進貨查驗管理制度總結?一、總則（一）目的為加強公司采購產品的質量控制，確保所采購的產品符合規定的要求，保障公司生產經營活動的正常進行，維護公司和消費者的合法權益，特制定本進貨查驗管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有原材料、零部件、包裝材料、成品等物資采購的進貨查驗活動。（三）職責分工1.采購部門負責按照采購合同要求，按時、按質、按量采購所需物資，并確保所采購物資的供應商具有合法資質。在采購過程中，向供應商索取相關質量證明文件，并及時傳遞給質量管理部門。2.質量管理部門制定進貨查驗計劃和標準，組織實施進貨查驗工作，對查驗結果進行判定和處理。負責對不合格物資的評審、跟蹤處理情況，并定期向上級匯報進貨質量狀況。3.倉庫管理部門負責對到貨物資進行接收、暫存，并配合質量管理部門實施進貨查驗工作。對合格物資辦理入庫手續，對不合格物資進行標識、隔離和保管，等待處理。4.使用部門參與涉及本部門使用物資的進貨查驗工作，提供物資使用方面的相關信息和要求，協助質量管理部門對不合格物資進行評審和處理。二、進貨查驗的依據與標準（一）法律法規及相關標準1.國家和地方有關產品質量、食品安全、環境保護等方面的法律法規。2.產品執行的國家標準、行業標準、地方標準或企業標準。3.與供應商簽訂的采購合同中約定的質量條款。（二）產品質量要求1.外觀質量：包括產品的色澤、形狀、尺寸、表面缺陷等應符合規定要求。2.內在質量：如物理性能、化學性能、電氣性能、機械性能等應滿足相應標準或合同要求。3.包裝質量：包裝材料應符合環保要求，包裝方式應能有效保護產品，標識應清晰、準確、完整，包含產品名稱、規格型號、生產日期、保質期、生產廠家、使用說明、警示標識等內容。三、進貨查驗的流程（一）采購合同簽訂采購部門在簽訂采購合同前，應明確所采購物資的質量要求、驗收標準、交貨期等條款，并確保供應商能夠滿足這些要求。合同簽訂后，及時將合同副本傳遞給質量管理部門。（二）進貨通知1.采購部門應在物資到貨前，提前通知倉庫管理部門做好接收準備工作，并將預計到貨日期、物資名稱、規格型號、數量等信息告知倉庫。2.倉庫管理部門根據采購部門的通知，安排合適的存放場地，并準備好必要的驗收工具和設備。（三）到貨接收1.物資到貨時，倉庫管理部門應依據送貨單、采購合同等核對物資的名稱、規格型號、數量、供應商等信息，確保與采購要求一致。2.對物資的外包裝進行檢查，查看是否有破損、受潮、變形等情況。如發現包裝異常，應及時記錄并通知采購部門和質量管理部門。（四）進貨查驗實施1.資料審查質量管理部門首先對采購部門提供的供應商質量證明文件（如營業執照、生產許可證、產品檢驗報告、質量認證證書等）進行審查，確保供應商資質合法有效，所提供的產品質量證明文件真實、齊全。2.外觀檢驗由倉庫管理部門和質量管理部門人員共同對到貨物資進行外觀檢驗。按照進貨查驗標準，檢查物資的外觀質量，如發現外觀缺陷，應詳細記錄缺陷情況和數量。3.抽樣檢驗對于需要進行抽樣檢驗的物資，質量管理部門按照規定的抽樣方法進行抽樣。抽樣數量應符合相關標準或合同要求，抽樣過程應具有代表性。4.實驗室檢測將抽取的樣品送實驗室進行各項性能指標檢測。實驗室應具備相應的檢測設備和資質，按照規定的檢測方法和標準進行檢測，出具準確的檢測報告。（五）查驗結果判定質量管理部門根據進貨查驗的各項結果，對照進貨查驗依據與標準進行判定。1.合格判定物資的質量證明文件齊全有效，外觀檢驗和抽樣檢驗結果均符合規定要求，則判定該批物資合格。2.不合格判定若物資存在以下情況之一，則判定為不合格：質量證明文件不全或無效。外觀存在嚴重缺陷，影響產品正常使用。抽樣檢驗結果不符合標準或合同要求。（六）不合格處理1.標識隔離對于判定為不合格的物資，倉庫管理部門應立即對其進行標識和隔離，防止不合格物資混入合格物資中。標識應清晰標明"不合格"字樣及不合格原因。2.記錄上報質量管理部門填寫不合格物資記錄，詳細記錄不合格物資的名稱、規格型號、數量、供應商、不合格情況及處理措施等信息，并及時向上級主管領導匯報。3.評審處理由質量管理部門組織采購部門、使用部門等相關人員對不合格物資進行評審，確定處理方式。處理方式包括：退貨：要求供應商將不合格物資全部退回，并承擔相應的運輸費用和損失。換貨：要求供應商更換合格的物資。