料質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。（三）倉儲(chǔ)部門1.負(fù)責(zé)原料的儲(chǔ)存管理，確保原料存放安全、有序。2.建立原料庫存臺(tái)賬，準(zhǔn)確記錄原料的出入庫情況。3.定期對原料進(jìn)行盤點(diǎn)，保證賬實(shí)相符。4.做好原料倉庫的防潮、防蟲、防火、防盜等工作。（四）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃合理領(lǐng)用原料，控制原料消耗。2.負(fù)責(zé)車間原料的現(xiàn)場管理，確保原料使用規(guī)范、高效。3.對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的余料、廢料進(jìn)行及時(shí)清理和回收。4.配合相關(guān)部門做好原料的盤點(diǎn)工作。（五）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)原料采購資金的審核和支付。2.對原料成本進(jìn)行核算和分析，為成本控制提供數(shù)據(jù)支持。3.監(jiān)督原料采購、使用等環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)合規(guī)性。三、原料采購管理（一）采購計(jì)劃制定1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)月度生產(chǎn)計(jì)劃，提前向采購部門提供原料需求清單，包括原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等。2.采購部門結(jié)合庫存情況，綜合考慮原料的市場供應(yīng)、價(jià)格波動(dòng)等因素，制定詳細(xì)的采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確采購原料的種類、數(shù)量、采購時(shí)間、交貨地點(diǎn)等信息。3.采購計(jì)劃需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商名錄。對潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評估，內(nèi)容包括企業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、信譽(yù)、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。2.經(jīng)評估合格的供應(yīng)商，納入公司供應(yīng)商檔案管理。檔案內(nèi)容應(yīng)包括供應(yīng)商基本信息、營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、合作記錄等。3.定期對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)指標(biāo)包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等。根據(jù)評價(jià)結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予優(yōu)先合作機(jī)會(huì)，對于不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)淘汰。（三）采購合同簽訂1.采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括原料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格型號、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購合同簽訂前，需經(jīng)公司法務(wù)部門審核，確保合同合法合規(guī)。3.采購人員應(yīng)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保原料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。四、原料驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門在原料到貨前，應(yīng)根據(jù)原料的特性和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)備好相應(yīng)的檢驗(yàn)工具和設(shè)備，如量具、儀器、試劑等。2.倉儲(chǔ)部門應(yīng)安排好驗(yàn)收場地，確保驗(yàn)收工作順利進(jìn)行。同時(shí)，準(zhǔn)備好驗(yàn)收記錄表格，如原料驗(yàn)收單等。（二）驗(yàn)收流程1.原料到貨后，倉儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)核對送貨單與采購合同的一致性，包括原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.質(zhì)量檢驗(yàn)人員按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對原料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀、尺寸、重量、理化性能等。對于需要進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)的原料，應(yīng)按照規(guī)定的抽樣方法進(jìn)行抽樣，并送實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢測。3.驗(yàn)收合格的原料，質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)在原料驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，并在原料上粘貼合格標(biāo)識(shí)。驗(yàn)收不合格的原料，應(yīng)在原料上粘貼不合格標(biāo)識(shí)，并及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。4.倉儲(chǔ)部門根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果辦理原料入庫手續(xù)，將合格原料存入相應(yīng)倉庫，并更新庫存臺(tái)賬。對于不合格原料，應(yīng)單獨(dú)存放，等待處理。五、原料儲(chǔ)存管理（一）倉庫規(guī)劃1.倉儲(chǔ)部門應(yīng)根據(jù)原料的特性、用途、出入庫頻率等因素，對倉庫進(jìn)行合理規(guī)劃。劃分不同的儲(chǔ)存區(qū)域，如原料庫、輔料庫、化學(xué)品庫等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。2.按照原料的類別、規(guī)格、批次等進(jìn)行分類存放，確保原料存放有序，便于查找和管理。對于易燃易爆、有毒有害等特殊原料，應(yīng)設(shè)置專門的儲(chǔ)存區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。（二）庫存管理1.倉儲(chǔ)人員應(yīng)建立詳細(xì)的原料庫存臺(tái)賬，記錄原料的出入庫日期、名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次、供應(yīng)商等信息。庫存臺(tái)賬應(yīng)定期與財(cái)務(wù)部門核對，確保賬賬相符。2.定期對原料進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對庫存數(shù)量與臺(tái)賬記錄是否一致，如有差異應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行調(diào)整。3.對庫存原料進(jìn)行定期檢查，查看原料的質(zhì)量狀況、包裝是否完好等。對于出現(xiàn)質(zhì)量問題或超過保質(zhì)期的原料，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并通知相關(guān)部門處理。（三）倉庫環(huán)境管理1.