行政部門管理制度培訓?一、總則（一）目的為了規范行政部門的工作流程，提高行政工作效率，加強行政部門的內部管理，確保公司各項行政事務的順利開展，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司行政部門全體員工。（三）基本原則1.合法性原則：行政部門的各項工作必須遵守國家法律法規及公司的相關規定。2.高效性原則：優化工作流程，提高工作效率，以最快的速度、最有效的方式完成各項行政任務。3.服務性原則：牢固樹立服務意識，為公司各部門及全體員工提供優質、周到的服務。4.規范性原則：建立健全各項規章制度，規范行政行為，確保工作的標準化和規范化。二、行政部門組織架構及職責（一）組織架構行政部門設部門經理一名，副經理一名，下設行政事務組、后勤保障組、安全保衛組等。（二）職責1.部門經理職責全面負責行政部門的管理工作，制定部門工作計劃和目標，并組織實施。協調行政部門與公司其他部門之間的工作關系，確保行政工作的順利開展。負責行政部門的人員管理，包括招聘、培訓、考核、晉升等。審核行政部門的各項費用支出，控制行政成本。參與公司重大行政決策，提供決策支持和建議。2.副經理職責協助部門經理開展工作，負責行政部門的日常管理和具體工作的組織實施。負責行政事務組的工作，包括文件管理、檔案管理、印章管理、會議組織等。負責后勤保障組的工作，包括辦公用品采購、固定資產管理、車輛管理、食堂管理等。負責安全保衛組的工作，包括公司安全制度的制定和執行、安全檢查、消防管理、治安保衛等。完成部門經理交辦的其他工作任務。3.行政事務組職責負責公司各類文件、通知、報告等的起草、審核、印發和歸檔工作。負責公司檔案的收集、整理、保管和利用工作，確保檔案的完整性和安全性。負責公司印章的保管和使用，嚴格按照印章管理制度進行蓋章操作。負責公司各類會議的組織、安排和記錄工作，包括會議通知、會議場地布置、會議資料準備等。負責公司辦公用品的采購、發放和管理工作，建立辦公用品臺賬，定期進行盤點。負責公司辦公設備的維護和管理工作，及時處理設備故障，確保設備正常運行。負責公司辦公區域的環境衛生管理工作，定期組織清潔和消毒。完成領導交辦的其他行政事務性工作。4.后勤保障組職責負責公司辦公用品、固定資產的采購、驗收、入庫、發放和管理工作，建立相應的臺賬。負責公司車輛的調度、維修、保養和安全管理工作，確保車輛正常使用。負責公司食堂的管理工作，包括食材采購、飯菜質量監督、食堂衛生管理等。負責公司辦公區域的水電、空調、電梯等設施設備的日常維護和管理工作，及時處理設施設備故障。負責公司員工宿舍的管理工作，包括宿舍設施設備的維護、宿舍衛生檢查等。完成領導交辦的其他后勤保障工作。5.安全保衛組職責負責制定和完善公司安全管理制度，組織實施安全管理工作。負責公司安全檢查工作，定期對公司辦公區域、生產車間、倉庫等進行安全檢查，及時發現和消除安全隱患。負責公司消防管理工作，組織開展消防知識培訓和消防演練，確保消防設施設備完好有效。負責公司治安保衛工作，維護公司正常的工作秩序，防范和打擊各類違法犯罪行為。負責公司外來人員和車輛的登記、檢查工作，確保公司安全。完成領導交辦的其他安全保衛工作。三、行政工作流程規范（一）文件管理流程1.文件起草：由相關部門或人員根據工作需要起草文件，文件內容應符合公司的政策法規和實際情況。2.文件審核：起草完成的文件交部門負責人審核，審核內容包括文件的準確性、完整性、規范性等。3.文件會簽：涉及多個部門的文件，需進行會簽，各部門應在規定時間內完成會簽，并提出意見和建議。4.文件簽發：審核通過的文件交公司領導簽發，公司領導根據文件內容和相關規定進行簽發。5.文件印發：文件簽發后，由行政事務組負責印發，按照規定的格式和份數進行印刷，并及時發放給相關部門和人員。6.文件歸檔：文件印發后，行政事務組應及時將文件原件及相關資料進行歸檔，確保文件的完整性和可查性。（二）會議組織流程1.會議計劃：根據公司工作安排，由行政事務組制定會議計劃，明確會議的時間、地點、參會人員、會議主題等。2.會議通知：提前將會議通知發送給參會人員，通知內容應包括會議時間、地點、主題、議程等，確保參會人員提前做好準備。3.會議準備：行政事務組負責會議場地的布置、會議資料的準備、音響設備的調試等工作，確保會議的順利進行。4.會議組織：會議期間，行政事務組應安排專人負責會議記錄，記錄會議的主要內容、討論結果和決議事項。5.會議紀要：會議結束后，行政事務組應及時整理會議紀要，經部門負責人審核后，發送給參會人員和相關部門。6.會議跟蹤：對會議決議事項進行跟蹤，確保決議事項得到有效落實，并及時向領導匯報進展情況。（三）辦公用品采購流程1.需求申請：各部門根據工作需要，填寫辦公用品需求申請表，注明辦公用品的名稱、規格、數量等。2.需求審核：部門負責人對本部門的辦公用品需求申請進行審核，確保需求的合理性和必要性。3.采購申請：行政事務組匯總各部門的辦公用品需求申請，編制辦公用品采購計劃，報部門經理審核后，提交給公司領導審批。4.采購實施：經公司領導審批同意后，行政事務組負責辦公用品的采購工作，選擇合格的供應商進行采購。