進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)貨物管理制度?總則目的為加強(qiáng)公司倉(cāng)庫(kù)貨物管理，規(guī)范貨物出入庫(kù)流程，確保貨物安全、準(zhǔn)確、及時(shí)地收發(fā)與存儲(chǔ)，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有倉(cāng)庫(kù)貨物的進(jìn)出管理，包括原材料庫(kù)、成品庫(kù)、半成品庫(kù)等。基本原則1.準(zhǔn)確性原則：貨物出入庫(kù)信息必須準(zhǔn)確無(wú)誤，確保賬實(shí)相符。2.及時(shí)性原則：貨物出入庫(kù)操作應(yīng)及時(shí)完成，避免延誤生產(chǎn)或銷售。3.安全性原則：保障貨物在存儲(chǔ)和搬運(yùn)過(guò)程中的安全，防止損壞、丟失等情況發(fā)生。4.責(zé)任明確原則：明確各環(huán)節(jié)相關(guān)人員的職責(zé)，做到責(zé)任到人。貨物入庫(kù)管理入庫(kù)準(zhǔn)備1.倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃根據(jù)貨物的類別、特性、存儲(chǔ)要求等，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)空間，劃分不同的區(qū)域，如存儲(chǔ)區(qū)、通道、分揀區(qū)等。對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，明確各區(qū)域的名稱和用途。2.設(shè)備檢查對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的貨架、托盤、搬運(yùn)工具等設(shè)備進(jìn)行定期檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。準(zhǔn)備好入庫(kù)所需的計(jì)量器具，如磅秤、卡尺等，并保證其準(zhǔn)確性。3.人員安排根據(jù)入庫(kù)貨物的數(shù)量和時(shí)間安排，合理調(diào)配倉(cāng)庫(kù)工作人員，確保有足夠的人手進(jìn)行卸貨、驗(yàn)收等工作。對(duì)參與入庫(kù)工作的人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉入庫(kù)流程和操作規(guī)范。到貨通知1.采購(gòu)部門采購(gòu)人員在貨物發(fā)出后，應(yīng)及時(shí)將預(yù)計(jì)到貨日期、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息通知倉(cāng)庫(kù)管理部門。提供貨物的相關(guān)文件，如采購(gòu)訂單、發(fā)票、裝箱單等。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門倉(cāng)庫(kù)管理人員收到到貨通知后，應(yīng)做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作，如安排庫(kù)位、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具等。貨物驗(yàn)收1.核對(duì)憑證倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收人員在貨物到貨時(shí)，首先核對(duì)送貨單、采購(gòu)訂單、發(fā)票等憑證，確保貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息一致。檢查憑證的真實(shí)性、完整性和有效性。2.外觀檢查對(duì)貨物的外觀進(jìn)行檢查，查看是否有破損、變形、受潮、污染等情況。核對(duì)貨物的標(biāo)識(shí)、標(biāo)簽是否清晰、準(zhǔn)確，與憑證信息是否相符。3.數(shù)量清點(diǎn)按照規(guī)定的計(jì)量方法對(duì)貨物數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，確保實(shí)際到貨數(shù)量與憑證一致。對(duì)于貴重物品、易損物品等，應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)清點(diǎn)。4.質(zhì)量檢驗(yàn)對(duì)于需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)的貨物，倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行檢驗(yàn)。質(zhì)量檢驗(yàn)合格的貨物方可辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格的貨物應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定處理。入庫(kù)手續(xù)辦理1.填寫入庫(kù)單驗(yàn)收合格的貨物，倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)填寫入庫(kù)單，詳細(xì)記錄貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)日期、供應(yīng)商等信息。入庫(kù)單應(yīng)一式多聯(lián)，分別交倉(cāng)庫(kù)保管、財(cái)務(wù)部門等留存。