保持倉庫內(nèi)清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行清掃和消毒，防止灰塵、雜物等對原料造成污染。2.控制倉庫的溫度、濕度等環(huán)境條件，根據(jù)原料的特性要求，采取相應(yīng)的溫控、濕控措施。對于易受潮的原料，應(yīng)存放在干燥通風(fēng)的環(huán)境中；對于對溫度敏感的原料，應(yīng)采取保溫或降溫措施。3.做好倉庫的防火、防盜、防蟲、防潮、防鼠等工作。配備必要的消防器材和安全設(shè)施，定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其性能良好。安裝防盜門窗、監(jiān)控設(shè)備等，防止原料被盜。采取防蟲、防潮、防鼠措施，如放置驅(qū)蟲劑、干燥劑、鼠夾等，防止原料受到蟲害、鼠害。六、原料發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.嚴(yán)格按照生產(chǎn)計(jì)劃和領(lǐng)料單發(fā)放原料，確保原料發(fā)放數(shù)量準(zhǔn)確、及時(shí)。2.遵循先進(jìn)先出的原則，優(yōu)先發(fā)放庫存時(shí)間較長的原料，避免原料積壓過期。3.實(shí)行限額領(lǐng)料制度，控制原料消耗，降低生產(chǎn)成本。（二）領(lǐng)料流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫領(lǐng)料單，領(lǐng)料單應(yīng)注明原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、領(lǐng)料日期、領(lǐng)料人等信息。領(lǐng)料單需經(jīng)車間負(fù)責(zé)人審核簽字。2.領(lǐng)料人持領(lǐng)料單到倉儲(chǔ)部門辦理領(lǐng)料手續(xù)。倉儲(chǔ)人員核對領(lǐng)料單與庫存臺(tái)賬的一致性，確認(rèn)無誤后，按照領(lǐng)料單發(fā)放原料。3.發(fā)放原料時(shí)，倉儲(chǔ)人員應(yīng)認(rèn)真核對原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。同時(shí)，更新庫存臺(tái)賬。4.對于貴重原料或限量發(fā)放的原料，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批和發(fā)放。（三）退料管理1.生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的余料、廢料，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)清理并退回到倉儲(chǔ)部門。退料時(shí)，需填寫退料單，注明退料名稱、規(guī)格、數(shù)量、原因等信息。退料單需經(jīng)車間負(fù)責(zé)人審核簽字。2.倉儲(chǔ)部門對退料進(jìn)行驗(yàn)收，核對退料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息與退料單一致后，辦理退料入庫手續(xù)，并更新庫存臺(tái)賬。3.對于可回收利用的余料、廢料，倉儲(chǔ)部門應(yīng)進(jìn)行分類存放，并及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行處理。七、原料使用管理（一）使用規(guī)范1.生產(chǎn)部門應(yīng)制定原料使用操作規(guī)程，明確原料的使用方法、用量標(biāo)準(zhǔn)、注意事項(xiàng)等內(nèi)容。操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保原料使用規(guī)范、安全。2.在使用原料前，操作人員應(yīng)檢查原料的質(zhì)量狀況、包裝是否完好等，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)報(bào)告并處理。3.按照規(guī)定的用量標(biāo)準(zhǔn)使用原料，不得隨意超量或減量使用。如因生產(chǎn)需要調(diào)整原料用量，需經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)。（二）過程控制1.生產(chǎn)過程中，車間管理人員應(yīng)加強(qiáng)對原料使用情況的監(jiān)督檢查，確保原料使用符合規(guī)定要求。2.對原料的投入、產(chǎn)出進(jìn)行記錄，建立生產(chǎn)過程臺(tái)賬，記錄原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、投入時(shí)間、產(chǎn)出產(chǎn)品名稱、數(shù)量等信息。生產(chǎn)過程臺(tái)賬應(yīng)定期與庫存臺(tái)賬、領(lǐng)料單等進(jìn)行核對，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確一致。3.發(fā)現(xiàn)原料使用過程中出現(xiàn)異常情況，如質(zhì)量問題、浪費(fèi)現(xiàn)象等，應(yīng)及時(shí)查明原因并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。同時(shí)，對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究。八、原料盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)計(jì)劃制定1.財(cái)務(wù)部門會(huì)同倉儲(chǔ)部門、生產(chǎn)部門等制定原料盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)的范圍、時(shí)間、人員分工、盤點(diǎn)方法等內(nèi)容。2.盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)提前通知各相關(guān)部門，以便做好準(zhǔn)備工作。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.按照盤點(diǎn)計(jì)劃組織人員進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對原料的實(shí)際數(shù)量與庫存臺(tái)賬記錄是否一致。2.對于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的賬實(shí)不符情況，應(yīng)詳細(xì)記錄差異的原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次等信息，并查明原因。3.盤點(diǎn)過程中，應(yīng)注意對原料的質(zhì)量狀況進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)記錄并通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行檢驗(yàn)。（三）盤點(diǎn)結(jié)果處理1.盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)編制原料盤點(diǎn)報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括盤點(diǎn)基本情況、賬實(shí)差異情況及原因分析、處理建議等。2.財(cái)務(wù)部門根據(jù)盤點(diǎn)報(bào)告進(jìn)行賬務(wù)處理，調(diào)整庫存賬目，確保賬實(shí)相符。3.對于因管理不善等原因造成的賬實(shí)差異，應(yīng)追究相關(guān)部門和人員的責(zé)任，并采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，防止類似問題再次發(fā)生。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司成立原料控制管理監(jiān)督小組，定期對車間原料采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、原料質(zhì)量、庫存管理、成本控制等方面。對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。