倉庫貴重件管理制度?一、總則（一）目的為加強公司倉庫貴重件的管理，確保貴重件的安全、完整，提高貴重件的使用效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有涉及貴重件存儲、使用、保管的倉庫及相關部門和人員。（三）定義本制度所稱貴重件是指單位價值較高、具有重要用途或特殊性質的物品，包括但不限于貴重原材料、精密儀器設備、高檔辦公用品、珍貴文件資料等。具體貴重件清單由公司根據實際情況另行確定并公布。二、職責分工（一）倉庫管理部門1.負責貴重件的出入庫管理，嚴格按照規定辦理出入庫手續，確保賬物相符。2.提供適宜的存儲環境，保證貴重件的質量不受影響。3.定期對貴重件進行盤點，及時發現和處理異常情況。4.配合相關部門做好貴重件的安全防范工作。（二）采購部門1.負責貴重件采購計劃的制定和執行，確保采購的貴重件符合公司要求。2.在采購合同中明確貴重件的質量標準、交貨期、驗收方式等條款。3.協助倉庫管理部門做好貴重件的驗收工作。（三）使用部門1.提出貴重件的使用需求，合理安排使用計劃。2.負責貴重件的領用、歸還及日常使用過程中的保管。3.配合倉庫管理部門進行貴重件的盤點工作。（四）財務部門1.負責貴重件的賬務核算，確保賬目清晰、準確。2.對貴重件的采購、領用、報廢等進行審核和監督。3.參與貴重件的盤點工作，提供財務數據支持。（五）安全管理部門1.制定并監督執行貴重件的安全管理制度，確保貴重件存儲和使用過程中的安全。2.指導倉庫管理部門和使用部門做好安全防范措施，定期進行安全檢查。3.負責處理貴重件丟失、損壞等安全事故。三、貴重件入庫管理（一）入庫申請1.使用部門或采購部門根據實際需求填寫《貴重件入庫申請表》，詳細注明貴重件的名稱、規格、型號、數量、預計到貨日期等信息。2.《貴重件入庫申請表》經部門負責人審核簽字后，提交給倉庫管理部門。（二）到貨通知1.采購部門在貴重件到貨前，及時通知倉庫管理部門做好接貨準備。2.到貨通知應包括貴重件的名稱、規格、型號、數量、供應商、預計到貨時間等內容。（三）驗收1.倉庫管理部門接到到貨通知后，組織相關人員按照采購合同和質量標準對貴重件進行驗收。2.驗收內容包括外觀、數量、規格、型號、質量證明文件等。3.對于精密儀器設備等需要進行功能測試的貴重件，應按照規定進行測試，確保其性能符合要求。4.驗收合格后，驗收人員在《貴重件入庫驗收單》上簽字確認。如發現質量問題或數量不符等情況，應及時與供應商聯系處理，并在驗收單上注明詳細情況。（四）入庫1.驗收合格的貴重件，倉庫管理人員按照規定的存儲位置進行存放，并在庫存管理系統中錄入入庫信息，包括入庫日期、入庫單號、貴重件名稱、規格、型號、數量、供應商等。2.倉庫管理部門應建立貴重件入庫臺賬，詳細記錄貴重件的入庫時間、來源、規格、型號、數量等信息，確保賬物相符。四、貴重件存儲管理（一）存儲環境1.根據貴重件的特性，倉庫管理部門應提供適宜的存儲環境，如溫度、濕度、通風、防火、防盜等條件。2.對于有特殊存儲要求的貴重件，如精密儀器設備需要在恒溫恒濕環境下存儲，應配備相應的設備設施，確保存儲環境符合要求。（二）存儲方式1.貴重件應分類存放，標識清晰，便于查找和管理。2.對于易損壞、易腐蝕、易變質的貴重件，應采取特殊的防護措施，如包裝防護、隔離存放等。3.貴重件應存儲在專門的貨架或倉庫區域，不得與其他物品混放，避免相互擠壓、碰撞造成損壞。（三）庫存盤點1.倉庫管理部門應定期對貴重件進行盤點，確保賬物相符。盤點周期可根據實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。2.盤點前，倉庫管理人員應做好準備工作，包括核對庫存賬目、整理貴重件存放位置等。3.盤點過程中，應認真清點貴重件的數量、規格、型號等信息，并與庫存賬目進行核對。如發現賬物不符，應及時查明原因，并填寫《貴重件盤點差異報告》。