規(guī)范招標采購管理制度?一、總則（一）目的為了規(guī)范公司招標采購活動，加強對招標采購過程的管理和監(jiān)督，提高采購效率，保證采購質(zhì)量，降低采購成本，維護公司利益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有招標采購項目，包括但不限于工程建設(shè)、貨物采購、服務(wù)采購等。（三）基本原則1.合法性原則：招標采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策的規(guī)定。2.公平、公正、公開原則：確保所有潛在供應(yīng)商在平等的條件下參與競爭，采購過程和結(jié)果公開透明。3.效益原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，追求經(jīng)濟效益最大化，降低采購成本。4.誠信原則：采購各方應(yīng)誠實守信，履行各自的權(quán)利和義務(wù)。二、職責分工（一）采購部門1.負責招標采購項目的策劃、組織和實施。2.編制采購文件，包括招標文件、采購合同等。3.發(fā)布招標公告，邀請潛在供應(yīng)商參與投標。4.組織開標、評標活動，確定中標供應(yīng)商。5.與中標供應(yīng)商簽訂采購合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。（二）需求部門1.提出采購需求，明確采購項目的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等要求。2.參與采購文件的編制和審核。3.協(xié)助采購部門進行開標、評標等工作。4.負責采購項目的驗收工作。（三）法務(wù)部門1.審查采購文件的合法性和合規(guī)性。2.參與重大采購項目的談判和合同簽訂工作，提供法律意見。3.處理采購過程中的法律糾紛。（四）財務(wù)部門1.參與采購預(yù)算的編制和審核。2.負責采購資金的支付和核算。3.對采購成本進行分析和控制。（五）審計部門1.對招標采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購程序的執(zhí)行情況。2.對采購項目的成本、效益等進行審計評價。三、招標采購流程（一）采購申請1.需求部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，填寫《采購申請表》，詳細說明采購項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)算金額、預(yù)計采購時間等內(nèi)容。2.《采購申請表》經(jīng)需求部門負責人審核簽字后，提交給采購部門。（二）采購預(yù)算編制1.采購部門根據(jù)采購申請，結(jié)合市場價格情況，編制采購預(yù)算。2.采購預(yù)算經(jīng)財務(wù)部門審核后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）采購文件編制1.采購部門根據(jù)采購項目的特點和要求，編制采購文件，包括招標文件、采購合同等。2.采購文件應(yīng)明確采購項目的技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、評標標準等內(nèi)容，確保采購過程的公平、公正、公開。3.采購文件編制完成后，經(jīng)需求部門、法務(wù)部門等相關(guān)部門審核簽字后，方可發(fā)布。（四）招標公告發(fā)布1.采購部門通過公司官網(wǎng)、行業(yè)媒體、政府采購平臺等渠道發(fā)布招標公告，邀請潛在供應(yīng)商參與投標。2.招標公告應(yīng)包括采購項目的名稱、內(nèi)容、要求、投標截止時間、開標時間和地點等信息。（五）供應(yīng)商報名及資格審查1.潛在供應(yīng)商在規(guī)定的時間內(nèi)報名，并提交相關(guān)證明材料，包括營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、業(yè)績證明等。2.采購部門對供應(yīng)商提交的報名材料進行資格審查，確定符合條件的供應(yīng)商名單。（六）招標文件發(fā)放1.采購部門向通過資格審查的供應(yīng)商發(fā)放招標文件。2.供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)簽收招標文件，并確認是否參加投標。（七）投標文件編制與提交1.供應(yīng)商根據(jù)招標文件的要求，編制投標文件，并在規(guī)定的時間內(nèi)提交給采購部門。2.投標文件應(yīng)包括商務(wù)部分、技術(shù)部分、價格部分等內(nèi)容，確保投標文件的完整性和準確性。（八）開標1.采購部門按照招標文件規(guī)定的時間和地點組織開標會議。2.開標會議由采購部門主持，邀請需求部門、法務(wù)部門、財務(wù)部門等相關(guān)人員參加。3.開標時，由供應(yīng)商或其授權(quán)代表檢查投標文件的密封情況，經(jīng)確認無誤后，當眾拆封投標文件，宣讀投標人名稱、投標價格、交貨期、服務(wù)承諾等主要內(nèi)容。