2.簽字確認(rèn)入庫(kù)單填寫完畢后，倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收人員、送貨人員、倉(cāng)庫(kù)保管人員等應(yīng)在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)。3.貨物入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)保管人員根據(jù)入庫(kù)單上的信息，將貨物搬運(yùn)至指定的庫(kù)位進(jìn)行存放，并做好標(biāo)識(shí)。對(duì)貨物的存放位置進(jìn)行記錄，更新倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存臺(tái)賬。貨物存儲(chǔ)管理庫(kù)位規(guī)劃1.合理分區(qū)根據(jù)貨物的類別、特性、出入庫(kù)頻率等因素，對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行合理分區(qū)，如將常用貨物存放在靠近倉(cāng)庫(kù)通道的位置，將貴重物品存放在專門的保險(xiǎn)柜或安全區(qū)域。對(duì)不同類別的貨物設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，便于查找和管理。2.庫(kù)位編碼為每個(gè)庫(kù)位編制唯一的編碼，以便于識(shí)別和管理。庫(kù)位編碼應(yīng)與倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存臺(tái)賬中的記錄相對(duì)應(yīng)，確保賬實(shí)相符。貨物存放1.分類存放貨物應(yīng)按照類別、規(guī)格、批次等進(jìn)行分類存放，不得混放。對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的貨物，如易燃易爆物品、有毒有害物品等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。2.堆碼整齊貨物在庫(kù)位上應(yīng)堆碼整齊，便于通風(fēng)、搬運(yùn)和盤點(diǎn)。遵循先進(jìn)先出的原則，將先入庫(kù)的貨物先發(fā)出。3.標(biāo)識(shí)清晰在貨物上或貨位旁應(yīng)設(shè)置清晰的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次等信息。標(biāo)識(shí)牌應(yīng)保持清晰、完整，如有損壞或模糊應(yīng)及時(shí)更換。庫(kù)存盤點(diǎn)1.盤點(diǎn)計(jì)劃倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期制定庫(kù)存盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)的范圍、時(shí)間、人員等。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)提前通知相關(guān)部門和人員，以便做好準(zhǔn)備工作。2.盤點(diǎn)方法庫(kù)存盤點(diǎn)可采用實(shí)地盤點(diǎn)法，即對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的貨物進(jìn)行逐一清點(diǎn)。也可采用抽樣盤點(diǎn)法，按照一定的比例對(duì)貨物進(jìn)行抽樣清點(diǎn)，然后根據(jù)抽樣結(jié)果推算整體庫(kù)存情況。3.盤點(diǎn)記錄盤點(diǎn)人員在盤點(diǎn)過(guò)程中應(yīng)詳細(xì)記錄貨物的實(shí)際數(shù)量、規(guī)格、狀態(tài)等信息。對(duì)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的差異，如賬實(shí)不符、貨物損壞等，應(yīng)及時(shí)記錄并查明原因。4.盤點(diǎn)報(bào)告盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，說(shuō)明盤點(diǎn)情況、差異原因及處理建議。盤點(diǎn)報(bào)告經(jīng)審核后，交倉(cāng)庫(kù)管理部門和財(cái)務(wù)部門留存。庫(kù)存安全管理1.消防管理倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)配備足夠數(shù)量的消防器材，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其性能良好。倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)熟悉消防器材的使用方法，掌握基本的消防知識(shí)。嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙和使用明火，如需動(dòng)火作業(yè)，應(yīng)辦理相關(guān)審批手續(xù)，并采取相應(yīng)的防火措施。2.防盜管理倉(cāng)庫(kù)應(yīng)安裝必要的防盜設(shè)施，如門禁系統(tǒng)、監(jiān)控設(shè)備等，確保倉(cāng)庫(kù)安全。