非標(biāo)訂單流程管理制度?一、總則（一）目的為規(guī)范公司非標(biāo)訂單流程，提高訂單處理效率和質(zhì)量，確保訂單按時(shí)、按質(zhì)、按量完成，滿(mǎn)足客戶(hù)需求，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司承接的所有非標(biāo)訂單業(yè)務(wù)，包括訂單的接收、評(píng)審、下達(dá)、執(zhí)行、監(jiān)控、交付及售后服務(wù)等全過(guò)程。（三）基本原則1.以客戶(hù)為中心原則始終將客戶(hù)需求放在首位，確保提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，滿(mǎn)足客戶(hù)期望，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度。2.流程規(guī)范化原則明確各環(huán)節(jié)的工作流程、職責(zé)和標(biāo)準(zhǔn)，確保訂單處理過(guò)程的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，提高工作效率和質(zhì)量。3.團(tuán)隊(duì)協(xié)作原則強(qiáng)調(diào)各部門(mén)之間的溝通、協(xié)作與配合，形成高效的工作團(tuán)隊(duì)，共同完成訂單任務(wù)。4.風(fēng)險(xiǎn)管理原則對(duì)訂單執(zhí)行過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估和控制，采取有效的措施降低風(fēng)險(xiǎn)，確保訂單順利執(zhí)行。二、訂單接收（一）客戶(hù)需求溝通1.銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)與客戶(hù)進(jìn)行初步溝通，了解客戶(hù)的產(chǎn)品需求、規(guī)格要求、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格要求等詳細(xì)信息。2.對(duì)于客戶(hù)提出的特殊要求或疑問(wèn)，銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)及時(shí)記錄，并與客戶(hù)進(jìn)一步溝通確認(rèn)，確保雙方理解一致。（二）訂單信息收集1.銷(xiāo)售部門(mén)根據(jù)與客戶(hù)溝通的結(jié)果，填寫(xiě)《非標(biāo)訂單信息收集表》，詳細(xì)記錄訂單的各項(xiàng)信息，包括但不限于客戶(hù)名稱(chēng)、產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、交貨時(shí)間、質(zhì)量要求、價(jià)格、包裝要求等。2.將收集到的訂單信息及時(shí)傳遞給技術(shù)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)，以便各部門(mén)提前做好準(zhǔn)備工作。（三）訂單初步審核1.銷(xiāo)售部門(mén)收到訂單信息后，對(duì)訂單的完整性、準(zhǔn)確性進(jìn)行初步審核。審核內(nèi)容包括訂單信息是否齊全、清晰，客戶(hù)要求是否明確，交貨時(shí)間是否合理等。2.如發(fā)現(xiàn)訂單信息存在問(wèn)題或不明確之處，銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)及時(shí)與客戶(hù)溝通，要求客戶(hù)補(bǔ)充或修正相關(guān)信息。三、訂單評(píng)審（一）評(píng)審組織1.訂單評(píng)審由銷(xiāo)售部門(mén)牽頭組織，技術(shù)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)等相關(guān)部門(mén)參加。2.根據(jù)訂單的復(fù)雜程度和涉及的專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域，可邀請(qǐng)相關(guān)專(zhuān)家或技術(shù)骨干參與評(píng)審。（二）評(píng)審內(nèi)容1.技術(shù)可行性評(píng)審技術(shù)部門(mén)對(duì)訂單的技術(shù)要求進(jìn)行評(píng)審，評(píng)估公司是否具備完成訂單所需的技術(shù)能力和工藝水平。包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)、技術(shù)方案、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量控制等方面。2.生產(chǎn)能力評(píng)審生產(chǎn)部門(mén)對(duì)訂單的生產(chǎn)任務(wù)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)估公司的生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)場(chǎng)地、生產(chǎn)人員等生產(chǎn)資源是否能夠滿(mǎn)足訂單的生產(chǎn)需求。包括生產(chǎn)計(jì)劃安排、生產(chǎn)進(jìn)度控制、產(chǎn)能負(fù)荷等方面。3.采購(gòu)可行性評(píng)審采購(gòu)部門(mén)對(duì)訂單所需的原材料、零部件等物資進(jìn)行評(píng)審，評(píng)估公司的采購(gòu)渠道是否暢通，采購(gòu)周期是否滿(mǎn)足訂單要求，采購(gòu)成本是否可控。包括供應(yīng)商選擇、采購(gòu)計(jì)劃制定、物資供應(yīng)保障等方面。4.質(zhì)量要求評(píng)審質(zhì)量部門(mén)對(duì)訂單的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求進(jìn)行評(píng)審，評(píng)估公司是否能夠滿(mǎn)足客戶(hù)的質(zhì)量期望。包括質(zhì)量控制措施、檢驗(yàn)檢測(cè)手段、質(zhì)量保證能力等方面。5.成本效益評(píng)審財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)訂單的成本進(jìn)行核算和分析，評(píng)估訂單的盈利能力和經(jīng)濟(jì)效益。包括生產(chǎn)成本、采購(gòu)成本、銷(xiāo)售成本、利潤(rùn)空間等方面。（三）評(píng)審流程1.銷(xiāo)售部門(mén)提前將訂單信息及《非標(biāo)訂單評(píng)審表》發(fā)送給各相關(guān)部門(mén)。2.各相關(guān)部門(mén)在收到訂單信息后，對(duì)各自負(fù)責(zé)的評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)分析和評(píng)估，并在《非標(biāo)訂單評(píng)審表》上填寫(xiě)評(píng)審意見(jiàn)和建議。3.銷(xiāo)售部門(mén)組織召開(kāi)訂單評(píng)審會(huì)議，各相關(guān)部門(mén)匯報(bào)評(píng)審情況，對(duì)訂單存在的問(wèn)題進(jìn)行討論和協(xié)商。