食品生產(chǎn)臺(tái)賬管理制度?一、總則（一）目的為規(guī)范食品生產(chǎn)臺(tái)賬管理，確保食品生產(chǎn)全過程可追溯，保障食品安全，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及食品安全標(biāo)準(zhǔn)，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有食品生產(chǎn)活動(dòng)的臺(tái)賬記錄與管理。（三）基本原則1.真實(shí)性原則：臺(tái)賬記錄應(yīng)如實(shí)反映食品生產(chǎn)過程中的各項(xiàng)信息，不得偽造、篡改。2.完整性原則：涵蓋食品生產(chǎn)從原料采購到成品銷售的全鏈條信息，確保無遺漏。3.可追溯性原則：能夠通過臺(tái)賬記錄準(zhǔn)確追溯食品生產(chǎn)過程中的各個(gè)環(huán)節(jié)及相關(guān)責(zé)任人。4.規(guī)范性原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的格式、內(nèi)容和流程進(jìn)行臺(tái)賬記錄與管理。二、臺(tái)賬記錄內(nèi)容與要求（一）原料采購臺(tái)賬1.記錄內(nèi)容原料供應(yīng)商信息：包括名稱、地址、聯(lián)系方式等。原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購日期。原料質(zhì)量證明文件編號(hào)及內(nèi)容。采購訂單編號(hào)。2.要求每次采購均應(yīng)詳細(xì)記錄，確保信息準(zhǔn)確完整。原料質(zhì)量證明文件應(yīng)妥善保存，與采購臺(tái)賬一一對(duì)應(yīng)。（二）生產(chǎn)過程臺(tái)賬1.記錄內(nèi)容生產(chǎn)日期、批次號(hào)。生產(chǎn)車間、生產(chǎn)線信息。各生產(chǎn)工序的開始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間、操作人員。生產(chǎn)過程中使用的設(shè)備編號(hào)及運(yùn)行情況。原料投入量、成品產(chǎn)出量及損耗量。生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控記錄，如溫度、時(shí)間、壓力等參數(shù)。2.要求按照生產(chǎn)實(shí)際情況實(shí)時(shí)記錄，不得事后補(bǔ)記。關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控記錄應(yīng)準(zhǔn)確及時(shí)，數(shù)據(jù)異常時(shí)需詳細(xì)說明處理情況。（三）檢驗(yàn)檢測臺(tái)賬1.記錄內(nèi)容檢驗(yàn)檢測項(xiàng)目、時(shí)間、批次號(hào)。檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)名稱及資質(zhì)證書編號(hào)。檢驗(yàn)檢測結(jié)果及判定結(jié)論。不合格產(chǎn)品的處理記錄，包括返工、報(bào)廢等情況。2.要求嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)檢測，并如實(shí)記錄結(jié)果。不合格產(chǎn)品處理記錄應(yīng)詳細(xì)說明處理措施及責(zé)任人。（四）包裝材料臺(tái)賬1.記錄內(nèi)容包裝材料供應(yīng)商信息：包括名稱、地址、聯(lián)系方式等。包裝材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購日期。包裝材料質(zhì)量證明文件編號(hào)及內(nèi)容。包裝材料使用情況，包括使用日期、批次號(hào)、產(chǎn)品名稱等。2.要求包裝材料采購記錄應(yīng)與原料采購臺(tái)賬要求一致。準(zhǔn)確記錄包裝材料的使用情況，確保包裝材料與產(chǎn)品的對(duì)應(yīng)關(guān)系清晰。（五）成品出入庫臺(tái)賬1.記錄內(nèi)容成品名稱、規(guī)格、批次號(hào)、數(shù)量。入庫日期、倉庫名稱、貨位號(hào)。出庫日期、銷售對(duì)象、銷售數(shù)量、運(yùn)輸方式等。2.要求成品出入庫應(yīng)及時(shí)記錄，保證賬實(shí)相符。對(duì)于銷售的成品，應(yīng)詳細(xì)記錄銷售流向，以便追溯。（六）人員培訓(xùn)臺(tái)賬1.記錄內(nèi)容培訓(xùn)日期、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)講師。參加培訓(xùn)人員名單、部門及崗位。培訓(xùn)考核結(jié)果。2.要求定期組織人員培訓(xùn)，并做好詳細(xì)記錄。培訓(xùn)考核結(jié)果應(yīng)與人員績效掛鉤。三、臺(tái)賬記錄格式與填寫規(guī)范（一）格式1.臺(tái)賬應(yīng)采用紙質(zhì)或電子表格形式記錄，保持清晰、易讀。2.紙質(zhì)臺(tái)賬應(yīng)使用統(tǒng)一規(guī)格的紙張，電子表格應(yīng)設(shè)置規(guī)范的格式。（二）填寫規(guī)范1.使用藍(lán)黑或黑色中性筆填寫紙質(zhì)臺(tái)賬，字跡應(yīng)工整、清晰。2.電子表格中的數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確無誤，公式計(jì)算應(yīng)正確。3.對(duì)于必填項(xiàng)，應(yīng)完整填寫，不得留空。如有特殊情況需說明，應(yīng)在備注欄注明。4.記錄內(nèi)容應(yīng)按照時(shí)間順序依次填寫，不得顛倒或跳躍。四、臺(tái)賬管理職責(zé)分工（一）生產(chǎn)部門1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程臺(tái)賬的記錄與管理，確保生產(chǎn)信息準(zhǔn)確及時(shí)。2.配合采購部門做好原料采購臺(tái)賬的相關(guān)信息提供工作。