5.驗收入庫：辦公用品采購回來后，由行政事務組和使用部門共同進行驗收，驗收合格后辦理入庫手續，并建立辦公用品臺賬。6.發放領用：各部門根據工作需要，到行政事務組領取辦公用品，領取時需填寫辦公用品領用登記表。（四）車輛使用流程1.用車申請：公司員工因工作需要使用車輛，應提前填寫車輛使用申請表，注明用車時間、地點、事由等。2.申請審核：部門負責人對本部門員工的車輛使用申請進行審核，確保用車的合理性和必要性。3.車輛調度：行政事務組根據車輛使用申請表和車輛的使用情況，進行車輛調度，安排合適的車輛供員工使用。4.出車登記：駕駛員接到出車任務后，應在車輛使用登記表上進行登記，記錄出車時間、地點、里程等信息。5.車輛使用：駕駛員按照規定的時間和路線將員工送達目的地，確保行車安全。6.車輛歸還：車輛使用完畢后，駕駛員應及時將車輛歸還到指定地點，并進行車輛檢查和清潔工作。7.費用報銷：駕駛員根據車輛使用登記表上的信息，填寫車輛費用報銷單，經部門負責人審核后，報財務部門報銷。四、行政部門工作規范（一）工作紀律1.遵守公司的各項規章制度，按時上下班，不得遲到、早退、曠工。2.嚴格遵守工作程序和工作標準，認真履行工作職責，不得敷衍塞責、推諉扯皮。3.保守公司機密，不得泄露公司的商業秘密、技術秘密和其他敏感信息。4.工作時間內不得從事與工作無關的事情，如玩游戲、聊天、看視頻等。5.愛護公司的辦公設備和辦公用品，不得隨意損壞或浪費。（二）工作態度1.樹立服務意識，主動為公司各部門及全體員工提供優質、周到的服務。2.保持積極向上的工作態度，勇于面對工作中的困難和挑戰，努力完成工作任務。3.注重團隊合作，與同事之間相互支持、相互配合，共同完成工作目標。4.不斷學習和提高自身的業務能力和綜合素質，適應公司發展的需要。（三）工作溝通1.加強與公司內部各部門之間的溝通與協作，及時了解各部門的工作需求和動態，為各部門提供有效的行政支持。2.積極與公司外部相關單位和部門進行溝通與協調，建立良好的合作關系，為公司創造有利的發展環境。3.溝通時應注意語言表達和溝通方式，做到禮貌、得體、清晰、準確，避免產生誤解和矛盾。（四）工作效率1.制定合理的工作計劃和工作目標，合理安排工作時間，確保各項工作按時完成。2.優化工作流程，提高工作效率，減少不必要的工作環節和時間浪費。3.及時處理工作中出現的問題和突發事件，確保工作的正常進行。4.定期對工作效率進行評估和分析，總結經驗教訓，不斷改進工作方法和提高工作效率。五、行政部門考核制度（一）考核原則1.公平公正原則：考核過程和結果應公平公正，不受個人偏見和主觀因素的影響。2.客觀準確原則：考核應基于客觀事實和工作表現，準確反映員工的工作業績和工作能力。3.激勵改進原則：考核結果應與員工的薪酬、晉升、獎勵等掛鉤，激勵員工積極工作，不斷改進工作方法和提高工作效率。（二）考核內容1.工作業績：主要考核員工在行政工作中完成的各項任務和工作目標的情況，包括文件管理、會議組織、辦公用品采購、車輛管理等工作的完成質量和效率。2.工作能力：主要考核員工的專業知識、業務技能、溝通協調能力、組織管理能力等方面的表現。3.工作態度：主要考核員工的工作積極性、責任心、團隊合作精神、服務意識等方面的表現。（三）考核方式1.定期考核：每季度進行一次定期考核，由部門經理組織實施，對部門員工的工作業績、工作能力和工作態度進行全面考核。2.不定期考核：根據工作需要，部門經理可對員工進行不定期考核，重點考核員工在某一階段或某一項目中的工作表現。3.自我考核：員工應定期對自己的工作進行自我考核，總結經驗教訓，發現問題及時改進。（四）考核結果應用1.薪酬調整：根據考核結果，對員工的薪酬進行調整，考核優秀的員工可獲得加薪或獎金，考核不合格的員工可進行降薪或扣發獎金。2.晉升晉級：考核結果作為員工晉升晉級的重要依據，考核優秀的員工可優先獲得晉升機會。3.培訓發展：根據考核結果，為員工制定個性化的培訓發展計劃，幫助員工提升工作能力和綜合素質。4.激勵獎勵：對考核優秀的員工進行表彰和獎勵，激勵員工積極工作，為公司發展做出更大的貢獻。六、行政部門費用管理制度（一）費用預算1.行政部門應根據公司年度工作計劃和目標，編制行政部門年度費用預算，包括辦公用品費用、車輛費用、會議費用、差旅費等。2.費用預算應詳細列出各項費用的預算金額、預算依據和預算執行時間，并報公司領導審批。3.行政部門應嚴格按照費用預算執行，不得超預算支出。如因工作需要確需調整預算的，應提前報公司領導審批。（二）費用報銷1.行政部門員工發生的費用支出，應按照公司的費用報銷制度進行報銷。報銷時應填寫費用報銷單，注明費用的發生時間、地點、事由、金額等，并附上相關的發票和憑證。2.費用報銷單應經部門負責人審核簽字后，報財務部門審核。財務部門應按照公司的財務制度和費用報銷制度進行審核，審核通過后報公司領導審批。3.公司領導審批通過后，財務部門方可報銷費用。報銷費用應通過銀行轉賬等方式支付，不得現金支付。（三）費用控制1.行政部門應加強對費用的控制和管理，嚴格執行費用預算，杜絕