加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)人員的安全意識(shí)教育，嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)門禁制度，禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的貨物定期進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)報(bào)告并處理。3.防潮防蟲管理根據(jù)貨物的特性，采取相應(yīng)的防潮防蟲措施，如對(duì)易受潮的貨物進(jìn)行密封包裝、在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)放置干燥劑等。定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行清掃和消毒，保持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境整潔，防止蟲害滋生。貨物出庫(kù)管理出庫(kù)申請(qǐng)1.生產(chǎn)部門生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提前向倉(cāng)庫(kù)管理部門提交貨物出庫(kù)申請(qǐng)，說(shuō)明所需貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。提供相關(guān)的生產(chǎn)指令單或領(lǐng)料單等文件。2.銷售部門銷售部門根據(jù)客戶訂單，向倉(cāng)庫(kù)管理部門提交貨物出庫(kù)申請(qǐng)，明確發(fā)貨的貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、客戶信息等。提供銷售訂單或發(fā)貨通知單等文件。3.其他部門其他部門如有貨物出庫(kù)需求，應(yīng)按照規(guī)定的流程向倉(cāng)庫(kù)管理部門提交申請(qǐng)，并說(shuō)明出庫(kù)原因和相關(guān)信息。出庫(kù)審批1.倉(cāng)庫(kù)管理部門倉(cāng)庫(kù)管理人員收到出庫(kù)申請(qǐng)后，首先對(duì)申請(qǐng)的合理性和完整性進(jìn)行審核。核對(duì)申請(qǐng)的貨物是否在庫(kù)存范圍內(nèi)，庫(kù)存數(shù)量是否足夠。2.相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對(duì)于重要物資或大額貨物的出庫(kù)申請(qǐng)，需經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批。審批人員應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)出庫(kù)申請(qǐng)進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。備貨準(zhǔn)備1.核對(duì)憑證倉(cāng)庫(kù)保管人員根據(jù)審批通過(guò)的出庫(kù)申請(qǐng)，核對(duì)相關(guān)憑證，如生產(chǎn)指令單、銷售訂單、領(lǐng)料單等，確保出庫(kù)信息準(zhǔn)確無(wú)誤。2.查找貨物根據(jù)憑證上的貨物信息，倉(cāng)庫(kù)保管人員在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)查找相應(yīng)的貨物，并核對(duì)貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量等是否與憑證一致。3.備貨整理將找到的貨物進(jìn)行整理，確保貨物包裝完好、標(biāo)識(shí)清晰。對(duì)備貨過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的貨物損壞、短缺等情況，及時(shí)通知相關(guān)部門處理。出庫(kù)手續(xù)辦理1.填寫出庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)保管人員根據(jù)備貨情況，填寫出庫(kù)單，詳細(xì)記錄貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、出庫(kù)日期、領(lǐng)用部門等信息。出庫(kù)單應(yīng)一式多聯(lián)，分別交倉(cāng)庫(kù)保管、財(cái)務(wù)部門、領(lǐng)用部門等留存。2.簽字確認(rèn)出庫(kù)單填寫完畢后，倉(cāng)庫(kù)保管人員、領(lǐng)用人員等應(yīng)在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)。3.貨物出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)保管人員根據(jù)出庫(kù)單，將貨物搬運(yùn)至倉(cāng)庫(kù)門口或指定的發(fā)貨地點(diǎn)，并與運(yùn)輸人員進(jìn)行交接。對(duì)貨物的出庫(kù)情況進(jìn)行記錄，更新倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存臺(tái)賬。發(fā)貨運(yùn)輸1.運(yùn)輸安排根據(jù)貨物的性質(zhì)、數(shù)量、目的地等因素，合理安排運(yùn)輸方式，如公路運(yùn)輸、鐵路運(yùn)輸、航空運(yùn)輸?shù)取＿x擇具備相應(yīng)資質(zhì)和信譽(yù)的運(yùn)輸公司，并與其簽訂運(yùn)輸合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.