3.協(xié)助質(zhì)量部門進(jìn)行檢驗(yàn)檢測臺(tái)賬的部分記錄工作，如提供生產(chǎn)過程中的相關(guān)數(shù)據(jù)。（二）采購部門1.負(fù)責(zé)原料采購臺(tái)賬和包裝材料臺(tái)賬的記錄與管理，確保采購信息完整準(zhǔn)確。2.收集、整理和保存原料及包裝材料的質(zhì)量證明文件，并與臺(tái)賬對(duì)應(yīng)。（三）質(zhì)量部門1.負(fù)責(zé)檢驗(yàn)檢測臺(tái)賬的記錄與管理，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)檢測并如實(shí)記錄結(jié)果。2.對(duì)各部門臺(tái)賬記錄的規(guī)范性和準(zhǔn)確性進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.根據(jù)臺(tái)賬記錄，分析產(chǎn)品質(zhì)量狀況，提出改進(jìn)措施和建議。（四）倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)成品出入庫臺(tái)賬的記錄與管理，保證成品出入庫信息準(zhǔn)確。2.定期核對(duì)庫存實(shí)物與臺(tái)賬記錄，確保賬實(shí)相符。（五）人力資源部門1.負(fù)責(zé)人事培訓(xùn)臺(tái)賬的記錄與管理，組織實(shí)施人員培訓(xùn)并做好記錄。2.根據(jù)培訓(xùn)臺(tái)賬，對(duì)員工培訓(xùn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為員工職業(yè)發(fā)展提供參考。五、臺(tái)賬的建立與初始化（一）建立時(shí)間公司應(yīng)在開展食品生產(chǎn)活動(dòng)前，建立完善的臺(tái)賬管理制度及相應(yīng)的臺(tái)賬。（二）初始化要求1.對(duì)已有的生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)進(jìn)行梳理，按照臺(tái)賬記錄內(nèi)容要求進(jìn)行初始化錄入。2.確保初始化數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性，追溯起始日期應(yīng)與公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營起始時(shí)間一致。六、臺(tái)賬的保存與保管期限（一）保存方式1.紙質(zhì)臺(tái)賬應(yīng)分類存放于專門的檔案柜中，確保存放環(huán)境干燥、通風(fēng)，防止受潮、發(fā)霉、蟲蛀等。2.電子臺(tái)賬應(yīng)進(jìn)行定期備份，備份數(shù)據(jù)存儲(chǔ)于不同的介質(zhì)（如硬盤、光盤等），并分別存放于不同地點(diǎn)。（二）保管期限1.食品生產(chǎn)臺(tái)賬的保管期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后一年；沒有明確保質(zhì)期的，保管期限不得少于二年。2.法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。七、臺(tái)賬的查閱與借閱（一）查閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱臺(tái)賬時(shí)，應(yīng)填寫《臺(tái)賬查閱申請表》，注明查閱目的、內(nèi)容、時(shí)間等信息。2.經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審批后，到臺(tái)賬管理部門指定地點(diǎn)查閱，查閱過程中不得擅自涂改、損壞臺(tái)賬記錄。3.查閱完畢后，應(yīng)及時(shí)歸還臺(tái)賬，并在《臺(tái)賬查閱登記表》上簽字確認(rèn)。（二）借閱1.因特殊原因需要借閱臺(tái)賬的，應(yīng)填寫《臺(tái)賬借閱申請表》，詳細(xì)說明借閱原因、期限、借閱人等信息。2.經(jīng)臺(tái)賬管理部門負(fù)責(zé)人及公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可借閱。3.借閱人應(yīng)妥善保管臺(tái)賬，不得轉(zhuǎn)借他人，確保臺(tái)賬安全完整。借閱期限屆滿后，應(yīng)按時(shí)歸還臺(tái)賬，并辦理歸還手續(xù)。八、臺(tái)賬的銷毀（一）銷毀條件臺(tái)賬保管期限屆滿，且已無查閱和追溯價(jià)值時(shí)，可進(jìn)行銷毀。（二）銷毀程序1.臺(tái)賬管理部門提出銷毀申請，填寫《臺(tái)賬銷毀申請表》，說明銷毀臺(tái)賬的名稱、年度、數(shù)量、保管期限、銷毀原因等。2.經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門、質(zhì)量部門等相關(guān)部門審核，確認(rèn)已無保存必要后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.審批通過后，由臺(tái)賬管理部門會(huì)同相關(guān)部門共同實(shí)施銷毀。銷毀過程應(yīng)進(jìn)行記錄，包括銷毀時(shí)間、地點(diǎn)、方式、參與人員等。4.銷毀記錄應(yīng)妥善保存，保存期限與原臺(tái)賬保管期限一致。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司質(zhì)量部門定期對(duì)各部門臺(tái)賬記錄情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，每月至少開展一次全面檢查，并形成檢查報(bào)告。2.檢查內(nèi)容包括臺(tái)賬記錄的完整性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性，以及臺(tái)賬的保存、查閱、借閱等管理情況。（二）考核措施1.對(duì)于臺(tái)賬記錄不符