食堂采購出入管理制度?總則目的為了規范公司食堂采購出入管理，確保食材的質量安全，降低采購成本，提高食堂服務水平，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司食堂所有采購食材及相關物資的出入管理。基本原則1.合規性原則：嚴格遵守國家法律法規及公司相關規定，確保采購出入行為合法合規。2.質量安全原則：優先采購優質、安全、新鮮的食材，保障員工飲食健康。3.成本效益原則：在保證質量的前提下，合理控制采購成本，提高資金使用效益。4.職責明確原則：明確采購、驗收、保管、領用等各環節的職責，確保流程順暢、責任清晰。采購流程供應商選擇與管理1.供應商篩選采購部門應通過多種渠道尋找合格的食材供應商，如實地考察、行業推薦、網絡搜索等。對潛在供應商進行評估，考察其經營資質、信譽、生產能力、產品質量、價格水平、售后服務等方面。建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、評估結果等。2.供應商準入符合要求的供應商填寫供應商準入申請表，提交相關證明材料，如營業執照、食品生產許可證、食品經營許可證、產品檢驗報告等。采購部門會同質量控制部門、財務部門等對供應商進行審核，審核通過后報公司領導批準，確定為合格供應商。3.供應商考核定期對供應商進行考核，考核內容包括產品質量、交貨期、價格、服務等方面。采購部門根據考核結果，對供應商進行分類管理，對于表現優秀的供應商給予獎勵，對于不符合要求的供應商進行警告、整改或淘汰。采購計劃制定1.需求預測食堂管理人員根據公司員工人數、就餐習慣、季節變化等因素，定期預測食材需求。參考歷史采購數據，結合當前實際情況，制定合理的食材采購計劃。2.采購申請食堂管理人員根據需求預測結果，填寫采購申請表，注明食材名稱、規格、數量、預計采購時間等信息。采購申請表經食堂負責人審核簽字后，提交給采購部門。采購實施1.采購訂單下達采購部門根據采購申請表，選擇合適的供應商，下達采購訂單。采購訂單應明確食材的名稱、規格、數量、價格、交貨時間、交貨地點等條款。2.采購合同簽訂對于金額較大或采購周期較長的采購項目，采購部門應與供應商簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，包括產品質量標準、價格調整、交貨方式、付款方式、違約責任等內容。3.采購跟蹤與協調采購部門應及時跟蹤采購訂單的執行情況，與供應商保持溝通，協調解決采購過程中出現的問題。如遇供應商交貨延遲、產品質量問題等情況，采購部門應及時采取措施，確保公司食堂的正常供應。入庫管理驗收標準1.食材質量驗收驗收人員應依據采購合同及相關標準，對采購的食材進行質量驗收。檢查食材的外觀、色澤、氣味、口感等是否符合要求，有無變質、損壞、異味等情況。核對食材的品種、規格、數量是否與采購訂單一致。索取并檢查供應商提供的產品檢驗報告、合格證等質量證明文件。2.食材數量驗收驗收人員應按照采購訂單的要求，對食材的數量進行清點。對于按重量計量的食材，應使用準確的計量工具進行稱重；對于按個數計量的食材，應逐一清點。如發現數量不符，應及時與供應商聯系，要求其補足或退換。驗收流程1.到貨通知采購部門在食材到貨前，應提前通知食堂驗收人員做好驗收準備。2.現場驗收驗收人員在食材到貨時，應在現場進行驗收。按照驗收標準，對食材的質量和數量進行逐一檢查，并填寫驗收單。驗收單應包括食材名稱、規格、數量、質量狀況、供應商名稱、驗收日期、驗收人員簽字等內容。3.不合格處理如發現驗收的食材存在質量問題或數量不符，驗收人員應及時填寫不合格品處理單。不合格品處理單應注明不合格原因、處理方式（如退貨、換貨、補貨等）、責任部門等信息。