食品公司物資管理制度?一、總則（一）目的為加強公司物資管理，規范物資采購、驗收、儲存、發放、使用等流程，確保物資供應及時、準確、合理，保障公司生產經營活動的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有物資的管理，包括原材料、包裝材料、生產設備、辦公用品、勞保用品等。（三）物資管理原則1.統一管理原則：公司物資管理實行統一領導、歸口管理、分級負責的原則。2.合理采購原則：根據生產經營需要，合理安排物資采購計劃，確保物資質量，降低采購成本。3.嚴格驗收原則：對采購的物資進行嚴格驗收，確保物資數量準確、質量合格。4.安全儲存原則：按照物資的特性，合理安排儲存場所，確保物資安全儲存。5.節約使用原則：加強物資使用管理，提高物資使用效率，節約物資資源。二、物資采購管理（一）采購計劃制定1.各部門應根據生產經營計劃和物資庫存情況，每月[具體時間]前編制次月物資采購計劃，報物資管理部門審核。2.物資管理部門對各部門上報的采購計劃進行匯總、分析，結合公司庫存情況和市場供應情況，編制公司月度物資采購總計劃，報公司領導審批。（二）供應商選擇與管理1.物資管理部門應建立供應商檔案，對供應商的資質、信譽、產品質量、價格、售后服務等進行評估和管理。2.采購人員應從合格供應商名錄中選擇供應商進行采購，特殊情況下需要從新供應商采購時，應按照公司規定的供應商評估程序進行評估和審批。3.與供應商簽訂采購合同，明確物資規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款，確保雙方權益。（三）采購實施1.采購人員根據審批后的采購計劃，按照采購合同要求，及時與供應商聯系，組織物資采購。2.采購過程中，如遇物資價格波動、交貨期延遲等情況，采購人員應及時與供應商溝通協商，采取相應措施，確保采購任務順利完成。3.采購人員應嚴格按照采購合同要求，跟蹤物資采購進度，確保物資按時、按質、按量到貨。（四）采購驗收1.物資到貨后，采購人員應及時通知物資管理部門和質量檢驗部門進行驗收。2.質量檢驗部門按照相關標準和合同要求，對物資進行質量檢驗，出具檢驗報告。3.物資管理部門會同使用部門，對物資的數量、規格、型號等進行核對驗收，填寫驗收記錄。4.驗收合格的物資，辦理入庫手續；驗收不合格的物資，采購人員應及時與供應商聯系，辦理退貨、換貨等手續。三、物資驗收管理（一）驗收標準1.物資管理部門應根據物資的特性和使用要求，制定物資驗收標準，明確物資的質量、數量、規格、型號等驗收要求。2.質量檢驗部門應按照國家相關標準、行業標準和企業標準，對物資進行質量檢驗，確保物資質量符合要求。（二）驗收流程1.物資到貨后，采購人員應及時通知物資管理部門和質量檢驗部門進行驗收，并提供物資采購合同、發票、裝箱單、質量證明文件等相關資料。2.質量檢驗部門按照驗收標準，對物資進行質量檢驗，出具檢驗報告。3.物資管理部門會同使用部門，對物資的數量、規格、型號等進行核對驗收，填寫驗收記錄。4.驗收合格的物資，辦理入庫手續；驗收不合格的物資，采購人員應及時與供應商聯系，辦理退貨、換貨等手續。（三）驗收記錄與報告1.物資驗收過程中，應詳細記錄驗收情況，包括物資名稱、規格、型號、數量、質量狀況、驗收時間、驗收人員等信息。2.質量檢驗部門應出具質量檢驗報告，明確物資質量是否合格。3.物資管理部門應將驗收記錄和質量檢驗報告整理歸檔，保存期限按照公司檔案管理規定執行。四、物資儲存管理（一）儲存場所規劃1.物資管理部門應根據物資的特性、用途、數量等因素，合理規劃物資儲存場所，設置原材料庫、包裝材料庫、成品庫、設備庫、辦公用品庫、勞保用品庫等。2.儲存場所應具備防火、防潮、防蟲、防盜、通風、照明等條件，確保物資安全儲存。（二）物資入庫1.驗收合格的物資，物資管理部門應及時辦理入庫手續，填寫入庫單，注明物資名稱、規格、型號、數量、入庫時間、入庫人員等信息。2.物資入庫時，應按照物資類別、規格、型號等進行分類存放，并設置明顯的標識牌，注明物資名稱、規格、型號、批次等信息。（三）物資保管1.物資保管人員應定期對物資進行盤點、檢查，確保物資數量準確、質量完好、存放整齊。2.對于易受潮、易變質、易腐蝕等特殊物資，應采取相應的防護措施，如密封、防潮、防蟲、防腐等。3.物資保管人員應做好物資出入庫記錄，定期與物資管理部門核對賬目，確保賬物相符。（四）物資出庫1.使用部門根據生產經營需要，填寫物資領用申請表，注明物資名稱、規格、型號、數量、領用時間、領用用途等信息，報部門負責人審批。2.物資管理部門根據審批后的物資領用申請表，開具物資出庫單，注明物資名稱、規格、型號、數量、出庫時間、出庫人員等信息。3.物資保管人員根據物資出庫單，辦理物資出庫手續，將物資發放給使用部門，并做好物資發放記錄。