讓步接收：對于不合格情況較輕，不影響產品最終質量和使用功能的物資，經相關部門評審同意后，可以讓步接收，但應在后續使用過程中加強監控。降級使用：根據不合格情況，對物資進行降級處理，用于對質量要求較低的場合。4.跟蹤處理質量管理部門負責跟蹤不合格物資的處理情況，確保供應商按照評審意見及時處理不合格物資。對于退貨或換貨的物資，應在規定時間內重新進行進貨查驗，直至合格為止。（七）合格入庫經進貨查驗合格的物資，倉庫管理部門辦理入庫手續，按照規定的存儲條件進行存放，并做好庫存管理工作。四、進貨查驗記錄與檔案管理（一）記錄要求1.進貨查驗過程中應及時、準確地記錄各項信息，包括物資名稱、規格型號、數量、供應商、到貨日期、質量證明文件編號、查驗項目、查驗結果、不合格情況及處理措施等。2.記錄應使用鋼筆、中性筆或電腦打印，不得使用鉛筆或褪色筆書寫，確保記錄清晰、完整、可追溯。3.記錄人員應在記錄上簽字，并注明記錄日期。（二）記錄保存1.進貨查驗記錄應妥善保存，保存期限應符合法律法規和公司相關規定要求。一般情況下，進貨查驗記錄應保存至產品保質期屆滿后一年以上。2.記錄應存放在安全、干燥、通風的場所，便于查閱和管理。（三）檔案管理1.質量管理部門應建立進貨查驗檔案，將每次進貨查驗的相關記錄、檢測報告、不合格評審及處理文件等資料進行歸檔管理。2.進貨查驗檔案應按照物資類別、供應商等進行分類整理，便于查詢和統計分析。3.定期對進貨查驗檔案進行審核和清理，確保檔案內容的完整性和準確性。五、供應商管理與進貨查驗的關系（一）供應商選擇與評估1.采購部門在選擇供應商時，應充分考慮供應商的質量管理體系、生產能力、信譽等因素。優先選擇具有良好信譽、生產工藝先進、質量控制嚴格的供應商。2.質量管理部門應參與供應商的評估工作，對供應商提供的樣品進行檢驗和測試，評估其產品質量是否符合要求。同時，對供應商的質量保證能力進行審核，如質量管理體系認證情況、檢驗設備和人員資質等。3.根據供應商的評估結果，建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、評估情況、供貨歷史等內容。對供應商進行分類管理，對于優質供應商給予更多的合作機會，對于質量不穩定或信譽不佳的供應商進行淘汰或加強管理。（二）供應商質量監督1.定期對供應商進行質量監督檢查，了解供應商的生產過程控制、質量檢驗等情況。質量管理部門可采用現場審核、抽樣檢驗、數據分析等方式對供應商進行監督。2.要求供應商定期提供產品質量報告，反饋其產品質量狀況及質量改進措施。對供應商在質量方面出現的問題及時提出整改要求，并跟蹤整改情況。3.根據供應商的質量表現，調整對其的管理策略。對于質量穩定、表現優秀的供應商給予獎勵和優惠政策，對于質量問題較多的供應商進行警告、限制采購量或終止合作等處理。（三）供應商與進貨查驗的協同1.采購部門應及時向供應商傳遞進貨查驗的相關要求和標準，確保供應商提供的產品符合公司的質量期望。2.供應商應積極配合公司的進貨查驗工作，及時提供真實、有效的質量證明文件和相關技術資料。對于公司提出的質量問題，應及時響應并采取措施進行改進。3.通過與供應商的良好溝通與協作，共同提高產品質量，減少進貨查驗中的不合格情況，降低質量風險。六、培訓與考核（一）培訓計劃1.質量管理部門應制定進貨查驗培訓計劃，明確培訓對象、培訓內容、培訓時間和培訓方式等。2.培訓對象包括采購部門、倉庫管理部門、質量管理部門及使用部門的相關人員。3.培訓內容主要包括進貨查驗的法律法規、標準要求、流程方法、質量證明文件識別、不合格處理等方面的知識和技能。（二）培訓實施1.根據培訓計劃，定期組織開展進貨查驗培訓工作。培訓方式可采用內部培訓、外部培訓、現場演示、案例分析等多種形式，以提高培訓效果。2.內部培訓由質量管理部門或經驗豐富的人員擔任講師，結合實際工作案例進行講解和分析。外部培訓可邀請行業專家或專業培訓機構進行授課，學習先進的進貨查驗理念和方法。3.在培訓過程中，鼓勵學員積極提問和交流，確保學員理解和掌握培訓內容。培訓結束后，對學員進行考核，檢驗培訓效果。（三）考核評估1.建立進貨查驗培訓考核評估機制，對參加培訓的人員進行考核。考核方式可采用理論考試、實際操作考核、工作表現評估等相結合的方式。2.對于考核合格的人員，頒發培訓合格證書，并將考核結果作為員工績效評價和晉升的參考依據之一。3.對于考核不合格的人員，進行補考或重新