貨物包裝對(duì)需要運(yùn)輸?shù)呢浳镞M(jìn)行適當(dāng)?shù)陌b，確保貨物在運(yùn)輸過(guò)程中不受損壞。包裝材料應(yīng)符合貨物的特性和運(yùn)輸要求，如易碎品應(yīng)采取防震包裝，液體貨物應(yīng)采取密封包裝等。3.運(yùn)輸跟蹤發(fā)貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)跟蹤貨物的運(yùn)輸情況，確保貨物按時(shí)、安全到達(dá)目的地。與運(yùn)輸公司保持溝通，及時(shí)了解貨物的運(yùn)輸狀態(tài)，如出現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)采取措施處理。特殊貨物管理貴重物品管理1.定義范圍貴重物品是指價(jià)值較高、具有特殊重要性的貨物，如貴金屬、珠寶首飾、高檔電子產(chǎn)品等。2.存儲(chǔ)要求貴重物品應(yīng)存放在專門的保險(xiǎn)柜或安全區(qū)域，配備必要的防盜、防火、防潮等設(shè)施。對(duì)貴重物品的存儲(chǔ)環(huán)境進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保安全。3.出入庫(kù)管理貴重物品的出入庫(kù)應(yīng)嚴(yán)格履行審批手續(xù)，由專人負(fù)責(zé)操作。出入庫(kù)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)的登記和核對(duì)，確保賬實(shí)相符。危險(xiǎn)物品管理1.定義范圍危險(xiǎn)物品是指具有爆炸、易燃、毒害、腐蝕、放射性等危險(xiǎn)特性的貨物，如化學(xué)品、易燃易爆物品等。2.存儲(chǔ)要求危險(xiǎn)物品應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)。存儲(chǔ)環(huán)境應(yīng)符合危險(xiǎn)物品的特性要求，如保持通風(fēng)、干燥、溫度適宜等。配備必要的安全防護(hù)設(shè)備和應(yīng)急救援器材。3.出入庫(kù)管理危險(xiǎn)物品的出入庫(kù)應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)和操作規(guī)程。辦理出入庫(kù)手續(xù)時(shí)，應(yīng)提供詳細(xì)的危險(xiǎn)物品信息和安全說(shuō)明。運(yùn)輸危險(xiǎn)物品應(yīng)選擇具備相應(yīng)資質(zhì)的運(yùn)輸公司，并采取必要的安全措施。易損物品管理1.定義范圍易損物品是指在搬運(yùn)、存儲(chǔ)過(guò)程中容易受到損壞的貨物，如玻璃制品、陶瓷制品、精密儀器等。2.存儲(chǔ)要求易損物品應(yīng)存放在專門的貨架或區(qū)域，采取防護(hù)措施，如使用緩沖材料、分隔存放等。避免與其他硬物混放，防止碰撞損壞。3.出入庫(kù)管理易損物品的出入庫(kù)應(yīng)小心謹(jǐn)慎，輕拿輕放。在搬運(yùn)過(guò)程中，應(yīng)使用合適的搬運(yùn)工具和設(shè)備，避免直接接觸貨物。對(duì)易損物品的損壞情況進(jìn)行及時(shí)記錄和處理。監(jiān)督與考核監(jiān)督機(jī)制1.內(nèi)部審計(jì)公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)貨物管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查制度執(zhí)行情況、出入庫(kù)流程的合規(guī)性、庫(kù)存賬實(shí)相符情況等。對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.日常巡查倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行巡查，檢查貨物的存儲(chǔ)狀況、安全設(shè)施的運(yùn)行情況、人員的操作規(guī)范等。對(duì)巡查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)督促相關(guān)人員進(jìn)行整改。考核指標(biāo)1.庫(kù)存準(zhǔn)確率考核倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存賬實(shí)相符的程度，計(jì)算公式為：庫(kù)存準(zhǔn)確率=（賬實(shí)相符的貨物數(shù)量÷庫(kù)存貨物總數(shù)量）×100%。2.貨物出入庫(kù)及時(shí)率考核貨物出入庫(kù)操作是否及時(shí)，計(jì)算公式為：貨物出入庫(kù)及時(shí)率=（按時(shí)完成出入庫(kù)操作的次數(shù)÷出入庫(kù)操作總次數(shù)）×100%。3.貨物損壞率考核貨物在存儲(chǔ)和搬運(yùn)過(guò)程中的損壞情況，計(jì)算公式為：貨物損壞率=（損壞的貨物數(shù)量÷貨物總數(shù)量）×100%。獎(jiǎng)懲措施1.獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)于在倉(cāng)庫(kù)貨物管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，如獎(jiǎng)金、榮譽(yù)證書等。獎(jiǎng)勵(lì)措施可根據(jù)考核指標(biāo)的完成情況進(jìn)行設(shè)定，如庫(kù)存準(zhǔn)確率達(dá)到99%以上、貨物出入