4.盤點結束后，倉庫管理部門應編制《貴重件盤點報告》，詳細記錄盤點情況、差異原因及處理結果等信息。盤點報告經倉庫負責人審核簽字后，提交給財務部門和相關領導。（四）庫存預警1.倉庫管理部門應建立貴重件庫存預警機制，根據貴重件的采購周期、使用頻率等因素，設定合理的庫存預警值。2.當庫存數量低于預警值時，倉庫管理人員應及時通知采購部門或使用部門，提醒其及時補貨或調整使用計劃。五、貴重件領用管理（一）領用申請1.使用部門根據工作需要填寫《貴重件領用申請表》，詳細注明貴重件的名稱、規格、型號、數量、領用用途等信息。2.《貴重件領用申請表》經部門負責人審核簽字后，提交給倉庫管理部門。（二）審批1.倉庫管理部門接到《貴重件領用申請表》后，對領用申請進行審核。審核內容包括領用數量是否合理、領用用途是否明確等。2.對于涉及金額較大或重要的貴重件領用申請，還需經相關領導審批。審批通過后，倉庫管理部門方可辦理領用手續。（三）領用1.倉庫管理人員根據審批通過的《貴重件領用申請表》，按照規定的程序發放貴重件。2.發放時，應核對貴重件的名稱、規格、型號、數量等信息，并在庫存管理系統中記錄領用情況，包括領用日期、領用單號、領用部門、領用人員、貴重件名稱、規格、型號、數量等。3.領用人員應在《貴重件領用登記表》上簽字確認，領取貴重件。（四）歸還1.貴重件使用完畢后，領用人員應及時歸還倉庫。歸還時，應保證貴重件的完好無損，并清理干凈。2.倉庫管理人員對歸還的貴重件進行驗收，核對其名稱、規格、型號、數量等信息是否與領用記錄一致。如發現損壞或丟失等情況，應按照規定進行處理。3.驗收合格后，倉庫管理人員在庫存管理系統中記錄歸還情況，并更新庫存信息。六、貴重件報廢管理（一）報廢申請1.使用部門或倉庫管理部門發現貴重件已無法正常使用或達到報廢標準時，應填寫《貴重件報廢申請表》，詳細注明貴重件的名稱、規格、型號、購置日期、報廢原因等信息。2.《貴重件報廢申請表》經部門負責人審核簽字后，提交給財務部門和相關領導。（二）審批1.財務部門對貴重件報廢申請進行審核，核實其賬面價值、折舊情況等。2.相關領導根據財務部門的審核意見進行審批。審批通過后，方可進行報廢處理。（三）報廢處理1.經審批同意報廢的貴重件，倉庫管理部門應按照規定的程序進行處理。2.對于有回收價值的貴重件，可進行回收處理，回收款項應及時上繳財務部門。3.對于無回收價值的貴重件，可按照環保要求進行報廢處置，如銷毀、填埋等，并做好記錄。（四）賬務處理1.財務部門根據審批通過的《貴重件報廢申請表》，及時進行賬務處理，核銷相應的資產賬面價值。2.財務部門應定期對貴重件報廢情況進行統計和分析，確保財務數據的準確性。七、貴重件安全管理（一）安全制度1.公司制定貴重件安全管理制度，明確安全責任和安全操作規程。2.倉庫管理部門和使用部門應嚴格遵守安全管理制度，確保貴重件的安全。（二）安全防范措施1.倉庫應配備必要的安全設施，如消防器材、防盜報警裝置、監控設備等，并定期進行檢查和維護，確保其正常運行。2.倉庫管理人員應加強對倉庫的巡查，及時發現和處理安全隱患。嚴禁無關人員進入倉庫區域。3.對于貴重件的存儲和運輸，應采取相應的防護措施，如包裝加固、防震、防潮等，確保貴重件在存儲和運輸過程中的安全。（三）安全事故處理1.如發生貴重件丟失、損壞、被盜等安全事故，倉庫管理部門應立即采取措施，保護現場，并及時向安全管理部門和相關領導報告。2.安全管理部門接到報告后，應迅速組織調查，查明事故原因，分清責任，并提出處理意見。3.對于因安全事故造成的損失，應按照公司相關規定進行賠償和處理。同時，應總結經驗教訓，采取改進措施，防止類似事故再次發生。八、監督與檢查（一）內部審計1.公司內部審計部門定期對倉庫貴重件管理情況進行審計，檢查制度執行情況、賬目記錄、實物管理等是否符合規定。2.審計部門應出具審計報告，對發現