（九）評標1.開標結(jié)束后，采購部門組織評標委員會進行評標。2.評標委員會由采購部門、需求部門、法務(wù)部門、財務(wù)部門等相關(guān)人員組成，人數(shù)應(yīng)為單數(shù)。3.評標委員會按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法，對投標文件進行評審，推薦中標候選人。（十）中標通知1.采購部門根據(jù)評標委員會的推薦意見，確定中標供應(yīng)商，并向中標供應(yīng)商發(fā)出中標通知書。2.中標通知書應(yīng)明確中標供應(yīng)商的名稱、中標價格、交貨期、服務(wù)承諾等內(nèi)容。（十一）合同簽訂1.中標供應(yīng)商在收到中標通知書后的規(guī)定時間內(nèi)，與采購部門簽訂采購合同。2.采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、價格、交貨期、付款方式、售后服務(wù)等內(nèi)容。3.采購合同簽訂后，報法務(wù)部門審核備案。（十二）合同執(zhí)行與驗收1.采購部門負責跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量履行合同義務(wù)。2.需求部門負責采購項目的驗收工作，按照合同要求對采購貨物或服務(wù)進行檢驗和評估。3.驗收合格后，需求部門填寫《驗收報告》，報采購部門備案。四、招標采購方式（一）公開招標1.公開招標是指招標人以招標公告的方式邀請不特定的法人或者其他組織投標。2.適用于采購項目金額較大、技術(shù)復(fù)雜、潛在供應(yīng)商較多的情況。（二）邀請招標1.邀請招標是指招標人以投標邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標。2.適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的項目，或者采用公開招標方式的費用占采購項目總價值的比例過大的項目。（三）競爭性談判1.競爭性談判是指采購人或采購代理機構(gòu)通過與多家供應(yīng)商進行談判，最后從中確定成交供應(yīng)商的一種采購方式。2.適用于招標后沒有供應(yīng)商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的項目，或者技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的項目，或者采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的項目，或者不能事先計算出價格總額的項目。（四）單一來源采購1.單一來源采購是指采購人向唯一供應(yīng)商進行采購的方式。2.適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購的項目，或者發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的項目，或者必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項目。（五）詢價1.詢價是指采購人向有關(guān)供應(yīng)商發(fā)出詢價單讓其報價，在報價基礎(chǔ)上進行比較并確定最優(yōu)供應(yīng)商的一種采購方式。2.適用于采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。五、評標標準與方法（一）評標標準1.商務(wù)條款：包括供應(yīng)商的資質(zhì)、業(yè)績、信譽、售后服務(wù)等內(nèi)容。2.技術(shù)條款：包括采購項目的技術(shù)規(guī)格、性能指標、技術(shù)方案等內(nèi)容。3.價格條款：包括投標報價、價格組成、價格合理性等內(nèi)容。（二）評標方法1.綜合評分法：評標委員會對投標文件的商務(wù)部分、技術(shù)部分、價格部分等進行綜合評審，按照評審得分由高到低的順序推薦中標候選人。2.最低價評標法：評標委員會以投標報價為主要評審因素，按照投標報價由低到高的順序推薦中標候選人。六、監(jiān)督與管理（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計部門定期對招標采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購程序的執(zhí)行情況、采購文件的合法性和合規(guī)性、采購合同的簽訂和履行情況等。2.公司設(shè)立舉報信箱和舉報電話，接受員工對招標采購活動中違規(guī)行為的舉報。對舉報屬實的，給予舉報人一定的獎勵，并對違規(guī)行為進行嚴肅處理。（二）外部監(jiān)督1.接受政府有關(guān)部門的監(jiān)督檢查，按照要求提供相關(guān)資料和信息。2.主動接受社會公眾的監(jiān)督，及時處理公眾的投訴和建議。（三）責任追究1.對在招標采購活動中違反本制度規(guī)定的單位和個人，視情節(jié)輕重