采購部門負責與供應商溝通協商，按照不合格品處理單的要求進行處理。入庫手續辦理1.入庫單填寫驗收合格的食材，驗收人員應及時填寫入庫單。入庫單應與驗收單的內容一致，包括食材名稱、規格、數量、供應商名稱、入庫日期、入庫人員簽字等信息。2.入庫存儲入庫人員應按照食材的類別、特性、保質期等要求，將食材存放在合適的倉庫區域。對不同種類的食材進行分類存放，并有明顯的標識，便于管理和查找。定期對倉庫進行盤點，確保賬實相符。出庫管理領用申請1.食堂工作人員根據實際需求，填寫領用申請表。領用申請表應注明食材名稱、規格、數量、領用時間、用途等信息。領用申請表經食堂負責人審核簽字后，提交給倉庫管理人員。出庫發放1.倉庫管理人員根據領用申請表，核對庫存情況。如庫存充足，倉庫管理人員應按照先進先出的原則，及時發放食材，并填寫出庫單。出庫單應與領用申請表的內容一致，包括食材名稱、規格、數量、領用部門、領用日期、發放人員簽字等信息。2.如庫存不足，倉庫管理人員應及時通知采購部門補貨。在補貨期間，倉庫管理人員應根據實際情況，合理安排食材的發放，確保食堂的正常供應。庫存盤點1.定期盤點倉庫管理人員應定期對庫存食材進行盤點，一般每月進行一次全面盤點，每季度進行一次抽盤。盤點時，應逐一核對食材的名稱、規格、數量、質量狀況等與庫存賬目的一致性。填寫盤點表，記錄盤點結果，包括實際庫存數量、賬面庫存數量、盤盈盤虧數量及原因等。2.盤點差異處理如發現盤點差異，倉庫管理人員應及時查找原因，并填寫盤點差異報告。盤點差異報告應包括差異情況說明、差異原因分析、處理建議等內容。財務部門會同采購部門、倉庫管理部門等對盤點差異進行調查核實，并根據結果進行相應的賬務調整和處理。人員職責采購人員職責1.負責尋找、篩選、評估和管理供應商，建立良好的供應商合作關系。2.根據采購計劃，及時下達采購訂單，確保食材的按時供應。3.跟蹤采購訂單的執行情況，協調解決采購過程中出現的問題。4.收集市場信息，了解食材價格動態，為公司采購成本控制提供參考。驗收人員職責1.依據驗收標準，對采購的食材進行質量和數量驗收。2.認真檢查食材的外觀、色澤、氣味、口感等質量狀況，核對品種、規格、數量是否與采購訂單一致。3.索取并檢查供應商提供的質量證明文件，確保食材質量安全。4.如實填寫驗收單和不合格品處理單，對驗收結果負責。倉庫管理人員職責1.負責食材的入庫、存儲、保管和出庫管理工作。2.按照食材的類別、特性、保質期等要求，合理安排倉庫存儲空間，確保食材存放安全、有序。3.定期對庫存食材進行盤點，保證賬實相符，及時發現并處理庫存異常情況。4.根據領用申請表，及時發放食材，做好出庫記錄。5.維護倉庫環境整潔，做好防火、防潮、防蟲、防盜等工作。食堂負責人職責1.審核食堂食材采購計劃和領用申請表，確保食材采購和使用合理、合規。2.監督食堂采購出入管理工作的執行情況，及時發現并解決存在的問題。3.協調采購部門、驗收人員、倉庫管理人員等相關部門之間的工作關系，保障食堂食材供應的順暢。監督與檢查內部審計1.公司內部審計部門定期對食堂采購出入管理情況進行審計。2.審計內容包括采購流程的合規性、供應商管理、采購成本控制、驗收入庫、出庫發放、庫存管理等方面。3.審計人員通過查閱文件資料、實地查看、訪談相關人員等方式進行審計，并出具審計報告。日常監督1.采購部門、質量控制部門、倉庫管理部門等應定期對食堂采購出入管理工作進行自查。2.自查內容包括工作流程的執行情況、各項記錄的完整性和準確性、人員職責的履行情況等。3.對自查中發現的問題，應及時采取措施進行整改，并將整改情況報告上級領導。投訴處理1.設立食堂采購出入管理投訴渠道，如電話、郵箱、意見箱等，接受員工對采購食材質量、價格、服務等方面的投訴。2.對收到的投訴