4.根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)和建議，銷(xiāo)售部門(mén)與客戶(hù)進(jìn)行溝通，協(xié)商解決訂單存在的問(wèn)題，達(dá)成一致意見(jiàn)后，形成《非標(biāo)訂單評(píng)審報(bào)告》。5.《非標(biāo)訂單評(píng)審報(bào)告》經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后生效，作為訂單執(zhí)行的依據(jù)。四、訂單下達(dá)（一）訂單合同簽訂1.銷(xiāo)售部門(mén)根據(jù)訂單評(píng)審結(jié)果，與客戶(hù)簽訂正式的訂單合同。訂單合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。2.訂單合同簽訂前，銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)將合同草本提交給法務(wù)部門(mén)進(jìn)行審核，確保合同的合法性和有效性。（二）訂單任務(wù)分配1.銷(xiāo)售部門(mén)將簽訂好的訂單合同副本分別發(fā)送給技術(shù)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)等相關(guān)部門(mén)。2.技術(shù)部門(mén)根據(jù)訂單合同要求，進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)和工藝規(guī)劃，制定詳細(xì)的技術(shù)文件和圖紙。3.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)技術(shù)文件和訂單要求，制定生產(chǎn)計(jì)劃，明確生產(chǎn)任務(wù)、生產(chǎn)進(jìn)度、人員安排等，并將生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)給各生產(chǎn)車(chē)間。4.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和訂單要求，制定采購(gòu)計(jì)劃，及時(shí)采購(gòu)所需的原材料、零部件等物資。5.質(zhì)量部門(mén)根據(jù)訂單質(zhì)量要求，制定質(zhì)量控制計(jì)劃，明確檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)流程和檢驗(yàn)方法，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合客戶(hù)要求。五、訂單執(zhí)行（一）生產(chǎn)準(zhǔn)備1.生產(chǎn)車(chē)間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作，包括設(shè)備調(diào)試、工裝夾具準(zhǔn)備、原材料和零部件檢驗(yàn)、人員培訓(xùn)等。2.技術(shù)人員對(duì)生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行技術(shù)交底，確保生產(chǎn)人員熟悉產(chǎn)品的技術(shù)要求和生產(chǎn)工藝。（二）生產(chǎn)過(guò)程控制1.生產(chǎn)車(chē)間按照生產(chǎn)計(jì)劃和工藝要求組織生產(chǎn)，嚴(yán)格控制生產(chǎn)進(jìn)度和產(chǎn)品質(zhì)量。2.生產(chǎn)過(guò)程中，操作人員應(yīng)做好生產(chǎn)記錄，包括產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)時(shí)間、質(zhì)量檢驗(yàn)情況等。3.質(zhì)量檢驗(yàn)人員按照質(zhì)量控制計(jì)劃對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正質(zhì)量問(wèn)題。對(duì)不合格產(chǎn)品，應(yīng)按照不合格品控制程序進(jìn)行處理。4.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)定期召開(kāi)生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議，及時(shí)解決生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，協(xié)調(diào)各部門(mén)之間的工作，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。（三）物資采購(gòu)與供應(yīng)1.采購(gòu)部門(mén)按照采購(gòu)計(jì)劃及時(shí)采購(gòu)所需的原材料、零部件等物資，確保物資供應(yīng)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。2.采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時(shí)了解物資的生產(chǎn)進(jìn)度和供應(yīng)情況，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)采取措施解決。3.物資到貨后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格的物資應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格的物資應(yīng)按照不合格品控制程序進(jìn)行處理。六、訂單監(jiān)控（一）進(jìn)度監(jiān)控1.生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)訂單的生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控，定期向銷(xiāo)售部門(mén)匯報(bào)訂單的生產(chǎn)進(jìn)展情況。2.銷(xiāo)售部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度和訂單交貨時(shí)間，及時(shí)與客戶(hù)溝通，反饋訂單執(zhí)行情況，如發(fā)現(xiàn)可能影響交貨時(shí)間的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)解決。（二）質(zhì)量監(jiān)控1.質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)訂單產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行全程監(jiān)控，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合客戶(hù)要求。2.質(zhì)量部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量檢驗(yàn)，增加檢驗(yàn)頻次和檢驗(yàn)項(xiàng)目，嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量。