（五）庫存盤點1.物資管理部門應定期組織庫存盤點，確保賬物相符。盤點周期為[具體時間]。2.庫存盤點時，物資保管人員應根據物資出入庫記錄，對庫存物資進行逐一清點，填寫庫存盤點表。3.物資管理部門對庫存盤點結果進行匯總、分析，編制庫存盤點報告，報公司領導審批。4.如發現賬物不符，應及時查明原因，進行調整，并追究相關人員的責任。五、物資使用管理（一）使用計劃制定1.各部門應根據生產經營計劃，制定物資使用計劃，明確物資的名稱、規格、型號、數量、使用時間等信息，報物資管理部門審核。2.物資管理部門對各部門上報的物資使用計劃進行匯總、分析，結合公司庫存情況，合理安排物資發放，確保物資使用合理、高效。（二）使用過程控制1.使用部門應按照物資使用計劃，合理使用物資，不得浪費和濫用。2.物資使用過程中，如發現物資質量問題或其他異常情況，應及時通知物資管理部門和質量檢驗部門進行處理。3.物資管理部門應定期對物資使用情況進行檢查、監督，確保物資使用符合規定要求。（三）物資節約與回收1.公司鼓勵各部門和員工節約使用物資，降低生產成本。對于能夠重復使用或回收利用的物資，應進行回收利用。2.物資管理部門應制定物資回收管理制度，明確物資回收的范圍、程序、方法等要求。3.各部門應按照物資回收管理制度的要求，將可回收物資及時交回物資管理部門，由物資管理部門統一進行處理。六、物資報廢管理（一）報廢申請1.物資使用部門或物資管理部門發現物資已損壞、過期、變質等無法繼續使用時，應填寫物資報廢申請表，注明物資名稱、規格、型號、數量、報廢原因、報廢時間等信息，報部門負責人審批。2.部門負責人對物資報廢申請表進行審核，簽署意見后報物資管理部門審核。（二）報廢鑒定1.物資管理部門收到物資報廢申請表后，應組織相關人員對報廢物資進行鑒定，確定是否符合報廢條件。2.對于價值較高的物資報廢，應組織相關技術人員、財務人員等進行聯合鑒定，并出具鑒定報告。（三）報廢審批1.物資管理部門根據報廢鑒定結果，填寫物資報廢審批表，報公司領導審批。2.公司領導對物資報廢審批表進行審批，簽署意見后返回物資管理部門。（四）報廢處理1.物資管理部門根據公司領導的審批意見，對報廢物資進行處理。報廢物資可以采取變賣、捐贈、回收等方式進行處理。2.報廢物資處理過程中，應填寫報廢物資處理記錄，注明物資名稱、規格、型號、數量、處理方式、處理時間、處理人員等信息。3.報廢物資處理收入應及時上繳公司財務部門，納入公司統一核算。七、物資盤點與清查（一）盤點計劃制定1.物資管理部門應定期組織庫存盤點，確保賬物相符。盤點周期為[具體時間]。2.在每次盤點前，物資管理部門應制定詳細的盤點計劃，明確盤點范圍、盤點時間、盤點人員、盤點方法等要求。（二）盤點實施1.盤點人員按照盤點計劃，對庫存物資進行逐一清點，填寫庫存盤點表。2.盤點過程中，應注意物資的數量、規格、型號、質量狀況等信息，確保盤點結果準確無誤。3.對于盤點中發現的賬物不符情況，應及時查明原因，并進行記錄。（三）盤點報告編制1.盤點結束后，物資管理部門應根據盤點結果，編制庫存盤點報告，報公司領導審批。2.庫存盤點報告應包括盤點基本情況、盤點結果、賬物不符原因分析、處理建議等內容。（四）清查與處理1.公司應定期對物資管理情況進行清查，確保物資管理規范、有序。2.清查過程中，如發現物資管理存在問題，應及時進行整改，并追究相關人員的責任。八、物資檔案管理（一）檔案建立1.物資管理部門應建立物資檔案，對物資采購、驗收、儲存、發放、使用、報廢等全過程的相關文件、資料進行歸檔管理。2.物資檔案應包括物資采購合同、發票、裝箱單、質量證明文件、驗收記錄、入庫單、出庫單、庫存盤點表、物資報廢申請表、報廢審批表、報廢物資處理記錄等。（二）檔案保管1.物資檔案應指定專人負責保管，確保檔案的安全、完整。2.物資檔案保管期限按照公司檔案管理規定執行，期滿后按照規定進行銷毀。（三）檔案查閱1.因工作需要查閱物資檔案時，應填寫檔案查閱申請表，注明查閱內容、查閱原因、查閱時間等信息，報物資管理部門負責人審批。2.物資管理部門負責人對檔案查閱申請表進行審批，簽署意見后安排檔案管理人員提供查閱服務。3.查閱人員應在檔案管理人員的陪同下查閱檔案，不得擅自涂改、抽取、銷毀檔案資料。查閱完畢后，應及時歸還檔案。九、監督與考核（一）監督檢查1.公司內部審計部門應定期對物資管理情況進行監督檢查，確保物資管理規范、有序。2.物資管理部門應加強對物資采購、驗收、儲存、發放、使用等環節的日常監督檢查，及時發現和糾正存在的問題。（二）考核評價1.公司應建立物資管理考核評價制度，對物資管理部門和相關人員的工作績效進行考核評價。2.考核評價內容包括物資采購成本控制、物資質量保證、物資庫存管理、物資使用效率等方面。3.考核評價結果作為物資管理