入庫管理制度及流程?一、總則（一）目的為加強公司物資入庫管理，規范入庫流程，確保入庫物資的數量準確、質量合格、信息完整，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有采購物資、生產物資、銷售退回物資等各類物資的入庫管理。（三）職責分工1.采購部門負責采購物資的訂單下達、跟蹤供應商發貨情況。及時將采購合同、送貨單等相關資料傳遞給倉庫管理部門。2.倉庫管理部門負責物資入庫的驗收、存儲、保管等工作。對入庫物資的數量、質量、規格等進行核對，并辦理入庫手續。定期盤點庫存物資，確保賬實相符。3.質量檢驗部門負責對采購物資進行質量檢驗，出具檢驗報告。對不合格物資提出處理意見。4.財務部門負責根據入庫單和發票進行賬務處理，確保財務數據的準確性。對入庫物資的成本核算進行監督和管理。二、入庫準備（一）倉庫規劃1.根據物資的類別、特性、用途等進行倉庫區域規劃，劃分不同的存儲區域，如原材料區、半成品區、成品區、不合格品區等。2.合理安排貨架、貨位，確保物資存放有序，便于查找和管理。（二）人員培訓1.倉庫管理人員應接受專業培訓，熟悉物資的入庫流程、驗收標準、存儲要求等。2.定期組織培訓和考核，提高倉庫管理人員的業務水平和工作能力。（三）設備及工具準備1.配備必要的驗收設備和工具，如量具、衡器、檢測儀器等，并確保設備的準確性和可靠性。2.準備好入庫所需的表單、標簽、標識牌等辦公用品。（四）文件資料準備1.倉庫管理部門應提前獲取采購合同、送貨單、質量標準等相關文件資料。2.根據物資類別和特點，制定相應的入庫驗收標準和流程。三、物資到貨通知（一）采購部門通知采購部門在物資預計到貨前[x]個工作日，將物資到貨信息通知倉庫管理部門，包括物資名稱、規格型號、數量、到貨時間、供應商等。（二）供應商通知供應商在物資發貨后，應及時將發貨信息通知采購部門和倉庫管理部門，包括運單號、預計到貨時間等。四、入庫驗收（一）數量驗收1.倉庫管理人員在物資到貨后，應根據送貨單核對物資的數量。2.采用點數、稱重、量方等方式進行數量驗收，確保數量準確無誤。3.如發現數量不符，應及時與供應商溝通，查明原因，并做好記錄。（二）質量驗收1.質量檢驗部門按照相關質量標準和檢驗規范，對采購物資進行質量檢驗。2.檢驗方式包括抽檢、全檢等，檢驗內容涵蓋物資的外觀、尺寸、性能、功能等。3.對于不合格物資，質量檢驗部門應出具不合格報告，并注明不合格原因。（三）規格型號驗收1.倉庫管理人員對照采購合同和送貨單，核對物資的規格型號是否相符。2.檢查物資的標識、包裝等是否與合同要求一致。（四）驗收結果處理1.驗收合格的物資，倉庫管理人員應在送貨單上簽字確認，并辦理入庫手續。2.驗收不合格的物資，倉庫管理人員應及時通知采購部門和質量檢驗部門，按照以下方式處理：對于一般不合格物資，采購部門應與供應商協商補貨、換貨或退貨等處理方式。對于嚴重不合格物資，應立即停止入庫，并由采購部門負責與供應商溝通處理，必要時追究供應商的責任。五、入庫手續辦理（一）入庫單填寫1.驗收合格的物資，倉庫管理人員應根據實際驗收情況填寫入庫單。2.入庫單應包括物資名稱、規格型號、數量、單價、金額、供應商、入庫日期等信息。3.入庫單應一式多聯，分別由倉庫管理部門、采購部門、財務部門等留存。（二）簽字確認1.倉庫管理人員填寫完畢入庫單后，應依次提交采購部門、質量檢驗部門、財務部門等相關人員簽字確認。2.各部門簽字人員應認真核對入庫單信息，確保準確無誤后簽字。（三）系統錄入1.倉庫管理人員將入庫單信息錄入公司的庫存管理系統，更新庫存臺賬。2.錄入的信息應與入庫單一致，確保庫存數據的準確性和及時性。六、物資存儲（一）存放原則1.按照物資的類別、特性、用途等進行分類存放，遵循先進先出的原則。2.對于有特殊存儲要求的物資，如易燃易爆物資、易腐物資等，應按照相關規定進行單獨存儲和管理。（二）標識管理1.在物資存儲區域設置明顯的標識牌，標明物資名稱、規格型號、批次、入庫日期等信息。2.對不合格物資應單獨存放，并做好標識，防止與合格物資混淆。（三）庫存盤點1.倉庫管理部門應定期對庫存物資進行盤點，確保賬實相符。2.盤點周期可根據公司實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。3.盤點結束后，應編制盤點報告，對盤點結果進行分析和總結，如有差異應及時查明原因并進行處理。七、特殊物資入庫管理（一）危險化學品入庫1.危險化學品入庫前，倉庫管理人員應檢查其包裝是否完好，標識是否清晰。2.嚴格按照危險化學品的存儲要求進行存放，設置專門的存儲區域，并配備相應的安全設施。3.建立危險化學品出入庫臺賬，詳細記錄出入庫時間、數量、用途等信息。（二）貴重物資入庫1.貴重物資入庫時，應進行雙人驗收，確保數量和質量準確無誤。2.存放于專門的保險柜或存儲區域，實行專人專管。3.建立貴重物資明細賬，詳細記錄物資的出入庫情況和使用情況。（三）易腐物資入庫1.易腐物資到貨后，應盡快進行驗收和入庫，減少在庫時間。2.根據易腐物資的特性，采取相應的存儲措施，如冷藏、保鮮等。3.對易腐物資的庫存情況進行實時監控，及時處理臨近保質期的物資。八、入庫異常情況處理（一）物資損壞1.在驗收過程中發現物資損壞，倉庫管理人員應及時拍照記錄，并通知采購部門和供應商。2.采購部門與供應商協商確定責任歸屬，并根據協商結果進行處理，如補貨、換貨、賠償等。（二）信息不符1.如發現物資的名稱、規格型號、數量等信息與采購合同或送貨單不符，倉庫管理人員應暫停入庫，并及時與采購部門溝通。2.采購部門與供應商核實情況，查明原因后進行相應的調整和處理。（三）緊急入庫1.因生產急需等原因，物資來不及按照正常流程進行驗收入庫時，由采購部門提出申請，經相關領導批準后，可先辦理緊急入庫手續。2.緊急入庫物資應在規定時間內補辦驗收手續，如發現問題應及時處理。九、監督與考核（一）監督檢查1.公司內部審計部門定期對物資入庫管理情況進行監督檢查，確保制度的執行和流程的規范。2.檢查內容包括入庫驗收記錄、入庫單填寫、庫存管理等方面。（二）考核機制1.建立物資入庫管理考核機制，對相關部門和人員的工作表現進行考核評價。2.考核指標包括入庫準確率、驗收及時率、庫存賬實相符率等