3.如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，質(zhì)量部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行整改，并對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保問(wèn)題得到徹底解決。（三）成本監(jiān)控1.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)訂單的成本進(jìn)行監(jiān)控，定期核算訂單的成本支出情況，分析成本變動(dòng)原因。2.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)向相關(guān)部門(mén)反饋成本信息，協(xié)助各部門(mén)采取措施控制成本，確保訂單的經(jīng)濟(jì)效益。七、訂單交付（一）產(chǎn)品檢驗(yàn)1.產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)進(jìn)行自檢，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。2.質(zhì)量部門(mén)按照質(zhì)量控制計(jì)劃對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行最終檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品出具檢驗(yàn)報(bào)告。（二）包裝與標(biāo)識(shí)1.產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后，按照客戶(hù)要求進(jìn)行包裝。包裝應(yīng)牢固、美觀(guān)，符合運(yùn)輸要求。2.在產(chǎn)品包裝上應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等信息。（三）發(fā)貨安排1.銷(xiāo)售部門(mén)根據(jù)訂單交貨時(shí)間和客戶(hù)要求，安排發(fā)貨事宜。2.發(fā)貨前，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行再次核對(duì)，確保產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等與訂單要求一致。3.選擇合適的物流運(yùn)輸方式，確保產(chǎn)品安全、及時(shí)送達(dá)客戶(hù)手中。（四）交付確認(rèn)1.產(chǎn)品交付后，銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)及時(shí)與客戶(hù)溝通，確認(rèn)客戶(hù)是否收到產(chǎn)品，并了解客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品的滿(mǎn)意度。2.客戶(hù)確認(rèn)收到產(chǎn)品且無(wú)質(zhì)量問(wèn)題后，銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)辦理訂單交付手續(xù)，作為訂單完成的依據(jù)。八、售后服務(wù)（一）售后服務(wù)響應(yīng)1.客戶(hù)反饋產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題或其他售后服務(wù)需求時(shí)，銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)及時(shí)記錄，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)響應(yīng)客戶(hù)。2.銷(xiāo)售部門(mén)將客戶(hù)反饋的問(wèn)題及時(shí)轉(zhuǎn)交給技術(shù)部門(mén)和生產(chǎn)部門(mén)，共同分析問(wèn)題原因，制定解決方案。（二）售后服務(wù)處理1.技術(shù)部門(mén)和生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)問(wèn)題原因，安排技術(shù)人員或維修人員前往客戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行處理。2.售后服務(wù)人員應(yīng)及時(shí)解決客戶(hù)提出的問(wèn)題，確保客戶(hù)滿(mǎn)意。對(duì)于因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致的故障，應(yīng)按照公司的售后服務(wù)承諾進(jìn)行維修、更換或賠償。3.售后服務(wù)人員在處理問(wèn)題過(guò)程中，應(yīng)做好記錄，包括問(wèn)題描述、處理過(guò)程、處理結(jié)果等，并及時(shí)反饋給銷(xiāo)售部門(mén)。（三）售后服務(wù)跟蹤1.銷(xiāo)售部門(mén)對(duì)售后服務(wù)情況進(jìn)行跟蹤，了解客戶(hù)對(duì)處理結(jié)果的滿(mǎn)意度。2.定期對(duì)售后服務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和總結(jié)，針對(duì)客戶(hù)反饋的問(wèn)題，提出改進(jìn)措施，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)水平。九、訂單檔案管理（一）檔案收集1.銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)收集訂單執(zhí)行過(guò)程中的各類(lèi)文件和資料，包括訂單合同、評(píng)審報(bào)告、技術(shù)文件、生產(chǎn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、發(fā)貨清單、售后服務(wù)記錄等。2.各相關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將本部門(mén)產(chǎn)生的與訂單相關(guān)的文件和資料提交給銷(xiāo)售部門(mén)。（二）檔案整理1.銷(xiāo)售部門(mén)對(duì)收集到的訂單文件和資料進(jìn)行整理，按照訂單編號(hào)、時(shí)間順序等進(jìn)行分類(lèi)歸檔。2.對(duì)每份文件和資料進(jìn)行編號(hào)、標(biāo)注日期、注明來(lái)源等，確保檔案的完整性和準(zhǔn)確性。（三）檔案保管1.訂單檔案應(yīng)妥善保管，建立專(zhuān)門(mén)的檔案保管場(chǎng)所，確保檔案的安全和完整。2.檔案保管期限按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，期滿(mǎn)后如需銷(xiāo)毀，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批和處理。（四）檔案查閱1.公司內(nèi)部人員因工作需